企業(yè)運作評價.doc

企業(yè)管理運作評價表檢查分項檢查細(xì)化及要求檢 查 記 錄領(lǐng)導(dǎo)作用企業(yè)愿景，使命，價值觀如何體現(xiàn)以人為本質(zhì)量政策，如何宣傳公司目標(biāo)，如何建立并讓每個階層人員理解和支持穩(wěn)定的高層團(tuán)隊（高層人員服務(wù)年限）戰(zhàn)略管理行業(yè)狀況分析，市場前景市場調(diào)研，市場定位（高中低）競爭對手分析（SWOT）標(biāo)桿企業(yè)對比短期中期長期戰(zhàn)略策劃方案戰(zhàn)略伙伴關(guān)系建立（供應(yīng)商/顧客）戰(zhàn)略目標(biāo)展開戰(zhàn)略執(zhí)行情況檢討/改善顧客和市場顧客要求的具體形式顧客要求是否被識別顧客要求不清晰時如何處理顧客要求是否被評審顧客財產(chǎn)（含知識產(chǎn)權(quán)）的識別和管理不能滿足顧客要求時怎樣溝通顧客要求變更時采取什么樣的措施顧客要求通過什么形式轉(zhuǎn)化成內(nèi)部執(zhí)行要求出貨前如何確認(rèn)顧客的要求已經(jīng)得到滿足顧客要求沒有得到滿足時出貨權(quán)限限定，和顧客溝通獲得顧客許可？顧客滿意度調(diào)查？調(diào)查資料的整理分析分析結(jié)果的跟進(jìn)處理如何監(jiān)控顧客訂單的變化？顧客忠誠度分析？ 流失顧客原因分析？顧客抱怨的信息確認(rèn)？傳達(dá)到相關(guān)單位？采取什么措施？ 采取措施的效果得到驗證？驗證過的措施有沒有標(biāo)準(zhǔn)化/文件化， 相關(guān)單位員工已經(jīng)消化吸收？顧客審核/顧客來訪發(fā)現(xiàn)問題得到有效跟蹤？跟蹤結(jié)果回復(fù)顧客？回復(fù)內(nèi)容是否在組織內(nèi)部得到落實？是否被標(biāo)準(zhǔn)化文件化？文件管理建立完整的體系文件（I/II/III/IV級文件）文件審核授權(quán)識別受控文件一覽文件適宜性/有否得到定期檢討或修訂關(guān)鍵資料備份受控客戶資料/圖紙管理（含電子檔）顧客標(biāo)準(zhǔn)國家標(biāo)準(zhǔn)/法律法規(guī)（企業(yè)適用的）相關(guān)方重要協(xié)議管理記錄一覽表記錄保存狀態(tài)責(zé)任和權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)組織結(jié)構(gòu)圖代理人制度建立與執(zhí)行主要職務(wù)/部門權(quán)責(zé)定義清晰沒有多頭管制/三不管灰色地帶標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)書內(nèi)部溝通如成績表彰會；布告欄、內(nèi)部刊物和（或）雜志；員工的調(diào)查表和建議書員工意見箱正式溝通方式(班組早會/品質(zhì)會議/生產(chǎn)會議/行政會議/安全會議/突發(fā)事件溝通會議非正式溝通, 高層茶話會/部門內(nèi)部會內(nèi)審有哪些自我檢查的方法方式審核員素質(zhì)能力審核計劃覆蓋所有過程或活動審核執(zhí)行覆蓋所有過程或活動審核記錄審核效果檢討審核發(fā)現(xiàn)問題得到有效跟蹤管理評審質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況糾正預(yù)防措施的狀況和結(jié)果；上次管理評審措施項目的狀況；內(nèi)/外部審核結(jié)果；相關(guān)方滿意程度的反饋技術(shù)、研究和開發(fā)狀況及競爭對手的業(yè)績等；水平對比活動的結(jié)果；供方的業(yè)績；新的改進(jìn)機(jī)會；不合格的過程和產(chǎn)品的控制；市場評估及戰(zhàn)略；戰(zhàn)略合作活動的狀況；評審內(nèi)容采用統(tǒng)計分析評審前被評審內(nèi)容的到充分消化管理評審輸出的有效跟蹤人力資源崗位技能識別一覽表入職要求一覽表入職培訓(xùn)/在職培訓(xùn)/轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)在職培訓(xùn)按照崗位技能要求和職業(yè)發(fā)展方向要求進(jìn)行橫向和縱向展開操作培訓(xùn)和理論培訓(xùn)結(jié)合考核方式科學(xué)公平考核成績與獎金關(guān)系建立內(nèi)部不足時聘請外部老師組織員工到外面培訓(xùn)代理人制度建立和運作員工流動率（直接員工/間接員工）是否定期進(jìn)行員工滿意度調(diào)查調(diào)查方式科學(xué)性（調(diào)查對象具有代表性，調(diào)查結(jié)果的統(tǒng)計方式是否科學(xué)）調(diào)查結(jié)果有沒有引起高層注意，有沒有具體的改善動作，改善結(jié)果如何KPI考核模式建立優(yōu)秀個人/優(yōu)秀班組/干部評選競賽活動各種創(chuàng)新活動競賽活動物料管理識別主料/輔料/危險材料不同物料的采購技術(shù)要求， 采購周期，每種材料檢查方式和標(biāo)準(zhǔn)檢查方式和標(biāo)準(zhǔn)是否合乎國際規(guī)范入庫的材料/成品有沒有經(jīng)過檢查程序申購單（生產(chǎn)現(xiàn)場/倉庫/市場）經(jīng)過審批申購單對材料需求信息描述清晰準(zhǔn)確（數(shù)量/技術(shù)要求/品牌/交期等）發(fā)出的采購單描述材料信息清晰準(zhǔn)確建立供應(yīng)商準(zhǔn)入程序重要供應(yīng)商經(jīng)過審批程序合格供應(yīng)商一覽表定期考核供應(yīng)商質(zhì)量體系來料質(zhì)量和交期得到有效跟蹤和控制（采購人員的質(zhì)量目標(biāo)）物料存放條件符合材料特性的要求安全庫存量建立賬物卡一致性倉庫分區(qū)/標(biāo)識清楚； 異常物料/產(chǎn)品有特別標(biāo)識定期盤點呆滯物料和急缺物料信息收集和處理危險物品有沒有單獨存放/管理規(guī)定消防安全設(shè)施健全消防安全設(shè)施定期點檢過程管理過程及其相互關(guān)系的識別（過程功能，輸入輸出）-QC工程圖關(guān)鍵過程和過程關(guān)鍵點的控制過程目標(biāo)得以確定，定期測評：（能力/產(chǎn)量/反應(yīng)時間/生產(chǎn)周期或生產(chǎn)/可信性的可測量因素/組織的人員的有效性和效率/費用的分配和降低）運用哪些QC手法產(chǎn)品標(biāo)識和追溯性如何體現(xiàn)QC小組解決品質(zhì)疑難問題利用創(chuàng)新攻關(guān)組解決技術(shù)疑難問題設(shè)備管理：設(shè)備一覽表設(shè)備保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)/操作標(biāo)準(zhǔn)操作特別注意事項？設(shè)備調(diào)校關(guān)鍵設(shè)備的安全配件清單備品備件的管理（標(biāo)識/賬目）維護(hù)保養(yǎng)記錄維修記錄關(guān)鍵設(shè)備檔案基礎(chǔ)設(shè)施管理：廠房/水電設(shè)施管理運輸工具工作環(huán)境：人流物流順暢生產(chǎn)工位設(shè)置符合人體功效學(xué)要求熱、濕度、光、空氣流動；衛(wèi)生、清潔度、噪聲、振動和污染5S管理執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施安全檢查品質(zhì)管理是否獨立的品質(zhì)單位顧客要求如何轉(zhuǎn)換成內(nèi)部檢查或測試標(biāo)準(zhǔn)顧客要求如何傳遞到不同的檢查或執(zhí)行現(xiàn)場制程檢查規(guī)范（權(quán)責(zé)/頻率/抽樣數(shù)/標(biāo)準(zhǔn)等）成品檢查的規(guī)范 不合格品控制（放行權(quán)限）質(zhì)量問題放行權(quán)規(guī)定檢查測試記錄顧客要求出貨報告顧客要求和產(chǎn)品本身特性對包裝的要求及包裝標(biāo)識的要求識別出過程的關(guān)鍵特性以及如何監(jiān)控？過程監(jiān)控發(fā)現(xiàn)問題的跟蹤處理糾正預(yù)防措施的追蹤顧客要求的品質(zhì)特性如何驗證？品質(zhì)信息得到統(tǒng)計分析？品質(zhì)信息得到及時傳達(dá)給相關(guān)單位品質(zhì)會議定期舉行？品質(zhì)會議內(nèi)容得到跟蹤計量器具管理規(guī)定內(nèi)校人員資格校正計劃執(zhí)行