年產(chǎn)6000T油茶籽油項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1 年產(chǎn) 6000T 油茶籽油項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 承辦單位： 法定地址： 法人代表： 通訊聯(lián)絡(luò)： 郵編： 開(kāi)戶銀行： 二 0 一二年七月 2 第一章 總論 1 第二章 項(xiàng)目背景及意義 4 項(xiàng)目背景 及 意義 .第三章 市場(chǎng)分析 市場(chǎng)分析 四章 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 .生產(chǎn)規(guī)模 .產(chǎn)品方 案 五章 工程建設(shè)內(nèi)容 .廠址選擇與 自然條件 六章 設(shè)備選型和工藝流程 .設(shè)備選型 工藝流程 工藝重點(diǎn)分解 七章 公用工程及輔助設(shè)施 .總平面布置 主要建筑物 八章 環(huán)境保護(hù)及其它 .環(huán)境保護(hù) 16 勞動(dòng)保護(hù) 17 工業(yè)衛(wèi)生 17 消防設(shè)計(jì) 18 3 綠化 18 第九章 組織機(jī)構(gòu)與定員 管理模式 18 組織機(jī)構(gòu) 定員 人員培訓(xùn) 十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 .第十一章 投資估算與資金籌措 .資估算 金籌措 十二章 效益分析 21 第十三章 社會(huì)效益分析 22 境效益 .會(huì)效益 .濟(jì)效益 .第十四章 結(jié)論與建議 23 論 在問(wèn)題與建議 4 第一章 總論 制依據(jù) 資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告指南（試用版） 設(shè)部建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版） 范、政策及條例等 光澤縣金嶺工業(yè)園區(qū)土地利用總體規(guī)劃 究范圍 本可研報(bào)告的重點(diǎn)對(duì)光澤縣年產(chǎn) 6000T 油茶籽油的建設(shè)背景、工程技術(shù)方案、設(shè)備工藝、投資估算、社會(huì)影響等方面進(jìn)行全面系統(tǒng)研究和論證。 目概況 本項(xiàng)目擬建于光澤縣金嶺工業(yè)園區(qū)，規(guī)劃總用地面積約 133300 平方米（約 200 畝） 年加工生產(chǎn) 油 茶籽油 6000 噸。 項(xiàng)目規(guī)劃總用地面積 133300 平方米，分兩期建設(shè)，一期總建筑面積 25320 平方米。 建設(shè)內(nèi)容包括綜合辦公樓、生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、員工食堂、員工宿舍及附屬設(shè)施。 項(xiàng)目建設(shè)期 18 個(gè) 月 5 項(xiàng)目總投資估算為 2 億元，全部為建設(shè)投資，由建設(shè)單位自籌以及部分銀行貸款。 可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 為 元。 結(jié)論與建議 本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，有助于光澤縣金嶺工業(yè)園區(qū)建設(shè)的 發(fā)展，同時(shí)不僅能帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，增加財(cái)政收入，而且能夠增加 下崗職工的再就業(yè)機(jī)會(huì)。對(duì)繁榮地區(qū)經(jīng)濟(jì)，為實(shí)現(xiàn)海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)綠色腹地特色經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣起到積極的促進(jìn)作用。因此，項(xiàng)目建設(shè)是可行的。 第二章 項(xiàng)目背景及意義 目背景及意義 油茶是我國(guó)南方特有的木本油料樹(shù)種， 其主要 產(chǎn)品茶油（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)名稱為油茶籽油 是世界 4 大木本植物油之一，其不飽和脂肪酸（衡量植物油品質(zhì)優(yōu)劣的理化指標(biāo)）含量 90%以上，是目前食用油中最高，且營(yíng)養(yǎng)、保健價(jià)值都優(yōu)于橄欖油，故有“東方橄欖油”、“油中之王”之美譽(yù)，長(zhǎng)期以來(lái)被我國(guó)南方民眾視為山珍貢品。 茶油歷屬皇家貢品，天工開(kāi)物中贊其“油味甚美”，本草綱目、綱目拾遺、家息居飲食譜、農(nóng)政全書等書籍中均有記載其卓越功效。美國(guó)著名營(yíng)養(yǎng)學(xué)家西莫普勒斯博士專著的歐米伽膳食被世界譽(yù)為 國(guó)際營(yíng)養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)。書中所指的七項(xiàng)原則之一 是選擇山茶油為主要食用油，歐米伽膳食其精髓所指的是，高含單不飽和脂肪酸，富含 同時(shí)具備這兩條就單一品種而言，又恰恰以中國(guó)的山茶油為最。我國(guó)的山茶油品質(zhì)經(jīng)美國(guó)白宮衛(wèi)生 研究院和中國(guó)疾病控制中心檢驗(yàn)，各項(xiàng)指標(biāo)均優(yōu)于“橄欖油”，被確認(rèn)為當(dāng)今世界最營(yíng)養(yǎng)，最健康的優(yōu)質(zhì)保健食用油，聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織已將茶油列為全球重點(diǎn)推廣的食用植物油。 近年來(lái)，隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，社會(huì)的不斷進(jìn)步，人們生活水平的大幅度 6 提高，人們對(duì)食用油的消費(fèi)將由量的需求逐步轉(zhuǎn)向?qū)|(zhì)的要求，而符合消費(fèi)者以追求身心健康之要求的 精制茶油，是一種集食用、養(yǎng)生保健、美容于一身的安全營(yíng)養(yǎng)健康食品，是 21 世紀(jì)人們追求的高級(jí)食用油，茶油作為綠色健康食用油，將被越來(lái)越多的人所認(rèn)識(shí)所接受所喜愛(ài)。 2008 年 9 月國(guó)務(wù)院副總理回良玉，國(guó)家林業(yè)局賈治邦局長(zhǎng)參加了全國(guó)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，強(qiáng)調(diào)了發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的重大意義，并具體部署了全國(guó)油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展工作，把木本糧油產(chǎn)業(yè)提高到保障國(guó)家糧食安全，提高食用油自給水平，改善食物結(jié)構(gòu)，促進(jìn)山區(qū)農(nóng)民增收等戰(zhàn)略地位。黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)山區(qū)綜合開(kāi)展和發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)十分重視，胡錦濤 總 書記 ，溫家寶總理，回良玉副總理多次對(duì)油茶產(chǎn) 業(yè)發(fā)展做出重要批示，在 2009年政府工作報(bào)告中，溫家寶總理指出要對(duì)油茶實(shí)施良種補(bǔ)貼。目前，我國(guó)已經(jīng)啟動(dòng)了跨世紀(jì)油茶先導(dǎo)工程和國(guó)家油茶低改工程，并取得良好的效果和示范作用，國(guó)務(wù)院總理溫家寶今年又進(jìn)一步批示要加強(qiáng)我國(guó)油茶工程的發(fā)展力度。 我省已把油茶產(chǎn)業(yè)作為經(jīng)濟(jì)林基礎(chǔ)建設(shè)一項(xiàng)重要內(nèi)容，并列入建設(shè)綠色海峽西岸，實(shí)施林業(yè)“三五”工程，在具備發(fā)展條件的地區(qū)，把發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)列入領(lǐng)導(dǎo)議事日程，作為社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)一項(xiàng)重要內(nèi)容來(lái)抓，在人力、財(cái)力、物力等方面給予傾斜，以資源培育和基地建設(shè)為依托，以產(chǎn)后商品化處理和提高產(chǎn)品附 加值為目的，以加強(qiáng)市場(chǎng)流通為重點(diǎn)，大力推進(jìn)油茶產(chǎn)業(yè) 化 進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)油茶產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。 光澤縣林業(yè)局 2010 年在大青村、儒塘村、小際村、黃溪村等地規(guī)劃了 2000 畝疏林地或采伐跡地，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)油茶種植示范基地。 光澤縣現(xiàn)有油茶林地 畝，是全國(guó)重點(diǎn)油茶產(chǎn)區(qū)。從油茶林低改、種植著手，引進(jìn)企業(yè)帶動(dòng)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平全面提升，是近年來(lái)光澤縣為轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，推進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)新舉措。光澤生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，大氣環(huán)境質(zhì)量和水環(huán)境質(zhì)量分別達(dá)到國(guó)家 7 規(guī)定的一類標(biāo)準(zhǔn)，適宜發(fā)展綠色食品、有機(jī)食品，在未來(lái)發(fā)展中的區(qū)域功能定位為“ 可持續(xù)發(fā)展的特色生產(chǎn)生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)”，光澤油茶種植歷史悠久，并有很好的基礎(chǔ)，開(kāi)發(fā)前景十分廣闊。 2007 年 6 月，縣人大常委會(huì) 組織代表深入到寨里鎮(zhèn)、司前鄉(xiāng)等油茶種植重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)研。針對(duì)調(diào)研中 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，縣人大常委會(huì)建議縣政府要引進(jìn)和改良新品種，建立示范片深度墾復(fù)油茶，有效提高油茶的經(jīng)營(yíng)效益和水平。縣政府十分重視，組建了光澤縣油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。 2009 年 6 月，縣人大常委會(huì)再次組織代表對(duì)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行視察，提出要制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織油茶產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目推介，有效提升油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的建議?？h政府積極采納建議，制定 了關(guān)于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)和油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，計(jì)劃到 2020 年，全縣高標(biāo) 準(zhǔn)豐產(chǎn)油茶林基地面積達(dá) 畝。為此，縣里引進(jìn)項(xiàng)目基地建設(shè)規(guī)模為 12萬(wàn)畝，形成原料生產(chǎn)、產(chǎn)品加工、市場(chǎng)營(yíng)銷一條龍的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。 2010 年 1 月，在光澤縣十五屆人大四次會(huì)議上，陳正文等 10 位縣人大代表聯(lián)名向大會(huì)提交關(guān)于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議。代表們認(rèn)為，光澤縣油茶林平均畝產(chǎn)油不足 5公斤，與豐產(chǎn)高效油茶林畝產(chǎn) 25 公斤油比較相差甚遠(yuǎn)，建議建立高標(biāo)準(zhǔn)油茶基地林建設(shè)補(bǔ)助制度，加快高標(biāo)準(zhǔn)油茶林種植示范基地建設(shè)?？h人大常委會(huì)督促有關(guān)部門 認(rèn)真辦理代表建議。經(jīng)研究，縣政府出臺(tái)了優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)油茶示范林資金補(bǔ)助制度，規(guī)定凡列入縣級(jí)油茶低產(chǎn)改造示范林的，給予每畝 150 元的資金扶持； 凡列入縣級(jí)油茶新造示范基地的每畝給予 300 元的資金扶持，目前已增加到每畝 600 元的補(bǔ)助； 同時(shí)設(shè)立油茶科學(xué)研究及技術(shù)推廣專項(xiàng)資金，支持油茶新品種選育、豐產(chǎn)栽培及新品種、新技術(shù)的推廣應(yīng)用，和以茶粕 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)利用等為主要內(nèi)容的加工利用技術(shù)研究。 此外，油茶的附加品還可以作為食品、制藥、化工和化妝品等工業(yè)的重要優(yōu)質(zhì)原料， 8 其衍生品可以進(jìn)行綜合開(kāi)發(fā)利用，提高附加值。 第三章 市場(chǎng)分析 場(chǎng)分析 食用油是人民生活不可或缺的必需品。目前我國(guó)年人均食用油消耗量約 10 公斤，低于世界平均水平 15 公斤，更遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家 20斤。我國(guó)油茶栽培面積 5500 萬(wàn)畝，年產(chǎn)茶油 20 萬(wàn)噸左右。年人均食用茶油不足 斤，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足人們的生活需要。 我國(guó)食用植物油供應(yīng)仍處于 嚴(yán)重不足狀態(tài)，每年都需進(jìn)口大量的植物油和油料，每年從國(guó)外進(jìn)口食用 植物油超過(guò)我國(guó)生產(chǎn)的 50%以上。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，食用植物油從單純的考慮數(shù)量提高到數(shù)量和質(zhì)量?jī)煞矫?。茶油是世界最好的木本植?食 用油，也是人們喜愛(ài)的天然植物油，在增加食用 植物油 的同時(shí)，也對(duì)食用油提出了保健作用的要求。 現(xiàn)代醫(yī)學(xué)證明，食用山茶油可減少膽固醇在血管壁上的沉積，從而可防止血壓增高和血管硬化，上好 的品質(zhì)加上保健功能，使茶油的市場(chǎng)需求量日益增加，茶油作為優(yōu)質(zhì)食用 植物油，初榨原油價(jià)格每公斤在 70，通過(guò)精煉后的精制茶油每公斤可達(dá)100。精制茶油在廣交會(huì)上出口價(jià)在 30 美元左右，充分體現(xiàn)了國(guó)際市場(chǎng)的認(rèn)同。隨著人民生活水平的提高和全面建設(shè)小康社會(huì)的進(jìn)展，對(duì)優(yōu)質(zhì)保健食用油的需求迅速擴(kuò)大，茶油在食用油高端市場(chǎng)中所占的 份額也相應(yīng)增加。山茶油以其獨(dú)特的優(yōu)質(zhì)品質(zhì)已經(jīng)被越來(lái)越多的人所認(rèn)識(shí)所接受所喜愛(ài)。目前，山茶油的市場(chǎng)需求和消費(fèi)每年增幅達(dá)到近10 倍，油茶的相關(guān)附產(chǎn)品得到廣泛應(yīng)用，是食品、制藥、化工以及化妝品工業(yè)的重要優(yōu)質(zhì)原料，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，市場(chǎng)前景相當(dāng)廣闊。 9 第三章 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 產(chǎn)規(guī)模 擬建 1 條 50 噸 /日油茶籽預(yù)榨、 50 噸 /日茶餅浸出加工、 30 噸 /日油脂精煉的生產(chǎn)線，年產(chǎn)國(guó)家一、二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)山茶油 6000 噸茶粕 20000 噸。 品方案產(chǎn)品圍繞人們消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變，食用油茶籽 油 給市場(chǎng)提供的需求是滿足消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)健康食用 油的需求，跟蹤國(guó)際市場(chǎng)趨勢(shì)以達(dá)到綠色、保健、時(shí)尚要求。 品執(zhí)行 2003 年 10 月 1 日開(kāi)始執(zhí)行的國(guó)家新標(biāo)準(zhǔn) 家標(biāo)準(zhǔn)。主要產(chǎn)品精制山茶油質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)為： 浸出成品油茶籽油質(zhì)量指標(biāo) 一級(jí) 二級(jí) 三級(jí) 四級(jí)( 羅維朋比色槽2 5 . 4 m m ) - - 黃3 5 紅2 . 0 黃3 5 紅5 . 0( 羅維朋比色槽1 3 3 . 4 m m ) 黃3 0 紅3 . 0 黃3 0 紅4 . 0 - 明 澄清、透明 - 5 35 5 6 6項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)色澤氣味、滋味無(wú)氣味、口感好無(wú)氣味、口感良好具有油茶籽油固有的氣味和滋味，無(wú)異味具有油茶籽油固有的氣味和滋味，無(wú)異味透明度水分及揮發(fā)物/ ( % ) 不溶性雜質(zhì)/ ( % ) 酸值（K O H ) ( m g / g ) 無(wú)析出物，羅維朋比色；黃色值不變，色值不變，紅色值增加小于4 . 0 藍(lán)色值增加小于0 . 5過(guò)氧化值/ ( m m o l / k g ) 加熱實(shí)驗(yàn)（2 8 0 ） - - 10 - - 05 - 明 - - 得檢出 50 50色澤（ 黃35 35 級(jí)氣味、滋味具有油茶籽油固有的氣味和滋味，無(wú)異味具有油茶籽油固有的氣味和滋味，無(wú)異味透明度 澄清、透明 澄清、透明水分及揮發(fā)物/(%) %) 8 0 ）無(wú)析出物羅維朋比色；黃色值不變，紅色值增加小微量析出物羅維朋比色；黃色值不變，紅色值增加酸值（(mg/g)過(guò)氧化值/(溶劑殘留量/(mg/注1：劃有“-”者不做檢測(cè)。壓榨油和一、二級(jí)浸出油的溶劑殘留量檢出值小于10mg/黑體部分指標(biāo)強(qiáng)制含皂量/ ( % ) 煙點(diǎn)/ 冷凍試驗(yàn)（0 儲(chǔ)藏5 . 5 h ）溶劑殘留量/ ( m g / k g )品包裝要求： 根據(jù)團(tuán)購(gòu)、禮品、日常消費(fèi)，超市等不同對(duì)象采用不同規(guī)格的包裝，使產(chǎn)品多樣化，滿足不同消費(fèi)群體需求，最終達(dá)到“一等質(zhì)量、一流包裝 ”的目標(biāo)要求。 茶餅粕 ：年產(chǎn)量 20000 噸。 第五章 工程建設(shè)內(nèi)容 址選擇和自然 條件 址地理位置 金嶺園區(qū)區(qū)域位置獨(dú)特，工業(yè)園區(qū)南面有鷹廈鐵路西隴會(huì)讓站，西與濟(jì)廣高速、滬昆高速相連，東與邵武 高速連接，正在建設(shè)中的邵光 資 高速公路在金嶺設(shè)有互通口。 11 除了鐵路、高速公路外，還有一條出省的 山城公路穿園而過(guò)，經(jīng)寨里山頭出省，上衢金杭高速；加上打通本縣城區(qū)中山北路后，金嶺園區(qū)將與城區(qū)練成一體；還有現(xiàn)存的園區(qū)西側(cè)主干道與城西片區(qū)及 316 國(guó)道連接。 址自然條件 象條件： 光澤縣四季較勻、溫和潮濕。年平均氣溫 七月平均氣溫 極端最高氣溫 極端最低氣溫 秋溫仍高于春溫。年降雨量 1864 毫米，為武夷山多雨區(qū)的縣份之一。無(wú)霜期 271 天，境內(nèi)水力資源豐富。 文條件：平均海拔均較高，歷史最高洪水位資料調(diào)查，項(xiàng)目選址無(wú)洪水之害。 質(zhì)條件：適合生產(chǎn)線建設(shè)。 震條件：根據(jù)國(guó)震發(fā)（ 1992） 160 號(hào)文件，按國(guó)家地震局中國(guó)地震列度區(qū)劃圖（ 1990） 50 年超越概率 10%，光澤縣地震基本烈度 6 度。 第六章 設(shè)備選型和工藝流程 備選型 經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)查，根據(jù)資源狀況、 市場(chǎng)前景及產(chǎn)品質(zhì)量要求，選用日產(chǎn) 50 噸油茶籽預(yù)榨、 50 噸浸出、 30 噸精煉加工生產(chǎn)成套設(shè)備，配套 3 噸鍋爐一臺(tái)，導(dǎo)熱油爐一臺(tái)及原料、茶油輸送，計(jì)量、檢測(cè)等輔助設(shè)備。 藝流程 12 整個(gè)項(xiàng)目流程分三個(gè)車間進(jìn)行，油茶籽的預(yù)榨車間、油餅的浸出加工車間和油脂的精煉加工車間。 工藝流程如上圖。 原料茶籽 破碎 軋胚 蒸炒 壓榨 毛油 浸出 濃縮 溶劑回收 出毛油 蒸粕 溶劑回收 出粕 過(guò)濾 脫膠 油堿比配 脫酸 脫水 脫色 食用油 過(guò)濾 脫臭 真空冷卻 脫脂 精制油 13 經(jīng)過(guò)上述工藝流程， 1 噸油茶籽可提煉精茶油 250 公斤（毛茶油 300 公斤），出油率25%；產(chǎn)茶粕 650 公斤，出粕率 65%（ 10%的水分烘干時(shí)蒸發(fā)） 藝重點(diǎn)分解 生產(chǎn)工藝主要包括五道工序： 膠、脫酸：將原毛油泵入車間高位油罐，根據(jù)測(cè)定毛油的酸值，配好堿 液波美度，進(jìn)入油堿比配機(jī)，通過(guò)靜態(tài)混合器， 間接加熱器，加溫后，再經(jīng)過(guò)高速脫皂離心機(jī)，使脫酸脫膠的半成品油與皂腳、磷脂等膠粘物質(zhì)分離出來(lái)，分離出來(lái)的半成品油加溫在 90，加入一定比例的 95左右熱水進(jìn)行水洗，連續(xù)泵入脫水離心機(jī)，使油與水等雜質(zhì)進(jìn)一步分離。 色：將脫酸后的中性油在真空的脫色鍋中加熱干燥后，加入油重 3%左右的活性白土，吸附油脂中的色素，再用過(guò)濾機(jī)把白土過(guò)濾分離出來(lái)。 臭：將脫色油在真空的脫臭鍋中加熱到 245以上，噴入適量的水蒸氣，在氣 液相接觸的表面，水蒸氣被揮發(fā)出的臭味所飽和，并按其分壓出的 比率逸出，被真空泵 抽出。脫臭后的油冷卻至 35以下。 化脫脂：將油溫繼續(xù)降至 3左右，進(jìn)行養(yǎng)晶結(jié)晶，再通過(guò)過(guò)濾，完全除去油中之臘質(zhì)，生產(chǎn)出符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的油茶籽油。 第七章 公用工程及輔助設(shè)施 平面布置 平面布置原則 照國(guó)家、行業(yè)地方規(guī)定，做到消防間距、消防通道、防護(hù)間距等均能滿足規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)要求，在滿足工藝流程需要，符合安全、衛(wèi)生要求的前提下，根據(jù)用地情 14 況，合理緊湊布置，以達(dá)到安全、衛(wèi)生、經(jīng)濟(jì)運(yùn)用的目的，為項(xiàng)目的建設(shè)和發(fā)展創(chuàng)造有利條件。 據(jù)不同功能，分區(qū)布置， 功能分明，并用綠化隔開(kāi)，減少交叉干擾。 據(jù)常年主導(dǎo)風(fēng)向，對(duì)全廠進(jìn)行總圖布置。建筑物盡可能南北向布置，鍋爐房避免置于常年風(fēng)向上 風(fēng)向位置，并用綠化隔離帶與周邊建筑物隔開(kāi)； 照工廠生產(chǎn)工藝要求，進(jìn)行綠化小品布置，綠化面積不少于 35%； 平面布置充分考慮物流、人流，以保證生產(chǎn)、生活秩序順暢，便于管理和維護(hù)。 平面布置 廠區(qū)占地面積為 25320 平方米，場(chǎng)內(nèi)平面布置方案如下： 產(chǎn)區(qū) 包括：（ 1）油茶籽壓榨區(qū)、浸出區(qū)、精煉加工區(qū)；（ 2）油罐區(qū)，該 區(qū)域的面積應(yīng)留有后續(xù)技術(shù)改造的空間；（ 3）包裝區(qū)，作為產(chǎn)品包裝和包裝物存放場(chǎng)所，與生產(chǎn)區(qū)分開(kāi)。 助設(shè)施區(qū) 包括：鍋爐房、檢驗(yàn)室、原料庫(kù)、原油庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、配電房、辦公樓、宿舍、食堂等。 術(shù)研究中心 本項(xiàng)目擬采用適合生產(chǎn)油茶籽油先進(jìn)的工藝技術(shù)和設(shè)備，以及副產(chǎn)品的綜合利用開(kāi)發(fā)，將來(lái)發(fā)展成為光澤縣乃至福建省的油茶加工龍頭企業(yè)，并與國(guó)內(nèi)知名的高等院校進(jìn)行長(zhǎng)期的技術(shù)研究合作。為了便于專家定期到工廠進(jìn)行指導(dǎo)工作， 故專門建設(shè)技術(shù)研發(fā)中心。 15 要建筑物 產(chǎn)設(shè)施：成套設(shè)備占地 面積 56m*20m，擬建二層式混凝土鋼架結(jié)構(gòu)平房，建筑面積 80m*40m。 助生產(chǎn)設(shè)施： 爐房 320 平方米，鋼混結(jié)構(gòu)，鍋爐 3 噸一臺(tái)，導(dǎo)熱油爐一臺(tái)； 料庫(kù) 5000 平方米； 料庫(kù) 2000 平方米，磚混結(jié)構(gòu)， 8 個(gè) 200 噸的儲(chǔ)油罐， 4 個(gè) 50 噸的儲(chǔ)油罐，附帶避雷、防火措施； 裝車間 400 平方米，磚混結(jié)構(gòu)，灌裝設(shè)備一套； 裝車間 800 平方米； 品庫(kù) 2600 平方米； 粕庫(kù) 4000 平方米； 驗(yàn)室 200 平方米，磚混結(jié)構(gòu)； 力設(shè)施；變電設(shè)備及線路，廠區(qū)用電需 600 水設(shè)施：建設(shè) 16 噸 /小時(shí)的深井供水系統(tǒng)設(shè)施； 水設(shè)施：廠區(qū)生產(chǎn)用污水采用中和處理，經(jīng)沉淀后與其他廢水會(huì)并由廠區(qū)總排水管排入下水道； 公樓 3000 平方米； 工宿 8000 平方米； 第八章 環(huán)境保護(hù)與其它 境保護(hù) 16 制依據(jù) 中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法（ 中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法（ 中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院第 253 號(hào)令建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)條例（ 環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（ 1996） 建筑施工廠界噪聲限值（ 90） 聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（ 2008） 地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（ 2002） 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（ 1996） 染源 項(xiàng)目因在生產(chǎn)過(guò)程中用煤會(huì)產(chǎn)生廢渣和少量的二氧化碳，但是合格的鍋爐產(chǎn)品已經(jīng)符合國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)。要盡可能的做好環(huán)境保護(hù)工作。浸出加工的工序 也會(huì)產(chǎn)生少量的廢水和廢氣。山茶油和山茶粕都是銷售產(chǎn)品，煉油油腳也是制皂行業(yè)的原料，不產(chǎn)生工業(yè)污染和化學(xué)污染。 水及垃圾處理 生活和生產(chǎn)污水經(jīng)化糞池處理或沉淀后，又排水系統(tǒng)排入工業(yè)區(qū)規(guī)劃的下水道，集中處理后統(tǒng)一排放。廠區(qū)內(nèi)設(shè)置封閉式垃圾箱，垃圾及廢渣清掃后送至垃圾箱，再運(yùn)至集鎮(zhèn)垃圾處理場(chǎng)所。 音 工業(yè)區(qū)附近沒(méi)有居住用房，在生產(chǎn)過(guò)程中由于廠區(qū)布置關(guān)系 ，不會(huì)給居民帶來(lái)噪聲。 動(dòng)保護(hù) 17 為保障職工的人身安全與身心健康，采取一定有效措施予以防范。 業(yè)衛(wèi)生 采購(gòu)、儲(chǔ)存、生產(chǎn)、 包裝山茶油均應(yīng)符合國(guó)家質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 經(jīng)常清理、清掃儲(chǔ)油設(shè)備及加工生產(chǎn)設(shè)施，以防有毒物品、污染物品污染食油。 防設(shè)計(jì) 油類是易燃物，廠區(qū)在建設(shè)過(guò)程中要多配置滅火裝置，廠礦區(qū)內(nèi)有消防栓，根據(jù)設(shè)計(jì)要求配置足夠的滅火器。 化 本工程沿廠區(qū)道路和圍墻兩側(cè)、各功能區(qū)之間及結(jié)余空地，綠化布置，以凈化空氣、美化環(huán)境。種植樹(shù)木，植物種類應(yīng)注意選擇無(wú)毒害、不飄花粉和飛絮的喬灌樹(shù)種。 第九章 組織結(jié)構(gòu)與定員 理模式 采用直線參謀制管理模式。 織結(jié)構(gòu) 企業(yè)下設(shè) 5 個(gè)車間，并設(shè) 辦公室、市場(chǎng)營(yíng)銷部、 生技部、檢驗(yàn)室、財(cái)務(wù)部五個(gè)職能部門。如下圖： 18 員 制原則 產(chǎn)車間、鍋爐房等生產(chǎn)工作按 3 個(gè)班倒計(jì)算； 一線生產(chǎn)人員按正常班計(jì)算 際定員 企業(yè)勞動(dòng)定員 130 名，其中生產(chǎn)工人 95 人，管理人員 29 人，后勤服務(wù) 6 人。 員培訓(xùn) 員工上崗前均應(yīng)根據(jù)崗位要求分別進(jìn)行培訓(xùn)。其中生產(chǎn)線上設(shè)備操作人員由設(shè)備制作廠家負(fù)責(zé)培訓(xùn)。 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 生產(chǎn)副經(jīng)理 經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)副經(jīng)理 辦公室 市場(chǎng)營(yíng)銷部 生技部 檢驗(yàn)室 財(cái)務(wù)部 車間 3 車間 5 車間 4 車間 2 車間 1 19 第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 為縮短項(xiàng)目建設(shè)周期，盡快完成擴(kuò)建工程，要求設(shè) 施、施工、安裝等各個(gè)環(huán)節(jié)采取得力措施，做到統(tǒng)籌兼顧，使項(xiàng)目在可研報(bào)告批準(zhǔn)后 18 個(gè)月內(nèi)完成全部工程的建設(shè)工作。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃如下表 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 42 0 1 2 年2 0 1 4 年竣工驗(yàn)收試投產(chǎn)Q S 申請(qǐng)2012年主體土建施工附屬土建設(shè)備采購(gòu)設(shè)備安裝項(xiàng)目批準(zhǔn)立項(xiàng)初設(shè)與審批施工圖設(shè)計(jì)日期項(xiàng)目名稱第十一章投資估算與資金籌措 資估算 制依據(jù) （ 1）建筑工程費(fèi)根據(jù)建筑結(jié)構(gòu)形式，采用類似工程估算指標(biāo)造價(jià)估算； （ 2）設(shè)備購(gòu)置費(fèi)和安裝費(fèi)按廠家報(bào)計(jì)。 資估算 項(xiàng)目總投資估算為 2 億元，具體見(jiàn)投資估算表。 20 項(xiàng)目投資估算表 人民幣：萬(wàn)元 20000 1001 13234 966 434 674 00 200 6 466 00 66 666 900 目名稱 投資金額占項(xiàng)目總投資比例（% )金籌措 承辦單位自籌 15000 萬(wàn)元，申請(qǐng)貸款 5000 萬(wàn)元。 第十二章效益分析 本數(shù)據(jù) 售收入估算 根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度安排，該項(xiàng)目建設(shè)期為 18 個(gè)月，第二年開(kāi)始投入運(yùn)行，達(dá)產(chǎn)率 70%，第三年及以后達(dá)產(chǎn)率 100%。按照目前售價(jià)每公斤 90 元估算，第二年實(shí)現(xiàn)銷售收入 三年及以后每年 元。副產(chǎn)品收入占比重不大，暫不計(jì)算。 本估算 21 （ 1）成本估算中原毛油全部按外購(gòu)計(jì)算 ，外購(gòu)價(jià)目前為每噸 60000 元，消耗量為每 毛油精制成 1 噸精制油。消耗溶劑 600 元；燃料和水電費(fèi)用 500 元；工資及福利 600 元；稅費(fèi) 840 元；車間管理費(fèi) 360 元。則茶油的生產(chǎn)成本為 67184 元 /噸。 （ 2）固有資產(chǎn)折舊按照國(guó)家規(guī)定設(shè)備類為 16 18 年，房產(chǎn)類為 35 40 年，為便于計(jì)算按綜合 20 年計(jì)提，殘值按 5%計(jì)算。折舊費(fèi)為 184 萬(wàn)元 /年。 （ 3）銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用按銷售成本 3%和 1%計(jì)。 （ 4）流動(dòng)資金年利率以 8%計(jì)算，每月付息一次，加上財(cái)務(wù)費(fèi)用，正常年份按照390 萬(wàn)元 /年計(jì)算。 經(jīng)計(jì)算 企業(yè)總成本費(fèi)用為：投產(chǎn)當(dāng)年 28792 萬(wàn)元，投資第二年開(kāi)始基本穩(wěn)定在 40885萬(wàn)元之間。 資利潤(rùn)率 按正常年份計(jì)算，項(xiàng)目總投資年利潤(rùn)為 大于基準(zhǔn)投資利潤(rùn)率指標(biāo)，項(xiàng)目可行。 資回收期 靜態(tài)投資回收期 =，即三年四個(gè)月。 靜態(tài)投資回收期（ i=10%），為 ，小于基準(zhǔn)回收期 ，項(xiàng)目可行。 部收益率 經(jīng)計(jì)算，該項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率為 遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于食品行業(yè)基準(zhǔn)收益率 16%，項(xiàng)目可行。 虧平衡點(diǎn)分析 銷售量只要達(dá)到預(yù)測(cè)值 平即可實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，說(shuō)明該項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 22 第十三章社會(huì)效益分析 境效益 本項(xiàng)目生產(chǎn)對(duì)環(huán)境影響不會(huì)造成污染，反而可以促進(jìn)農(nóng)民種植油茶的積極性。油茶作為多年生木本常綠植物，對(duì)二氧化硫、氯類等污染物具有很強(qiáng)的