檢修作業(yè)指導(dǎo)書編制規(guī)范

Q/CDT 中 國(guó) 大 唐 集 團(tuán) 公 司 企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn) Q/CDT 106 0001-2007 代替 Q/CDT 106 0001-2004 檢修作業(yè)指導(dǎo)書編制規(guī)范 2007-09-01 發(fā)布 2007-09-01 實(shí)施 中國(guó)大唐集團(tuán)公司 發(fā)布 目 次 前言 1 范圍 2 規(guī)范性引用文件 3 術(shù)語和定義 4 檢修作業(yè)指導(dǎo)書編寫的基 本要求 5 檢修作業(yè)指導(dǎo)書的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容 6 檢修作業(yè)指導(dǎo)書的使用 7 檢修作業(yè)指導(dǎo)書的修訂和復(fù)審 附 錄 A（規(guī)范性附錄）檢修作業(yè)指導(dǎo)書編排格式 附 錄 B（資料性附錄）檢修作業(yè)指導(dǎo)書樣本 1 范圍 2 本指導(dǎo)書涉及的資料和圖紙 3 安全措施 4 備品備件準(zhǔn)備 5 現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備和工具 6 檢修工序及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 7 檢修記錄 8 不符合項(xiàng)目處理單（ H21） 9 完工報(bào)告（ H22） 10 質(zhì)量簽證單 前 言 制定本規(guī)范的目的是為中國(guó)大唐集團(tuán)公司（簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）系統(tǒng)各基層發(fā)電企業(yè) 編制檢修作業(yè)指導(dǎo)書提供依據(jù)。 在集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)化大修研究組的領(lǐng)導(dǎo)下，本次對(duì)原標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了全面的修改與編輯，同時(shí)組織編寫了 200MW、 300MW、 600MW 等級(jí)機(jī)組檢修作業(yè)指導(dǎo)書庫，作為本規(guī)范的配套資料，供集團(tuán)公司內(nèi)各發(fā)電企業(yè)參考。 本規(guī)范由中國(guó)大唐集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)提出。 本規(guī)范由集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部歸口。 集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn) 化大修研究組人員： * 本規(guī)范起草單位： * 本規(guī)范主要起草人： * 本規(guī)范主要審定人： * 本規(guī)范批準(zhǔn)人： * 本規(guī)范由集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋。 檢修作業(yè)指導(dǎo)書編制規(guī)則 1 范圍 本規(guī)范 規(guī)定了檢修作業(yè)指導(dǎo)書編寫的基本要求、構(gòu)成和內(nèi)容、編寫方法和使用等。 本規(guī)范適用于中國(guó)大唐集團(tuán)公司所屬各基層發(fā)電企業(yè)檢修作業(yè)指導(dǎo)書編寫工作。 2 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本規(guī)范的引用而成為本規(guī)范的條款，凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單 （不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本規(guī)范，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本規(guī)范達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版，凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本規(guī)范。 GB/T19001 質(zhì)量管理體系要求 DL/T800 電力企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制規(guī)則 DL/T838 發(fā)電企業(yè)檢修導(dǎo)則 3 術(shù)語和定義 下列術(shù)語和定義適用于本規(guī)范 3.1 設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了設(shè)備的概述、設(shè)備參數(shù)、零部件清冊(cè)、檢修專用工器 具、檢修特殊安全措施、維護(hù)保養(yǎng)、檢修工序及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、 檢修記錄等相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，適用于各企業(yè)設(shè)備的技術(shù)管理工作，是設(shè)備技術(shù)管理的基礎(chǔ)，是編制點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)、檢修作業(yè)指導(dǎo)書和設(shè)備維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)。 3.2 檢修作業(yè)指導(dǎo)書 檢修作業(yè)指導(dǎo)書是依據(jù)設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)以及 GB/T19001質(zhì)量管理體系要求針對(duì)機(jī)組檢修項(xiàng)目所制定的包含作業(yè)程序、 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗(yàn)等內(nèi)容的作業(yè)文件，是檢修作業(yè)人員工作的依據(jù)。 3.3 檢修文件包 檢修文件包是指為指導(dǎo)檢修作業(yè)人員完成指定的工作任務(wù)，由設(shè)備管理人員按有關(guān)規(guī)定、規(guī)程整理提供 ，由檢修工作負(fù)責(zé)人攜帶、保管、使用、記錄和補(bǔ)充的有關(guān)檢修作業(yè)的書面文件匯總，檢修文件包包含檢修作業(yè)指導(dǎo)書，企業(yè)可根據(jù) 自身具體情況對(duì)檢修文件包進(jìn)行編排和組合。 3.4 質(zhì)檢點(diǎn)（ H、 W、 R 點(diǎn)） 質(zhì)檢點(diǎn)是指在工序管理中根據(jù)某道工序的重要性和難易程度而設(shè)置的關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)。 H 點(diǎn)：停工待檢點(diǎn)。工序中關(guān)鍵質(zhì)量因素應(yīng)控制的點(diǎn)，需要由檢修單位作業(yè)人員和質(zhì)檢員、監(jiān)理工程師以及點(diǎn)檢人員驗(yàn)證的點(diǎn)。停工待檢點(diǎn)應(yīng)通過監(jiān)理工程師、點(diǎn)檢員驗(yàn)收合格，方可進(jìn)行下一道工序。 主要包含： 重要的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)等； 頻發(fā)故障點(diǎn)或重大缺陷； 重 點(diǎn)反措要求； 隱蔽工序恢復(fù)之前； 容器封蓋之前； 轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械扣蓋、扣缸之前； 技術(shù)監(jiān)控在工序中明確的受控點(diǎn)或管理監(jiān)督； W 點(diǎn)驗(yàn)收不合格自動(dòng)生成的 H 點(diǎn)； W 點(diǎn)： 質(zhì)量見證點(diǎn)。根據(jù)設(shè)備特點(diǎn)，對(duì)影響設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行的過程和影響產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性的過程及工藝要求，需要由檢修單位作業(yè)人員和質(zhì)檢員以及監(jiān)理單位的監(jiān)理工程師進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證的點(diǎn)。見證點(diǎn)在到達(dá)通知的驗(yàn)收時(shí)間，而監(jiān)理工程師及點(diǎn)檢員未到場(chǎng)的情況下，可以進(jìn)行下一道工序， W 點(diǎn)自動(dòng)轉(zhuǎn)換成文件見證點(diǎn)（ R 點(diǎn)）， W 點(diǎn)驗(yàn)收不合格將自動(dòng)生成 H 點(diǎn)。 R 點(diǎn)：文件見證點(diǎn)。針對(duì)檢修所 提供的文件資料（含進(jìn)場(chǎng)原材料、構(gòu)配件及外購設(shè)備等產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書和使用說明書、檢修記錄和試驗(yàn)報(bào)告等）進(jìn)行的審核。審核內(nèi)容包括數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、尺寸、參數(shù) ，文件的真實(shí)性和有效性等。監(jiān)理工程師應(yīng)根據(jù)所提交的報(bào)驗(yàn)文件到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)實(shí)物進(jìn)行見證和復(fù)核，必要時(shí)還應(yīng)進(jìn)行抽驗(yàn)復(fù)驗(yàn)，進(jìn)一步檢驗(yàn)其真實(shí)性、有效性、適用性；審核合格后簽字確認(rèn)，否則退回。 3.5 設(shè)備試運(yùn)行 設(shè)備試運(yùn)行包括分部試運(yùn)和整體試運(yùn)。 設(shè)備分部試運(yùn)應(yīng)在分段試驗(yàn)合格、檢修項(xiàng)目完成且質(zhì)量合格、技術(shù)記錄和有關(guān)資料齊全、有關(guān)設(shè)備異動(dòng)報(bào)告和書面檢修交底報(bào)告已 交發(fā)電部、并向運(yùn)行人員進(jìn)行交底、檢修現(xiàn)場(chǎng)清理完畢、安全設(shè)備 （措施） 恢復(fù)后進(jìn)行，由發(fā)電部門負(fù)責(zé)主持。 設(shè)備整體試運(yùn)應(yīng)在設(shè)備冷態(tài)驗(yàn)收合格、保護(hù)校驗(yàn)合格可全部投運(yùn)、防火檢查已完成、 設(shè)備銘牌和標(biāo)識(shí)正確齊全、設(shè)備異動(dòng)報(bào)告和運(yùn)行注意事項(xiàng)已全部交給發(fā)電部、試運(yùn)行大綱審批完畢、試運(yùn)行人員做好試運(yùn)準(zhǔn)備后進(jìn)行，由生產(chǎn)副總經(jīng)理（副廠長(zhǎng)）主持。 4 編寫的基本要求 4.1 所有發(fā)電設(shè)備或系統(tǒng)的檢修活動(dòng) 均應(yīng)編寫檢修作業(yè)指導(dǎo)書。 4.2 一般每種檢修活動(dòng)編寫一個(gè)檢修作業(yè)指導(dǎo)書；同類檢修活動(dòng)可編寫通用檢修作業(yè)指導(dǎo)書；檢修作業(yè)指導(dǎo)書的 要素可根據(jù)工作內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 4.3 檢修作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)根據(jù)每次檢修的不同項(xiàng)目和內(nèi)容采用標(biāo)準(zhǔn)版本或結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)版本修前進(jìn)行編制，并履行審批手續(xù)。 4.4 檢修作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容應(yīng)貫徹國(guó)家和地方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化的法律、法規(guī)、方針政策及上級(jí)標(biāo)準(zhǔn) ，并與對(duì)應(yīng)的設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)相一致。 4.5 結(jié)合企業(yè)設(shè)備 實(shí)際 情況 ，要充分吸收和創(chuàng)造性的運(yùn)用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)，把行之有效的檢修工藝納入標(biāo)準(zhǔn) （檢修作業(yè)指導(dǎo)書） 。 4.6 檢修作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)具有可操作性、可檢查性，做到定量化，要有質(zhì)量、時(shí)間的要求，文字簡(jiǎn)練，表達(dá)準(zhǔn)確，概念清楚，嚴(yán)禁易懂。 4.7 在同一標(biāo)準(zhǔn)或系列標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)結(jié)構(gòu)、文體、術(shù)語應(yīng)統(tǒng)一 。采用類似的措辭來表達(dá)類似的條文，采用完全相同的措辭表達(dá)完全相同的條文。編寫標(biāo)準(zhǔn)條款時(shí)所使用的助動(dòng)詞見 DL/T800-2001 中附錄 A,數(shù)和數(shù)值的表示按 DL/T800-2001 中 6.17 的規(guī)定，量、單位和符號(hào)按 DL/T800-2001 中 6.18 的規(guī)定。 4.8 編排按照本規(guī)范附錄 A 的格式進(jìn)行。 5 檢修作業(yè)指導(dǎo)書的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容 5.1 總體編排 檢修作業(yè)指導(dǎo)書由以下部分組成 封面 目次 正文，正文包括： 范圍； 本指導(dǎo)書涉及的技術(shù)資料和圖紙； 安全 措施； 備品備件清單； 修前準(zhǔn)備； 檢修工序及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； 檢修記錄； 設(shè)備試運(yùn)、調(diào)試、試驗(yàn)； 不符合項(xiàng)通知單； 完工報(bào)告單； 質(zhì)量簽證單； 5.2 封面 與集團(tuán)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的封面形式要求相同 。 封面標(biāo)準(zhǔn)號(hào)按照大唐制 200530 號(hào)中國(guó)大唐集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法執(zhí)行。 封面尺寸、字體和字號(hào)參見附錄 B。 5.3 目次 目次為可選要素， 5 頁以下的檢修作業(yè)指導(dǎo)書可不設(shè)置。一般可列出章的標(biāo)題（需要時(shí)可列出有標(biāo)題的條，層次自定），如需要還可列出有標(biāo)題的圖和表。 在目次中應(yīng)列出完整的標(biāo)題。 5.4 范圍 使用以下固 定格式： 本指導(dǎo)書適用于（設(shè)備型號(hào)）（設(shè)備名稱）（設(shè)備編碼）的 檢修工作。 5.5 本指導(dǎo)書 涉及 的資料和圖紙 5.5.1 采用標(biāo)準(zhǔn)編寫樣板中固定格式。 5.5.2 一般引用設(shè)備使用維護(hù)說明書、圖紙、設(shè)計(jì)文件和有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等與檢修活動(dòng)直接相關(guān)的文件，便于在檢修過程中查閱。 5.2 安全措施 為檢修該設(shè)備需遵循的通用通用安全措施和專門制定的安全技術(shù)措施，防止在檢修過程中的人身傷害和設(shè)備損壞，通用性強(qiáng)的條款不宜列入。 5.7 備品備件準(zhǔn)備 詳細(xì)列出本次檢修可能用到的主要備件的型號(hào)規(guī)格及數(shù)量。 5.8 修前準(zhǔn)備 5.8.1 設(shè)備檢修時(shí)所用到的檢修工具、儀器儀表、消耗性材料、專用工器具等，為單臺(tái)設(shè)備的檢修用量。 5.8.2 為該設(shè)備檢修所做的必要準(zhǔn)備，如現(xiàn)場(chǎng)隔離和布置、工作票、動(dòng)火票 和熟悉作業(yè)文件等。 5.9 檢修工序及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 5.9.1 詳細(xì)編寫檢修過程每一工序及檢修方法、使用工器具和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，達(dá)到使一般檢修人員可以完成該項(xiàng)檢修任務(wù)的深度。 5.9.2 可根據(jù)設(shè)備檢修級(jí)別進(jìn)行編寫，但應(yīng)包括設(shè)備檢修準(zhǔn)備、檢修、回裝、調(diào)試、設(shè)備試運(yùn)行的全過程的工序和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 5.9.3 W、 H 點(diǎn)的設(shè)置和驗(yàn)收 根據(jù)設(shè)備特點(diǎn)和 運(yùn)行情況要求，按照 W、 H 點(diǎn)設(shè)置原則進(jìn)行設(shè)置和驗(yàn)收。 5.10 檢修記錄 與檢修工序及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)的在檢修過程中需同步進(jìn)行的數(shù)據(jù)記錄，為可選要素，格式可參照附錄 A。結(jié)合檢修性質(zhì)和設(shè)備特點(diǎn)滿足方便記錄的要求即可。 5.11 設(shè)備試運(yùn)、調(diào)試、試驗(yàn)（可選） 設(shè)備檢修后對(duì)設(shè)備試運(yùn)行的情況進(jìn)行記錄和評(píng)價(jià)。 5.12 不符合項(xiàng)通知單（可選） 設(shè)備檢修中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，應(yīng)填寫不符合項(xiàng)通知單，并按相應(yīng)程序處理。實(shí)際檢修中如沒有 發(fā)生 不符合項(xiàng)可不填寫。 5.13 完工報(bào)告單 設(shè)備檢修后，應(yīng)填寫完工報(bào)告單，對(duì)整個(gè)設(shè)備檢修過程及時(shí)進(jìn)行總結(jié)。 5.14 質(zhì)量簽證單 設(shè)備檢修工作結(jié)束后檢修作業(yè)指導(dǎo)書關(guān)閉前填寫，是嚴(yán)格履行簽字責(zé)任制和 質(zhì)量追溯制的保證，是檢修作業(yè)指導(dǎo)書關(guān)閉的標(biāo)志。 6 檢修作業(yè)指導(dǎo)書的使用 6.1 檢修項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和工作負(fù)責(zé)人應(yīng)該熟悉檢修作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)規(guī)定的各項(xiàng)內(nèi)容。 6.2 檢修作業(yè)指導(dǎo)書經(jīng)發(fā)電企業(yè)點(diǎn)檢員、發(fā)電企業(yè)委托的監(jiān)理工程師、檢修單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、檢修工作負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)檢修作業(yè)指導(dǎo)書中需要具備的項(xiàng)目。 6.3 檢修過程中，應(yīng)嚴(yán)格按工序及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行，并按規(guī)定執(zhí)行驗(yàn) 收簽字，檢修工作負(fù)責(zé)人應(yīng)熟悉質(zhì)檢點(diǎn)的 有關(guān)規(guī)定。 6.4 監(jiān)理和點(diǎn)檢員應(yīng)按照作業(yè)指導(dǎo)書，及時(shí)進(jìn)行各工序的質(zhì)量驗(yàn)收，全面了解工作過程、設(shè)備存在的問題，較大的問題應(yīng)及時(shí)上報(bào)。 6.5 檢修工作負(fù)責(zé)人要認(rèn)真填寫檢修記錄卡，填寫要準(zhǔn)確、全面、認(rèn)真，質(zhì)檢員要嚴(yán)格檢查記錄的填寫情況并簽字。監(jiān)理工程師按照發(fā)電企業(yè)批準(zhǔn)的檢修作業(yè)指導(dǎo)書、監(jiān)理細(xì)則確定的質(zhì)量見證點(diǎn)驗(yàn)收簽字。 6.6 工作完成后應(yīng)認(rèn)真檢查 檢修作業(yè)指導(dǎo)書的程序事項(xiàng)，確定是否漏項(xiàng)、檢修作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的有關(guān)工作內(nèi)容是否完成。工作完成，由點(diǎn)檢員關(guān)閉作業(yè)指導(dǎo)書。 7 檢修作 業(yè)指導(dǎo)書的修訂和復(fù)審 作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修訂和復(fù)審，每次設(shè)備解體大修和技術(shù)改造后都應(yīng)進(jìn)行修訂和復(fù)審。 附 錄 A （規(guī)范性附錄） 檢修作業(yè)指導(dǎo)書編排格式（圖 1 圖 7） Q/CDT （企 業(yè) 名 稱） 企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn) Q/ - 號(hào)機(jī)組 級(jí)檢修作業(yè)指導(dǎo)書 作業(yè)項(xiàng)目： 作業(yè)日期 ： 批 準(zhǔn) ： 審 核 ： 編 制 ： - - 發(fā)布 - - 實(shí)施 （企 業(yè)名稱） 發(fā)布 目 次 1 范圍 2 本指導(dǎo)書設(shè)涉及的資料和圖紙 3 安全措施 4 備品備件清單 5 現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備及工具 6 檢修 工序及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 7 檢修 記錄 8 設(shè)備試運(yùn)、調(diào)試、試驗(yàn) 9 不符合項(xiàng)通知單 10 完工報(bào)告單 11 質(zhì)量簽證單 檢修作業(yè)指導(dǎo)書 1 范圍 本指導(dǎo)書適用于（企業(yè)名稱）（設(shè)備型號(hào)）（設(shè)備名稱）（設(shè)備編碼）的 級(jí)檢修工作。 2 本指導(dǎo)書涉及的資料和圖紙 下列文件中的條款通過本規(guī)范的引用而成為本規(guī)范的條款，凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用 于本規(guī)范，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本規(guī)范達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版，凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本規(guī)范。 設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 使用說明書 安裝說明書及圖紙 3 安全措施 3.1 嚴(yán)格執(zhí)行電業(yè)安全工作規(guī)程。 3.2 檢修該設(shè)備必須遵循的其他安全措施。 4 備品備件清單 序號(hào) 名稱 型號(hào)規(guī)格（圖號(hào)） 單位 數(shù)量 備注 1 2 5 修前準(zhǔn)備 5.1 現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備 一、材料類 序號(hào) 名稱 型號(hào) 單位 數(shù)量 備注 1 2 二、工具類 1 2 5.2 專用工具 序號(hào) 名稱 型號(hào)規(guī)格（圖號(hào)） 單位 數(shù)量 備注 1 2 5.3 工作準(zhǔn)備 工器具已準(zhǔn)備完畢，材料、備品已落實(shí)。 檢修地面已鋪設(shè)防護(hù)膠片，場(chǎng)地已經(jīng)完善隔離。 作業(yè)文件已組織學(xué)習(xí)，工作組成員熟悉本作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容。 其他檢修該設(shè)備需要做的其他準(zhǔn)備。 。 6 檢修工序及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 6.1 。 6.2 6.2.1 。 6.2.2 。 。 。 。 H1 6.3 。 6.4 。 。 。 W1 6.5 。 7 檢修記錄（文字或表格） 。 7.1 7.1.1 。 8 設(shè)備試運(yùn)、調(diào)試、試驗(yàn) 8.1 。 8.2 。 8.3 。 9 不符合項(xiàng)通知單 （可選） 不符合項(xiàng)事實(shí)陳述： 檢修負(fù)責(zé)人 （ 簽字 ）： 檢修單位負(fù)責(zé)人（簽字）： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 糾正、預(yù)防措施： 返工 返修 讓步接受 報(bào)廢 設(shè)備點(diǎn)檢員（簽字）： 日期： 年 月 日 糾正、預(yù)防措施意見： 同意 不同意 設(shè)備部部長(zhǎng)（簽字）： 日期： 年 月 日 糾正、預(yù)防措施完成情況： 檢修負(fù)責(zé)人（簽字）： 日期： 年 月 日 糾正、預(yù)防措施驗(yàn)證意見： 監(jiān)理（簽字）： 日期