農(nóng)機服務(wù)合作社項目可行性研究報告

- 1 - 第一章 總論 第一節(jié) 項目概述 一、 項目名稱： 農(nóng)機服務(wù)合作社項目 二、 項目地點 ： 三、項目單位概況： 是我國唯一的達(dá)斡爾族村。位于呼倫貝爾市最東部、大興安嶺東麓中段，東經(jīng) 123 32 16，南北呈紡錘狀分布，東隔嫩江與黑龍江省訥河市、嫩江縣相望，西與阿榮 壤，北與鄂倫春村相鄰，南面是黑龍江省甘南縣，是呼倫貝爾市東部重要的交通樞紐。位于 中東部，國道 111 線沿中線穿過，總面積 1500 平方公里，項目 實施區(qū)的 位于 的中東部，搬遷后由原來的 和多金村組成，全村現(xiàn)有 161 戶，人口 641 人，屬后靠安置的尼爾基水利樞紐的涉淹村屯，全村現(xiàn)有剩余耕地 69955 畝，草地 165 畝，人均耕地面積為 。由于地勢比較平坦，氣溫適宜，全年無霜期為 100 天左右，臨近水源地，全村主要經(jīng)濟來源為農(nóng)作物種植。 第二節(jié) 項目建設(shè)的背景和必要性 - 2 - 一、項目背景 位于 部，全境地勢由西北向東南傾斜，平均海拔 400 米，有山丘、丘陵、平原三大地貌，為淺山區(qū)。境內(nèi)有大小河流 56 條，年徑流量 立方 米，水資源占內(nèi)蒙的 40%。屬中溫帶大陸性的季風(fēng)氣候，無霜期平均 115天，平均氣溫 平均降水量在 400 500 毫米之間。 政區(qū)地域廣闊，土地資源豐富，土壤有機質(zhì)含量高，全面積約 平方公里，轄 10 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、 7 個辦事處、 220 個行政村，總?cè)丝?33 萬人。 2010年，全 11萬畝，2010 年底，全 機總動力達(dá)到 千瓦，擁有拖拉機 20341 臺，其中大中型拖拉機 631 臺 , 小型拖拉機19710 臺；農(nóng)用運輸車 11358 輛。 各種配套農(nóng)機具 27195 臺，大中型機具配套比為 1:型機具配套比為 1:耕面積 687 萬畝，機播面積 267 萬畝，機收面積 104 萬畝，農(nóng)機化作業(yè)水平較低。 2010 年，在多種優(yōu)勢條件的支撐下，糧食大獲豐收，全年糧食生產(chǎn)達(dá)到 斤，創(chuàng)下歷史最好水平。此次是 2007、 2008 年之后第三次獲得“全國糧食生產(chǎn)先進(jìn)縣標(biāo)兵”殊榮，也是繼 2003 年以來第八次獲得“全國糧食生產(chǎn)先進(jìn)縣”稱號。但由于農(nóng)業(yè)科技服務(wù)體系不健全、農(nóng)業(yè)機械及農(nóng)機服務(wù)設(shè)備嚴(yán)重落后和不足等問題，農(nóng)業(yè)種植需要投入 較多的勞力，農(nóng)業(yè)機械化耕作 - 3 - 程度較低，在很大程度上影響了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)一步發(fā)展。尤其在農(nóng)業(yè)種植、中耕和收獲季節(jié)時間緊、任務(wù)重的情況下，迫切需要一批功能完善的農(nóng)業(yè)機械投入生產(chǎn)領(lǐng)域，解決農(nóng)民種植、收獲等環(huán)節(jié)的后顧之憂，這也是制約農(nóng)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)。 農(nóng)機服務(wù)合作社的應(yīng)運而生為這一問題提供了解決途徑，農(nóng)機專業(yè)合作社是按照農(nóng)民專業(yè)合作社法、農(nóng)民專業(yè)合作社登記管理條例、農(nóng)民專業(yè)合作社示范章程和有關(guān)法律、法規(guī)、制定本章程，依法成立的以農(nóng)機服務(wù)為主的農(nóng)民專業(yè)合作社。以服務(wù)成員和外出統(tǒng)一作業(yè)為宗旨，遵循著“入社自愿、退社自由”的原則為合作社成員和其他個人或團體提供服務(wù)的組織。主要開展農(nóng)田全程機械化作業(yè)、農(nóng)機配件及維修、農(nóng)機信息等服務(wù)項目。合作社在農(nóng)忙季節(jié)前，與種田農(nóng)戶簽訂農(nóng)機作業(yè)合同，實行代耕、代播、代收等項機械化作業(yè)，運行狀況良好，自誕生以來得到了迅速的發(fā)展，我國南方主要糧食產(chǎn)區(qū)都實現(xiàn)了以農(nóng)機合作社為主體開展的統(tǒng)一機耕、機種、機收的全程機械化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。 二、項目建設(shè)的必要性 1、項目建設(shè)可以大大提高 農(nóng)業(yè)種植效率，改變因人少地多而產(chǎn)生的土地閑置和浪費，促進(jìn)農(nóng)機服務(wù)業(yè)加快發(fā)展，減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，增加經(jīng)濟發(fā) 展活力，繁榮地方經(jīng)濟，促進(jìn)和諧社會建設(shè)具有重要的作用。 - 4 - 2、項目建設(shè)提高農(nóng)民收入、建設(shè)社會主義新農(nóng)村的重要保障。通過項目建設(shè)提高農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)水平，盡快改善生產(chǎn)條件，降低耕作勞動強度，節(jié)約成本，提高種植業(yè)經(jīng)濟效益具有十分重要的意義。 3、項目建設(shè)提高減災(zāi)能力的有效途徑。通過項目的建設(shè)，對于提高開展機械化的施肥和防治提供了物質(zhì)保證，同時對于提高水資源利用率和其他種植輔料利用效率的提供重要有效的途徑。 4、項目建設(shè)擴大旱作農(nóng)田種植規(guī)模，特別是發(fā)展特色種植和種植新技術(shù)推廣起到了促進(jìn)作用，同時可以促進(jìn)農(nóng)村生態(tài)建設(shè)與 農(nóng)業(yè)種植發(fā)展的結(jié)合，實現(xiàn)人與自然和諧相處。 第三節(jié) 編制依據(jù)和原則 一、編制依據(jù) 1、國務(wù)院國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄 2、國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強農(nóng)村工作提高農(nóng)民綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見 3、國務(wù)院關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)扎實推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干建議 4、國務(wù)院關(guān)于完善大中型水庫移民后期扶持政策的意見 5、內(nèi)蒙古自治區(qū)大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展五年規(guī)劃（ 2011制指導(dǎo)意見 6、 中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè) - 5 - 施建設(shè) 和經(jīng)濟發(fā)展五年規(guī)劃（ 2011制工作大綱 7、 民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”農(nóng)牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃 8、有關(guān)行業(yè)規(guī)程、規(guī)范及其他相關(guān)資料 二、編制原則 1、符合國家和自治區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和國家技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。 2、積極選擇采用新技術(shù)、新工藝、新材料生產(chǎn)的機械和工具，同時在機械種類選擇上要因地制宜，從實際出發(fā)。 3、嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和實際測算數(shù)據(jù)完成項目的設(shè)備采購和工程施工估算。 - 6 - 第二章 項目建設(shè)條件 第一節(jié) 項目實施單位基本情況 一、自然條件 項目實 施區(qū) 位于 的中東部，地形以丘陵為主，地處北溫帶，全年無霜期為 100 天左右，年降水量為 450 毫米，全年平均氣溫 為典型的溫帶大陸性季風(fēng)氣候，全村地域廣闊，土質(zhì)肥沃，土壤有機質(zhì)含量較高，以暗棕壤和黑土壤為主。 二、 主要作物及耕作情況 項目實施區(qū) 現(xiàn)有耕地面積為 69955 畝，人均耕地面積 109 畝，主要耕作農(nóng)作物為大豆，還有少量種植玉米和小麥。 三、 主要農(nóng)業(yè)機械情況 項目實施區(qū) 農(nóng)業(yè)機械都是以家庭為單位，根據(jù)自家的情況的獨立購買小型機械為主，全村共有 161 戶，現(xiàn)有農(nóng)業(yè)機械包括小 型拖拉機 89 臺， 30 馬力以上的中型拖拉機7 臺，包括噴灌、播種、犁耙等各種配套農(nóng)機具 74 套，無論是農(nóng)業(yè)機械的種類和數(shù)量都遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于農(nóng)業(yè)的發(fā)展形勢。 第二節(jié) 項目建設(shè)的有利因素 一、有中央、自治區(qū)出臺的各項農(nóng)機補貼和惠農(nóng)政策做保證，使實施好本項目具有十分重要的有利條件。 - 7 - 二、具備發(fā)展產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化、現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的自然資源和地理條件。 三、農(nóng)機化各項生產(chǎn)技術(shù)相對成熟，對于農(nóng)業(yè)機械的渴望和認(rèn)可程度較高，農(nóng)業(yè)機械的發(fā)展的基礎(chǔ)條件已經(jīng)具備。 四、農(nóng)業(yè)機械化耕作有一定發(fā)展基礎(chǔ)，雖然還無法滿足現(xiàn)有的農(nóng)業(yè)發(fā)展形勢，但是較之周邊 的村屯在農(nóng)業(yè)機械化裝備水平相對較高的。 五、項目技術(shù)支持依托有專業(yè)的農(nóng)業(yè)機械化推廣服務(wù)中心單位做保證。 業(yè)機械化推廣服務(wù)中心，是隸屬于農(nóng)牧局的集農(nóng)機化管理、監(jiān)理、技術(shù)推廣和服務(wù)為一體的公益性事業(yè)單位，單位內(nèi)部管理制度建設(shè)健全，現(xiàn)有在編人員 27 人，非在編人員 15 人，其中高級農(nóng)機工程師 3 人，農(nóng)機工程師 10 人，畜牧師 1 人，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟師 1 人，農(nóng)機助理工程師 18 人，技術(shù)人員占職工總數(shù)的 74%以上，技術(shù)力量雄厚，有一支長期從事基層農(nóng)機化技術(shù)推廣與技術(shù)培訓(xùn)工作的隊伍，他們?yōu)檗r(nóng)業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展做出了重要 貢獻(xiàn)，曾多次承擔(dān)農(nóng)業(yè)部“豐收計劃”項目和自治區(qū)重大農(nóng)業(yè)科技推廣項目，這支隊伍可為項目建設(shè)提供有力的技術(shù)支撐。 第三節(jié) 項目建設(shè)的不利因素 一、 農(nóng)業(yè)機械化作業(yè)，雖然可以提高勞動效率，節(jié)約勞動力，是農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收農(nóng)民增加收入，但農(nóng)民購買力差，使用費用高，導(dǎo)致新技術(shù)新機具推廣困難。 - 8 - 二、農(nóng)機具價格貴、燃油費用提價，農(nóng)民經(jīng)濟水平低，農(nóng)機作業(yè)費用高，農(nóng)民負(fù)擔(dān)過重，付作業(yè)費困難，延緩了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)程。 - 9 - 第三章 市場前景預(yù)測 第一節(jié) 市場前景 隨著我國對于基本農(nóng)田實施保護 政策，同時對于不斷提高的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和現(xiàn)代化要求，農(nóng)業(yè)的機械化生產(chǎn)不斷升溫，而隨之應(yīng)運而生的農(nóng)機合作社經(jīng)過了幾年的發(fā)展，呈現(xiàn)了多模式、多種類、多元化的發(fā)展態(tài)勢，各種形式的合作社組織不斷涌現(xiàn)。 一、 運作方式多樣化。 概括起來有 4 種模式：第一種模式是由基層組織牽頭，把有機戶和農(nóng)民聯(lián)合在一起，統(tǒng)一調(diào)度機具，統(tǒng)一作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，分戶經(jīng)營，秋收結(jié)算；將統(tǒng)與分有機的結(jié)合在一起，統(tǒng)的優(yōu)越性和分的積極性得到充分發(fā)揮，使得現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)得到了快速發(fā)展。實行“五統(tǒng)一分”經(jīng)營方式，即統(tǒng)一供種、統(tǒng)一供肥、統(tǒng)一作業(yè)、統(tǒng)一銷售、統(tǒng)一核算，分戶經(jīng)營。 第二種發(fā)展模式是以農(nóng)機服務(wù)隊的方式，農(nóng)機專業(yè)合作社由農(nóng)機大戶共同發(fā)起，并在工商部門注冊登記。合作社統(tǒng)一聯(lián)系業(yè)務(wù)，統(tǒng)一作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一服務(wù)價格，統(tǒng)一機具管理，將機具出租給合作社機手進(jìn)行作業(yè)。 第三種發(fā)展模式是農(nóng)機合作社與種糧農(nóng)戶之間的有機結(jié)合，通過反租倒包等形式推動土地流轉(zhuǎn)，進(jìn)行土地集中規(guī)模經(jīng)營。合作社是一個為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民提供產(chǎn)前生產(chǎn)資料供應(yīng)，產(chǎn)中生產(chǎn)服務(wù)和產(chǎn)后農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)的綜合性服務(wù)組織。 第四種發(fā)展模式是農(nóng)機部門發(fā)揮自 - 10 - 身優(yōu)勢，圍繞服務(wù)辦實體，辦好實體促服務(wù)。 二、合作形式趨于多樣化，有松散型的合作，有緊密型的合作；合作領(lǐng)域不斷擴大，農(nóng)機服務(wù)組織由最初的農(nóng)牧業(yè)機械合作轉(zhuǎn)向土地、技術(shù)勞力和資金的合作；合作層次不斷提高，隨著農(nóng)機市場化、專業(yè)化水平的提高，農(nóng)機專業(yè)合作社也由簡單的產(chǎn)中服務(wù)向產(chǎn)前、產(chǎn)后延伸，由生產(chǎn)環(huán)節(jié)向產(chǎn)加銷、貿(mào)工農(nóng)等各環(huán)節(jié)延伸；運行逐步規(guī)范，在合作社建設(shè)的過程中，堅持發(fā)展、引導(dǎo)、規(guī)范的原則，促進(jìn)合作社建設(shè)規(guī)范、健康發(fā)展。所有合作社都堅持了“加入自愿，退出自由，民主管理”的原則，社員的合法權(quán)益得到有效保障。 民以食為天，農(nóng)業(yè)是一個國家的根本，隨著我國各個 行業(yè)的現(xiàn)代化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，農(nóng)業(yè)的現(xiàn)代化、規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化的要求，也迫使農(nóng)機專業(yè)合作社的不斷涌現(xiàn)，是我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)入一個高效、快速發(fā)展的道路上來。 第二節(jié) 市場預(yù)測 一、項目實施地地域廣大，人均耕地面積為 109 畝，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國家和 均耕地平均水平，每年由于農(nóng)業(yè)機械化程度落后，造成的耕地落荒和耕作浪費現(xiàn)象嚴(yán)重，對于專業(yè)的農(nóng)機合作社組織有著迫切的要求。 二、項目實施區(qū)的周邊地區(qū)在地域情況和種植情況，都與項目實施區(qū)基本相似，同時農(nóng)業(yè)機械化相對也是非常低的，這對于項目未來的跨區(qū)域作業(yè)的發(fā)展和項目未 來的市場發(fā)展 - 11 - 都具有了潛在的發(fā)展方向。 - 12 - 第四章 項目建設(shè)方案和建設(shè)規(guī)模 第一節(jié) 實施地點和范圍 項目實施地點在 ，項目區(qū)有人口641 人，區(qū)域面積 47 平方公里。 第二節(jié) 建設(shè)目標(biāo)、內(nèi)容與規(guī)模 一、建設(shè)目標(biāo) 項目產(chǎn)品目標(biāo)：年實現(xiàn)耕作面積 畝，其中大豆種植面積 畝，其他作物種植面積 畝，全部實現(xiàn)機耕、機播、機收全程機械化農(nóng)田作業(yè)。實現(xiàn)經(jīng)營服務(wù)收入 240萬元，實現(xiàn)利潤 62 萬元，帶動農(nóng)戶新增人均收入近 1000 元。 項 目功能目標(biāo)：合作社成員農(nóng)機服務(wù)技術(shù)水平和自身素質(zhì)普遍提高，合作社農(nóng)機服務(wù)和農(nóng)機信息暢通，服務(wù)功能進(jìn)一步增強，帶動周邊地區(qū)種植業(yè)上規(guī)模，推動標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。 二、建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 1、加強農(nóng)機化服務(wù)體系建設(shè) （ 1）完善農(nóng)機信息網(wǎng)絡(luò)，購置微機 1 臺，打印機 1 臺； （ 2）對合作社開展成本控制研究和運行績效進(jìn)行評價。 2、機械購置 （ 1）購置大型拖拉機 6 臺，中型拖拉機 9 臺； （ 2）購置配套犁耙、播種機械 20 臺套； （ 3）購置聯(lián)合收割機 2 臺； （ 4）建設(shè)面積為 500 的農(nóng)機簡易車庫。 - 13 - 3、宣傳培訓(xùn) （ 1）舉辦成員合作知識、農(nóng) 機技術(shù)及維修培訓(xùn)班 2 期，培訓(xùn) 100 人（次）； （ 2）聘請 2 名農(nóng)機技術(shù)人員為合作社提供農(nóng)機技術(shù)服務(wù)。 - 14 - 第五章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 投資估算 項目共投資 元，共分為以下三個部分： 一、 工程建設(shè)資金 元 序號 建設(shè)項目 建設(shè)性質(zhì) 單位 數(shù)量 單價 總投資（萬元） 1 簡易車庫 新建 500 640 32 2 場地平整 新建 3000 計 、 設(shè)備購置資金 元 序號 設(shè)備名稱 型號 單位 數(shù)量 單價 總投資（萬元） 1 微機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 惠普 套 1 打印機 東芝 臺 1 數(shù)碼相機 三星 部 1 大型拖拉機 904 型 臺 6 6 36 5 中型拖拉機 354 型 臺 9 配套農(nóng)機具 套 20 聯(lián)合收割機 佳聯(lián) 2 28 56 合計 、 評估培訓(xùn)費用 4 萬元 1、成本控制和效益評價 元 2、宣傳指導(dǎo)培訓(xùn)費 元 （ 1）印刷宣傳材料、上報各種材料等印刷費 元； - 15 - （ 2）舉辦培訓(xùn)班 2 期 100 人（次） 1 萬元 ; （ 3）聘請農(nóng)機技術(shù)人員 2 名 2 萬元。 第二節(jié) 資金籌措 項目總投資為 元，主要資金來源為上級申請資金，上級申請資金為 元，主要用于工程建設(shè)和設(shè)備購置用途，投資中的評估培訓(xùn)費用 4 萬元，主要由地方政府與項目單位協(xié)調(diào)解決。 - 16 - 第六章 項目效益分析與風(fēng)險評估 一、經(jīng)濟效益 項目建 成后，按項目目標(biāo)作業(yè)面積為 畝，按 2010年地區(qū)平均機耕地費用為 進(jìn)行計算： 年實現(xiàn)經(jīng)營服務(wù)收入 =作業(yè)面積 機耕地費用 =240 萬元 扣除生產(chǎn)成本、燃料費用、管理成本以及稅金和設(shè)備折舊，實現(xiàn)利潤 62 萬元。 投資利潤率 =利潤 /投資總額 =62/100% =31% 二、 社會效益 1、 由于機械化耕作、收割比牛耕和人工收割相對成本低，農(nóng)民愿意接受機械耕作，實現(xiàn)了農(nóng)民 和農(nóng)機經(jīng)營者“雙羸”。 2、 提高了農(nóng)機具的利用率。 3、 機械化促進(jìn)了農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。 三、 生態(tài)效益 通過推行機耕、機播，有利于土壤的疏松循環(huán)，對農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境的改善起到一定的促進(jìn)作用，有利于農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 - 17 - 第七章 項目實施進(jìn)度 1、項目實施當(dāng)年 10：與項目區(qū)農(nóng)戶簽訂代耕代種等項目服務(wù)合同。 2、第二年 2合作組織成員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn) 100人（次）。并聘請 2 名農(nóng)機技術(shù)人員提供農(nóng)機維修等技術(shù)服務(wù)。 3、第二年 3 月：購置微機、打印機等辦公設(shè)施，建立合作社的信息服務(wù)網(wǎng) 絡(luò)；購置農(nóng)機具和作業(yè)機具，進(jìn)行示范推廣。 4、第二年 3：為簽訂代耕代種等項服務(wù)合同的農(nóng)戶，開展各項農(nóng)機化作業(yè)服務(wù)。 5、第二年 11：對合作社開展成本控制和運行績效進(jìn)行評價，對項目總結(jié)，進(jìn)行自查驗收，形成總結(jié)上報。并展開第二輪農(nóng)機服務(wù)合同簽訂工作。 - 18 - 第八章 項目組織管理和移民收益情況 第一節(jié) 項目組織管理 一、組織保障 1、成立合作社組織機構(gòu) 合作社將以法人組織形式進(jìn)行工商登記注冊，并根據(jù)成員組成形成董事長與監(jiān)事會運作的組織形式。其主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)項目管理與協(xié)調(diào)，對項目主管 單位和實施單位負(fù)責(zé)，簽訂合同，落實項目資金，檢查項目實施進(jìn)度等工作。 2、 成立項目實施小組 成員由合作社會員參加組成，法人代表任項目實施小組組長。其主要職責(zé)是：