某縣某農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司蠶桑循環(huán)利用生產(chǎn)1000噸桑葉茶、500萬(wàn)菌棒建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

某 縣 某 農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 蠶桑循環(huán)利用生產(chǎn) 1000 噸桑葉茶、 500 萬(wàn) 菌棒建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 目 錄 第一章 總論 . - 3 - 概述 . - 3 - 研究結(jié)論 . - 13 - 第二章 背景及必要性 . - 17 - 項(xiàng)目建設(shè)背景 . - 2 - 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 . - 3 - 第三章 建設(shè)條件 . - 12 - 項(xiàng)目區(qū)概況 . - 12 - 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 . - 16 - 第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 . - 21 - 市場(chǎng)分析 . - 22 - 4. 2 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)定位 . - 28 - 市場(chǎng)營(yíng)銷 . - 28 - 場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 . - 30 - 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 . - 31 - 第五章 建設(shè)方案 . - 31 - 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 . - 32 - 技術(shù)方案 . - 35 - 設(shè)備方案 . - 62 - 建工程方案 . - 67 - 實(shí)施進(jìn)度安排 . - 69 - 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) . - 70 - 環(huán)境影響 . - 71 - 環(huán)境保護(hù)與治理措施 . - 72 - 營(yíng)期環(huán)境污染防治措施 . - 74 - 保評(píng)價(jià) . - 75 - 第七章 節(jié)能影響評(píng)價(jià) . - 75 - 能耗指標(biāo)及分析 . - 76 - 某 縣 某 農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 - 2 - 節(jié)能措施 . - 77 - 第八章 項(xiàng)目組織與管理 . - 78 - 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 . - 79 - 各機(jī)構(gòu)主要職責(zé) ： . - 79 - 建設(shè)工程管理措施 . - 80 - 織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員 . - 80 - 第九章 投資估算與資金籌措 . - 81 - 投資估算依據(jù) . - 82 - 投資估算 . - 82 - 資金籌措與年度使用 . - 83 - 融資方案 . - 83 - 第十章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) . - 84 - 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)說明 . - 85 - 銷售收入估算 . - 86 - 成本費(fèi)用估算 . - 87 - 銷售稅金及附加、企業(yè)所得稅及利潤(rùn) . - 88 - 項(xiàng)目盈利能力 . - 89 - 項(xiàng)目?jī)攤芰?. - 89 - 債務(wù)清償能力分析 . - 90 - 項(xiàng)目的財(cái)務(wù)生存能力（計(jì)算期內(nèi)） . - 90 - 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 . - 90 - 第十一章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 . - 91 - 不確定性分析 . - 92 - 風(fēng)險(xiǎn)因素 . - 93 - 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 . - 96 - 第十二章 社會(huì)效益分析 . - 97 - 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 . - 98 - 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) . - 99 - 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) . - 99 - 第十三章 研究結(jié)論與建議 . - 100 - 研究結(jié)論 . - 101 - 建議 . - 101 - 某 縣 某 農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 - 3 - 第一章 總論 概述 項(xiàng)目名稱、主辦單位名稱、企業(yè)性質(zhì)及法人 （ 1） 項(xiàng)目單位名稱： 某 縣 某 農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司蠶桑循環(huán)利用生產(chǎn) 1000 噸桑葉茶、 500 萬(wàn)菌棒建設(shè)項(xiàng)目。 （ 2）所有制形式：私營(yíng)企業(yè)。 （ 3） 建設(shè)單位概況 ： 某 縣 某 農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司，桑葉茶生產(chǎn)線選址于 某 縣甸陽(yáng)鎮(zhèn)大竹篷瓦窯河底 由施七公路郭里村路口入張官寺進(jìn)入，計(jì)劃在 2014 年綜合開發(fā)蠶桑的深加工的私營(yíng)企業(yè)。公司成立于 2013年 1 月 24 日，公司注冊(cè)資本 200 萬(wàn)元，公司企業(yè)生產(chǎn)地址萬(wàn)興鄉(xiāng)萬(wàn)興村教場(chǎng)壩，從事食用菌、藥用菌的菌種培養(yǎng)、移種基質(zhì)后加工菌袋，公司成立后生產(chǎn)了 15 萬(wàn)袋香菇木耳菌棒，擁有農(nóng)戶 100 多戶，公司示范基地木耳培育 5 萬(wàn) 公斤， 香菇 6 萬(wàn)公斤 , 竹蓀 300 公斤。 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 85 萬(wàn)元。農(nóng)業(yè)產(chǎn)值 元，畝純收益 元。 公司立足縣域、萬(wàn)興鄉(xiāng)資源優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持食用菌產(chǎn)業(yè)與林業(yè)一體化發(fā)展方針，堅(jiān)持“基地規(guī)?；⑸a(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、農(nóng)民合作化、加工現(xiàn)代化、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)化”的方向，按“協(xié)會(huì)（合作社） +企業(yè) +基地 +農(nóng)戶”的運(yùn)作模式，加快推進(jìn)食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)“千畝園區(qū)、萬(wàn)畝桑園、億元產(chǎn)值”的發(fā)展目標(biāo)。公司對(duì)蠶桑產(chǎn)業(yè)、桑葉茶生產(chǎn)前景、黑木耳的需求，決定在某 壩建立蠶桑示范種植基地開發(fā)食用菌黑木耳的主要配料資源，同時(shí)生產(chǎn)桑葉珠綠茶。 在兩年的“商?！辈珦糁校⒑屯晟屏诉m應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)變化某 縣 某 農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 - 4 - 的靈活的經(jīng)營(yíng)機(jī)制，練就了一支在經(jīng)濟(jì)、法律、財(cái)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)控制、 信息技術(shù)等領(lǐng)域理論素養(yǎng)較高、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的專家和專業(yè)人才隊(duì)伍。積極穩(wěn)妥地實(shí)施“以縣內(nèi)食用菌加工為基礎(chǔ)，以綠色安全食品為主體，以循環(huán)經(jīng)濟(jì)為契機(jī)?！蓖菩谐Ｒ?guī)跨越式發(fā)展戰(zhàn)略，不斷開拓投資領(lǐng)域，重點(diǎn)拓展蠶桑基地進(jìn)行綜合開發(fā)、建立綠色高效農(nóng)業(yè)，投向上堅(jiān)持以符合“國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策”為原則的開展。 某 縣 某 農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司現(xiàn)有技術(shù)人員 2 人，職工 10 人，在實(shí)踐中摸索出了“菇類反季節(jié)栽培新技術(shù)和桑枝條種植木耳新技術(shù)，開放式接種新技術(shù)”， “竹蓀大棚栽培與桑枝條種植木耳開發(fā)和保健桑葉茶加工” 等 10 多種實(shí)用新技術(shù)。公司樹立以市 場(chǎng)為導(dǎo)向、以實(shí)用技術(shù)、高科技為依托，以惠農(nóng)利農(nóng)為宗旨，建立起科研、開發(fā)、生產(chǎn)、加工為一體的農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)鏈。先后有昆明食用菌研究所、保山市供銷社、 某 縣供銷社等部門到本公司考察指導(dǎo)，對(duì)本公司的技術(shù)培訓(xùn)及帶動(dòng)農(nóng)戶生產(chǎn)給予充分的肯定，該公司本著科技創(chuàng)新、開拓進(jìn)取、穩(wěn)步發(fā)展的方針，以“質(zhì)量為本，誠(chéng)信永恒”的經(jīng)營(yíng)理念，創(chuàng)造了一個(gè)自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)業(yè)。該企業(yè)投資法定代表人介紹如下： 蘇彥，男， 1986 年 4 月 21 日出生，云南省 某 縣酒房鄉(xiāng)擺田村人。 某縣一中畢業(yè)后就讀于廣播電大昆明分院，曾經(jīng)從事過昆明的交警總隊(duì)安通實(shí)業(yè)公司工作， 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)并經(jīng)歷汽車修理、噴漆、建筑等行業(yè)； 2011 2013 年在 某 縣萬(wàn)興鄉(xiāng)創(chuàng)辦 某 縣 某 農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司，進(jìn)入食用菌的技術(shù)開發(fā)和創(chuàng)業(yè)發(fā)展至今。 某 縣 某 農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 - 5 - （ 4）項(xiàng)目建設(shè)地址： 某 縣甸陽(yáng)鎮(zhèn)大竹篷瓦窯河底和 萬(wàn)興鄉(xiāng)萬(wàn)興村教場(chǎng)壩 可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)和原則 編制依據(jù) （ 1） 某 縣 某 農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司蠶桑循環(huán)利用生產(chǎn) 1000 噸桑葉茶、500 萬(wàn)菌棒建設(shè)項(xiàng)目 的委托書； （ 2） 某 縣 某 農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司蠶桑循環(huán)利用生產(chǎn) 1000 噸桑葉茶、500 萬(wàn)菌棒建設(shè)項(xiàng)目 提供的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料； （ 3）編寫中參 照國(guó)家發(fā)改委和建設(shè)部于 2006 年 7 月 3 日頒布的發(fā)改投資 20061325 號(hào)文建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）（以下簡(jiǎn)稱方法與參數(shù)）包括關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)工作的若干規(guī)定、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參數(shù)三個(gè)文件進(jìn)行編寫。 （ 4）根據(jù)國(guó)發(fā) 200540 號(hào)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定的決定及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄的規(guī)定，以及國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的若干意見 (國(guó)發(fā) 200936 號(hào) )進(jìn)行論證。 （ 5）該項(xiàng)目符合 某 縣“十一五”工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、 某 縣工業(yè)連續(xù)倍增計(jì)劃 、 某 縣土地利用總體規(guī)劃和 某 縣環(huán)境保護(hù)總體規(guī)劃。 編制的原則 （ 1）遵守國(guó)家和地方的有關(guān)政策、法規(guī)；執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定； （ 2）貫徹科學(xué)發(fā)展觀和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略 ， 堅(jiān)持“低消耗、低排放、高效率”的循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式和安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)并重的原則； （ 3）利用成熟、先進(jìn)的工藝技術(shù)，做到工藝技術(shù)及設(shè)備先進(jìn)、可靠、某 縣 某 農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 - 6 - 成熟及具備競(jìng)爭(zhēng)力的原則。主要設(shè)備立足國(guó)內(nèi)制造； （ 4）貫徹可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略 ， 嚴(yán)格遵守國(guó)家和地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)的各項(xiàng)法規(guī)和政策。設(shè)計(jì)中堅(jiān)持“三同時(shí)”的原則，配套裝 置相應(yīng)的環(huán)保設(shè)施，所有三廢均做到達(dá)標(biāo)排放； （ 5）堅(jiān)持執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主”的指導(dǎo)方針，遵守安全生產(chǎn)、工業(yè)衛(wèi)生方面國(guó)家制定的政策、規(guī)范、規(guī)定，做到勞動(dòng)安全、工業(yè)衛(wèi)生與工程建設(shè)同步規(guī)劃、同步實(shí)施、同步發(fā)展；堅(jiān)持節(jié)能與發(fā)展相互促進(jìn)，節(jié)能是為了更好地發(fā)展，實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展必須節(jié)能；堅(jiān)持開發(fā)與節(jié)約并舉，節(jié)能優(yōu)先，效率為本；堅(jiān)持把節(jié)能作為轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的主攻方向，從根本上改變高耗能、高污染的粗放型經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式；堅(jiān)持發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用與實(shí)施政府宏觀調(diào)控相結(jié)合，努力營(yíng)造有利于節(jié)能的體制環(huán)境、政策環(huán)境和市場(chǎng)環(huán)境；堅(jiān)持源頭控 制與存量挖潛、依法管理與政策激勵(lì)、突出重點(diǎn)與全面推進(jìn)相結(jié)合。 （ 6）總圖布置以節(jié)省占地為前提，堅(jiān)持統(tǒng)一規(guī)劃 ， 合理布局。堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，據(jù)實(shí)比選，據(jù)理論證。 項(xiàng)目提出的背景，投資必要性和經(jīng)濟(jì)意義 項(xiàng)目建設(shè)的背景和經(jīng)濟(jì)意義 （ 1）充分利用當(dāng)?shù)?生物 資源優(yōu)勢(shì)，實(shí) 踐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué)發(fā)展 某 縣“十二五”期間，繼續(xù)鞏固農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位，加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。產(chǎn)業(yè)發(fā)展上堅(jiān)持統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的方針，繼續(xù)把解決“三農(nóng)”問題作為各項(xiàng)工作的重中之重，以優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效、安全農(nóng)業(yè)為發(fā)展方向，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局調(diào) 整，大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效、某 縣 某 農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 - 7 - 農(nóng)村穩(wěn)定。 2012 年全縣生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)完成 元，比上年增長(zhǎng) 上；財(cái)政總收入突破 4 億元大關(guān)，增長(zhǎng) 16%，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入 長(zhǎng) 22%；財(cái)政總支出 元，增長(zhǎng) 金融機(jī)構(gòu)存款余額達(dá) 元，增長(zhǎng) 各項(xiàng)貸款余額達(dá) 元，增長(zhǎng) 三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為 35 27 38，農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。糧食產(chǎn)量保持在 公斤以上；烤煙種植面積 13 萬(wàn)畝，年均增長(zhǎng) 核桃 發(fā)展到 43 萬(wàn)畝；甘蔗、茶葉、蠶桑等產(chǎn)業(yè)鞏固提升。農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值實(shí)現(xiàn) 5 年翻番，年均增長(zhǎng) 工業(yè)經(jīng)濟(jì)取得突破性發(fā)展。園區(qū)建設(shè)步伐加快，水長(zhǎng)工業(yè)園區(qū)升格為省級(jí)園區(qū)，入駐企業(yè) 15 戶，實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值 7 億元，是 2007 年的 ，占全縣工業(yè)總產(chǎn)值的 工業(yè)總產(chǎn)值基本實(shí)現(xiàn) 5 年翻兩番，年均增長(zhǎng) 33%。 2012 年非公經(jīng)濟(jì)個(gè)體私營(yíng)戶 5189戶，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 元。實(shí)施“萬(wàn)村千鄉(xiāng)”市場(chǎng)工程。累計(jì)兌付“家電、汽車、摩托車下鄉(xiāng)”補(bǔ)貼 1211 萬(wàn)元，拉動(dòng)消費(fèi) 9315 萬(wàn)元。社會(huì)消費(fèi)品零售總額實(shí)現(xiàn) 5 年翻番。 某 縣大力實(shí)施“菜籃子 ”工程，科學(xué)規(guī)劃、合理布局，進(jìn)行測(cè)土配方施肥，推廣無公害蔬菜栽培技術(shù)，“十二五”開展無公害苦瓜、青菜、大白菜、辣椒、優(yōu)質(zhì)水稻認(rèn)證。通過完善無公害蔬菜監(jiān)測(cè)體系，建成無公害蔬菜檢測(cè)中心，加強(qiáng)無公害蔬菜農(nóng)藥殘留檢測(cè)工作，并進(jìn)行市場(chǎng)跟蹤調(diào)查，及時(shí)指導(dǎo)農(nóng)戶進(jìn)行無公害蔬菜生產(chǎn)，從源頭上控制農(nóng)藥殘留超標(biāo)，讓消費(fèi)者吃上了放心菜。 食用菌產(chǎn)業(yè)是 某 縣著力培植的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一?！笆晃濉币詠恚?某 立足縣域資源優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持食用菌產(chǎn)業(yè)與林業(yè)一體化發(fā)展方針，堅(jiān)持“基地規(guī)某 縣 某 農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 - 8 - 模化、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、農(nóng)民合作化、加工現(xiàn)代化、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)化”的方向，按“協(xié) 會(huì)（合作社） +企業(yè) +基地 +農(nóng)戶”的運(yùn)作模式，加快推進(jìn)食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)“千畝園區(qū)、萬(wàn)畝速生林、億元產(chǎn)值”的發(fā)展目標(biāo)。 2010年，全縣 7 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 26 個(gè)村 320 戶栽培食用菌 820 萬(wàn)筒，其中：夏秋菇 490萬(wàn)筒，春冬菇 330 萬(wàn)筒，鮮菇總產(chǎn)量 6145 噸，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值 元，畝純收益 元。從 2011 年開始 某 在姚關(guān)鎮(zhèn)實(shí)施食用菌千畝園區(qū)項(xiàng)目 ,總投資 6000 萬(wàn)元，建設(shè)期為 3 年，占地面積 1000 畝，其中：核心生產(chǎn)、加工區(qū)占地面積 100 畝，產(chǎn)業(yè)區(qū)占地面積 900 畝。項(xiàng)目建產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)土地集中流轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)面積 1000 畝，年 可利用農(nóng)林廢棄物 3 萬(wàn)余噸，為林農(nóng)新增效益600 萬(wàn)元以上，年農(nóng)業(yè)產(chǎn)值可達(dá) 元以上，直接安置與帶動(dòng) 2500 余名農(nóng)民就業(yè)，并帶動(dòng)包裝、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前已成功打造了姚關(guān)鎮(zhèn)富陽(yáng)村和小烏邑村等示范基地，扶持培植了一批科技示范戶，更好的帶動(dòng)了周邊農(nóng)戶參與種菇，共同致富。 （ 2）產(chǎn)品符合產(chǎn)業(yè)政策，市場(chǎng)前景好 根據(jù)國(guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 (2011 年版 ) 第一類鼓勵(lì)類一、農(nóng)林業(yè)： 20、農(nóng)作物秸稈還田與綜合利用； 23、食（藥）用菌菌種培育的項(xiàng)目，該項(xiàng)目符合綠色節(jié)能產(chǎn)業(yè)及循環(huán)經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目，是以蠶桑種 植為依托，綜合利用桑葉加工桑葉茶、桑干加工菌棒生產(chǎn)黑木耳，使桑樹就地加工增加附加值。該項(xiàng)目符合國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的若干意見 (國(guó)發(fā) 200936 號(hào) )，為應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的影響，落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，有利于加快商品流通和資金周轉(zhuǎn)，某 縣 某 農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 - 9 - 降低社會(huì)物流成本，優(yōu)化資源配置，提高國(guó)民經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行質(zhì)量。建設(shè)項(xiàng)目符合保山市人民政府關(guān)于 2014 年蠶桑生產(chǎn)的意見（保政發(fā) 2013 213號(hào)）的規(guī)定，屬鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。 某 縣“十二五” 規(guī)劃布局了 10 個(gè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)片區(qū)，進(jìn)一步優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)空間結(jié)構(gòu)，優(yōu)質(zhì)蠶桑生產(chǎn)區(qū)以由旺、水長(zhǎng)、仁和、何元為重點(diǎn)，全縣鞏固發(fā)展 7 萬(wàn)畝優(yōu)質(zhì)蠶?；胤e。規(guī)劃提出用工業(yè)化理念謀劃農(nóng)業(yè)發(fā)展，堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以促進(jìn)農(nóng)民增收為出發(fā)點(diǎn)，圍繞“強(qiáng)基固本”認(rèn)真落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，加大專業(yè)基地和農(nóng)業(yè)綜合示范區(qū)建設(shè)力度，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實(shí)施片區(qū)開發(fā)，發(fā)揮基地開發(fā)的樣板作用，積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)模式，全面提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收。 目建設(shè)的條件 本項(xiàng)目擬建設(shè)在 某 縣 甸陽(yáng)鎮(zhèn)大竹篷瓦窯河底 內(nèi)，在該區(qū)內(nèi)建設(shè) 1000噸桑葉珠綠茶及 1000 畝湖桑種植園 。 在 某 縣萬(wàn)興鄉(xiāng)萬(wàn)興村教場(chǎng)壩建設(shè) 500 萬(wàn)棒黑木耳菌筒生產(chǎn)線及其附屬工程。 （ 1）區(qū)位優(yōu)勢(shì)突出 ,符合食品工業(yè)規(guī)劃 某 縣位于保山市南部，東與昌寧縣為鄰，西與龍陵縣隔江相望，南至勐波羅河與永德縣相連，北與隆陽(yáng)區(qū)毗連，縣內(nèi)最高海拔 2895 米，最低海拔 560 米，年平均氣溫 17。全縣轄 13 個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），國(guó)土面積 1995 平方公里，總耕地面積 30萬(wàn)畝（水田 12 萬(wàn)畝，旱地 18萬(wàn)畝），人均占有耕地 。 某 氣候資源得天獨(dú)厚，立體氣候突出，熱區(qū)氣候資源優(yōu)越，某 縣 某 農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 - 10 - 氣溫日差較 大，形成了兼具大陸性氣候和海洋性氣候優(yōu)點(diǎn)的氣候，為植物生育及優(yōu)良品質(zhì)形成提供了有利的氣象條件。 某 縣是一個(gè)典型的山區(qū)農(nóng)業(yè)縣，礦山資源匱乏，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)特征突出，某 既有熱帶作物，也有溫帶作物，適種作物類型多，全國(guó)絕大多數(shù)的農(nóng)作物均可在 某 栽培。農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量較好，是優(yōu)質(zhì)茶葉、蠶繭、水稻基地，在外觀和內(nèi)在品質(zhì)上，在全省乃至全國(guó)均屬上品。 某 農(nóng)業(yè)具有精耕細(xì)作的傳統(tǒng)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投入、產(chǎn)出維持在較高水平，單位面積產(chǎn)量在全市、全省都處于中上水平，尤其是糧食單產(chǎn)水平處于全市前列。 （ 2） 具 有一定的 農(nóng)村承包土地經(jīng)營(yíng)權(quán)有序流轉(zhuǎn)機(jī)制，為蠶桑 產(chǎn)業(yè)種植發(fā)展打下基礎(chǔ) 某 縣 結(jié)合實(shí)際，出臺(tái)規(guī)范性文件，為土地流轉(zhuǎn)營(yíng)造寬松的政策環(huán)境。并因地制宜，搭建縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村農(nóng)村承包土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)服務(wù)平臺(tái)，優(yōu)化配置土地資源，提高土地產(chǎn)出率和經(jīng)濟(jì)效益，把土地整理、 農(nóng)業(yè) 綜合開發(fā)、基本口糧田建設(shè)、中低產(chǎn)農(nóng)田改造等項(xiàng)目建設(shè)與土地流轉(zhuǎn)結(jié)合起來，集中農(nóng)民分散零星的土地，把農(nóng)村土地向種植大戶、企業(yè)業(yè)主規(guī)?；鬓D(zhuǎn)和經(jīng)營(yíng)，加快調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，使勞動(dòng)力向二、三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，促進(jìn)了農(nóng)村 經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。 某 縣抓好農(nóng)村土地承包管理工作，積極探索機(jī)制，推進(jìn)農(nóng)村承包土地經(jīng)營(yíng)權(quán)有序流轉(zhuǎn)，農(nóng)戶通過轉(zhuǎn)包、出租、互換、轉(zhuǎn)讓、入股等形式流轉(zhuǎn)承包土地經(jīng)營(yíng)權(quán)，為綠色食品及無公害基地建設(shè)打下基礎(chǔ)。 （ 3）有支撐 食用菌、桑葉茶發(fā)展 的資源條件 氣候條件。 某 受高原山地怒江斷裂峽谷的影響，溫度垂直變化較明某 縣 某 農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 - 11 - 顯，形成境內(nèi) 3 種氣候類型區(qū)域。一是海拔在 1600 2100 米，俗稱溫涼山區(qū)和半山區(qū)；二是海拔在 ，以 某 壩為代表的中亞熱帶氣候；三是以怒江、勐波羅河為代表的南亞熱帶氣候，俗稱低熱河谷地區(qū)。這一類型結(jié)構(gòu)組成于 區(qū)域干濕季分明的中亞熱帶為主體的低緯高原性大陸季風(fēng)氣候背景下，形成溫和、降雨充沛、冬無嚴(yán)寒、夏無酷暑的氣候特點(diǎn)。 土壤條件。辣椒種植土壤以紅壤類為主，土壤 平均為 壤養(yǎng)分含量平均值為有機(jī)質(zhì) 1 53、堿解氮 90效磷 11效鉀 90有十分優(yōu)越的適宜辣椒生育的環(huán)境。 原料優(yōu)勢(shì)。 2012 年全縣 生豬存欄 60萬(wàn)頭、肥豬出欄 78萬(wàn)頭，肉類總產(chǎn) 噸，實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)產(chǎn)值 元，增長(zhǎng) 新植桑園 畝，鮮繭交售產(chǎn)值 2300 萬(wàn)元；種植蔬菜 畝，產(chǎn)值 1 億 元；新植核桃 10 萬(wàn)畝、紅花油茶 畝，改造中低產(chǎn)田地 畝、中低產(chǎn)林 3萬(wàn)畝。水蛭等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐加快。 某 縣 2014 年計(jì)劃新植桑園 5000 畝，桑園總面積達(dá) 畝，建設(shè)高產(chǎn)桑園示范區(qū) 4 塊，改造低產(chǎn)桑園 7000畝，鞏固 3 個(gè)核心基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)和 24 個(gè)重點(diǎn)村。 某 縣 2011 年 12 月底，全縣實(shí)現(xiàn)食用菌銷售產(chǎn)值 4500 萬(wàn)元，涌現(xiàn)出了一批年畝產(chǎn)值超過 10 萬(wàn)元、畝均收益超過 3 萬(wàn)元、總收益 10 多萬(wàn)元的種菇典型 102戶，由于大山合公司改制及遷建姚關(guān)近兩年食用菌種植和營(yíng)銷下降， 2012 年僅完成 800 萬(wàn)筒，完成產(chǎn)值 4200 萬(wàn)元左右，對(duì)全縣食用菌發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)力形成嚴(yán)重影響。 研究范圍 某 縣 某 農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司蠶桑循環(huán)利用生產(chǎn) 1000 噸桑葉茶、 500某 縣 某 農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 - 12 - 萬(wàn)菌棒建設(shè)項(xiàng)目， 在 某 縣萬(wàn)興鄉(xiāng)萬(wàn)興村教場(chǎng)壩 征用土地 15 畝，計(jì)劃建設(shè)廠房 3639 平方米，其中辦公室 100 平方米，研發(fā)檢驗(yàn)室 200 平方米， 1 號(hào)冷庫(kù)、 2 號(hào)冷庫(kù) 448 平方米，原料成品倉(cāng)庫(kù)及配套設(shè)施 2891 平方米。 所有建筑按生產(chǎn)工序設(shè)計(jì)為一層樓結(jié)構(gòu)，附設(shè)冷藏保鮮倉(cāng)庫(kù)、鍋爐房、工具間、配電室、門衛(wèi)等。 公司桑葉茶加工場(chǎng)地選址于 某 壩頭部東山腳半坡的大竹篷瓦窯河底內(nèi)，征地 15 畝。在該址 建設(shè) 1000 噸桑葉珠綠茶及 1000 畝湖桑種植園。計(jì)劃建設(shè)廠房 3290 平方米，其中辦公室 280 平方米， 1 號(hào)、 2 號(hào)、 3 號(hào)成品庫(kù) 420 平方米，生產(chǎn)車間及配套設(shè)施 2590 平方米。 公司計(jì)劃在 某 縣甸陽(yáng)鎮(zhèn)大竹篷村租賃土地進(jìn)行 1000 畝湖桑 32 號(hào)桑園基地建設(shè)，租賃耕地 1000 畝，建設(shè) 10m儲(chǔ)水池 22 個(gè)，建設(shè)生產(chǎn)供水管道 3 ，田間道路修建 里。按綠色食品管理辦法組織蠶桑的種植，促進(jìn)種植企業(yè)和協(xié)會(huì)執(zhí)行 2002 標(biāo)準(zhǔn)，肥料使用嚴(yán)格執(zhí)行 2000 標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)藥嚴(yán)格執(zhí)行 2000 標(biāo) 準(zhǔn)。保證蠶桑種植的環(huán)境、空氣質(zhì)量、品質(zhì)達(dá)到綠色安全增產(chǎn)技術(shù)。 同時(shí) 對(duì)相應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè)，提出生產(chǎn)裝置及配套的公用工程、輔助工程設(shè)計(jì)方案，根據(jù)工廠總體平面布置方案，確定本項(xiàng)目占地面積，對(duì)本項(xiàng)目的建設(shè)投資進(jìn)行估算，測(cè)算產(chǎn)品成本，進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析和評(píng)價(jià) 。 某 縣 某 農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 蠶桑循環(huán)利用生產(chǎn) 1000 噸桑葉茶、 500 萬(wàn)菌棒建設(shè)項(xiàng)目工程表 某 縣 某 農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 - 13 - 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 總體規(guī)劃建設(shè)內(nèi)容 本工程 建設(shè)內(nèi)容 備注 生產(chǎn)裝置 1 年產(chǎn) 1000 噸珠桑葉綠茶生產(chǎn)線 鮮葉（分級(jí)）殺青揉捻干燥 篩分質(zhì)檢、包裝、入庫(kù)。 全部 2 年產(chǎn) 500萬(wàn)棒黑木耳菌筒生產(chǎn)線 菇房建設(shè)設(shè)備配置配料裝袋（瓶）滅菌接 種培養(yǎng)搔菌催蕾育菇采收 全部 3 1000 畝綠色標(biāo)準(zhǔn)化桑園建設(shè) 租賃耕地 1000 畝，建設(shè) 10m儲(chǔ)水池 22 個(gè)，建設(shè)生產(chǎn)供水管道 3 ，田間道路修建 里。 全部 公用工程及輔助工程（ 本項(xiàng)目所需部分是在總體工程基礎(chǔ)上部分建設(shè) ） 1 供電及電訊 總變及車間變、電訊 部分 2 供熱 鍋爐加熱 部分 3 給排水 冷卻用水及水池、循環(huán)水系統(tǒng)及排水 部分 4 全廠倉(cāng)庫(kù) 食 品原料倉(cāng)庫(kù)、成品庫(kù)、綜合庫(kù)等 部分 5 維修中心 機(jī)修、電修、儀修 部分 6 綜合樓 辦公室、財(cái)務(wù)室、質(zhì)檢、環(huán)境監(jiān)測(cè)等 部分 7 廠部辦公樓 部分 研究結(jié)論 研究結(jié)論 本項(xiàng)目經(jīng)過市場(chǎng)分析、技術(shù)方案論證、建設(shè)條件、原材料供應(yīng)調(diào)研、投資和經(jīng)濟(jì)效益分析，結(jié)論如下： （ 1） 黨和國(guó)家制定的西部大開發(fā)戰(zhàn)略機(jī)遇。國(guó)家蠶繭辦公室緊緊圍繞提高我國(guó)繭絲綢產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的目標(biāo)，堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，通過完善投資機(jī)制和結(jié)構(gòu)調(diào)整，體制創(chuàng)新、技術(shù)進(jìn)步，逐步實(shí)現(xiàn)“東桑西移”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，為鞏固我國(guó)繭絲 綢產(chǎn)業(yè)在國(guó)際上的主導(dǎo)地位，建設(shè)“絲綢強(qiáng)國(guó)”打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。國(guó)家明確云南、四川、甘肅、寧夏、廣西等地為蠶桑生產(chǎn)轉(zhuǎn)移的重點(diǎn)地區(qū)，這是對(duì)蠶桑產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)行的重大調(diào)整。 某 縣 2014 年計(jì)劃新植桑園 5000 畝，桑園總面積達(dá) 畝，建設(shè)高產(chǎn)桑園示范區(qū) 4 塊，改造低產(chǎn)桑園 7000 畝，鞏固 3 個(gè)核心基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)和 24 個(gè)重點(diǎn)村。張，交售鮮繭 公斤，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值 4000 萬(wàn)元。為達(dá)到“十二五”規(guī)劃發(fā)展 7 萬(wàn)畝的目標(biāo)。 某 縣 某 農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 - 14 - （ 2）本項(xiàng)目按照循環(huán)經(jīng)濟(jì)的原則，充分利用當(dāng)?shù)氐?特色蠶桑產(chǎn)業(yè) 資源，以技術(shù)人才為突破口，與 物流、保鮮 新技術(shù)、蠶繭養(yǎng)殖 形成了循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，達(dá)到了節(jié)能降耗、資源綜合利用和清潔生產(chǎn)的目的。 （ 3） 某 縣 某 農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 有多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的工程技術(shù)人員，已經(jīng)掌握其工藝技術(shù)，為新建裝置提供了雄厚的技術(shù)支撐，因此生產(chǎn)技術(shù)上是成熟的。 （ 4）本項(xiàng)目總投資 元，其中： 固定資產(chǎn)費(fèi)用 元（其中：建設(shè)期利息 元）， 無形資產(chǎn)費(fèi)用 383 萬(wàn)元， 流動(dòng)資金 360萬(wàn)元。 通過技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析計(jì)算，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后） 投資回收期（稅后） ，人民幣貸款償還期 （ 不 包括建設(shè)期），盈虧 平衡點(diǎn) 從上述指標(biāo)可以看出本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好。 從不確定性分析結(jié)果表明各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率，其中銷售收入的變化最為敏感，應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)防范或回避措施。 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn) ( 計(jì)算結(jié)果表明，本項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)時(shí)就可保本，說明本項(xiàng)目有 良好 的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 由以上財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可以看出 ， 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于基準(zhǔn)收益率 ，有較好的盈利能力。因此，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。 綜上所述本項(xiàng)目在 某 縣搬遷區(qū) 建設(shè)是適宜的。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 表 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱 單位 數(shù) 量 備 注 某 縣 某 農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 - 15 - 總體 本項(xiàng)目 一 生產(chǎn)規(guī)模 1 年產(chǎn) 1000噸珠桑葉綠茶 噸 /a 1000 1000 2 年產(chǎn) 500萬(wàn)棒黑木耳菌筒 萬(wàn)袋 /a 500 500 1875噸 3 1000畝綠色標(biāo)準(zhǔn)化桑園建設(shè) 噸 /a 2400 2400 一級(jí)葉 240噸、其它二級(jí) 二 年操作時(shí)間 小時(shí) 7200 7200 三 主要原料用量 1 桑干 (木屑 ) t/a 2635 2 化肥、 農(nóng)藥 t/a 3 麥麩 t/a 585 4 燃煤 t/a 2520 5 桑葉 t/a 4000 6 石灰、石膏、糖 t/a 69 四 公用工程消耗量 1 供水 （ 1） 新鮮水 m/a 11245 （ 2） 平均用水量 m/a 11245 2 供電 （ 1） 工程供電計(jì)算負(fù)荷 （ 2） 實(shí)際供電計(jì)算負(fù)荷 五 三廢排放量 1 生產(chǎn)裝置廢氣 h 無 無 2 生產(chǎn)裝置廢水 m/h 3 生產(chǎn)裝置廢渣 t/a 102 六 運(yùn)輸量 1 運(yùn)入量 t/a 2 運(yùn)出量 t/a 2875 3 總運(yùn)輸量 t/a 七 全廠定員 人 198 某 縣 某 農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 - 16 - 序號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱 單位 數(shù) 量 備 注 總體 本項(xiàng)目 八 占地面積 20000 萬(wàn)興、甸陽(yáng)各 15 畝 九 工程項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 其 中 建設(shè)投資 萬(wàn)元 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 360 十 年均銷售收入 萬(wàn)元 3738 十一 年均總成本 萬(wàn)元 十二 年均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 十三 年均所得稅 萬(wàn)元 十四 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 投資利潤(rùn)率 % 2 投資利稅率 % 3 投資回收期 （ 1） 稅前 年 建設(shè)期 （ 2） 稅后 年 建設(shè)期 4 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 （ 1） 稅前 % （ 2） 稅后 % 5 凈現(xiàn)值 % （ 1） 稅前 萬(wàn)元 （ 2） 稅后 萬(wàn)元 十五 人民幣貸款償還期 年 含建設(shè)期 十六 盈虧平衡點(diǎn) % 存在的主要問題和建議 通過項(xiàng)目前期可研論證認(rèn)為，該 建設(shè) 項(xiàng)目是必要的，方案 具有可操作性 ，財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)方案合理，社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益及生態(tài)效益明顯 ； 生產(chǎn)工藝某 縣 某 農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 - 17 - 成熟可行，建設(shè)中應(yīng)采納以下建議： 本項(xiàng)目建設(shè)，一定要遵循國(guó)家、省、州級(jí)政府部門出臺(tái)的相關(guān)政策及法律法規(guī)。在開發(fā)建設(shè)中注 意生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，將社會(huì)、生態(tài)和經(jīng)濟(jì)效益做到統(tǒng)一、協(xié)調(diào)。不能顧此失彼，堅(jiān)持“發(fā)展中保護(hù)，保護(hù)中發(fā)展”的思路，保證項(xiàng)目區(qū)生態(tài)資源可持續(xù)發(fā)展。 項(xiàng)目單位在勘測(cè)設(shè)計(jì)、設(shè)備選購(gòu)、施工及運(yùn)營(yíng)過程中，要嚴(yán)格按有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)、經(jīng)營(yíng)；要注意節(jié)約，控制投資，降低成本；實(shí)施單位要盡快建立健全企業(yè)的銷售網(wǎng)絡(luò)，培養(yǎng)一批高素質(zhì)的銷售人員。 企業(yè)要重合同、守信用，按各項(xiàng)法律規(guī)定辦事，同時(shí)要做好形象宣傳工作，做好廣告的立體式、全方位的宣傳，形成一定的知名度，建立良好的企業(yè)公眾形象， 以保證企業(yè)將來的經(jīng)濟(jì)效益。 項(xiàng)目實(shí)施后， 社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益明顯，意義重大。因此，請(qǐng)有關(guān)部門給予大力支持，使項(xiàng)目早日立項(xiàng)建成，發(fā)揮效益。因項(xiàng)目投資數(shù)額較大，需要各級(jí)政府對(duì)項(xiàng)目給予大力支持，幫助解決一些重大問題，行政主管部門盡快審批立項(xiàng)，并解決部分建設(shè)資金，以便使項(xiàng)目盡快實(shí)施，早日達(dá)到預(yù)期目的。 第二章 背景及必要性 某 縣 某 農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 - 2 - 項(xiàng)目建設(shè)背景 2012年 某 縣完成農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 元，增長(zhǎng) 8%。糧食總產(chǎn) 公斤，增長(zhǎng) 收購(gòu)煙葉 34 萬(wàn)擔(dān)，實(shí)現(xiàn)煙農(nóng)收入 元，增長(zhǎng) 新植甘蔗 畝，預(yù)計(jì) 2012/2013 榨季入榨