倉儲(chǔ)管理控制程序有效存儲(chǔ)期限.doc

Description名稱倉儲(chǔ)管理控制程序Code No:編號(hào)PG-07-004Department:起草部門Version版本B/5Date of Issue實(shí)施日期2009年12月3日Page:頁數(shù)1of 10頁History修 改 明 細(xì) 表Date日期Chapter章節(jié)Change修改內(nèi)容Version版本Checked by審核制造中心Date日期體系管理部Date日期管理者代表Date日期批準(zhǔn)總裁Date日期Distribution to 分發(fā):Department Manager 部門經(jīng)理 Content分發(fā)內(nèi)容Obsolete copies withdrawn and destroyed by: 舊版回收及銷毀者： Date日期1. 目的訂立本規(guī)定以規(guī)范物料、成品的出入庫及儲(chǔ)存等相關(guān)作業(yè)，確保物品的數(shù)量、品質(zhì)符合需要。2. 范圍本程序適用于倉庫管理作業(yè)相關(guān)的單位、個(gè)人及流程。3. 定義倉儲(chǔ)管理:按物品數(shù)量和品質(zhì)等需求進(jìn)行儲(chǔ)存、保管、供給等達(dá)到管理控制。4. 職責(zé)資材部負(fù)責(zé)物料、成品的出入庫及存放等相關(guān)作業(yè)。5. 程序5.1物料收貨入庫作業(yè)5.1.1 當(dāng)收到供應(yīng)商來料時(shí)（注意：使用卡板儲(chǔ)放物料前，先對(duì)卡板上有凸出的鐵釘用榔錘進(jìn)行處理好，對(duì)直接儲(chǔ)放裸料或無外包裝料,如:紙箱類等,必須在卡板上鋪一層紙皮作保護(hù)）由倉管員根據(jù)送貨單或裝箱單，認(rèn)真核對(duì)物料編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量（清點(diǎn)數(shù)量原則上到最小包袋單位，每種原包裝料件須進(jìn)行數(shù)量抽查）;另外檢查同一批次送貨的相同物料最小包裝數(shù)是否一致，如有尾數(shù)包裝，需在尾數(shù)（袋/箱）的外包裝上貼上藍(lán)色的“尾數(shù)”標(biāo)簽以示區(qū)別并在尾數(shù)標(biāo)簽上填寫數(shù)量，原則上每批物料只有一個(gè)尾數(shù)箱。對(duì)供貨商物料要按是否符合有害物質(zhì)控制標(biāo)識(shí)和區(qū)域進(jìn)行管制存放; 對(duì)安全重要部品(變壓器類)要放在收貨待驗(yàn)的指定區(qū)域；5.1.2經(jīng)清點(diǎn)無誤后，由倉管員填寫報(bào)驗(yàn)入庫單相應(yīng)欄送IQC檢驗(yàn),填報(bào)驗(yàn)入庫單時(shí)，需注意如有超出PO收貨數(shù)量的料件，必須分開寫明“以下數(shù)量為備品”,但對(duì)采購有PO的備品須按正常單收貨, 如為直接送來做備品(無PO的),須注明“備品”和相應(yīng)“備品”標(biāo)識(shí);如為補(bǔ)前次送貨欠數(shù)的，經(jīng)注明“補(bǔ)貨”； 如為補(bǔ)換壞料，須注明：“換壞”；因需要對(duì)來料更換外箱時(shí)需同時(shí)更換所有標(biāo)識(shí); 報(bào)驗(yàn)入庫單分為和兩種窗體, 是直接在4D中有PO的含HK上料有PO的、是直接對(duì)應(yīng)在4D中的轉(zhuǎn)倉如補(bǔ)退貨和HK上料的無PO收貨部分。5.1.3倉管員核對(duì)物料外包裝上的接收檢驗(yàn)標(biāo)簽(物料編號(hào)、數(shù)量等)（接收檢驗(yàn)標(biāo)簽依時(shí)間分為：1 3月為綠色、46月為紅色、79月為黃色、1012月為藍(lán)色）。5.1.4IQC根據(jù)來料檢驗(yàn)程序?qū)λ蜋z驗(yàn)的來料進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果以收貨報(bào)驗(yàn)入庫單反饋給倉管員。5.1.5經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料，由倉管員安排入倉(對(duì)安全重要部品的入倉要存放在指定的庫存管制區(qū),同時(shí)要有”安全重要部品”圖案標(biāo)志體現(xiàn))，并將入倉數(shù)據(jù)入帳;屬一般來料不良的及時(shí)整理到一般不良品管制區(qū); 屬有害物質(zhì)的及時(shí)管制于有害物質(zhì)管制專用倉,并擺上嚴(yán)禁取用和嚴(yán)禁止出貨的標(biāo)示，作好相應(yīng)管制記錄。5.1.6倉管員根據(jù)物料的類型，分門別類地將物料存放于指定的區(qū)域點(diǎn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)異常，則全部重新清點(diǎn)，并根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果發(fā)出入料異常。再依5.1.4和5.1.5進(jìn)行。5.1.7 對(duì)產(chǎn)線的好料回倉物料倉管要求產(chǎn)線必須貼退料標(biāo)簽,倉管按其退倉單和對(duì)應(yīng)退料標(biāo)簽上的料號(hào)、數(shù)量、以及是否有檢驗(yàn)合格藍(lán)色標(biāo)識(shí)等進(jìn)行物料確認(rèn)后方可進(jìn)倉.5.2物料儲(chǔ)存及搬運(yùn)作業(yè)5.2.1物料儲(chǔ)存按照規(guī)劃區(qū)域放置;含有環(huán)境有害物質(zhì)的和非含有環(huán)境有害物質(zhì)的物料要分區(qū)域管制,同時(shí)外包裝箱要有明顯的相應(yīng)標(biāo)識(shí);一般物料堆放高度不得超高地面2.4米,備發(fā)料區(qū)物料限高2.2米。5.2.2物料儲(chǔ)放位置須有明顯標(biāo)示標(biāo)明所儲(chǔ)放的對(duì)象編號(hào)。物料擺放，搬運(yùn)應(yīng)輕拿輕放，不可倒置和傾斜;如果物料在儲(chǔ)存、發(fā)放或搬運(yùn)過程中傾倒跌落，箱內(nèi)物料需要送QC重檢。在備發(fā)物料有尾數(shù)包裝時(shí),不僅有物料編號(hào)還須貼”庫存合格”標(biāo)簽于外包裝上;有MRB的或其它形式物料在發(fā)料時(shí)按IQC原標(biāo)簽上的標(biāo)識(shí)補(bǔ)貼發(fā)料;當(dāng)物料有散件時(shí)必須要用完整的外包裝包裝放置或儲(chǔ)存，在外包裝箱上面貼上藍(lán)色的“尾數(shù)”標(biāo)簽并填寫實(shí)物數(shù)。5.2.3物料儲(chǔ)存溫濕度要求,溫度控制在10C 30C，濕度在3075%RH; DSP IC包裝要求使用ESD bag，當(dāng)有開包裝時(shí)要及時(shí)用真空包裝機(jī)封口進(jìn)行管制; 并作上開封時(shí)間于包裝上;設(shè)有ESD材料(IC類、FLASH類、部分OLED類、部分晶體管類)管理專區(qū),對(duì)ESD手腕帶在每次使用前都要檢測(cè)一次靜電。5.2.4物料(含輔料)、半成品類、成品類儲(chǔ)存期限參見附件有效儲(chǔ)存期限一覽表對(duì)于將超有效儲(chǔ)存期限的物料(含輔料)，倉管員應(yīng)在到期前10天左右填寫轉(zhuǎn)倉報(bào)驗(yàn)入庫單通知IQC重新檢驗(yàn)，合格后方可使用，對(duì)于逾期重檢合格物料在外包裝箱上貼上“逾期重檢”標(biāo)示，這部分物料在每次使用前都需要IQC判定（如果重檢沒有超過三個(gè)月，則無需再做上線前檢驗(yàn)），檢驗(yàn)合格之后才能發(fā)料到產(chǎn)線。5.3物料出庫作業(yè)5.3.1所有物料出庫以制造單作為出庫憑證，出庫時(shí)將其批次號(hào)要記入BIN卡對(duì)應(yīng)欄和賬本的摘要欄(新料記賬后料卡要一起上架,外借料要在BIN卡上作相應(yīng)記錄,同時(shí)多制令出料或借料要在BIN卡摘要欄按序填寫其制令或單據(jù)號(hào))；其次是按領(lǐng)退料單進(jìn)行出料，物料出庫接收方在完成清點(diǎn)后，在領(lǐng)退料單上簽名確認(rèn)。5.4物料退換作業(yè) 5.4.1制造部在退不良物料時(shí)，須先判定是制造損壞或來料不良，分開填寫領(lǐng)退料單。IQC 依制造部所填寫的領(lǐng)退料單對(duì)不良物料進(jìn)行檢驗(yàn)，做出判定。5.4.2資材部依IQC在產(chǎn)線退料標(biāo)簽上的紅色判定對(duì)不良物料分別進(jìn)行處理: 制程損壞倉管只點(diǎn)數(shù)量不得予以更換良品，入報(bào)廢倉；來料不良，倉管需核實(shí)料號(hào)、數(shù)量，予以更換良品，壞料入壞料倉。若倉庫暫無良品可以更換，須通知PMC 部門，有新的物料入庫時(shí)補(bǔ)回給制造部。屬于來料不良的物料，倉管應(yīng)另外分隔分區(qū)放置標(biāo)示好，并及時(shí)進(jìn)行帳冊(cè)的處理;所退物料需按是否符合有害物質(zhì)管理要求進(jìn)行管制退倉。5.4.3判定為來料不良時(shí)，倉庫物控員及時(shí)與采購員聯(lián)系，如需補(bǔ)料，采購及時(shí)通知供應(yīng)商補(bǔ)料并換走相應(yīng)壞料；倉管員及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)操作；如不用壞料，則由倉庫統(tǒng)計(jì)壞料，由IQC定期開出不合格物料處理單交采購員；5.4.4采購部通知供應(yīng)商并要求供應(yīng)商蓋章回簽不合格物料處理單；采購部將憑供應(yīng)商簽章傳回的不合格物料處理單通知財(cái)務(wù)部開據(jù)“Debit Note”，同時(shí)，采購部通知倉庫可將物料退回給供應(yīng)商;此單作為IQC統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商供貨質(zhì)量的依據(jù)之一；5.4.5倉庫憑經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)的不合格物料處理單開出退料單，將不合格料件退回供應(yīng)商；如所退料件需要補(bǔ)回，采購部重新發(fā)出“采購訂單”，倉庫按正常物料驗(yàn)收程序操作；在退料時(shí)應(yīng)盡量以原包裝，如不能也須采用適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)性包裝.5.5盤點(diǎn)作業(yè)5.5.1倉庫根據(jù)盤點(diǎn)作業(yè)流程進(jìn)行月盤及年終盤點(diǎn),對(duì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)盈虧進(jìn)行原因分析. 年終盤點(diǎn)按公司財(cái)務(wù)便于賬務(wù)核算，對(duì)其倉庫的貨品收、發(fā)、結(jié)存登記卡按新的一年開始作更新?lián)Q卡，同時(shí)將舊的收、發(fā)、結(jié)存登記卡進(jìn)行打包保存，以便追溯用。5.6成品入庫5.6.1成品完成生產(chǎn)經(jīng)OQC檢驗(yàn)合格后，由生產(chǎn)部填寫成品入庫單通知倉管員接收成品。倉管員根據(jù)成品入庫單對(duì)成品進(jìn)行點(diǎn)收，并核對(duì)OQC檢驗(yàn)標(biāo)識(shí); 同時(shí)按成品作業(yè)指引要求進(jìn)行歸位/上架.5.7成品出貨及庫存管制5.7.1倉管員根據(jù)PACKING LIST備貨，并通知OQC確認(rèn)出貨過程，防止未經(jīng)確認(rèn)的不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品出貨。5.7.2資材部負(fù)責(zé)安排裝車，完成裝車后，由OQC、運(yùn)貨司機(jī)在PACKING LIST上簽名認(rèn)可后方可放行。5.7.3當(dāng)倉庫收到相關(guān)單位通知在庫成品有問題時(shí),需及時(shí)放置“停止出貨”標(biāo)示牌,待OQC作不良識(shí)別后及時(shí)隔離在“不良品區(qū)”進(jìn)行管制.5.8集裝箱及拖車的安全5.8.1運(yùn)輸安全與裝運(yùn)作業(yè)控制 5.8.1.1裝柜過程中，倉管人員要對(duì)其進(jìn)行拍照，并于車輛安全檢查表中詳細(xì)記錄裝柜人及監(jiān)管人員姓名，保留該貨柜行駛路線以及貨柜跟蹤情況等記錄。5.8.2集裝箱安全檢查與管理5.8.2.1 HK上料的集裝箱及拖車，在進(jìn)入公司后，來料倉倉管員需對(duì)其進(jìn)行核對(duì)，檢查集裝箱或拖車是否藏匿有人員或走私貨物等，仔細(xì)檢查隨車攜帶的信件等是否完整，如發(fā)現(xiàn)有白色粉末等異常時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并對(duì)發(fā)現(xiàn)人予以隔離直到警戒解除。5.8.2.2產(chǎn)品裝車前，由資材部成品倉負(fù)責(zé)人對(duì)集裝箱及拖車的完整性進(jìn)行檢查，確保不會(huì)混入未經(jīng)許可的物品或人，產(chǎn)品裝車完成后，倉管人員再次進(jìn)行確認(rèn)并打上封條，填寫車輛安全檢查表交行政部當(dāng)值保安員進(jìn)行確認(rèn)。5.8.2.3參與集裝箱安全檢查的人員，必須經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)，培訓(xùn)的具體細(xì)節(jié)依人力資源管理程序中之規(guī)定執(zhí)行。5.8.3封條的管理5.8.3.1裝箱封條由專人進(jìn)行管理，使用情況應(yīng)記錄于車輛安全檢查表中。5.8.1.2使用的封條必須符合PAS ISO 17712標(biāo)準(zhǔn)，并能提供其證明的文件。5.8.1.3發(fā)現(xiàn)有不符合要求的封條不能使用，并填寫不合格材料處理單，經(jīng)確認(rèn)后退供應(yīng)商。6. 應(yīng)用文件6.1來料檢驗(yàn)控制程序6.2不合格品控制程序6.3成品作業(yè)指導(dǎo)書6.4人力資源管理程序7. 應(yīng)用表單序號(hào)應(yīng)用表單表單編號(hào)保存期限保存地點(diǎn)7.1收貨報(bào)驗(yàn)入庫單保存期四年資材、品保7.2退料清單保存期四年資材部7.3領(lǐng)退料單保存期四年資材部、制造部7.4成品入庫單保存期四年資材部、制造部7.5收、發(fā)、結(jié)存登記卡保存期四年資材部7.6車輛安全檢查表保存期四年資材部7.7轉(zhuǎn)倉報(bào)驗(yàn)入庫單保存期四年資材部8. 流程圖8.1倉庫材料進(jìn)出庫作業(yè)流程圖流程圖責(zé)任部門及內(nèi)容簡(jiǎn)述記錄表單供應(yīng)商按我司采購有效的p/o進(jìn)行交貨，倉庫按供應(yīng)商送貨單核對(duì)4D系統(tǒng)是否相符，不相符的知會(huì)采購更正或退回填寫報(bào)驗(yàn)入庫單給IQC進(jìn)行檢驗(yàn)，IQC按進(jìn)料檢驗(yàn)程序?qū)砹?庫存異常品/庫存逾期品進(jìn)行判定，對(duì)判定結(jié)果為一般不良的物料及時(shí)清理在一般不合格區(qū)，對(duì)判定結(jié)果為有害物質(zhì)不良的物料專人及時(shí)隔離在指定專倉，倉庫對(duì)庫存有異常的物料進(jìn)行標(biāo)示隔離庫存逾期品進(jìn)行報(bào)驗(yàn)給IQC進(jìn)行重檢，對(duì)判定結(jié)果為合格的物料及時(shí)按FIFO(先進(jìn)先出) 進(jìn)庫管制入庫，倉庫按制造指令(PMC/生管/制造的需求)進(jìn)行備料，倉庫/產(chǎn)線按制造指令進(jìn)行發(fā)料/領(lǐng)料報(bào)驗(yàn)入庫單退料清單領(lǐng)退料單收、發(fā)、結(jié)存登記卡流程圖責(zé)任部門及內(nèi)容簡(jiǎn)述記錄表單成品入庫單位填成品入庫單報(bào)驗(yàn)單給OQCOQC根據(jù)成品檢驗(yàn)程序進(jìn)行檢驗(yàn)，當(dāng)成品合格時(shí)在成品入庫單和成品出貨標(biāo)示卡作簽名和蓋合格章，不合格退回產(chǎn)線重工成品倉按倉庫成品作業(yè)指引的入庫要求入庫，將不相符的知會(huì)產(chǎn)線更正或退回重工，將相符的安排入庫進(jìn)倉,對(duì)進(jìn)倉的成品嚴(yán)格按倉庫成品作業(yè)指引程序規(guī)定管制運(yùn)作成品倉管對(duì)庫存成品按成品的品質(zhì)逾檢周期要求報(bào)驗(yàn)給OQC復(fù)驗(yàn)，對(duì)庫存無品質(zhì)異常的按裝箱單或相關(guān)需求單作備貨，并在裝貨上車時(shí)要嚴(yán)格按倉庫成品作業(yè)指引和相關(guān)資料裝車并落實(shí)出貨前的工作成品入庫單出貨標(biāo)示卡成品庫位表領(lǐng)退料單品質(zhì)異常單裝箱單成品異常出貨表報(bào)關(guān)單RMA裝箱單出貨通知單8.2倉庫成品進(jìn)出庫作業(yè)流程圖8.3倉庫盤點(diǎn)作業(yè)流程圖流程圖責(zé)任部門及內(nèi)容簡(jiǎn)述記錄表單倉庫根據(jù)公司的規(guī)定和相關(guān)計(jì)劃分4類盤點(diǎn)形式(每月/年中/年終/其它)盤點(diǎn)前倉庫將實(shí)物進(jìn)行截?cái)?shù);對(duì)所有相關(guān)單據(jù)進(jìn)行管制(對(duì)倒數(shù)前須入數(shù)或出數(shù)的單據(jù)處理完成并確認(rèn))各倉指定人員輪流按指定時(shí)間進(jìn)行系統(tǒng)倒數(shù);各倉管員對(duì)自己負(fù)責(zé)的物料進(jìn)行實(shí)物清點(diǎn)確認(rèn),倉庫對(duì)系統(tǒng)所倒數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分類并分發(fā)各倉及其各倉管員;倉管員將其賬本/bin卡同實(shí)物進(jìn)行核實(shí),確保是否有誤各倉管員對(duì)數(shù)據(jù)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)對(duì)所有異常數(shù)據(jù)進(jìn)行原因分析并采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施,驗(yàn)證改善的結(jié)果，通過后申請(qǐng)ADJ盤點(diǎn)計(jì)劃表領(lǐng)退料單制造單盤點(diǎn)報(bào)表清單賬本bin卡ADJ申清單數(shù)據(jù)分析記錄表8.4倉庫不良品作業(yè)流程圖流程圖責(zé)任部門及內(nèi)容簡(jiǎn)述記錄表單產(chǎn)線按退倉需求填寫好領(lǐng)退料單給IQC確認(rèn),IQC對(duì)領(lǐng)退料單進(jìn)行確認(rèn)是良品還是不良品(制損不良-制造不良;材損不良-來料不良)倉管確認(rèn)后按庫存管制進(jìn)行管理,對(duì)產(chǎn)線制損物料經(jīng)確認(rèn)后按報(bào)廢流程作業(yè)(一般包裝和機(jī)殼料直接交行政部統(tǒng)一處理;貴重報(bào)廢料和電子料報(bào)進(jìn)出口后按其要求處理，倉管對(duì)材損物料和批退不良經(jīng)確認(rèn)標(biāo)識(shí)/單據(jù)和實(shí)物后進(jìn)行標(biāo)示隔離(一般不良品和環(huán)境管理不合格品區(qū)隔管制)后，倉管員進(jìn)行匯總并發(fā)出退料清單給采購采購確認(rèn)并處理(通知廠商拉回退料或申請(qǐng)調(diào)整/扣款)倉庫根據(jù)采購處理結(jié)果:對(duì)申請(qǐng)調(diào)整/扣款的按結(jié)果對(duì)實(shí)物申請(qǐng)報(bào)廢處理領(lǐng)退料單報(bào)驗(yàn)入庫單退料清單調(diào)整單報(bào)廢申請(qǐng)單9. 附件9.1有效儲(chǔ)存期限一覽表類 別品 名有效期限備 注主動(dòng)料件IC 、CHIPSET 、FLASH兩年LCD、OLED、PCB半年被動(dòng)料件電阻、電容、電感、晶體管、晶振、LED、二極管一年半PVC/橡膠類CASE機(jī)座絕緣片、線尾套 、機(jī)芯腳、PVC片螺絲蓋、橡膠腳、皮帶扣、按扣一年半CASE類塑膠機(jī)殼(單個(gè)、部分或整套)一年線材組件線材、數(shù)據(jù)線、FPC線、一年電機(jī)組件開關(guān)、保險(xiǎn)絲、連接器、變壓器、電源、麥克風(fēng)、喇叭、耳機(jī)一年金屬組件USB線(頭)、(