校園物流可行性研究報(bào)告

1 華夏順捷物流中轉(zhuǎn)站可行性報(bào)告 第 1 章 總論 目提要 目名稱： 華夏順捷物流中轉(zhuǎn)站 目性質(zhì)： 新建 目背景 快遞業(yè)伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)物的快速增加，對(duì)快遞業(yè)的市場(chǎng)需求越來(lái)越大，逐漸成為創(chuàng)業(yè)投資的熱點(diǎn)行業(yè)之一。對(duì)于快遞的含義，新郵政法認(rèn)為快遞是在承諾的時(shí)限內(nèi)快速完成的將信件、包裹、印刷品等物品，按照封裝上的名址遞送給特定個(gè)人或者單位的寄遞活動(dòng)。然而，快遞與傳統(tǒng)的郵政業(yè)務(wù)在運(yùn)輸對(duì)象性質(zhì)上存在較大差異，傳統(tǒng)郵政業(yè)以信函為主要傳遞對(duì)象，其實(shí)質(zhì)是信息流的傳遞 ，而快遞業(yè)的物流特性更為明顯。因此，快遞業(yè)與物流業(yè)具有較多的相似之處，但通常來(lái)講快遞業(yè)所運(yùn)輸?shù)呢浳镏亓扛p、體積更小，在時(shí)間上比物流業(yè)要求更高?？梢?，速遞業(yè)是介于物流業(yè)和傳統(tǒng)郵政業(yè)之間相對(duì)獨(dú)立的新興行業(yè)。 我國(guó)快遞業(yè)經(jīng)過 30多年發(fā)展，已經(jīng)形成了一個(gè)規(guī)模龐大的產(chǎn)業(yè)。 2008 年，我國(guó)登記備案的快遞企業(yè)達(dá)到 5,000余家，全行業(yè)從業(yè)人員 2009年全國(guó)規(guī)模以上快遞公司企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成 件，同比增長(zhǎng) 業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成 479億元，同比增長(zhǎng) 全年同城、異地、國(guó)際及港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù) 收入分別占全部快遞收入的 業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的 2012年的 1 4月，全國(guó)規(guī)模以上快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng) 業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成 元，同比增長(zhǎng) 4月份當(dāng)月快遞業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng) 30%，業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng) 由此可見，我國(guó)的快遞行業(yè)是一個(gè)蓬勃的新新行業(yè)，并且發(fā)展前景一片光明。而校園大學(xué)生幾乎占到了物流行業(yè)的 30%的市場(chǎng)，我們公司致力于開拓這個(gè)潛在的廣大的市場(chǎng)，廣大的師生群體就是我們的客戶對(duì)象。 2 借助物流行業(yè)高速 發(fā)展時(shí)期，校園物流一定會(huì)快速發(fā)展，而我們?nèi)A夏順捷物流中轉(zhuǎn)站也會(huì)把握住這個(gè)黃金時(shí)期，來(lái)實(shí)現(xiàn)我們公司的快速發(fā)展。我們先提供一種接近于免費(fèi)的服務(wù)，打開大學(xué)生這個(gè)市場(chǎng)，讓師生知道、了解、接受我們的這個(gè)服務(wù)，定期給師生提供一個(gè)服務(wù)評(píng)價(jià)表，用于改善我們的服務(wù)質(zhì)量與服務(wù)水平，隨后，用服務(wù)來(lái)證明我們公司的服務(wù)是一個(gè)全方位的貼近人心的服務(wù)。 行性研究報(bào)告的原則和范圍 制的目的 （ 1）在對(duì)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)環(huán)境進(jìn)行詳細(xì)分析的基礎(chǔ)上，結(jié)合項(xiàng)目所處的區(qū)位環(huán)境，對(duì)項(xiàng)目可行性與經(jīng)營(yíng)提出初步意見。 （ 2）結(jié)合目前的狀況和特點(diǎn)， 探索項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益方面的可行性。 （ 3）對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行投資分析和風(fēng)險(xiǎn)分析。 （ 4）對(duì)項(xiàng)目決策及實(shí)施提出優(yōu)化建議。 制范圍 本可行性研究報(bào)告主要對(duì)華夏順接中轉(zhuǎn)站項(xiàng)目可行性問題進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，主要包括項(xiàng)目建設(shè)的背景與必要性、市場(chǎng)分析及市場(chǎng)、項(xiàng)目選址及建設(shè)條件，建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容，項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案，組織管理，項(xiàng)目進(jìn)度安排，項(xiàng)目投資估算，資金籌措，經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)分析及研究結(jié)論等內(nèi)容。 目概況 建地址 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選址在武漢東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)山大道 589號(hào)（武漢理工大 學(xué)華夏學(xué)院校園內(nèi)），校園占地面積 577畝，現(xiàn)有在校生 12000余人。而學(xué)院人流量最大，最佳的地方 。 目建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容 本項(xiàng)目是建立一個(gè)專注于華夏學(xué)院校園市場(chǎng)的一個(gè)企業(yè)法人機(jī)構(gòu)，我們旨在為學(xué)生等提供便捷的校園快遞服務(wù)。業(yè)務(wù)主要分為五種：一、承接收到達(dá)華夏學(xué)院的快遞業(yè)務(wù) ;二、承接學(xué)生寄快遞的業(yè)務(wù)；三、提供快遞送上門服務(wù)（送到學(xué)生的寢室）；四、提供校園內(nèi) c to 、代購(gòu)業(yè)務(wù) 目建設(shè)進(jìn)度安排 3 。 目投入總資金及資金籌措 本項(xiàng)目總資金為 23萬(wàn)元，通過企業(yè)自籌 15 萬(wàn)元，通過銀行貸款 8萬(wàn)元，項(xiàng)目資本金比例為 65%。 要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 華夏順捷物流中轉(zhuǎn)站項(xiàng)目的主要成本估算（ 2013年）見表 表 2013） 第 2章 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)和擬建規(guī)模 園快遞環(huán)境分析 在電子商務(wù)平臺(tái)日趨完善的今天，網(wǎng)購(gòu)熱潮勢(shì)必愈演愈烈，校園做為一個(gè)網(wǎng)絡(luò)信息化發(fā)展集群其帶來(lái)的將不僅是廣闊的市場(chǎng)需求，更是在校園快遞下的無(wú)限商機(jī)，校園師生市場(chǎng)廣大，目標(biāo)客戶明確。學(xué)校的校園秩序是其必須規(guī)范的。而雜亂無(wú)章的快遞公司代理店，極易給校園環(huán)境的穩(wěn)定造成不安定的因素， 因而對(duì)快遞店的要求是必須要高的對(duì)師生，提、派送貨物及時(shí)性和改善服務(wù)態(tài)度方面進(jìn)行改善，以增加送貨區(qū)域和代理店，以方便學(xué)院師生的生活，對(duì)校園快遞提出了更高的要求。 園快遞市場(chǎng)需求分析 第一年預(yù)測(cè)投資費(fèi)用明細(xì)表 單位 :元 項(xiàng) 目 金額 項(xiàng) 目 金額 固定資產(chǎn)購(gòu)買 店鋪?zhàn)赓U 20000 電腦（音箱 ) 5000 土地租賃 8000 辦公設(shè)備 5000 工程建設(shè)費(fèi)用 空調(diào) 4000 店鋪裝修 18000 貨架 16000 信息管 理建設(shè) 20000 收銀機(jī) 10000 電腦軟硬件 10000 冰箱 4000 小 計(jì) 78000 小計(jì) 44000 運(yùn)營(yíng)成本 80000 固定資產(chǎn)租賃 ： 總計(jì) 202000 4 校區(qū)內(nèi)已有 4家快遞公司代理點(diǎn)（包括中國(guó)郵政），分別為淇源書店、 通代理點(diǎn)、郵政 包括一些流動(dòng)的快遞公司，其數(shù)量雖已接近于飽和狀態(tài)但還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到供大于求的地步。而且沒有一定的秩序，具體表現(xiàn)為：（ 1）代理點(diǎn)多而雜。代理點(diǎn)數(shù)量雖多，但由于租金問題，店家往往選擇施工簡(jiǎn)易房或與其他商鋪共同租用很小的店面來(lái)維持日常 的經(jīng)營(yíng)。地方狹窄簡(jiǎn)陋，師生難以對(duì)其產(chǎn)生信賴感；貨物擺放零亂無(wú)序，給師生造成以易丟失，安全系數(shù)不高的感覺。 （ 2）不穩(wěn)定性大。單個(gè)代理點(diǎn)由于現(xiàn)有的市場(chǎng)份額有限，所賺取的利潤(rùn)同樣有限，而在租金和人工費(fèi)等成本的開支下，凈利潤(rùn)額就相對(duì)不高的情況。在這種大的背景下，各代理點(diǎn)就會(huì)出現(xiàn)經(jīng)常性換址或經(jīng)常性更換代理人，乃至于更換營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)的情況。這種巨大的不穩(wěn)定性，同樣難以在師生中樹立良好的口碑，也不利于市場(chǎng)的開拓。 費(fèi)者需求分析（問卷見附表 1） 針對(duì)于校園快遞相關(guān)的問題，我們小組回收的有效問卷共有 60份，調(diào)查結(jié)果 顯示，有 學(xué)生都愿意以網(wǎng)購(gòu)的形式購(gòu)買商品，網(wǎng)購(gòu)的優(yōu)勢(shì)在于：在寢室就可以“逛商店”，獲得較大量的商品信息，訂貨不受時(shí)間、地點(diǎn)的限制，節(jié)約購(gòu)物時(shí)間。在支付方式上，一般都采用網(wǎng)銀支付、快捷支付兩種方式，店家選擇的物流公司主要是圓通快遞、中通快遞、韻達(dá)快遞。對(duì)于華夏學(xué)院的快遞領(lǐng)取是否方便，多數(shù)人認(rèn)為是一般和較為方便，能夠接受從寢室到打印室、書店、圖書館和校門口這種方式，但愿意享受以回復(fù)短信方式，快遞直接送到寢室的服務(wù)的學(xué)生有 60%，遇到下雨天或自己在上課、在學(xué)校外面的情況，將快遞直接送到寢室，既能夠保證快 遞能夠收到，又節(jié)約的時(shí)間。因?yàn)榭爝f員送快遞到學(xué)校，如果在當(dāng)天沒有及時(shí)領(lǐng)取，快遞會(huì)被退回到物流中轉(zhuǎn)站，對(duì)于學(xué)生來(lái)講，如果能夠?qū)⒖爝f的接收時(shí)間延長(zhǎng)，有 學(xué)生都傾向后者。如果在學(xué)校設(shè)置了統(tǒng)一收發(fā)快遞的固定地點(diǎn)并且可以送貨上門，有 77%的學(xué)生更愿意使用這種方式。 爭(zhēng)對(duì)手分析 據(jù)調(diào)查得知，現(xiàn)今在華夏學(xué)院校園內(nèi)有快遞業(yè)務(wù)的公司分為有固定代理點(diǎn)和無(wú)固定代理點(diǎn)兩種模式。 5 （ 1）代理點(diǎn)業(yè)務(wù)情況 代理點(diǎn)名稱 每天平均收快遞件數(shù) 每天平均發(fā)快遞件 數(shù) 郵政 50 30 中通快遞代理點(diǎn) 210 25 淇源書店 195 40 175 25 （ 2） 順捷物流 析 外部威脅（ t） 外部機(jī)會(huì)（ 0） 外 部 環(huán) 境 1、市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢 2、季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn) 3、同類競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng) 1、電子商務(wù)的普及 2、消費(fèi)潛力巨大 3、個(gè)性化服務(wù)拓展擴(kuò)張服務(wù)種類滿足消費(fèi)者需求 內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)（ s） 內(nèi)部劣勢(shì)（ w） 內(nèi) 部 環(huán) 境 1、高素質(zhì)的管理人員 2、健全的管理信息系統(tǒng) 3、服務(wù)創(chuàng)新 4、目標(biāo)客戶明確 1、相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手高成本 2、 較高市場(chǎng)局限性 售預(yù)測(cè) 有固定代理點(diǎn) 中國(guó)郵政 通代理點(diǎn) 無(wú)固定代理點(diǎn) 申通快遞 韻達(dá)快遞 圓通快遞 6 中轉(zhuǎn)站建立初期，以快遞，網(wǎng)絡(luò)代購(gòu)為主要營(yíng)利手段，隨著中轉(zhuǎn)站的服務(wù)出宣傳及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)的成熟，前面幾項(xiàng)服務(wù)收入會(huì)穩(wěn)固提升，后來(lái)的服務(wù)會(huì)實(shí)現(xiàn)大跨步式提升。從調(diào)查結(jié)果可以看出，如果在學(xué)校設(shè)置了統(tǒng)一收發(fā)快遞的固定地點(diǎn)并且可以送貨上門，有 77%的學(xué)生更愿意使用這種方式。每月收快遞件數(shù)為 19000件，每件可盈利 ，即學(xué)校收快遞可以盈利 15200元，每月發(fā)快遞件數(shù)為3600件，代理點(diǎn)以 30%提成，盈利 10800元。以 30%的市場(chǎng)量計(jì)算，中轉(zhuǎn)站每月平均收入為 4560元，隨著市場(chǎng)發(fā)展以 及運(yùn)營(yíng)方式的成熟，市場(chǎng)占有率有望達(dá)到60%，月平均大約為 12000元。 價(jià)策略 （ 1）快遞包裹 客戶類型 價(jià)格 規(guī)定 首重 續(xù)重 員客戶 通客戶 1元 / 2） 代購(gòu)價(jià)格 客戶類型 價(jià)格 規(guī)定 起步費(fèi)（ 10元以下） 超出費(fèi)（每 5元） 會(huì)員客戶 普通客戶 1元 （ 3） 擱置店 7 商品類型 價(jià)格 規(guī)定 起步 費(fèi)（一個(gè)月） 超出費(fèi) 書籍 元本 天 服裝 元件 天 玩具 元個(gè) 天 工藝品 元個(gè) 天 電腦 元臺(tái) 天 手機(jī) 元部 天 注：二手貨的賣出價(jià)格由貨主自己決定或按照貨主的意愿結(jié)合實(shí)際幫忙確定合理的價(jià)格。 （ 4） 送貨到寢室服務(wù)，每份收取 目擬建規(guī)模 本項(xiàng)目是建立一個(gè)專注于華夏學(xué)院校園市場(chǎng)的一個(gè)企業(yè)法人機(jī)構(gòu)，我們旨在為學(xué)生等提供便捷的校園快遞服務(wù)。業(yè) 務(wù)主要分為五種：一、承接收到達(dá)華夏學(xué)院的快遞業(yè)務(wù) ;二、承接學(xué)生寄快遞的業(yè)務(wù)；三、提供快遞送上門服務(wù)（送到學(xué)生的寢室）；四、提供校園內(nèi) c to 、代購(gòu)業(yè)務(wù)。中轉(zhuǎn)站的成立，在于與“同心協(xié)力，只在共贏”的物流公司達(dá)成協(xié)議的情況下，為畢業(yè)大學(xué)生創(chuàng)造一些就業(yè)崗位。旨在方便大學(xué)生的校園快遞收發(fā)，物品的快速流通，我們將不再為畢業(yè)的行李運(yùn)送而舟車勞頓，本著“服務(wù)之上“的原則為校園師生提供更好的速遞服務(wù)。 8 第 3 章 原材料、能源及公用設(shè)施情況 要原材料供應(yīng)方案 析確定基礎(chǔ)設(shè)施品種、質(zhì)量和數(shù)量 為了保證華夏順捷物流中轉(zhuǎn)站正常的運(yùn)營(yíng)，中轉(zhuǎn)站的基礎(chǔ)建設(shè)依照校園物流中轉(zhuǎn)裝、卸、儲(chǔ)等功能 配好各項(xiàng)設(shè)施設(shè)備，增強(qiáng)物流中轉(zhuǎn)交接銜接能力，樹立良好外在形象，提高運(yùn)行效率?；A(chǔ)設(shè)施配備的大致為：臺(tái)式筆記本電腦、刷卡機(jī)、管理信息系統(tǒng)、辦公桌、辦公椅、辦公文具、電話機(jī)。 析確定基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)來(lái)源與方式 （ 1）華夏學(xué)院校園研究 考慮到資金的合理使用情況， 根據(jù)華夏學(xué)院每年現(xiàn)有的各系龐大的畢業(yè)生數(shù)量，每年都有很多畢業(yè)生主動(dòng)低價(jià)出售一些可用的商品，到時(shí)我們可以考慮選購(gòu)部分的基礎(chǔ)材料設(shè)備。同時(shí)每年 6月份學(xué)院組織舉辦的跳蚤 市場(chǎng)里面也有大量各式各樣的商品也為我們提供了一些參考選擇。通過對(duì)舊商品的合理回收利用，節(jié)約我們有限資金的同時(shí)也保證我們校園物流中轉(zhuǎn)站運(yùn)行效率。 （ 2）供應(yīng)方式 從每年各系舉行的“跳蚤市場(chǎng)”里選購(gòu)部分的基礎(chǔ)材料設(shè)備，例如二手筆記本電腦。 從畢業(yè)生流動(dòng)市場(chǎng)里選購(gòu)部分的基礎(chǔ)材料設(shè)備，例如二手筆記本電腦。 在華夏學(xué)院超市或華夏學(xué)院晨光文具店里選購(gòu)部分的基礎(chǔ)材料設(shè)備。例如辦公文具（圓珠筆、本子、小刀、寬膠等） 從家居商場(chǎng)里選購(gòu)部分的基礎(chǔ)材料設(shè)備。例如辦公桌、辦公椅 從專門的供應(yīng)商那里購(gòu)買專門的刷卡機(jī)。 析確定材料的運(yùn)輸方式 根據(jù)建設(shè)華夏學(xué)院順捷物流中轉(zhuǎn)站項(xiàng)目所需的基礎(chǔ)設(shè)備如：辦公桌、辦公椅，我們選擇公路運(yùn)輸方式。 析確定基礎(chǔ)設(shè)施材料價(jià)格 在前面市場(chǎng)預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，對(duì)主要的設(shè)施材料的二手出讓價(jià)、出廠價(jià)等有關(guān) 9 費(fèi)用做進(jìn)一步計(jì)算，并進(jìn)行必選。 礎(chǔ)設(shè)施材料需求及供應(yīng)一覽表 設(shè)備材料 數(shù)量 價(jià)格（元） 提供商 運(yùn)輸方式 運(yùn)輸成本 總計(jì)（元） 備注 二手臺(tái)式筆記本電腦 2 臺(tái) 1000 學(xué)生 自運(yùn) 0 2000 畢業(yè)季及跳蚤的二手市場(chǎng) 刷卡機(jī) 1 部 1350 上海今時(shí)飛電子科技有限公司 快遞 0 1350 聯(lián)系電話： 86理信息系統(tǒng) 1 套 15000 深圳金芒技術(shù)有限公司 0 15000 聯(lián)系電話： 0755公桌 2 張 295 江蘇常州名品家居有限公司 快遞 0 590 聯(lián)系電話： 400公椅 4 張 州茶花家庭用品有限公司 快遞 0 系電話： 020話機(jī) 1 部 47 北京萬(wàn)家通電訊設(shè)備有限公司 快遞 0 47 聯(lián)系電話： +86公 文具 圓珠筆 2 盒 12 華夏晨光文具店 自運(yùn) 0 24 小刀 5 把 夏晨光文具店 自運(yùn) 0 寬膠 5 個(gè) 4 華夏晨光文具店 自運(yùn) 0 20 本子 5 本 5 華夏晨光文具店 自運(yùn) 0 25 總合計(jì) 10 第 4 章 選址條件和選址方案 址條件的影響因素 物分布和數(shù) 量 這是物流配送的對(duì)象，如貨物來(lái)源和去向的分布情況、歷史和現(xiàn)在以及將來(lái)的預(yù)測(cè)和發(fā)展等。配送地點(diǎn)應(yīng)該盡可能地與生產(chǎn)地和配送區(qū)域形成短距離優(yōu)化。貨物數(shù)量是隨配送規(guī)模的增長(zhǎng)而不斷增長(zhǎng)的。貨物增長(zhǎng)率越高，越是要求配送選址的合理性，從而減少輸送過程中不必要的浪費(fèi)。 輸條件 物流配送的選址應(yīng)盡可能接近交通運(yùn)輸樞紐，在有條件的情況下，盡量將配送點(diǎn)選在客戶的集中區(qū)。 地條件 物流配送點(diǎn)的占地問題在土地日益昂貴的今天顯得越來(lái)越重要。是利用現(xiàn)有的土地，還是重新征地？地價(jià)如何？是否符合政府規(guī)劃及學(xué)院規(guī) 章要求等等，在建設(shè)配送點(diǎn)時(shí)都要進(jìn)行綜合考慮。 品流動(dòng) 當(dāng)今消費(fèi)品隨著人口的轉(zhuǎn)移而變化，應(yīng)據(jù)此更好地為中轉(zhuǎn)站的配送系統(tǒng)定位。同時(shí)，產(chǎn)品市場(chǎng)也會(huì)發(fā)生轉(zhuǎn)移變化，為了確定商品的流動(dòng)變化情況，在進(jìn)行物流配送點(diǎn)的選址時(shí)，應(yīng)考慮有關(guān)商品流動(dòng)的具體情況。 他因素 如勞動(dòng)力、運(yùn)輸與服務(wù)的便捷程度、投資額的限制等。 物流中轉(zhuǎn)站選址方案 （ 1） 戰(zhàn)略性原則 校園物流中轉(zhuǎn)站的選址，應(yīng)具有戰(zhàn)略眼光。一是要考慮全局，二是要考慮長(zhǎng)遠(yuǎn)。局部要服從全局，目前利益要服從長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，既要 考慮目前的實(shí)際需要，又要考慮項(xiàng)目建設(shè)后的日后發(fā)展可能。 11 （ 2）適應(yīng)性原則 圍繞建立校園物流中轉(zhuǎn)站宗旨， 物流中轉(zhuǎn)站選址必須與學(xué)院的相關(guān)政策相適應(yīng)，以及與華夏學(xué)院周圍附近的物流資源分布和華夏學(xué)院師生消費(fèi)需求分布相適應(yīng)。 （ 3）滿足學(xué)院師生的消費(fèi)需求 隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展與交通運(yùn)輸?shù)谋憬荩藗兊南M(fèi)需求也發(fā)生了許多變化。因此建設(shè)校園物流中轉(zhuǎn)站時(shí)要明確華夏學(xué)院師生的消費(fèi)需求，通過調(diào)查分析建設(shè)校園物流中轉(zhuǎn)站項(xiàng)目是否滿足學(xué)院師生的消費(fèi)需求。 （ 4）綜合成本最低原則 在進(jìn)行物流中轉(zhuǎn)站選址的過程中我們要進(jìn)行選址的相關(guān)費(fèi)用估 算比較，應(yīng)當(dāng)以綜合成本最低的原則作為選址經(jīng)濟(jì)性的最佳選擇。 址方案步驟 （ 1）擬定校園物流中轉(zhuǎn)站廠址條件的主要指標(biāo)： 交通運(yùn)輸條件。物流中轉(zhuǎn)站選址選擇應(yīng)靠近交通運(yùn)輸樞紐，以保證配送服務(wù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。 用地條件。物流中轉(zhuǎn)站建設(shè)須占用大量的土地資源，土地的來(lái)源、地價(jià)、土地的利用程度等要充分考慮并落實(shí)。 顧客分布情況。準(zhǔn)確掌握物流中轉(zhuǎn)站現(xiàn)有服務(wù)對(duì)象的分布情況以及未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)的發(fā)展變化情況，因?yàn)轭櫩头?布狀況的改變、配送商品數(shù)量的改變及顧客對(duì)配送服務(wù)要求的改變都會(huì)對(duì)配送中心的經(jīng)營(yíng)和管理產(chǎn)生影響。 政策法規(guī)條件及學(xué)院規(guī)章要求。在掌握政府對(duì)物流中轉(zhuǎn)站建設(shè)的法律法規(guī)要求的同時(shí)，那也要密切關(guān)注學(xué)院的一些具體政策要求等。 （ 2） A、 下表所示） 12 指標(biāo)評(píng)價(jià)值表 序號(hào) 指標(biāo)（判斷因素） 不同方案的指標(biāo)評(píng)價(jià)值 指標(biāo)評(píng)價(jià)值之和 B 方案 1 所需投資額 用地 條件 地理位置 地面積 價(jià) 顧客分布情況 政策法規(guī)條件及學(xué)院規(guī)章要求 交通運(yùn)輸條件 案評(píng)價(jià)分計(jì)算表 序號(hào) 指標(biāo)（判斷因素） 比重權(quán)重（ 不同方案的指標(biāo)評(píng)價(jià)值 指標(biāo)評(píng)價(jià)值之和 1 所需投資額 15% 用地 條件 地理位置 10% 地面積 8% 價(jià) 12% 顧客分布情況 25% 政策法規(guī)條件及學(xué)院規(guī)章要求 10% 交通運(yùn)輸條件 20% 計(jì) 100% ： 邊，合理利用電信營(yíng)業(yè)廳旁邊閑置的小門面 13 號(hào)樓車棚旁邊的華夏果超旁邊替代原來(lái)的黑人頭理發(fā)店。（根據(jù)目前黑人頭理發(fā)店的經(jīng)營(yíng)情況，生意一天越來(lái)越不如一天，隨時(shí)面臨著倒閉關(guān)店的可能） （ 3） A、 綜合選址影響因素和我們“華夏順捷物流中轉(zhuǎn)站”的創(chuàng)辦宗旨和本質(zhì) 及上述的方案評(píng)價(jià)分計(jì)算表明， 方案，所以應(yīng)選定 即：建在電信營(yíng)業(yè)廳的旁邊。 第 5 章 工藝技術(shù)和設(shè)備的選擇 術(shù)方案 術(shù)方案選擇 根據(jù)生產(chǎn)實(shí)踐，技術(shù)方案主要有四大類 ，即資金密集型技術(shù)方案、勞動(dòng)密集型技術(shù)方案、技術(shù)密集型技術(shù)方案、知識(shí)密集型技術(shù)方案。我們的物流中轉(zhuǎn)站是屬于勞動(dòng)密集型方案。具體體現(xiàn)在物流包裹配送功能。 藝流程 作為一個(gè)物流中轉(zhuǎn)站，我們的主要工作就是接受業(yè)務(wù)物流公司的快遞并且進(jìn)行分類整理，繼而盡快將所接受的包裹送到各自的所有人手中。 要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)是指國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門、企業(yè)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織對(duì)各種設(shè)備、各種物資、各種資源利用狀況及其結(jié)果的度量標(biāo)準(zhǔn)。它是技術(shù)方案、技術(shù)措施、技術(shù)政策 的 經(jīng)濟(jì)效果 的數(shù)量 反映。技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可反映各種技術(shù)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象與過程相互依存的多種關(guān)系，反映 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 的技術(shù)水平、管理水平和經(jīng)濟(jì)成果。各部門和 企業(yè)都有一套與本部門、本企業(yè)的技術(shù)裝備、工藝流程、所用原料、燃料動(dòng)力以及產(chǎn)品特點(diǎn)相適應(yīng)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 。 （ 1） 運(yùn)營(yíng)成本：設(shè)備投入成本、工資與福利、水電費(fèi)、日常管理 費(fèi)用； （ 2） 租賃成本 ; 14 （ 3） 宣傳費(fèi)用 ; （ 4） 利息 ; （ 5） 總成本費(fèi) 用。 平面布置 目構(gòu)成 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選址在武漢東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)山大道 589 號(hào)，該項(xiàng)目一物流中轉(zhuǎn)為主體，具體建設(shè)工程包括：店面選址、選址方案、設(shè)施配置、營(yíng)業(yè)規(guī)模及模式、人員組織。 我們的物流中轉(zhuǎn)站初步選址有兩處： 理利用電信營(yíng)業(yè)廳旁邊閑置的小門面； 2、設(shè)立在 3 號(hào)樓車棚旁邊的華夏果超旁邊替代原來(lái)的黑人頭理發(fā)店。根據(jù)前面的經(jīng)濟(jì)比較分析知 即：建在電信營(yíng)業(yè)廳的旁邊。主要方式是租賃。 平面布置原則 （ 1）總平面圖 布置的各部分之間，包括個(gè)功能區(qū)之間，設(shè)備、建筑物和土建工程之間等，無(wú)論是自身特點(diǎn)、功能要求，還是相互聯(lián)系或布局等都必須通盤考慮，協(xié)調(diào)一致。應(yīng)使各功能分區(qū)系統(tǒng)分明，布置整齊，在適用、經(jīng)濟(jì)的前提下注意美觀。 （ 2）在符合安全的前提下，要求各路線的走向和運(yùn)輸線路的走向距離最短，生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助系統(tǒng)的布置，科學(xué)合理。最短距離，不僅要考慮物的移動(dòng)，也要考慮人多流動(dòng)。物流和人流應(yīng)合理、線路短捷，方便作業(yè)，同時(shí)盡量避免物流與人流相互交叉、往復(fù)、迂回。動(dòng)力設(shè)施要靠近用戶或負(fù)荷中心，盡量采用多管、多線共架。 （ 3）切實(shí)注意安全 和環(huán)保要求。建筑密度和建筑悉數(shù)科學(xué)合理，即力求布置緊湊，又應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定合理確定各建筑物之間的距離，保證安全生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和消防安全?？紤]建筑物之間應(yīng)有良好的自認(rèn)通風(fēng)和采光條件。 （ 4）因地制宜。根據(jù)廠址的風(fēng)向、地形、地勢(shì)特點(diǎn)和地質(zhì)條件，合理確定總圖布置，減少工程土石方的填、挖工程量和運(yùn)輸量。 （ 5）盡可能節(jié)約用地?？倛D布置應(yīng)緊湊、合理、節(jié)約用地。 15 （ 6）要注意節(jié)能的規(guī)劃設(shè)計(jì)要求。建筑節(jié)能、設(shè)備節(jié)能應(yīng)科學(xué)合理，并符合規(guī)范要求。 （ 7）符合某市學(xué)?？傮w規(guī)劃要求。滿足城市功能開發(fā)和完善的要求，并符合土地開發(fā)規(guī)模要求， 并能符合布局優(yōu)化的要求。 （ 8）符合物流產(chǎn)業(yè)中的商業(yè)流、人流、物流系統(tǒng)等綜合功能的協(xié)調(diào)發(fā)揮。包括市場(chǎng)的商業(yè)流、人才流、物流等主要功能發(fā)揮，信息網(wǎng)絡(luò)與市場(chǎng)商業(yè)流、人才交流功能的發(fā)揮。 （ 9）滿足經(jīng)濟(jì)性和適用性要求。要與可能的投資規(guī)模相適應(yīng)，要與未來(lái)的軟件產(chǎn)業(yè)與發(fā)展需求相適應(yīng)。 圖布置和功能分區(qū) （ 1）總圖布置 項(xiàng)目總圖布置應(yīng)根據(jù)擬建項(xiàng)目的使用功能的需要及其相互關(guān)系，結(jié)合場(chǎng)地自然條件及其外部環(huán)境條件、運(yùn)輸條件、安全、環(huán)保、衛(wèi)生、施工、管理等因素，經(jīng)多方案比較后，對(duì)項(xiàng)目各個(gè)組成部分的位置進(jìn)行統(tǒng)一布局， 合理規(guī)劃和安排建設(shè)場(chǎng)地內(nèi)各功能區(qū)之間，各建筑物之間和各種通道之間的平面位置關(guān)系，即便使整個(gè)項(xiàng)目形成布置緊湊、流程順暢、經(jīng)濟(jì)合理、使用方便的格局。 建設(shè)場(chǎng)地按功能分區(qū)是總圖不知中重要的一環(huán)，據(jù)此可確定各個(gè)功能區(qū)之間的相互位置關(guān)系和運(yùn)輸關(guān)系。 （ 2）功能分區(qū) 功能分區(qū)布置在總圖規(guī)劃設(shè)計(jì)中應(yīng)遵循下列原則 : 項(xiàng)目總體不知要求，保證工藝流程順暢，運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)完整。 充分利用當(dāng)?shù)氐淖匀粭l件和地形、地質(zhì)條件的差異，化不利為有利。 力求外部運(yùn)輸、送貨路線等線路進(jìn)場(chǎng)方向合理。 為通風(fēng)、排水、安全、消防、衛(wèi)生、綠化、美化等 布置創(chuàng)造有利條件。 合理確定各功能區(qū)的邊界與面積。 主要貨流與主要人流避免交叉。 目路線布置方案 本物流中轉(zhuǎn)站項(xiàng)目管線總平面設(shè)計(jì)，主要包括接貨路線、送貨路管線、客戶路線等。 16 （ 1）接貨路線線：由于校園的人流量集中度是比較有規(guī)律的，而且每條路線上的人流都是有序的，因此我們選擇的店鋪地址必須要方便送貨的物流車通暢行駛。 （ 2）送貨路管線：這個(gè)主要是我們的工作人員必須熟悉學(xué)校的每棟宿舍樓的路線和里面設(shè)計(jì)風(fēng)格，這樣才能保證每次的送貨準(zhǔn)時(shí)和路線最短，減少工作量。 （ 3)客戶路線：店鋪所在地要保證讓客戶 熟知，以便盡量給顧客帶來(lái)最大滿意度并且方便我們其他業(yè)務(wù)的發(fā)展與運(yùn)營(yíng)。 平面布置技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 物流成本、人員費(fèi)用、利息 內(nèi)外運(yùn)輸 由于我們的是物流中轉(zhuǎn)站，因此外部沒有運(yùn)輸，相對(duì)于內(nèi)部來(lái)說，學(xué)生網(wǎng)購(gòu)的物件基本是可以人力搬運(yùn)的，所以也沒有物流運(yùn)輸 產(chǎn)生。 用工程及輔助工程 我們的項(xiàng)目公用工程主要有每日的水、電使用；輔助工程主要包括維護(hù)工程、貨物保管等。 （ 1） 水、電的使用學(xué)校又明確的規(guī)定與要求，只要遵守校方的規(guī)章制度即可，同時(shí)也要自行養(yǎng)成良好的節(jié)約習(xí)慣； （ 2） 維護(hù)主要是指設(shè)備的日常維護(hù)與保養(yǎng)，對(duì) 于我們的所以設(shè)備來(lái)說，只要不蓄意破壞，正常使用就可以了；對(duì)于客戶貨物（這里是指郵寄業(yè)務(wù)）的保管，每個(gè)員工都必須本著誠(chéng)信及職業(yè)道德，不得私自拆毀或破壞。 （ 3） 其他的輔助工程，如設(shè)有電話、安防系統(tǒng)、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警及聯(lián)動(dòng)均只要遵守校方制度即可。 17 第 6 章 環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)安全 目建設(shè)區(qū)域環(huán)境現(xiàn)狀 園物流區(qū)域環(huán)境狀況 我們是店鋪?zhàn)湓谖錆h理工大學(xué)華夏學(xué)院內(nèi)部，服務(wù)對(duì)象是華夏學(xué)院的全體學(xué)生。隨著社會(huì)的進(jìn)步和技術(shù)的發(fā)展， C 行業(yè)大量興起并且繁榮發(fā)展，以至于未來(lái)的商業(yè)環(huán)境會(huì)趨向虛擬化的電子商務(wù) ，這個(gè)有會(huì)帶動(dòng)物流的快速崛起，現(xiàn)如今的中國(guó)物流行業(yè)發(fā)展還遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上電子商務(wù)的腳步，從而導(dǎo)暴露了物流的大量問題產(chǎn)生。電子商務(wù)和其他業(yè)務(wù)的發(fā)展加速，“快遞污染”增多，城市人對(duì)快遞的需求量越來(lái)越高，根據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2012年快遞業(yè)務(wù)總量是 57億件， 2013 年快遞業(yè)務(wù)將可能超過 100 億件，這將極大增加環(huán)境負(fù)擔(dān)。我們所做的物流中轉(zhuǎn)站行業(yè)主要的污染是固體廢棄物。 園物流保護(hù)采用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 “三廢”主要是指廢氣、廢水、廢渣。由于我們的是校園快遞行業(yè)，所以只存在固體廢棄物這一污染。 通?？爝f分為兩個(gè)主要部分： 外部快遞包裝袋（箱）、內(nèi)部包裝（包含填充物）。 快遞污染主要有：透明膠帶、聚乙烯快遞袋（密度高低不同）、聚乙烯充氣泡沫、聚苯乙烯填充物（俗稱泡沫）。 快遞包裝袋分為：再生料和新料兩種，目前市場(chǎng)上以再生料最多，再生料是經(jīng)過回收“聚乙烯”為原料的廢棄物回收煉制，再生料快遞袋顏色“外灰內(nèi)黑”有刺鼻氣味，化學(xué)性質(zhì)不穩(wěn)定，對(duì)人和環(huán)境危害更大！ 園物流環(huán)境污染處理措施 這也意味著可能超過 100億件的不可能自然降解物質(zhì)被制造和使用，關(guān)于能圍繞地球多少圈的問題，通過簡(jiǎn)單計(jì)算就可以得出。在數(shù)年前的街上或者馬路上比 較少見到快遞包裝物，現(xiàn)在能常發(fā)現(xiàn)這些包裝物被隨意丟棄在路旁。“聚乙烯”為原材料的產(chǎn)品不能被自然降解，目前也不能進(jìn)行人工安全處理，現(xiàn)在唯一的兩種方法是填埋或焚燒。 18 境影響評(píng)價(jià) 綜上述分析，順捷物流中轉(zhuǎn)站設(shè)計(jì)項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和華夏學(xué)院的總體規(guī)劃，校區(qū)環(huán)境環(huán)境質(zhì)量能滿足改行業(yè)質(zhì)量要求；對(duì)于項(xiàng)目建設(shè)所帶來(lái)的環(huán)境固體廢棄物有可能對(duì)環(huán)境造成一些不利影響，只要我們的能認(rèn)真執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)制度，落實(shí)環(huán)評(píng)報(bào)告提出的各項(xiàng)污染防治對(duì)策和措施，就能將其影響降至最低限度。本項(xiàng)目從環(huán)境保護(hù)角度來(lái)看是可行的，選址基本 合理。 動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 流危害因素及危害程度分析 我們的物流中轉(zhuǎn)站的經(jīng)營(yíng)范圍是校園這內(nèi)，日常工作是接貨、送貨、搬運(yùn)、登記、核算等，提供員工的工作場(chǎng)所是安全可靠的，不會(huì)產(chǎn)生任何有毒有害物品，因此也不產(chǎn)生任何危害。 動(dòng)保護(hù)及職業(yè)安全、衛(wèi)生 本項(xiàng)目的工作環(huán)境是校園，因此安全與衛(wèi)生顯得比較突出，其主要對(duì)策是： （ 1）電器設(shè)施：用電設(shè)備端子處電壓降應(yīng)在規(guī)范要求范圍內(nèi)，保證正常用電，用電設(shè)備均應(yīng)接地保護(hù)。 （ 2）衛(wèi)生防疫：本項(xiàng)目在建設(shè)和運(yùn)營(yíng)過程中流動(dòng)人員雖然比較多，但是校園的自然環(huán)境比 較好，工作過程中能為員工提供一個(gè)安全、衛(wèi)生的環(huán)境。 防及措施 只要我們按照規(guī)范配置消防器材，在室內(nèi)設(shè)置消火栓和手提式緊急消防器材，所有選用的消防產(chǎn)品均具備校方的規(guī)定，并加強(qiáng)對(duì)消防設(shè)施的維護(hù)和使用訓(xùn)練，安全問題就能得到保障。但是針對(duì)消防安全問題我們也要有相應(yīng)的預(yù)防措施 : （ 1）店鋪內(nèi)部通道和出入口應(yīng)不能堵塞； （ 2）消防設(shè)備要設(shè)置在合適的位置； （ 3）對(duì)店內(nèi)員工員工進(jìn)行消防安全教育，要求人人會(huì)使用消防設(shè)備并且進(jìn)行緊急情況模擬訓(xùn)練。 19 第 7 章 企業(yè)人員組織、勞動(dòng)定員和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 企業(yè)人員組織結(jié)構(gòu)圖 企業(yè)員工各崗位要求 店長(zhǎng) （ 1） 素質(zhì)要求 本科以上學(xué)歷，有相關(guān)物流、管理專業(yè)知識(shí)，善于溝通，具備把握方向和處理大局的能力，有一定的創(chuàng)新和領(lǐng)導(dǎo)能力，具有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。 （ 2） 崗位要求 制定的物流中轉(zhuǎn)站年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、方針，抓好全年度目標(biāo)、方針的落實(shí)。 全面把握物流中轉(zhuǎn)站的大體發(fā)展方向，制定相 關(guān)管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行。 主動(dòng)向員工詢問各種意見和建議，尊重和信任員工的能力和創(chuàng)造力，關(guān)注員工的個(gè)人成長(zhǎng)和發(fā)展。 勇于探索，可通過嘗試開發(fā)其他副業(yè)務(wù)獲得較高利潤(rùn)。 財(cái)務(wù)人員 （ 1） 素質(zhì)要求 大專以上學(xué)歷，有相關(guān)財(cái)務(wù)專業(yè)，熟練籌資管理、投資管理、營(yíng)運(yùn)資金管理等運(yùn)作流程。與人友善，為人誠(chéng)實(shí)，團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)強(qiáng)。 （ 2） 崗位要求 “順捷” 物流中轉(zhuǎn)站 業(yè)務(wù)人員 財(cái)務(wù)人員 配送人員（兼職） 店長(zhǎng) 配送人員（兼職） 20 起草華夏“順捷”物流中轉(zhuǎn)站年度財(cái)務(wù)預(yù)算。執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、總結(jié)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行情況，提出調(diào)整建議。 負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督工作。 編寫公司經(jīng)營(yíng)管理狀況的 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 。 組織經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的實(shí)施工作，組織業(yè)務(wù)考核和評(píng)價(jià)。 綜合統(tǒng)計(jì)并分析公司債務(wù)和現(xiàn)金流量及各項(xiàng)業(yè)務(wù)情況。 研究公司融資風(fēng)險(xiǎn)和資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)行融資成本核算，提出融資計(jì)劃和方案；防范融資風(fēng)險(xiǎn)。 中轉(zhuǎn)站店長(zhǎng)授權(quán)或交辦的其它工作。 業(yè)務(wù)人員 （ 1） 素質(zhì)要求 大專以上學(xué)歷，形象氣質(zhì)良好，服務(wù)周到熱情，善于與人溝 通交流。 （ 2） 崗位要求 負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行溝通交流，推銷業(yè)務(wù)以及業(yè)務(wù)咨詢，及時(shí)回答消費(fèi)者提供的問題，并及時(shí)將業(yè)務(wù)訂單傳達(dá)給配送人員。 負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)推廣、宣傳以及后期的策劃工作。（例如：貼吧論壇進(jìn)行業(yè)務(wù)介紹，也可在校園內(nèi)分發(fā)宣傳單和粘貼宣傳海報(bào)，以最低的投放費(fèi)用，進(jìn)行多樣的有特色的宣傳形式） 及時(shí)回饋消費(fèi)者，為客戶提供主動(dòng)、熱情 、滿意、周到的服務(wù)，為公司各類客戶提供業(yè)務(wù)咨詢，收集客戶信息和用戶意見，對(duì)公司形象提升提出參考意見，負(fù)責(zé)公司客戶資料、公司文件（復(fù)件）及分銷商合同（復(fù)件）等資料的管理、歸類、整理、建檔和保管工作，協(xié)助一線部門做好上門客戶的接待和電話來(lái)訪工作，及時(shí)轉(zhuǎn)告客戶信息，妥善處理，負(fù)責(zé)接聽客戶投訴電話，做好電話記錄。 配送人員 （ 1） 素質(zhì)要求 華夏學(xué)院在讀學(xué)生，肯吃苦耐勞，樂觀開朗，工作積極，有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。 （ 2） 崗位要求 部門內(nèi)勤根據(jù)客戶要求制 定貨物配送計(jì)劃。 根據(jù)業(yè)務(wù)員安排，對(duì)公所有配送貨物都要進(jìn)行登記交接，有需要的 21 送到相應(yīng)學(xué)生寢室。 對(duì)于臨時(shí)的工作安排，要做好工作記錄，及時(shí)完成工作任務(wù)。 華夏“順捷”物流中轉(zhuǎn)站人員管理制度 （ 1） 在工作場(chǎng)所，必須身著衛(wèi)生、整潔的工作服，個(gè)人衛(wèi)生保持良好，自覺維護(hù)工作場(chǎng)所及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生。 （ 2） 工作期間嚴(yán)禁在休息懈怠、上網(wǎng)聊天、聽音樂等與工作無(wú)關(guān)的行為。 （ 3） 在工作時(shí)，必須保持精神飽滿、樂觀 向上的工作狀態(tài)，謙和、高雅、自信的風(fēng)度和氣質(zhì)。語(yǔ)言和諧，親切，不說不文明語(yǔ)言，上班時(shí)間請(qǐng)講普通話。工作過程文明禮貌，認(rèn)真負(fù)責(zé)，無(wú)服務(wù)態(tài)度投訴。 （ 4） 根據(jù)排班準(zhǔn)時(shí)出勤，服從店長(zhǎng)工作安排，所有員工嚴(yán)格遵守考勤制度和勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到、不早退。 （ 5） 配送人員配貨、核查要認(rèn)真，仔細(xì)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤。 （ 6） 嚴(yán)禁故意損壞或污染貨物；嚴(yán)禁出、入庫(kù)周轉(zhuǎn)箱著地或拖行；嚴(yán)禁硬性擠壓、亂丟、亂扔貨品等惡意行為。 （ 7） 店長(zhǎng)嚴(yán)格執(zhí)行該管理制度。 勞動(dòng)定員 力資源配置依據(jù) 項(xiàng)目人力資源配置按崗位計(jì)算定員，以實(shí)需設(shè)崗 ，以崗定員。 動(dòng)定員 本項(xiàng)目定員 5人，具體人數(shù)如下表： 工作分類 職務(wù) 人數(shù) 管理層 店長(zhǎng) 1 專業(yè)人員 財(cái)務(wù)人員 1 業(yè)務(wù)人員 1 配送人員 2 合計(jì) 5 員工來(lái)源及招聘 （ 1） 員工來(lái)源：管理人員、財(cái)務(wù)人員和業(yè)務(wù)人員主要通過某市人才市場(chǎng)進(jìn) 22 行招聘解決。 （ 2）招聘方案：人員的招聘主要通過人才市場(chǎng)招聘解決項(xiàng)目建設(shè)期和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理的管理人員。 人員培訓(xùn) 本項(xiàng)目所需要的各類人員均需要經(jīng)過培訓(xùn)上崗，以全面提高人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和勞動(dòng)效率。主要培訓(xùn)內(nèi) 容如下： （ 1）對(duì)管理人員進(jìn)行現(xiàn)代生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)； （ 2）對(duì)業(yè)務(wù)人員定期進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。 （ 3）對(duì)主要設(shè)備須派出人員赴賣方進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，熟悉設(shè)備技術(shù)性能，掌握設(shè)備操作和維修技能等。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 項(xiàng)目從 2010年 4月初開始實(shí)施至 2011年 4月底竣工結(jié)束，計(jì)劃在一年內(nèi)建設(shè)完成。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度如下圖： 項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度圖 工作項(xiàng)目 2013 備注 四月（周） 五月（周） 1 2 3 4 5 6 7 8 前期調(diào)查 前期選 址及確定 確認(rèn)具體實(shí)施方案 購(gòu)買設(shè)備 招募人員 人員培訓(xùn)及上崗 項(xiàng)目建設(shè)期竣工驗(yàn)收 23 第 8 章 投資估算及資金籌措 資估算 資估算范圍 1、投資估算范圍 本項(xiàng)目建設(shè)投資估算范圍由物流中轉(zhuǎn)站的建設(shè)工程固定資產(chǎn)的購(gòu)買、固定資產(chǎn)的租賃、工程建設(shè)費(fèi)用及相關(guān)其他工程費(fèi)用組成。 2、投資估算編制依據(jù) （ 1）業(yè)主單位和有關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的主要設(shè)備與材料清單以及相 關(guān)文字說明。 （ 2）設(shè)備及安裝工程依據(jù)業(yè)主單位的特殊工藝要求，設(shè)備價(jià)格由業(yè)主報(bào)價(jià)、當(dāng)前市場(chǎng)行情價(jià)綜合確定。 （ 3）土建工程費(fèi)是根據(jù)湖北省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表（ 2004）、湖北省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表（ 2004）、湖北省安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表（ 2004）、湖北省建筑安裝工程費(fèi)用定額（ 2004）、湖北省建筑工程計(jì)價(jià)辦法（試行）、湖北省市政工程費(fèi)用定額（ 2002年）、湖北省市政工程費(fèi)用定額（ 2002年）和同類工程指標(biāo)值，結(jié)合現(xiàn)行材料價(jià)格綜合估算確定。 （ 4）武漢市有關(guān)規(guī)范和相關(guān)文件。 資估算說明 1、 固定資產(chǎn)的購(gòu)買 固定資產(chǎn)的購(gòu)買包括電腦（音響）、辦公設(shè)備、空調(diào)、貨架、收銀機(jī)以及冰箱，在這些設(shè)備的購(gòu)買時(shí)等采用現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)，非標(biāo)設(shè)備根據(jù)協(xié)作廠家報(bào)價(jià)，同時(shí)考慮運(yùn)輸、保險(xiǎn)費(fèi)進(jìn)入設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。 2、固定資產(chǎn)的租賃 安裝主要包括店鋪?zhàn)赓U和土地租賃。 3、工程建設(shè) 包括店鋪裝修、信息管理建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、電腦軟硬件 資估算概況 本項(xiàng)目投資為 15 萬(wàn)元不考慮建設(shè)期貸款利息。具體見表 位：萬(wàn)元） 24 分項(xiàng)費(fèi)用 投資估算 第一部分 ：固定資產(chǎn) 二部分：工程建設(shè)其它費(fèi) 三部分：預(yù)備費(fèi) 3 第四部分：運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 8 合 計(jì) 23 本工程投資估算造價(jià)為 23萬(wàn)元。其中固定資產(chǎn)費(fèi)用： 程建設(shè)費(fèi)用：備費(fèi) 3 萬(wàn)元，運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 8萬(wàn)元。 本項(xiàng)目建設(shè)期為 2013 年 4月至 2013年 5月，建設(shè)周期為兩個(gè)月。建設(shè)資金安排：在建設(shè)期內(nèi)投入資金 23萬(wàn)元 . 根據(jù)本章預(yù)算，該軟件設(shè)計(jì)項(xiàng)目建設(shè)總投資為 23萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)費(fèi) 總投資的 31%；工程建設(shè)其它 費(fèi)用 元，占總投資的 21%，預(yù)備費(fèi)用為 3萬(wàn)元，占總投資的 13%。運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 8萬(wàn)元，占總額 35% 建設(shè)資金來(lái)源：團(tuán)隊(duì)自籌 15萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 65%，銀行貸款 8萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資 35%。 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 本可研報(bào)告對(duì)經(jīng)濟(jì)效益的分析為企業(yè)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。采用的方法遵循國(guó)家發(fā)改委和建設(shè)部聯(lián)合頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（發(fā)改投資 20061325 號(hào)）中規(guī)定的原則，計(jì)算采用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定并結(jié)合某地區(qū)的實(shí)際情況作了必要的調(diào)整。 本項(xiàng)目計(jì)算的價(jià)格水平以 2012年為不變價(jià)格為基準(zhǔn)，不考 慮物價(jià)上漲因素，進(jìn)行相對(duì)價(jià)格比較。 25 務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 務(wù)分析 本項(xiàng)目建成后主要用于建立華夏順捷物流中轉(zhuǎn)站。 算期 本項(xiàng)目計(jì)算期為 8年，其中建設(shè)期為一個(gè)月（ 2013年 4月 月），即 2013年 5月底全部建成。項(xiàng)目計(jì)算期至 2020 年。 務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率在建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)估方法與參數(shù)（第三版）中的參考數(shù)為：稅前基準(zhǔn)收益率 =12%，資本金收益率 I=13%。 設(shè)資金使用計(jì)劃 華夏順捷物流中轉(zhuǎn)站項(xiàng)目建設(shè)期為半年，建設(shè)資金在半年內(nèi) 投入，建設(shè)資金由團(tuán)隊(duì)自籌。 業(yè)財(cái)務(wù)效益分析 業(yè)收入估算 營(yíng)業(yè)收入估算見表 業(yè)收入估算表（單位：萬(wàn)元） 年份 營(yíng)業(yè)總收入 年份 營(yíng)業(yè)總收入 2013 21 2017 63 2014 28 2018 82 2015 38 2019 95 2016 50 2020 101 動(dòng)資金估算 參照同行業(yè)的平均水平，本項(xiàng)目的流動(dòng)資金需要量按營(yíng)業(yè)收入的 10%進(jìn)行估算。投放后每年循環(huán)使用，計(jì)算期末年一次收回。每年需要投入的流動(dòng)資金額如表 26 表 動(dòng) 資金估算表（單位：萬(wàn)元） 年份 營(yíng)業(yè)總收入 流動(dòng)資金需要總額 流動(dòng)資金增加額 2013 21 0 014 28 015 38 016 50 2017 63 018 82 20 019 95 020 101 運(yùn)營(yíng)成本與經(jīng)營(yíng)成本 本項(xiàng)目發(fā)生的經(jīng)營(yíng)總承包處將包括日常運(yùn)營(yíng)成本和本項(xiàng)目折舊支出外，還將包括銀行借貸而應(yīng)支付的利息支出等。 （ 1）運(yùn)營(yíng)成本 職工工資與 福利支出 根據(jù)第十章組織機(jī)構(gòu)和人力資源配置的方案描述，提出了管理人員的配備方案，對(duì)本項(xiàng)目員工工資及福利標(biāo)準(zhǔn)和總額進(jìn)行了測(cè)算， 表 工工資福利組成 職務(wù) 員工數(shù)（人） 平均工資及福利 （萬(wàn)元 /人月） 期末回收額 （萬(wàn)元 /年） 總經(jīng)理 1 員 2 職 2 合計(jì) 慮到社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和進(jìn)步，以及物價(jià)上漲水平，參照武漢市有關(guān)勞動(dòng)部門對(duì)市民平均工資收入的預(yù)測(cè)，本項(xiàng)目對(duì)職工福利支出的增長(zhǎng)分別按 20142016年 、 20172020年、各增長(zhǎng) 6%、 5%進(jìn)行預(yù)留員工工資福利支出計(jì)算表見表 表 位：萬(wàn)元） 年份 工資福利支出合計(jì) 年份 工資福利支出合計(jì) 2013 017 014 018 27 2015 019 016 0