美日新花卉有限公司項(xiàng)目計(jì)劃書

1 美日新花卉有限公司項(xiàng)目計(jì)劃書 第一章 前言 花卉業(yè)是“兩高一優(yōu)”的彩色農(nóng)業(yè)，是一項(xiàng)具有良好社會效益、生態(tài)效益和經(jīng)濟(jì)效益的朝陽產(chǎn)業(yè)，具有廣闊的市場前景和發(fā)展空間。從目前的生產(chǎn)水平看，它的單位面積產(chǎn)值是蔬菜的幾倍，是糧食的十幾倍甚至幾十倍。因此，發(fā)展花卉業(yè)是調(diào)整與優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入和擴(kuò)大出口創(chuàng)匯的重要途徑。 鮮花消費(fèi)的增長，帶動(dòng)了另一個(gè)花卉產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，即鮮花的個(gè)性化服務(wù)。 隨著經(jīng)濟(jì)全球化的逐步深人，科技發(fā)展的日新月異，花卉生產(chǎn)由高成本的發(fā)達(dá)國家向低成本的發(fā)展中國家進(jìn)一步轉(zhuǎn)移，特別是在我國經(jīng) 濟(jì)社會不斷發(fā)展的新形勢下，在全面建設(shè)小康社會的進(jìn)程中，花卉產(chǎn)業(yè)在調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收人和改善人民生活環(huán)境、提高人民生活質(zhì)量等方面，將發(fā)揮出不可替代的重要作用，成為名副其實(shí)的朝陽產(chǎn)業(yè)。花卉消費(fèi)的增長空間十分巨大，特別是隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，城鄉(xiāng)人民對花卉的需求越來越大。據(jù)專家預(yù)測 ,20072016 年國內(nèi)花卉消費(fèi)增長速度將保持在 30%左右。因此，發(fā)展花 2 卉產(chǎn)業(yè)將大有前途。 第二章 公司介紹 一、公司簡介 美日新花卉有限公司，讓您的每一天都新奇，每一刻都有美好的心情。美日 新致力于打造中高端觀賞類、高附加值，涵蓋園藝景觀設(shè)計(jì)、盆景、擺件、花籃等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。為客戶服務(wù)，我們是專業(yè)的。專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，為您提供適合的花卉設(shè)計(jì)。 我們的經(jīng)營理念是：一花一世界，一心為一人。你的舒心，我的榮幸。 二、公司戰(zhàn)略 美日新花卉有限公司目標(biāo)對象是企業(yè)，經(jīng)營模式是根據(jù)企業(yè)的規(guī)模、行業(yè)類型、企業(yè)定位、公司內(nèi)部裝潢風(fēng)格，為其量身定制花卉景觀產(chǎn)品和服務(wù)。 1、 優(yōu)質(zhì)的主營業(yè)務(wù)： 提供以觀賞和功能為主的，研發(fā)富含文化內(nèi)涵的盆景、擺件、花籃、園藝景觀。 2、 多元的服務(wù)產(chǎn)品： 花卉移栽、室內(nèi)個(gè)性化裝潢、美化工程、個(gè)性化服務(wù) 3、 豐富的促銷手段： （ 1）、在節(jié)日期間回饋老客戶（依據(jù)年訂貨量）。 3 （ 2）、開展銷會，聘請園藝大師制作成品并展覽。 （ 3）、在出售環(huán)節(jié)，附贈一定比例的該訂單中的產(chǎn)品，以確保成活率。 （ 4） 、定期邀請嘉賓參觀成功項(xiàng)目的展示。 4、 一條龍售后服務(wù)： 創(chuàng)建客戶售后服務(wù)信息檔案，定期回訪、保證成活率、 教授季節(jié)性培育技巧、定期進(jìn)行修剪。 三 第三章 項(xiàng)目介紹 作為一個(gè)項(xiàng)目，對項(xiàng)目的主營業(yè)務(wù)、可行性、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行介紹： 一、主要營業(yè)項(xiàng)目介紹 盆栽 1、草莓，薔薇 科、草莓屬多年生草本，一種紅色的花果，又名紅莓、洋莓、地莓等，外觀 呈心形，鮮美紅嫩，果肉多汁，含有特殊的濃郁水果芳香。 2、荷蘭菊，又名：紐約紫菀。為菊科宿根花卉。須根較多，有地下走莖，莖叢生、多分枝，高 60 厘米至 100 厘米，葉呈線狀披針形，光滑，幼嫩時(shí)微呈紫色，在枝頂形成傘狀花序，花藍(lán)紫色，花期為 10 月。荷蘭菊為多年生草本。株高 50100片橢圓形，頭狀花序，單生，藍(lán)色。 4 3、一帆風(fēng)順， 天南星科、白鶴芋屬多年生草本，一帆風(fēng)順翠綠葉片，潔白佛焰苞，非常清新幽雅，是世界重要的觀賞花。它還是可以過濾室內(nèi)廢氣的能手，對付氨氣，丙酮，苯和甲醛都有一定功效。 20 世紀(jì)初開始應(yīng) 用于盆栽觀賞 。 4、長壽花， 圣誕伽藍(lán)菜：又名 “長壽花 ”。多年生肉質(zhì)草本。株高 10米。莖直立。單葉對生，橢圓形，緣具鈍齒。聚傘花序；小花橙紅至緋紅色。蓇葖果。種子多數(shù)?；ㄆ?2。葉片密集翠綠，臨近圣誕節(jié)日開花，擁簇成團(tuán)，花色豐富，是惹人喜愛的室內(nèi)盆栽花卉。此花是由德國人波茨坦（ R 非洲南部引入歐洲。但直到20 世紀(jì) 30 年代才在歐洲較廣泛的栽培觀賞。至今，世界的花卉出口大國荷蘭， 1995 年長壽花的產(chǎn)值己達(dá)到 3330 億美元，列盆花生產(chǎn)的第三位。在丹麥，盆栽長壽花已成為丹麥盆栽花卉之 冠，產(chǎn)量與產(chǎn)值均列第一位。說明長壽花在盆栽花卉中占有重要的地位，并成為國際花卉市場中發(fā)展最快的盆花之一。 5、薄荷 ，土名叫 “銀丹草 ”，為唇形科植物，即同屬其他干燥全草。多生于山野濕地河旁，根莖橫生地下，多生于 2100 米海拔高度，但也可在 3500 米海拔上生長，是一種有特種經(jīng)濟(jì)價(jià)值的芳香作物。全株青氣芳香。葉對生，花小淡紫色，唇形，花后結(jié)暗紫棕色的小粒果。薄荷是中華 5 常用中藥之一。它是辛涼性發(fā)汗解熱藥，治流行性感冒、頭疼、目赤、身熱、咽喉、牙床腫痛等癥。外用可治神經(jīng)痛、皮膚瘙癢、皮疹和濕疹等。平常以薄荷代茶，清心 明目。 個(gè)性化服務(wù) 提供多元化的服務(wù)產(chǎn)品： 1、花卉移栽，為用戶提供 一二年生花卉、宿根花卉、球根花卉、水生花卉、溫室花卉、蘭花、溫室觀葉植物、多漿多肉植物的 移栽服務(wù)，有效提高花卉移栽成活率。 2、室內(nèi)個(gè)性化裝潢， 利用花卉綠色植物對室內(nèi)環(huán)境進(jìn)行綠化和凈化，逐漸成為一種時(shí)尚?；ɑ芫G色植物 家居裝飾也漸漸被認(rèn)知。 植物與環(huán)境的搭配不當(dāng)，簡單粗糙的花盆、套盆，粗放的管理，因而導(dǎo)致植物萎靡，落葉，影響景觀應(yīng)租單位的形象。 個(gè)性化裝潢為用戶解決花卉裝飾問題，提升花卉綠植效果，美化企業(yè)形象。 3、美化工程， 4、個(gè)性化定制服 務(wù)， 二、可行性研究 此項(xiàng)目在技術(shù)上和組織上的可行性上較高的要求，具有新的技術(shù)，有一定的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)與組織風(fēng)險(xiǎn)，主要研究經(jīng)濟(jì)上與技術(shù)上是否可行，能否達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)， (1) 經(jīng)濟(jì)可行性：在資金方面，我自籌 20 萬元，銀行貸款 30 萬元，再爭取政府支持，在創(chuàng)業(yè)初期設(shè)備都比較簡單再加上我走的 6 是切葉生產(chǎn)，不需要設(shè)備的要求，只要有地方擺放就可以了。 (2) 技術(shù)可行性：我們組成的團(tuán)隊(duì)都掌握一定的生產(chǎn)技術(shù)，特別是馮棚 甘亞玲 楊再芬 他們都是園藝技術(shù)專業(yè)畢業(yè)對于植物栽培和管理都相當(dāng)高的技術(shù)，技術(shù)方面不是問題。 (3) 法律可行性：在十二五規(guī)劃中，國家對花卉發(fā)展的支持，并會提供大力的幫助，在政策也會提供許多便利的條件。我相信會給我們創(chuàng)業(yè)提供許多幫助。 三項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 一個(gè)好的項(xiàng)目要一個(gè)好的團(tuán)隊(duì)支撐，我們的團(tuán)隊(duì)： 第四章 市場分析 一、市場介紹 經(jīng)過調(diào)研，我們獲得了比較詳細(xì)的市場信息，附錄中有我們的調(diào)查表和調(diào)查信息分析，另外的一些信息我們都已經(jīng)反映到了具體的各章節(jié) 二營銷策略 營銷策略主要從 4P 進(jìn)行討論 1，產(chǎn)品 在第三章的主要營業(yè)項(xiàng)目和第四的章的營銷策略中有比較詳細(xì)的介紹。 2，定價(jià) 產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測 選項(xiàng) 切花 顧客認(rèn)同價(jià)格 占比例 50% 30% 8% 1% 11% 加權(quán)平均價(jià)格 景 顧客認(rèn)同價(jià)格 所占比例 11% 60% 13% 16% 7 加權(quán)平均價(jià)格 此可知，切葉的平均的價(jià)格是 ，盆景的平均價(jià)格為 。 3，促銷 本企業(yè)采取多樣化的促銷策略，包括： （ 1） 實(shí)體廣告； 報(bào)刊、電視、海報(bào)、 、會員卡等 （ 2） 網(wǎng)絡(luò)廣告； 圖片、視頻、會員注冊等 4，渠道 本企業(yè)通過訂單批發(fā)切葉，面向全國花卉經(jīng)銷商銷售，盆景銷售以店面銷售為主要的銷售渠道，除此之外，還有一種比較重要的銷售渠道就是網(wǎng)上銷售的形式。 第五章 競爭分析 競爭分析從波特的五力模型開始： 一、競爭者 就目前貴州花卉產(chǎn)業(yè)，主要分布在貴陽、遵義、安順等幾大城市及周邊市縣，其主要產(chǎn)品為鮮切花，切花品種只有月季、非洲菊、馬蹄蓮、等少數(shù)幾個(gè)。從貴州總體看，自給不足 30%，大部分切葉從外地進(jìn)貨，所以主要競爭者為省外花卉公司。我們企業(yè)利用貴州氣候資源優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢，必然能贏得比較好的優(yōu)勢競爭力。 二、潛在進(jìn)入者 如果 我們做好了，再有進(jìn)入者進(jìn)入花卉市場是很正常的事，但我們先進(jìn)入，占有先機(jī)，擁有成熟的客戶資源以及成熟的貴州切葉生產(chǎn)技術(shù)之外，新的進(jìn)入者與我們形成競爭末必不是件好事，這樣一來，花卉的市場就會被告開發(fā)得更充分，反過來對我們的經(jīng)營也是有好處的。 8 三、顧客 我們面對的顧客群主要是全國各地的鮮切花卉經(jīng)銷商家，而且以批發(fā)商為主。盆景銷售主要以花卉零售商為主，可見我們的市場容量是很大的。 四、供應(yīng)商 我們的供應(yīng)商就是昆明的各大苗圃基地，這是國內(nèi)最大的一個(gè)花苗批發(fā)零售中心，相信通過長期的精誠合作，我們雙方都能取得好的信任，以 至達(dá)成長期的合作伙伴關(guān)系。 五、企業(yè)內(nèi)部環(huán)境 在介紹項(xiàng)目時(shí)就有比較詳細(xì)具體的企業(yè)內(nèi)部環(huán)境分析。 第六章 產(chǎn)品與服務(wù) 在前面章節(jié)我們已經(jīng)比較詳細(xì)介紹了產(chǎn)品和服務(wù)的內(nèi)容，在此，我們就介紹產(chǎn)品和服務(wù)的形成過程，即產(chǎn)品的來源、運(yùn)輸和包裝及服務(wù)的支撐過程。 一、產(chǎn)品的來源 我們的產(chǎn)品來源主要是企業(yè)溫室大棚基地生產(chǎn)，主要進(jìn)貨方向云南，廣州等地方，切葉和盆景都是，至于盆景，我們會慢慢自己種，畢竟能節(jié)省不少的進(jìn)貨成本。 9 二、產(chǎn)品的運(yùn)輸 我們企業(yè)的切花可銷貴陽、遵義等省內(nèi)城市，有利于就近供應(yīng)，這對于貴州省花卉產(chǎn) 業(yè)發(fā)展非常有利。同時(shí)，貴州有第二春城之美稱，與云南相比，冬春季南花北調(diào)距離近，有利于外運(yùn)保鮮鮮花，且外運(yùn)成本低。且貴州航空運(yùn)輸業(yè)迅速發(fā)展，有利于鮮花外運(yùn)。因此，貴州花卉外可銷北京、上海、天津、廣州、重慶等地， A,B 級鮮切花還可出口。 第七章 財(cái)務(wù)計(jì)劃 財(cái)務(wù)計(jì)劃即財(cái)務(wù)預(yù)算和控制，現(xiàn)從資金需求預(yù)測和財(cái)務(wù)報(bào)表兩個(gè)方面進(jìn)行說明 一、資金需求 要知道資金的需求情況，得先對收入和費(fèi)用的預(yù)測入手。 1， 收入預(yù)測 第一年銷售收入預(yù)測表 選項(xiàng) 切葉 盆景 購買次數(shù) 經(jīng)常 不經(jīng)常 從不 喜歡 一般 不 喜歡 10 所占比重 10% 50% 40% 48% 30% 22% 市場總量 10000 10000 市場占有率 56% 目標(biāo)容量 5600 7480 銷售單價(jià) 銷售收入 265160 106216 銷售收入趨勢預(yù)測 選項(xiàng) 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 切葉 市場容量 11000 12000 13000 14000 市場占有率 60% 70% 75% 80% 銷售收入 312510 397740 30320 盆景 市場容量 11000 12000 13000 14000 市場占有率 76% 80% 82% 84% 銷售收入 118712 136320 151372 166992 銷售收入預(yù)測總表 項(xiàng)目 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 切葉 265160 312510 397740 30320 盆景 56216 118712 136320 151372 166992 營業(yè)收入 321376 431222 534060 97312 2， 費(fèi)用預(yù)測 進(jìn)貨成本預(yù)測 項(xiàng)目 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 切 葉 平均單價(jià) 33 33 33 33 33 預(yù)計(jì)數(shù)量 5600 6600 8400 9750 11200 預(yù)計(jì)金額 184800 217800 277200 321750 369600 盆 景 平均單價(jià) 10 10 10 10 10 預(yù)計(jì)數(shù)量 7480 8360 9600 10660 11760 預(yù)計(jì)金額 74800 83600 96000 106600 117600 11 項(xiàng)目 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 房租 30000 30000 60000 60000 60000 工人工資 28800 39600 57600 57600 57600 水電費(fèi)用 1200 1200 3600 3600 3600 設(shè)備費(fèi)用 5000 0 6000 0 0 裝修費(fèi)用 5000 0 10000 0 0 廣告促銷 2000 2500 5000 4000 4000 服裝費(fèi)用 1000 1000 2500 2500 3000 周轉(zhuǎn)材料 1200 1200 3600 3600 3600 進(jìn)貨成本 259600 301855 361516 406262 454322 二、預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表 財(cái)務(wù)報(bào)表包括預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)計(jì)利潤表和預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表。 1、預(yù)計(jì)利潤表： 項(xiàng)目 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 一主營業(yè)務(wù)收入 371376 431222 534060 97312 減：主營業(yè)務(wù)成本 323400 371455 489116 523862 571922 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 主營業(yè)務(wù)利潤 ：其他業(yè)務(wù)利潤 減：營業(yè)費(fèi)用 2000 2500 5000 4000 4000 財(cái)務(wù)費(fèi)用 管理費(fèi)用 3400 3400 9700 9700 10200 三營業(yè)利潤 ：投資收益 補(bǔ)貼收入 營業(yè)外收入 12 減：營業(yè)處支出 四總利潤 減：企業(yè)所得稅 五利潤總額 ：主營業(yè)務(wù)稅金及附加的組成：增值稅和國稅及工商管理費(fèi)用，其中，增值稅稅率為 3%，國稅為 200/月，工商管理費(fèi)用 100/月 裝和周轉(zhuǎn)材料組成。營業(yè)費(fèi)用只包括廣告費(fèi)。 附錄 1 花卉園藝公司問卷調(diào)查 您好： 我們是囿苑花卉園藝公司花店的創(chuàng)業(yè)設(shè)計(jì)小組為，了論證創(chuàng)業(yè)的可行性，特做以 下調(diào)研。希望沒耽誤您太長時(shí)間，謝謝合作！ 1您的性別是？ ( ) A男 B女 2您經(jīng)常買切葉花卉嗎？（ ） A經(jīng)常 B不經(jīng)常 C從不買 3您都什么節(jié)日買花？（ ） A情人節(jié) B教師節(jié) C其它節(jié)日（ ） 4您一般都買什么花？（ ） A玫瑰花 B百合 C郁金香 D 康乃馨 E仿真花 F其它（ ） 5您買花都是送給誰（多選）？（ ） A 戀人 B 朋友 C 父母 （ 長輩 ） D 病人 E 同 學(xué)（ 事 ） F 老師 G 客戶 6您認(rèn)為一束鮮花在什么樣的價(jià)位（平均）比較合適？（ ） A 30 元以下 B 30 C 60 D 90 E 120 元以上 7您喜歡種盆景嗎？（ ） A喜歡 B一般 C不喜歡