寶龍集團地產(chǎn)開發(fā)系統(tǒng)業(yè)務(wù)審批表匯編（2009（B）版）

寶 龍 集 團 地產(chǎn)開發(fā)系統(tǒng) 業(yè)務(wù)審批表 匯編 2009（ B） 版 二 00 九 年 九 月 I 目 錄 營銷預(yù)算審批表 . 1 營銷方案審批表 . 2 銷售價格審批表 . 3 銷售價格優(yōu)惠審批表 . 4 更名審批表 . 5 換房審批表 . 6 退房審批表 . 7 營銷合同標(biāo)準(zhǔn)版本審批表 . 8 VI、企劃方案審批表 . 9 規(guī)劃方案設(shè)計任務(wù)書審批表 . 10 規(guī)劃方案評審結(jié)果審批表 . 11 初步（擴初）設(shè)計任務(wù)書審批表 . 12 初步（擴初）設(shè)計會審意見審批表 . 13 施工圖設(shè)計任務(wù)書審批表 . 14 施工圖會審意見審批表 . 15 設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)審批 表 . 16 限額設(shè)計指標(biāo)審批表 . 17 限額設(shè)計圖紙復(fù)核審批表 . 18 重要設(shè)計變更審批表 . 19 客戶提出設(shè)計變更審批表 . 20 一般設(shè)計變更審批表 . 21 技術(shù)效果驗收意見審批表 . 22 工程竣工驗收意見審批表 . 23 工程竣工綜合驗收意見審批表 . 24 工程質(zhì)量巡查報告審批表 . 25 施工質(zhì)量檢查督辦意見單 . 26 政府規(guī)費繳納事項（合同）審批表 . 27 工程簽證審批表 . 28 現(xiàn)場簽證單 . 29 II 工程結(jié)算審批表 . 30 隱蔽工程驗收意見審批表 . 31 材料批定價格審批表 . 32 材料設(shè)備驗收單 . 33 戰(zhàn)略外招標(biāo)標(biāo)書審批表 . 34 材料、設(shè)備采購（戰(zhàn)略外）標(biāo)書審批表 . 35 營銷招標(biāo)標(biāo)書審批表 . 36 設(shè)計招標(biāo)標(biāo)書審批表 . 37 固定資產(chǎn)采購標(biāo)書審批表 . 38 總部招標(biāo) 邀標(biāo)單位審批表 . 39 集團戰(zhàn)略招標(biāo)采購定標(biāo)審批表 . 40 地產(chǎn)公司招標(biāo)工程施工、監(jiān)理標(biāo)書審批表 . 41 地產(chǎn)公司招標(biāo)材料、設(shè)備標(biāo)書審 批表 . 42 地產(chǎn)公司招標(biāo)其他類標(biāo)書審批表 . 43 地產(chǎn)公司招標(biāo)邀標(biāo)單位審批表 . 44 地產(chǎn)公司招標(biāo)定標(biāo)審批表 . 45 標(biāo)準(zhǔn)合同編制、修訂審批表 . 46 勘查、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)合同（集團權(quán)限）審批表 . 47 工程施工、監(jiān)理標(biāo)準(zhǔn)合同（集團權(quán)限）審批表 . 48 材料、設(shè)備采購標(biāo)準(zhǔn)合同（集團權(quán)限）審批表 . 49 營銷支出標(biāo)準(zhǔn)合同（集團權(quán)限）審批表 . 50 招標(biāo)文件與合同評審（非標(biāo)準(zhǔn)版本）審批表 . 51 地產(chǎn)公司行政、咨詢類合同審批表 . 52 總部標(biāo)準(zhǔn)合同審批表 . 53 地產(chǎn)公司人事審批表 . 54 總部人事審批表 . 55 公司產(chǎn)權(quán)、股權(quán)變更類合同審批表 . 56 文檔提取申請單 . 57 開發(fā)項目目標(biāo)成本審批表 . 58 開發(fā)項目目標(biāo)成本調(diào)整審批表 . 59 土地、拆遷付款審批表 . 60 III 政府 規(guī)費付款審批表 . 61 方案、初步設(shè)計和施工圖設(shè)計付款審批表 . 62 勘查、測繪、監(jiān)理付款審批表 . 63 工程進(jìn)度款支付審批表 . 64 工程預(yù)借款審批表 . 65 材料設(shè)備付款審批表 . 66 工程、材料設(shè)備結(jié)算款審批表 . 67 履約保證金支付審批表 . 68 工程、設(shè)備材料質(zhì)保金支付審批表 . 69 營銷費用支付審批表 . 70 地產(chǎn)公司固定資產(chǎn)購置付款審批表 . 71 地產(chǎn)公司行政類付款審批表 . 72 總部付款審批表 . 73 特別費用申請表 . 74 融資類合同審批表 . 75 概念方案設(shè)計任務(wù)書審批表 . 76 投資類合同審批表 . 77 土地買賣租賃合同審批表 . 78 商務(wù)條件審批表 . 79 商務(wù)合同審批表 . 80 營銷工作流程表（ PL YX 00 2009（ B） 1 寶 龍集團 營銷預(yù)算審批表 編號： 年 月 日 項目名稱 預(yù)算總額 預(yù)算類別 銷售 推廣 營銷內(nèi)容 及 預(yù)算說明 地產(chǎn) 公司 營銷負(fù)責(zé)人 ： 地產(chǎn) 公司財務(wù)總監(jiān)： 地產(chǎn)公司 執(zhí)董 /總經(jīng)理： 營銷中心 審 核 （ 1 日） 總經(jīng)理： 財務(wù)中心 審 核 （ 1 日） 總經(jīng)理 ： 分管 副總裁 審 批 （月度預(yù)算） 執(zhí)行 總裁 審 批 （季度、年度預(yù)算） 營銷工作流程表（ PL YX 00 2009（ B） 2 寶龍集團 營銷 方案審批表 編號： 年 月 日 項目名稱 方案 類別 銷售計劃 認(rèn)購方案 開盤方案 房源加推 策劃 方案 推廣方案 方案簡要 說 明 （具體內(nèi)容 附后） 地產(chǎn) 公司 營銷負(fù)責(zé)人 ： 地產(chǎn) 公司財務(wù)總監(jiān)： 地產(chǎn)公司 執(zhí)董 /總經(jīng)理： 營銷 中心 審 核 （ 1 日） 總經(jīng)理： 財務(wù)中心 審 核 （ 1 日） 總經(jīng)理： 分管副 總裁 審 核 （ 2 日） 執(zhí)行 總裁 審 批 營銷工作流程表（ PL YX 00 2009（ B） 3 寶龍集團 銷售價格審批表 編號： 年 月 日 項目名稱 物業(yè)范圍 價格類別 住宅 酒店式公寓 城市廣場商業(yè) 住宅底商 定價階段 初次定價 修訂價格 （第 次修訂） 房源再售 （價格上調(diào) 不變） 價格標(biāo)準(zhǔn) 序號 物業(yè)類型 房號 面積（） 原單價（ /元） 原總價（元） 現(xiàn)單價（ /元） 現(xiàn)總價（元） 增幅（ %） 總價差（元） 備注：（文字說明價格依據(jù)） 附件：個案動態(tài)分析； 銷售動態(tài) 分析；客戶資源分析 地產(chǎn)公司營銷負(fù)責(zé)人： 地產(chǎn)公司財務(wù)總監(jiān)： 地產(chǎn)公司執(zhí)董 /總經(jīng)理： 營銷中心 審 核 （ 1 日） 總經(jīng)理： 決策委員會 審 批 營銷工作流程表（ PL YX 00 2009（ B） 4 寶龍集團 銷售 價格優(yōu)惠審批表 編號： 年 月 日 項目名稱 客戶姓名 聯(lián)系人 聯(lián)系地址 聯(lián)系電話 物業(yè)范圍 商業(yè)銷售 住宅銷售 酒店 式 公寓 客戶類別 關(guān)系戶 大客戶 付款方式 一次性付款 按揭付款 分期付款 申請折扣 銷售狀態(tài) 銷控 未售 認(rèn)購 購買用途 自營 投資 申購房 源明細(xì) 地產(chǎn)公司營銷負(fù)責(zé)人： 地產(chǎn)公司財務(wù)總監(jiān)： 地產(chǎn)公司執(zhí)董 /總經(jīng)理： 序號 物業(yè)類型 房號 面積（） 原單價（ /元） 原總價（元） 現(xiàn)單價（ /元） 現(xiàn)總價（元） 增幅（ %） 總價差（元） 分管副總裁審核 執(zhí)行 總裁審批 （ 價格優(yōu)惠5%以下 ） 總裁審批 （價格優(yōu)惠超過 5%） 注：此表批準(zhǔn)后須向財務(wù)管理中心和營銷管理中 心備案 。 營銷工作流程表（ PL YX 00 2009（ B） 5 寶龍集團 更名審批表 編號： 年 月 日 項目名稱 類 別 減名 增名 換名（轉(zhuǎn)讓） 原業(yè)主姓名 現(xiàn)業(yè)主姓名 身份證 / 護照號 身份證 / 護照號 聯(lián)系電話 聯(lián)系電話 通訊地址 通訊地址 認(rèn)購單元 層 單元 住宅 /店面 單 價 認(rèn)購時間 總 價 元 是否已額外申請優(yōu)惠 是 % 否 已付款項 時間 年 月 日 預(yù)訂金： 元 時間 年 月 日 首付款： 元 時間 年 月 日 續(xù) 款： 元 物業(yè)現(xiàn)狀 預(yù)訂書 簽定買賣合同 辦理按揭 聲明： 本人同意上述房產(chǎn)為本人名字，并愿意支付以下費用： 成交總價 1的手續(xù)費用 元。 上述房屋因更名產(chǎn)生的法律糾紛一切 與貴公司無關(guān)。 原業(yè)主簽名： 新業(yè)主簽名： 備 注： 審 批 欄 地產(chǎn)公司 營銷負(fù)責(zé)人 地產(chǎn)公司 財務(wù) 總監(jiān) 地產(chǎn)公司 執(zhí)董 /總經(jīng)理 營銷中心 審 核 總經(jīng)理： 分管副總裁 審 核 執(zhí)行 總裁 審 批 注： 本單經(jīng)批準(zhǔn)后須復(fù)印一份給 地產(chǎn)公司 財務(wù)部門。 營銷工作流程表（ PL YX 00 2009（ B） 6 寶龍集團 換房審批表 編號： 年 月 日 項目名稱 業(yè)主姓名 身份證 / 護照號 聯(lián) 系電話 通訊地址 認(rèn)購單元 層 單元 住宅 /店面 換購單元 層 單元 住宅 /店面 建筑面積 建筑面積 建筑單價 元 建筑單價 元 總 價 元 總 價 元 認(rèn)購時間 差 價 元 已付款項 時間 年 月 日 預(yù)訂金： 元 時間 年 月 日 首付款： 元 時間 年 月 日 續(xù) 款： 元 物業(yè)現(xiàn)狀 預(yù)訂書 簽定買賣合同 辦理按揭 聲明： 本人申請上述房產(chǎn)的換購，并愿意支付以下費用： 原房屋成交總價 1的手續(xù)費用，即 元。 業(yè)主簽名 : 備 注： 審 批 欄 地產(chǎn)公司 營銷負(fù)責(zé)人 地產(chǎn)公司 財務(wù)總監(jiān) 地產(chǎn)公司 執(zhí)董 /總經(jīng)理 營銷中心 審 核 （ 1 日） 總經(jīng)理： 分管 副總裁 審 核 執(zhí)行 總裁 審 批 注： 買受人欲換購比原購房屋總價高的 房屋 ，由 地產(chǎn)公司 財務(wù)總監(jiān)和執(zhí)董 /總經(jīng)理審批；否則報 執(zhí)行總裁 審批。 本單經(jīng)批準(zhǔn)后須復(fù)印一份給 地產(chǎn)公司 財務(wù)部門。 營銷工作流程表（ PL YX 00 2009（ B） 7 寶龍集團 退房審批表 編號： 年 月 日 項目名稱 業(yè)主姓名 身份證 / 護照號 聯(lián)系電話 通訊地址 退購單元 棟 單元 層 住宅 /店面 建筑面積 原建筑單價 元 新建筑單價 元 原 總 價 元 新 總 價 元 認(rèn)購時間 調(diào)價比例 % 已付款項 時間 年 月 日 預(yù)訂金： 元 時間 年 月 日 首付款： 元 時間 年 月 日 續(xù) 款： 元 物業(yè)現(xiàn)狀 預(yù)訂書 簽定買賣合同 辦理按揭 聲明： 本人申請上述房產(chǎn)的退購，并愿意支付以下費用： 原房屋成交總價 1的手續(xù)費用，即 元。 業(yè)主簽名： 備 注： 審 批 欄 地產(chǎn)公司 營銷負(fù)責(zé)人 地產(chǎn)公司 財務(wù)總監(jiān) 地產(chǎn)公司 執(zhí)董 /總經(jīng)理 營銷中心 審 核 （ 1 日） 總經(jīng)理： 分管 副總裁 審 核 執(zhí)行 總裁 審 批 注：本單經(jīng)批準(zhǔn)后須復(fù)印一份給地產(chǎn)公司財務(wù)部門。 營銷工作流程表（ PL YX 00 2009（ B） 8 寶龍集團 營銷合同標(biāo)準(zhǔn)版本審批表 編號： 年 月 日 項目名稱 文件名稱 文件編號 文件類別 預(yù)訂書 商品房買賣合同范本 合同范本補充條款 交房裝修標(biāo)準(zhǔn) 營銷合同范本 編制或修訂 編制 修訂 （ 第 次修訂 ） 標(biāo)準(zhǔn)版本合同主要 條款 營銷中心總經(jīng)理： 商業(yè) 財務(wù) 法務(wù) 會簽 （ 各 1 日） 建設(shè)中心 審 核 （ 1 日） 總經(jīng)理： 分管 副總裁 審 核 （ 1 日） 執(zhí)行 總裁 審 批 營銷工作流程表（ PL YX 00 2009（ B） 9 寶龍集團 VI、企劃方案審批表 編號： 年 月 日 項目名稱 方案類別 基本要素 企業(yè)名稱 企業(yè)標(biāo)志 標(biāo)準(zhǔn)字 標(biāo)準(zhǔn)色 宣傳口號 應(yīng)用 分類 產(chǎn)品造型 辦公用品 企業(yè)環(huán)境 交通工具 服裝服飾 廣告媒體 招牌 包裝系統(tǒng) 公務(wù)禮品 陳列展示 印刷出版物 方案簡要 說 明 （具體內(nèi)容 附后） 地產(chǎn)公司營銷負(fù)責(zé)人： 地產(chǎn)公司行政負(fù)責(zé)人： 地產(chǎn)公司執(zhí)董 /總經(jīng)理： 營銷中心 審 核 （ 1 日） 總經(jīng)理： 行政中心 審 核 （ 1 日） 總經(jīng)理： 總裁辦 審 核 （ 1 日） 分管副 總裁 審 核 （ 1 日） 執(zhí)行 總裁 審 核 （ 1 日） 總裁 審批 技術(shù)管理工作流程表（ PL JS 00 2009（ B） 10 寶龍集團 規(guī)劃 方案設(shè)計任務(wù)書 審批表 編號： 年 月 日 項目名稱 設(shè)計單位 設(shè)計任務(wù) 書提要 （設(shè)計任務(wù)書附后） ： 技術(shù) 中心 總經(jīng)理 ： 投資中心 審核 （ 1 日） 總工程師 審 核 （ 1 日） 決策委員會 審 批 技術(shù)管理工作流程表（ PL JS 00 2009（ B） 11 寶龍集團 規(guī)劃方案 評審 結(jié)果 審批表 編號： 年 月 日 項目名稱 設(shè)計單位 方案編號 論證次數(shù) 論證結(jié)果： 技術(shù) 中心 總經(jīng)理 ： 總工程師 審 核 （ 1 日） 決策委員會 審 批 技術(shù)管理工作流程表（ PL JS 00 2009（ B） 12 寶龍集團 初步（ 擴 初 ） 設(shè)計任務(wù)書 審批表 編號： 年 月 日 項目名稱 設(shè)計單位 設(shè)計任務(wù) 提要 （設(shè)計任務(wù)書附后） ： 技術(shù) 中心 總經(jīng)理 ： 總工程師 審 核 （ 1 日） 決策委員會 審 批 技術(shù)管理工作流程表（ PL JS 00 2009（ B） 13 寶龍集 團 初步（ 擴 初 ） 設(shè)計會審意見 審批表 編號： 年 月 日 項目名稱 設(shè)計單位 設(shè)計編號 會審次數(shù) 會審意見： 技術(shù) 中心總經(jīng)理： 總工程師 審 核 （ 1 日） 決策委員會 審 批 技術(shù)管理工作流程表（ PL JS 00 2009（ B） 14 寶龍集團 施工圖設(shè)計任務(wù)書 審批表 編號： 年 月 日 工程名稱 設(shè)計單位 設(shè) 計任務(wù) 提要 （設(shè)計任務(wù)書附后） ： 技術(shù) 中心總經(jīng)理： 總工程師 審 核 （ 1 日） 決策委員會 審 批 技術(shù)管理工作流程表（ PL JS 00 2009（ B） 15 寶龍集團 施工圖會審意見 審批表 編號： 年 月 日 工程名稱 設(shè)計單位 設(shè)計編號 會審次數(shù) 會審意見： 技術(shù) 中心總經(jīng)理： 會審人員 會 簽 （ 3 日） 地產(chǎn)公司： 建設(shè)中心總經(jīng)理 ： 總工程師 審 核 （ 1 日） 分管 副總裁 審 核 （ 1 日） 執(zhí)行 總裁 審 批 技術(shù)管理工作流程表（ PL JS 00 2009（ B） 16 寶龍集團 設(shè)計 標(biāo)準(zhǔn) 審 批表 編號： 年 月 日 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 編號 設(shè)計 規(guī)范 編號 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提要 （技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)附后） ： 技術(shù) 中心 總經(jīng)理 ： 營銷 商業(yè) 商務(wù) 投資 成本 審核 （各 1 日） 總工程師 審 核 （ 1 日） 決策委員會 審 批 技術(shù)管理工作流程表（ PL JS 00 2009（ B） 17 寶龍集團 限額設(shè)計 指標(biāo) 審批 表 編號： 年 月 日 工程名稱 專項名稱 概 算 指標(biāo) 設(shè)計單位 限額設(shè)計指標(biāo)： 技術(shù) 中心總經(jīng)理： 成本中心 審 核 （ 2 日） 總經(jīng)理 ： 總工程師 審 核 （ 1 日） 分管 副總裁 審 核 （ 1 日） 執(zhí)行 總裁 審 核 總 裁 審 批 技術(shù)管理工作流程表（ PL JS 00 2009（ B） 18 寶龍集團 限額設(shè)計 圖紙復(fù)核 審批表 編號： 年 月 日 工程名稱 專項名稱 概算指標(biāo) 設(shè)計單位 實際 設(shè)計指標(biāo) （ 技術(shù) 中心填寫） ： 對比分析 （成本中心填寫）： 專業(yè) 技術(shù) 人員 會簽 （ 2 日） 技術(shù) 中心總經(jīng)理： 造價 人員 會簽 （ 2 日） 成本中心 總經(jīng)理 ： 總工程師 審 核 （ 1 日） 分管 副總裁審核 （ 1 日） 執(zhí)行總裁 審 核 總 裁 審 批 建設(shè)開發(fā)管理工作流程表（ PL JS 00 2009（ B） 19 寶龍集團 重要 設(shè)計變更審批表 編號： 年 月 日 工程名稱 原圖紙?zhí)?子項名稱 增減 的 費用 （萬元） 累計變更 比例 累計變更額 （萬元） 變更內(nèi)容 及原因 經(jīng)辦人： 地產(chǎn)公司 審 核 （ 1 日） 成本 部負(fù)責(zé)人 ： 總工程師： 執(zhí)董 /總經(jīng)理： 成本中心 審 核 （ 1 日） 總經(jīng)理 ： 技術(shù)中心 審 核 建設(shè) 中心 審 核 （ 1 日） 總經(jīng)理： 總工程師 審 核 （ 1 日） 決策委員會 審 批 注：重要設(shè)計變更指外立面改 變、景觀和公共部位裝修效果、業(yè)態(tài)或戶型調(diào)整、材料設(shè)備檔次改變等設(shè)計變更。 建設(shè)開發(fā)管理工作流程表（ PL JS 00 2009（ B） 20 寶龍集團 客戶提出 設(shè)計變更審批表 編號： 年 月 日 工程名稱 原圖紙?zhí)?子項名稱 增減 的 費用 （萬元） 累計變更 比例 累計變更額 （萬元） 變更內(nèi)容 及原因 經(jīng)辦人： 地產(chǎn)公司 審 核 （ 1 日） 成本 部負(fù)責(zé)人： 總工程師： 執(zhí)董 /總經(jīng)理： 建設(shè) 中心 審 核 （ 1 日） 總經(jīng)理： 總工程師 審 核 （ 1 日） 決策委員會 審 批 注：決策是否變更后須進(jìn)入設(shè)計變更權(quán)限流程 報審 建設(shè)開發(fā)管理工作流程表（ PL JS 00 2009（ B） 21 寶龍集團 一般 設(shè)計變更 審批表 合同 編號： 年 月 日 工程名稱 原圖紙?zhí)?子項名稱 增減 的 費用 （萬元） 累計變更 比例 累計變更額 （萬元） 變更內(nèi)容 及原因 經(jīng)辦人： 地產(chǎn)公司 審 批 （ 3 萬以下 ） 成本 部負(fù)責(zé)人： 總工程師： 工程副總： 執(zhí)董 /總經(jīng)理： 成本 中心 審 核 （ 1 日） 總經(jīng)理 ： 建設(shè) 中心 審 批 （ 1 日 ） 總經(jīng)理： 總工程師 審 核 分管 副總裁 審 核 執(zhí)行 總裁 審 核 （ 320 萬 ） 總裁審批 （ 20 萬以上 ） 注：涉及外立面改變、景觀和公共部位裝修效果、業(yè)態(tài)或戶型調(diào)整、材料設(shè)備檔次改變等設(shè)計變更須經(jīng)決策委員會討論通過 ，方可執(zhí)行。 建設(shè)開發(fā)管理工作流程表（ PL JS 00 2009（ B） 22 寶龍集團 技術(shù)效果驗收意見審批表 編號： 年 月 日 工程名稱 工程部位 施工單位 驗收次數(shù) 驗收意見： 地產(chǎn)公司工程副總： 地產(chǎn)公司執(zhí)董 /總經(jīng)理： 參與驗收 人員會簽 （ 2 日） 技術(shù)中心 意見 （ 1 日 ） 建設(shè)中心 意 見 （ 1 日） 總工程師 意 見 （ 1 日） 決策委員會 審 批 建設(shè)開發(fā)管理工作流程表（ PL JS 00 2009（ B） 23 寶龍集團 工程 竣工驗收意見審批表 編號： 年 月 日 項目 名稱 分項工程 施工單位 驗收次數(shù) 驗收意見： 建設(shè)中心總經(jīng)理