年產(chǎn)2000噸食用菌深加工項(xiàng)目可行性報(bào)告

第一章 總論 1 年產(chǎn) 2000噸 食用菌 深加工 技術(shù)改造 及新建廠房 可行性研究報(bào)告 第一章 總 論 1.1項(xiàng)目 單位基本情況 1.1.1 概況 項(xiàng)目單位名稱： 湖北 XX 食品有限公司 所有制形式： 有限公司 發(fā)展歷程： 湖北 XX 食品 有限公司 成立于 2003 年 4 月，經(jīng)過 七 年多 的艱苦創(chuàng)建，在各級(jí)地方政府的大力支持下，已逐步發(fā)展成為集種香菇 ,黑木耳 ,種植 ,加工 ,包裝 ,出口創(chuàng)匯 、 年 銷售 2000 噸 、 出口 1900 噸的 林 業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè) ，所 種植 ,加工 遠(yuǎn)銷 歐州和美州 ,和東南亞 等地，而且通過 香菇深加工產(chǎn)品 香菇絲，在 國(guó)內(nèi)食品加工廠 企業(yè) 中也是首創(chuàng) ，極 大部分產(chǎn)品出口到 東南亞等國(guó)家 ； 現(xiàn)有產(chǎn)品類型： 香菇切片、香菇絲、香菇粒 。 主營(yíng)業(yè)務(wù)： 香菇 、 黑木耳 、 香菇即食 產(chǎn) 品 。 管理制度： 公司 按照 “產(chǎn)權(quán)清析、 責(zé)權(quán)明確 、科學(xué)管理 ”的 模式 建立健全現(xiàn)代企業(yè)管理制度， 實(shí)行由股東會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下、總經(jīng)理責(zé)任制，并建立了 財(cái)務(wù)管理制度、 公司 員工管理辦法、產(chǎn)品質(zhì)量管理制度 、新產(chǎn)品開發(fā)制度等相關(guān)制度， 公司 目前設(shè)有生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、后勤部、銷售部等相關(guān)部門。 第一章 總論 2 人員結(jié)構(gòu)： 公司 現(xiàn)有員工 160 人，其中種類技術(shù)人員 30 名， 公司還 不定期組織員工到 華中農(nóng)業(yè) 等大專院校進(jìn)行培訓(xùn)， 專把本公司 食用菌種植研 究 基地作為該校的實(shí)習(xí)基地之一，公司還 聘請(qǐng) 了 大專院校教授 和市、專業(yè)技術(shù)人員 作為技術(shù)顧問。 1.1.2 財(cái)務(wù)狀況 2010 年，項(xiàng)目單位資產(chǎn)總額 6000 萬元，固定資產(chǎn) 2140 萬元，流動(dòng)資產(chǎn) 4100.23 萬元，負(fù)債總額 1026.97 萬元，所有者權(quán)益 4306.84 萬元，實(shí)收資本 500 萬元，營(yíng)業(yè)收入 7542.39 萬元，凈利潤(rùn) 509.64 萬元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率 17.4 %，凈資產(chǎn)收益率 14%，投資報(bào)酬率 11%，資產(chǎn)負(fù)債率 22%，流動(dòng)比率 116%，速動(dòng)比率 57%。 1.1.3 法人代表基本情況 公司法人代表 胡繼成 ，為 企業(yè)的 主要投資 人 之一 ，現(xiàn)年 32 歲，本科學(xué)歷， 農(nóng)業(yè) 師職稱， 本人熱愛學(xué)習(xí)，本著 “做一行，愛一行 ”的敬業(yè)精神，近幾年潛心研究 香菇深加工 技術(shù)，熟悉 食用菌 全部流程，同時(shí)注重理論與實(shí)踐相結(jié)合，關(guān)注市場(chǎng)信息，有著良好社會(huì)信譽(yù)，無任何不良記錄。 1.2項(xiàng)目建設(shè)方案 1.2.1 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目名稱： 年產(chǎn) 2000 噸食用菌深加工 技術(shù)改造及新 建 廠房 項(xiàng)目。 建設(shè)性質(zhì)： 新 建。 建設(shè)地點(diǎn)：隨州市 隨縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 。 1.2.2 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品（或經(jīng)營(yíng)）方案 第一章 總論 3 建設(shè)規(guī)模：擴(kuò)建 初加工車間 及配套設(shè)施，新建 冷庫 、 包裝車間 辦公樓和職工宿舍，購置設(shè)備和 發(fā)電設(shè)備等。主要建設(shè)內(nèi)容是： 原有項(xiàng)目基礎(chǔ)上，擬對(duì)以下 4 個(gè)功能區(qū)進(jìn)行擴(kuò)建： 1、 初加工 生產(chǎn) 區(qū)包括： 所有食用菌原材料 倉庫及相關(guān)設(shè)備購置。 2、 包裝車間 區(qū)包括： 更衣室 ,流水線包裝 和 真空 室。 3、 冷庫 生產(chǎn)區(qū)包括： 原材料冷庫常年 10 度 ,成 品 倉庫 ,常年 15 度車間、供暖、供水設(shè)備。 4、生活辦公區(qū)包括：辦公樓、職工宿舍等。 項(xiàng)目建成后 從種植 ,收購 ,加工 ,到出口食用菌 ,年出口 2000 多噸 , 1.2.3 技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程） 技術(shù)來源及技術(shù)水平： 湖北 XX 食品有限公司 依托華中農(nóng)業(yè)大學(xué)的 科技力量，引進(jìn)國(guó) 內(nèi) 外優(yōu)良品種進(jìn)行規(guī)范化 種植 ,加工 。 項(xiàng)目建設(shè)設(shè)備 ： 需 購買 篩選機(jī) ,真空機(jī) ,烘干機(jī) ,包裝機(jī) ,打包機(jī) 等各類 主要 設(shè)備 64 余臺(tái)套，需資金 1000 余萬元。 項(xiàng)目建設(shè)需新建 廠房 等主體建筑工程 5 棟，共 4.4 萬 平方米，其中 初加工車間 平方米， 包裝車間 平方米，新建辦公樓和職工宿舍 平方米。其中 倉庫 為簡(jiǎn)易結(jié)構(gòu)，其余為磚混結(jié)構(gòu)建筑。 建設(shè)期限 安排：建設(shè)期限為 2 年，即 2010 年 10 月至 2012 年 10月。組織管理方案：項(xiàng)目擴(kuò)建實(shí)行招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制和財(cái)務(wù)報(bào)賬制。 公司 成立擴(kuò)建項(xiàng)目專門領(lǐng)導(dǎo)小組和技術(shù)專家組， 由 郭 國(guó)超 先生擔(dān)任組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)擴(kuò)建項(xiàng)目的工程按質(zhì)、按時(shí)的順利完工。 項(xiàng)目建成后，公司 年出口香菇 2000 噸 ,黑木耳 1000 多噸 第一章 總論 4 1.3投資結(jié)構(gòu)與資金來源 實(shí)際 投資結(jié)構(gòu)為： 已 投資 3000 萬元，其中 土地款 760 萬元， 建設(shè)加工車間 及辦公樓 主體工程投資 1200 萬元，設(shè)備投資 1000 萬元，其他投資 840 萬元 ， 資金來源：申請(qǐng)中央財(cái)政資金 50 萬元，地方財(cái)政配套資金 25 萬元，企業(yè)自籌 2175 萬元 1.4項(xiàng)目效益 經(jīng)濟(jì)效益： 該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，特別 產(chǎn)品 出口 項(xiàng)目投產(chǎn)后，該將由現(xiàn)在年 出口 1500 噸食用菌 增加 2000 多噸 ，年銷售收入 達(dá)到 7000余萬元，利稅 近 600 多 萬元。 生態(tài)效益： 本項(xiàng)目實(shí)施符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，有利于生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)現(xiàn)代化 農(nóng)業(yè) ，項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想明確，思路清晰，依據(jù)充分。項(xiàng)目設(shè)施方案合理，建設(shè)規(guī)模適度，技術(shù)工藝線可行，本項(xiàng)目實(shí)施對(duì)培育優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展健康 種植 ，促進(jìn)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，推動(dòng)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)具有重大意義。 香菇 的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高，肉質(zhì)鮮嫩，味道鮮美，早就被人們視為上等佳肴， 香菇 也具有大補(bǔ)和養(yǎng)血的功效，能調(diào)心、養(yǎng)血、補(bǔ)氣，具有增進(jìn)食欲，防止神經(jīng)衰弱和健忘，防止衰老，預(yù)防和 治療動(dòng)脈血管硬化及高血壓癥。 香菇種植 簡(jiǎn)單，成本低，見效快，容易管理。隨著人們生活水平的提前， 香菇 已為人們接受，并開始受到重視，需求量迅速增長(zhǎng)， 發(fā)展?jié)摿艽?，市?chǎng)前景十分廣闊。 項(xiàng)目以繁育和推廣 “綠色無 第一章 總論 5 公害 ”食用菌 產(chǎn)品為目標(biāo)，以當(dāng)?shù)貜V大養(yǎng)殖戶為依托，通過規(guī)范化的養(yǎng)殖技術(shù)指導(dǎo)，充分發(fā)揮企業(yè) “綠色無公害 ”食用菌 養(yǎng)殖的龍頭帶動(dòng)作用，促進(jìn)廣大農(nóng)戶的標(biāo)準(zhǔn)化及規(guī)?；B(yǎng)殖，創(chuàng)造優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，增加農(nóng)民收入。 社會(huì)效益： 項(xiàng)目直接帶動(dòng)了 食用菌種植 業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了糧食和農(nóng)副產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化，可以將人類不能利用的農(nóng)副產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為 食用菌 類產(chǎn)品，節(jié)約 了大量的 林業(yè)資源 。 實(shí)施后，將極大地調(diào)動(dòng)農(nóng)民生產(chǎn)的積極性，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力；帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，增加當(dāng)?shù)卣呢?cái)政收入，這對(duì)于當(dāng)?shù)卣^續(xù)增加農(nóng)業(yè)投入，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件將起到良性的促進(jìn)作用。同時(shí)，由于本項(xiàng)目推廣規(guī)模化 種植 ,加工 ，嚴(yán)格控制 加工食用菌 所造成的污染，因而對(duì)該地區(qū)減少環(huán)境污染以及整體環(huán)境保護(hù)產(chǎn)生積極的作用，這對(duì)于建設(shè)環(huán)境優(yōu)美農(nóng)村，密切黨群、干群關(guān)系，建設(shè)社會(huì)主義 “和諧 ”社會(huì)都能起到巨大的促進(jìn)作用，進(jìn)而推動(dòng)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)性發(fā)展。同時(shí)還解決安置就業(yè)人員 100 多名，年為國(guó)家提供稅收收入 300余萬元 。 1.5可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 1、 湖北省外經(jīng)貿(mào)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展促進(jìn)資金管理實(shí)施細(xì)則通知精神 2、國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于 2009 年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)事宜的通知（國(guó)農(nóng)辦 2009 9 號(hào) 3、 2009 年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南（國(guó)農(nóng)辦 2008207 號(hào)） 第一章 總論 6 1.6綜合評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目實(shí)施符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，有利于生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)現(xiàn)代化畜牧業(yè)，項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想明確，思路清晰，依據(jù)充分。項(xiàng)目設(shè)施方案合理，建設(shè)規(guī)模適度，技術(shù)工藝線可行，本項(xiàng)目實(shí)施對(duì)培育優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展健康 種植 ，促進(jìn)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，推動(dòng)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)具有重大意義。 新的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略將以增加農(nóng)民收入為目標(biāo)，以提高 種植食用菌 和加工產(chǎn)業(yè)素質(zhì)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力為核心，突出品種優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、綠色特色品牌和可持續(xù)發(fā)展，走布局區(qū)域化、產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、經(jīng)營(yíng)集約化、加工系列化和品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)化之路。 隨縣 是傳統(tǒng)有農(nóng)業(yè)地區(qū)，近幾年，全區(qū)發(fā)展 種植食用菌 已初見成效， 種植業(yè) 已成為 隨縣 農(nóng)民脫貧、增收的突破口，努力加快建設(shè)加工主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)程，將帶動(dòng)曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)整體走強(qiáng)。公司 食用菌種植 進(jìn)行“綠色無公害”推廣項(xiàng) 目，項(xiàng)目的實(shí)施不僅可實(shí)現(xiàn)可觀的規(guī)模效益，滿足市場(chǎng)需求，而且可促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，對(duì)促進(jìn)農(nóng)民增收、建設(shè)小康社會(huì)具有重要的意義。預(yù)計(jì)本項(xiàng)目的實(shí)施后，可直接帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū) 5000 多 戶農(nóng)民共同致富，產(chǎn)生7500 萬元的連帶效應(yīng)，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村繁榮昌盛，社會(huì)效益十分顯著。 本項(xiàng)目建設(shè)自然條件良好，技術(shù)較為成熟，產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，既是 食用菌生長(zhǎng) 的必然選擇，也是促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和農(nóng)民增收的有效途徑，同時(shí)本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，項(xiàng)目管理單位資金實(shí)力雄厚，并具有一批懂技術(shù)、會(huì)經(jīng)營(yíng)管理的 食用菌 專業(yè)管理隊(duì)伍，這為 第一章 總論 7 項(xiàng)目的順利實(shí)施奠 定了良好的基礎(chǔ)。項(xiàng)目建成后其經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益明顯，有一定抗風(fēng)險(xiǎn)能力，建議上級(jí)部門給予政策支持，以使項(xiàng)目盡早實(shí)施。 第二章 背景及必要性 8 第二章 背景及必要性 2.1項(xiàng)目建設(shè)背景 食用菌 的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高，肉質(zhì)鮮嫩，味道鮮美，早就被人們視為上等佳肴， 香菇 也具有大補(bǔ)和養(yǎng)血的功效，能調(diào)心、養(yǎng)血、補(bǔ)氣，具有增進(jìn)食欲，防止神經(jīng)衰弱和健忘，防止衰老，預(yù)防和治療動(dòng)脈血管硬化及高血壓癥。 香菇種植 簡(jiǎn)單，成本低，見效快，容易 種植 和管理。隨著人們生活水平的提前， 香菇 已為人們接受，并開始受到重視，需求量迅速增長(zhǎng)， 發(fā)展?jié)摿艽?，市?chǎng)前景 十分廣闊。 項(xiàng)目以繁育和推廣 “綠色無公害 ”食用菌 產(chǎn)品為目標(biāo)，以當(dāng)?shù)貜V大 種植 戶為依托，通過規(guī)范化的養(yǎng)殖技術(shù)指導(dǎo)，充分發(fā)揮企業(yè) “綠色無公害 ”香菇 養(yǎng)殖的龍頭帶動(dòng)作用，促進(jìn)廣大農(nóng)戶的標(biāo)準(zhǔn)化及規(guī)模化 種植 ，創(chuàng)造優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，增加農(nóng)民收入。 2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 該項(xiàng)目是利用現(xiàn)有的 食用菌種植 技術(shù)和銷售網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，擴(kuò)建食用菌種植 規(guī)模， 實(shí)施 人工 加工 ， 滿足市場(chǎng)對(duì)優(yōu)質(zhì)商品 香菇 的需要，解決當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)壓力，增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入，帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，是農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的方向，意義重大。 2.1.1 是 加快 種植 業(yè)發(fā)展的重要舉措 種植業(yè) 是現(xiàn) 代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系的重要組成部分。大力發(fā)展 種植 業(yè)，對(duì)促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，增加農(nóng)民收入，改善人們膳食結(jié)構(gòu)，提高國(guó)民體質(zhì)具有重要意義。經(jīng)過改革開放二十多年的發(fā)展，我國(guó) 種植 業(yè)實(shí)現(xiàn)了由農(nóng)村副業(yè)向支柱產(chǎn)業(yè)地位的轉(zhuǎn)變，成為活躍城鄉(xiāng)市場(chǎng)、繁榮 第二章 背景及必要性 9 農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、增加農(nóng)民收入的重要增長(zhǎng)點(diǎn)，發(fā)揮了其他產(chǎn)業(yè)難以替代的作用。隨著社會(huì)的不斷發(fā)展進(jìn)步，城鄉(xiāng)居民生活水平不斷改善，對(duì) 食用菌 品的需求呈現(xiàn)增量提質(zhì)的趨勢(shì)， 食用菌 業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)前景十分廣闊。我國(guó) 食用菌 業(yè)無論從數(shù)量上，還是產(chǎn)品品質(zhì)上均有巨大的發(fā)展?jié)摿?，同時(shí)還具有明顯的自身優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目建設(shè)對(duì)于 加快 食用菌 業(yè)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，大力發(fā)展健康 種植 ，構(gòu)建現(xiàn)代 種植 業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，提高 種植業(yè)綜合生產(chǎn)能力，保障產(chǎn)品供給和質(zhì)量安全，都具有十分重要的意義。 2.1.2 是調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的迫切需要 推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式、提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量的重要途徑和迫切任務(wù)。 食用菌 業(yè)上接種植業(yè)，下連加工業(yè)，是實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化、促進(jìn)種植業(yè)和農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的重要關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)。加快 食用菌種植 業(yè)的發(fā)展，對(duì)于提高人民生活水平和質(zhì)量，加快糧食轉(zhuǎn)化，拉動(dòng)種植業(yè)增長(zhǎng)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生態(tài)良性循環(huán)，延伸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。 食 用菌 基地建設(shè)是推進(jìn) 食用菌 業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，發(fā)展現(xiàn)代 食用菌 的基礎(chǔ)和關(guān)鍵。加快科技成果轉(zhuǎn)化，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提升 食用菌 業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，是進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，實(shí)現(xiàn) 食用菌 業(yè)向技術(shù)集約型、資源高效利用型、環(huán)境友好型轉(zhuǎn)變的必然選擇。 2.1.3 是全面繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè)小康社會(huì)的需要 黨的十六大以來，黨中央、國(guó)務(wù)院順應(yīng)時(shí)代要求，遵循發(fā)展規(guī)律，與時(shí)俱進(jìn)加強(qiáng) “三農(nóng) ”工作，作出了一系列意義重大、影響深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略部署。堅(jiān)持把解決好 “三農(nóng) ”問題作為全黨工作的重中之重，不斷強(qiáng)化對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)；堅(jiān)持統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，不斷加大工業(yè)反哺農(nóng) 第二章 背景及必要性 10 業(yè)、城市支 持農(nóng)村的力度；堅(jiān)持多予少取放活，不斷完善農(nóng)業(yè)支持保護(hù)體系；持市場(chǎng)取向改革，不斷解放和發(fā)展農(nóng)村生產(chǎn)力；堅(jiān)持改善民生，不斷解決農(nóng)民生產(chǎn)生活最迫切的實(shí)際問題。經(jīng)過全黨全國(guó)人民的共同努力，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展呈現(xiàn)出難得的好局面：糧食連續(xù) 4 年增產(chǎn)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全面發(fā)展；農(nóng)民收入持續(xù)較快增長(zhǎng)，生活水平明顯提高；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施加快改善，社會(huì)事業(yè)發(fā)展和扶貧開發(fā)邁出重大步伐；農(nóng)村改革取得歷史性突破，發(fā)展活力不斷增強(qiáng)；農(nóng)村黨群干群關(guān)系明顯改善，農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定和諧。農(nóng)業(yè)和農(nóng)村形勢(shì)好，為改革發(fā)展穩(wěn)定全局 做出了重大貢獻(xiàn)。 繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，建設(shè)小康社 會(huì)需要我們腳踏實(shí)地的多渠道、全方位地建立農(nóng)業(yè)發(fā)展機(jī)制，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮地域資源優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)。 種植業(yè) 是湖北 食用菌 業(yè)的重要組成部分，在農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有重要地位。因而，項(xiàng)目建設(shè)對(duì)于全面繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè)小康社會(huì)具有重要意義。 2.1.4 是落實(shí)中央精神， 帶動(dòng) 農(nóng)民增收的需要。 新的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略將以增加農(nóng)民收入為目標(biāo)，以提高 食用菌和加工產(chǎn)業(yè)素質(zhì)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力為核心，突出品種優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、綠色特色品牌和可持續(xù)發(fā)展，走布局區(qū)域化、產(chǎn)業(yè)規(guī)?；⒔?jīng)營(yíng)集約化、加工系列化和品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)化之路。 隨縣 是傳統(tǒng) 有農(nóng)業(yè)地區(qū)，近幾年，全區(qū)發(fā)展 種植業(yè) 已初見成效， 香菇 業(yè)已成為 隨縣 農(nóng)民脫貧、增收的突破口，努力加快建設(shè)加工主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)程，將帶動(dòng)曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)整體走強(qiáng)。公司 食用菌香菇種植 進(jìn)行“綠色無公害”優(yōu)質(zhì) 香菇 推廣項(xiàng)目，項(xiàng) 第二章 背景及必要性 11 目的實(shí)施不僅可實(shí)現(xiàn)可觀的規(guī)模效益，滿足市場(chǎng)需求，而且可促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，對(duì)促進(jìn)農(nóng)民增收、建設(shè)小康社會(huì)具有重要的意義。預(yù)計(jì)本項(xiàng)目的實(shí)施后，可直接帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū) 5220 戶農(nóng)民共同致富，產(chǎn)生7500 萬元的連帶效應(yīng)，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村繁榮昌盛，社會(huì)效益十分顯著。 第三章 建設(shè)條件 12 第三章 建設(shè)條件 3.1建設(shè)地點(diǎn)選擇 3.1.1 選址原則、依據(jù) 建設(shè)地址：隨州市 隨縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 。 項(xiàng)目建設(shè)占地共計(jì) 65 余畝 3.1.2 自然條件 氣候條件 ： 隨縣 屬北亞熱帶季風(fēng)氣候，氣候溫和，雨量適中，年平均氣溫 14.915.9 ，年降雨量 1004 毫米，年均日照時(shí)數(shù)為 2059小時(shí)，年均總輻射量為每平方厘米 109.6 大卡，日照充足四季分明，無霜期長(zhǎng)為 220240 天，年平均相對(duì)濕度 75%，嚴(yán)寒酷暑期相對(duì)較短，雨熱同季，特別適合農(nóng)作物的生長(zhǎng)和的生長(zhǎng)發(fā)育。 3.1.3 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 隨州市 隨縣 區(qū)地處鄂北，鑲嵌于大洪山與桐柏山之間，全區(qū)總?cè)丝?165 萬人，其中農(nóng)業(yè)人 口 130 萬人，占全區(qū)總?cè)丝诘?78.8 %。 2008年，全區(qū)完成生產(chǎn)總值 177.62 億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)13.9%。農(nóng)民人均純收入達(dá) 5017 元，比上年凈增 621 元，高于 全省 全市平均水平，是建區(qū)以來增幅最快的時(shí)期。 3.1.4 本行業(yè)及相關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 一是本地有 種植香菇和黑木耳 的傳統(tǒng)，項(xiàng)目建設(shè)附近幾個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)很多村家家戶戶都有 種植香菇和黑木耳 的習(xí)慣； 3.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 3.2.1 政策、資源、市場(chǎng)、科技、基礎(chǔ)設(shè)施等條件 第三章 建設(shè)條件 13 3.2.1.1 項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策 發(fā)展省級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 化規(guī)模 種植食用菌 ，由原來單一、零散的 種植 ，向集約化、規(guī)?；?、科學(xué)化 發(fā)展，可很好地解決 “農(nóng)民、農(nóng)村、農(nóng)業(yè) ”三農(nóng)的問題，符合國(guó)家及省市區(qū)政府有關(guān)政策，利于優(yōu)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民提供致富平臺(tái)，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)起到 “領(lǐng)頭雁 ”的作用，為建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村 添 磚加瓦。 3.2.1.2 隨縣 有豐富的資源優(yōu)勢(shì) 隨州市 隨縣 內(nèi)的所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)盛產(chǎn) 雜木 ,櫟木 ,等經(jīng)濟(jì) 林業(yè) ，為發(fā)展 食用菌種植 提供充足的 原料 資源。 3.2.1.3 交通便利 隨州市 隨縣 區(qū) 是湖北省對(duì)外開放的 “北大門 ”。這里地處長(zhǎng)江和淮河流域的交匯地帶，也是華中連接西部的紐帶，區(qū)位 優(yōu)勢(shì)十分明顯，戰(zhàn)略地位日異突出。京廣、漢丹、西寧鐵路和 107、 316、 312 國(guó)道、漢十高速、隨岳高速貫穿全境，形成縱橫交錯(cuò)、四通八達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò)，公路星羅棋布，交通條件十分便利，能夠保證各種原材料的調(diào)入和加工產(chǎn)品的調(diào)出，能夠方便各種物資的自由流動(dòng)。 3.2.1.4 科技力量雄厚 項(xiàng)目單位是一家集 香菇 ,種植 ,加工 ,包裝 ,出口 、科研、貿(mào)易為一體的多元化企業(yè)，從 湖北 農(nóng)學(xué)院聘請(qǐng)了一個(gè)長(zhǎng)期從事 食用菌種植 研究的退休教授作為企業(yè)技術(shù)人員，重點(diǎn)對(duì) 食用菌香菇 進(jìn)行研究，目前已取得了很好的成就。 第三章 建設(shè)條件 14 3.2.1.5 企業(yè)財(cái)務(wù)狀況良好 2010 年，項(xiàng)目單位資產(chǎn)總額 6000 萬元，固定資產(chǎn) 2140 萬元，流動(dòng)資產(chǎn) 4100.23 萬元，負(fù)債總額 1026.97 萬元，所有者權(quán)益 4306.84 萬元，實(shí)收資本 500 萬元，營(yíng)業(yè)收入 7542.39 萬元，凈利潤(rùn) 509.64 萬元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率 17.4 %，凈資產(chǎn)收益率 14%，投資報(bào)酬率 11%，資產(chǎn)負(fù)債率 22%，流動(dòng)比率 116%，速動(dòng)比率 57%。 3.2.1.6 場(chǎng)址選擇合理 項(xiàng)目區(qū)選擇于 隨縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 地理位置十分理想，且交通方便，該處距市區(qū) 10 公里，距漢十、隨岳高速 正出口 ,交通十分便利。 3.2.1.7 水電供應(yīng)有保 障 公司 同時(shí) 有自來水 ，有三個(gè) 5 噸的供水箱，供水管道暢通。供電方面，該場(chǎng)擁有一條 380 伏的專線至場(chǎng)區(qū)中心地段，另外 冷庫 還配有一臺(tái) 30 千瓦時(shí)的發(fā)電機(jī)組，電源供應(yīng)有保障。 3.2.2 主要障礙因素及解決方案 3.2.2.1 當(dāng)前主要障礙因素 一是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理體制和企業(yè)運(yùn)行機(jī)制對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效果的影響，項(xiàng)目重大決策過程對(duì)實(shí)施結(jié)果的影響，決策作出后執(zhí)行的力度對(duì)企業(yè)效益的影響等，上述因素勢(shì)必影響企業(yè)的經(jīng)營(yíng)，給企業(yè)發(fā)展帶來風(fēng)險(xiǎn)。 二是配套資金投入不足，財(cái)政支持杯水車薪，金融信貸比例過低，制約擴(kuò)大再生產(chǎn)，成為項(xiàng)目單位發(fā)展 的瓶頸。 第三章 建設(shè)條件 15 3.2.2.2 解決方案 一是實(shí)現(xiàn)企業(yè)體制創(chuàng)新和運(yùn)行機(jī)制的創(chuàng)新，重大項(xiàng)目和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)組織事前科學(xué)論證，提高企業(yè)運(yùn)行效率，對(duì)企業(yè)運(yùn)行做到 “高效、高能 ”。 二是積極與政府相關(guān)部門配合，爭(zhēng)取各種優(yōu)惠政策。在取得金融部門信貸支持的同時(shí)企業(yè)積極自籌資金，解決 食用菌加工 發(fā)展的瓶頸問題，讓企業(yè)更上一層樓。 第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 16 第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 4.1市場(chǎng)分析 4.1.1 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析 香菇 的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高，特別是 香菇 的肉中富含蛋白質(zhì)、維生素和微量元素，其中蛋白質(zhì)含量高達(dá) 24.5%，而脂肪含量 僅為 0.73%。相比之下， 香菇 是一種低脂肪、高蛋白的 產(chǎn)品 ，能滿足生活水平逐步提高的人們對(duì)食品營(yíng)養(yǎng)的需求；而且 香菇 質(zhì)鮮嫩、味道鮮美，早就被人們視為上等佳肴 。 香菇 還具有大補(bǔ)和養(yǎng)血的功效，早在 400 年前， 香菇主要原料之一。對(duì)于產(chǎn)婦、手術(shù)患者、久病貧血及營(yíng)養(yǎng)不良的兒童來講，用 香菇 與當(dāng)歸、黨參等中藥蒸服，能調(diào)心、養(yǎng)血、補(bǔ)氣，具有大補(bǔ)元?dú)獾墓π?。常?香菇 可增進(jìn)食欲，防止神經(jīng)衰弱和健記，防止衰老，預(yù)防和治療動(dòng)脈血管硬化及高血壓癥。 種植 簡(jiǎn)單，成本低，見效快。 香菇 以 櫟樹 ,雜樹 ，我國(guó)農(nóng)村 林業(yè) 有豐富 原料來 源，而且 香菇 的食量很小， 比 香菇 用。從 食用菌 轉(zhuǎn)化率來看，且 食用菌 的植物性蛋白，即可上市出售。 香菇 適合于集約化 種植 ,且占地面積小，比較簡(jiǎn)單，再加上 香菇 的抗病力比其它強(qiáng)，容易 種植 和管理。隨著人們生活水平的提高，需求量迅速增長(zhǎng)，因此 食用菌前 業(yè)前景十分廣闊。 4.1.2 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 經(jīng)濟(jì)效益：該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，特別 產(chǎn)品 出口 項(xiàng)目投產(chǎn)后，該將由現(xiàn)在年 出口 1500 噸食用菌 增加 2000 多噸 ，年銷售收入達(dá)到 7000余萬元，利稅近 600 多 萬元。 生態(tài)效益：本項(xiàng)目實(shí)施符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，有利于生態(tài)環(huán)境 第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 17 保護(hù)和建設(shè)現(xiàn)代化 農(nóng)業(yè) ，項(xiàng)目建 設(shè)指導(dǎo)思想明確，思路清晰，依據(jù)充分。項(xiàng)目設(shè)施方案合理，建設(shè)規(guī)模適度，技術(shù)工藝線可行，本項(xiàng)目實(shí)施對(duì)培育優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展健康 種植 ，促進(jìn)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，推動(dòng)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)具有重大意義。 香菇 的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高，肉質(zhì)鮮嫩，味道鮮美，早就被人們視為上等佳肴， 香菇 也具有大補(bǔ)和養(yǎng)血的功效，能調(diào)心、養(yǎng)血、補(bǔ)氣，具有增進(jìn)食欲，防止神經(jīng)衰弱和健忘，防止衰老，預(yù)防和治療動(dòng)脈血管硬化及高血壓癥。 香菇種植 簡(jiǎn)單，成本低，見效快，容易管理。隨著人們生活水平的提前， 香菇 已為人們接受，并開始受到重視， 需求量迅速增長(zhǎng)， 發(fā)展?jié)摿艽螅袌?chǎng)前景十分廣闊。 項(xiàng)目以繁育和推廣 “綠色無公害 ”食用菌 產(chǎn)品為目標(biāo)，以當(dāng)?shù)貜V大養(yǎng)殖戶為依托，通過規(guī)范化的養(yǎng)殖技術(shù)指導(dǎo)，充分發(fā)揮企業(yè) “綠色無公害 ”食用菌 養(yǎng)殖的龍頭帶動(dòng)作用，促進(jìn)廣大農(nóng)戶的標(biāo)準(zhǔn)化及規(guī)?；B(yǎng)殖，創(chuàng)造優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，增加農(nóng)民收入。 社會(huì)效益：項(xiàng)目直接帶動(dòng)了 食用菌種植 業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了糧食和農(nóng)副產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化，可以將人類不能利用的農(nóng)副產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為 食用菌 類產(chǎn)品，節(jié)約了大量的 林業(yè)資源 。 4.2營(yíng)銷策略、方案、模式和進(jìn)度等 4.2.1 營(yíng)銷策略 本項(xiàng)目運(yùn)用科學(xué)的營(yíng)銷手段，通過組建專業(yè)化技術(shù)服務(wù)隊(duì) 伍，市場(chǎng)銷售隊(duì)伍，建立 香菇 市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)，采用 “外銷與內(nèi)售 ”相結(jié)合的營(yíng)銷策略， 產(chǎn)品全部銷售歐州 ,西班牙 ,法國(guó) ,德 ,國(guó) ,美國(guó) ,東南亞 等省份，并 第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 18 結(jié)合本地市場(chǎng)情況降低銷售成本就地銷售。 4.2.2 營(yíng)銷方案 一是實(shí)行基地 +農(nóng)戶模式；二是對(duì)出 菇鮮菇 冷凍 ，與 江浙食品加工企業(yè) 長(zhǎng)期 合作， 常年為其深加工 提供貨源 ；三是加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，積極開拓外銷市場(chǎng)。 4.2.4 營(yíng)銷進(jìn)度 目前 香菇 去向主要是鮮活 和干貨 銷售、食品加工 。 香菇 的消費(fèi)主要在上海、南京 、 杭州 、溫州、 廣東 、福建等地 。深加工后的 即食香菇 銷售也比較樂觀 ，主要出口到日本、韓國(guó)、港澳及東南亞地區(qū)等大中城市 。從目前情況看，不管是鮮活 香菇和干貨 ,產(chǎn)品均供不應(yīng)求。 4.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 4.3.1 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：主要是原材料價(jià)格變動(dòng)導(dǎo)致 香菇 市場(chǎng)波動(dòng)，影響企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。 4.3.2 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)查，隨時(shí)了解市場(chǎng)行情，建立完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大 成口香菇 的銷量；通過規(guī)?；?種植 ，節(jié)約成本，降低費(fèi)用，推行新技術(shù)、新產(chǎn)品，增強(qiáng)企業(yè)自身的競(jìng)爭(zhēng)能力。 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 19 第五章 建設(shè)方案 5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 湖北 XX 食品 有限公司 一期工程 已建成 香菇深加工車間 ，占地面積 40 余 畝，建筑面積 40000 余平方米，主要 對(duì)香菇進(jìn)行深加工：做成香菇絲、香菇粒、香菇切片 。擴(kuò)建項(xiàng)目方案：采用 現(xiàn)代無菌的流水線作業(yè)的 方式，形成 原材料、半成品到成品一系列的加工， 在原有的項(xiàng)目基礎(chǔ)上，年 加工香菇 2000 噸 ，年出 口香菇成品 1500 噸。 建設(shè)規(guī)模：新建 香菇加工車間 3600 平方米，新建辦公樓和職工宿舍 3660 平方米。 5.4工藝 （技術(shù)） 方案 本項(xiàng)目的 香菇絲加工 技術(shù)由 馬來西亞一家素食公司 負(fù)責(zé)提供；公司技術(shù)是目前國(guó)內(nèi)成熟適用的生產(chǎn)技術(shù)，處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)、省內(nèi)領(lǐng)先水平。 5.4.1 生產(chǎn)技術(shù)方案和工藝流程 5.4.1.1 生產(chǎn)技術(shù)方案 由馬來西亞素食公司專人作現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，對(duì)原材料香菇進(jìn)行篩選，清洗，浸泡，拔絲，油炸及包裝。 5.4.3 工藝技術(shù)來源的可靠性和可行性 本項(xiàng)目 是馬來西亞素食公司 多年的研究實(shí)踐的成果，項(xiàng)目單位曾于 06、 07 兩年派人到 馬來西亞素食公司進(jìn)行 學(xué)習(xí)培訓(xùn)過，而且 請(qǐng) 技術(shù)提供單位 委派專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo) 。 5. 5設(shè)備造型、設(shè)備來源、設(shè)備清單 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 20 5.5.1 設(shè)備選型 （ 見下表 ） 5.5.2 設(shè)備清單 （ 見下表 ） 1、設(shè)備明細(xì)表 序號(hào) 名稱 /型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià) (元 ) 造價(jià) (元 ) 1 全自動(dòng)封口機(jī) 臺(tái) 1 900000.00 900000.00 2 二次高溫殺菌機(jī) 臺(tái) 2 200000.00 400000.00 3 高壓鍋爐 臺(tái) 1 400000.00 400000.00 4 香菇拔絲機(jī) 臺(tái) 1 225000.00 225000.00 5 篩選機(jī) 臺(tái) 5 24000.00 120000.00 6 冷凍設(shè)備 套 1 1500000.00 1500000.00 7 化驗(yàn)儀器設(shè)備、藥品 套 1 500000.00 500000.00 8 水處理設(shè)備供水系統(tǒng) 套 1 900000.00 900000.00 9 中心化驗(yàn)室 平方米 100 900.00 90000.00 10 包裝車間車間 平方米 300 2000.00 600000.00 11 冷庫 平方米 250 1200.00 300000.00 12 半成品、成品庫 平方米 500 900.00 450000.00 13 鍋爐房 平方米 100 900.00 90000.00 14 烘干機(jī) 臺(tái) 8 12500.00 100000.00 15 篩選機(jī) 臺(tái) 10 86200.00 862000.00 16 真空機(jī) 臺(tái) 16 15300.00 244800.00 17 打碼機(jī) 臺(tái) 12 3500.00 42000.00 18 微波真菌機(jī) 臺(tái) 8 186000.00 1488000.00 19 流水線 套 8 65300.00 522400.00 合計(jì) 9734200.00 5.5.3 設(shè)備來源 以從專業(yè)廠家購買為主 ， 部分小設(shè)備可根據(jù)實(shí)用性自制。 5.6建筑方案 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 21 5.6.1 主體 工程 1、鴿場(chǎng)擴(kuò)建工程 車間類型 儲(chǔ) 量 車間規(guī)格尺寸（ M） 建筑要求 內(nèi)部環(huán)境 要求 篩選車間 1000 噸 長(zhǎng) 48米寬 40米高 3.6米 ， 磚墻輕鋼屋面 ，南北均為卷簾。 負(fù)壓抽風(fēng)空 調(diào)恒溫 深加工車間 800 噸 長(zhǎng) 48 米寬 40 米高 3 米 ， 磚墻預(yù)制板屋面、塑鋼窗。 負(fù)壓抽風(fēng)空 調(diào)恒溫 包裝車間 600 箱 長(zhǎng) 45 米，寬 40 米，高 3米 磚墻預(yù)制板屋面、塑鋼窗。 負(fù)壓抽風(fēng)空 調(diào)恒溫 冷庫 1300 箱 長(zhǎng) 48 米，寬 40 米，高 3米，共 2 棟 磚墻預(yù)制板屋面、塑鋼窗。 負(fù)壓抽風(fēng)空 調(diào)恒溫 2、辦公用房和職工宿舍合計(jì) 660 平米 建筑物類型 建筑面積（平方米） 備注 辦公用房 3000 職工宿舍 660 5.6.2 輔助工程及其他配 套工程 其他輔助設(shè)施合計(jì) 660 平米 建筑物類型 建筑面積（平方米） 備注 原料 倉庫 500 費(fèi)料倉庫 300 發(fā)電配電房 35 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 22 場(chǎng)內(nèi)道路硬化 3500 5. 7節(jié)能減排措施 5.7.1 節(jié)能措施 一是在現(xiàn)有制度基礎(chǔ)上，對(duì)水、電等能源實(shí)行集中統(tǒng)一管理，發(fā)揮能源調(diào)度優(yōu)勢(shì)，節(jié)能減排。 二是建立資源利用高效化、優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)，提高操作水平，減少物料消耗。 三是大力推進(jìn)節(jié)能技術(shù)步伐，節(jié)約用電。 四是加大管理力度，制定節(jié)能管理制度，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、建設(shè)、生活過程中節(jié)水節(jié)電。 5.7.2 環(huán)保措施 一是嚴(yán)格按照國(guó)家頒布的 食用菌加工 污染排放標(biāo)準(zhǔn)（ GB185962001），以及污染物達(dá)標(biāo)排放處理技術(shù)方案的要求，對(duì)污染物，采取減量化、無害化、資源化處理與合理利用。 二是搞好場(chǎng)區(qū)內(nèi)衛(wèi)生及環(huán)境綠化工作， 做到無菌生產(chǎn)加工車間 ；做好場(chǎng)內(nèi)植樹種草等綠化環(huán)境工作。 5. 8 實(shí)施進(jìn)度安排 本項(xiàng)目建設(shè)期為 1 年，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度見下表 1、工程進(jìn)度表 序號(hào) 項(xiàng) 目 月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 可行性研究 - - - - 2 施工設(shè)計(jì) - - - 3 土建工程 - - - - 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 23 4 設(shè)備購置安裝 - 5 人員培訓(xùn) - - - 6 試運(yùn)行 - - - 7 投產(chǎn)、驗(yàn)收 - 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 6.1項(xiàng)目周邊環(huán)境影響 本項(xiàng)目建設(shè)過程中的主要環(huán)境影響為揚(yáng)塵、廢水、噪音污染。生產(chǎn)過程中的環(huán)境影響為 廢水 污染；場(chǎng)地及用具清洗污水等。 6.2環(huán)境保護(hù)與治理措施 6.2.1 合理設(shè)計(jì)，減 少廢棄物產(chǎn)生量 按照減量化的原則設(shè)計(jì) 廢水排污 工藝流程 。 6.2.2 做到 “三同時(shí) ”建設(shè) 在 食用菌深加工 建設(shè)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行省環(huán)保局和省農(nóng)業(yè)廳提出的主體建筑與治污設(shè)施同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)建設(shè)、同時(shí)投產(chǎn)的 “三同時(shí) ”規(guī)定，使 食用菌 生產(chǎn)與廢棄物治理同步進(jìn)行，保持了 生產(chǎn)車間 及周圍環(huán)境的整潔、衛(wèi)生。同時(shí)對(duì) 廠區(qū) 進(jìn)行了綠化，有效地凈化了水質(zhì)和空氣。 6.2.3 建立規(guī)章制度，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn) 制訂了污水處理設(shè)施運(yùn)行管理制度，專門安排污水處理站和堆肥管理人員。為保證各個(gè)污染處理設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行，確保達(dá)標(biāo)排放，公司制定了相關(guān)環(huán)保管理制度，包括 污水處理崗位職責(zé)、污水處理站 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 24 操作規(guī)范等，從制度上強(qiáng)化環(huán)境管理力度。 6.2.4 不定期監(jiān)測(cè)污水排放情況 公司對(duì)污水處理設(shè)施進(jìn)行定期檢查，及時(shí)修理破損設(shè)備，定時(shí)更換過渡網(wǎng)，消除沉淀渣，確保污水處理后達(dá)標(biāo)排放。 6.3 評(píng)價(jià)與審批 該項(xiàng)目經(jīng)隨州市曾都區(qū)環(huán)保分局對(duì)本項(xiàng)目場(chǎng)地內(nèi)的環(huán)境指標(biāo)進(jìn)行全面綜合監(jiān)測(cè)，污水、臭氣、噪聲各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，完全符合環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。隨州市曾都區(qū)環(huán)保分局對(duì)本項(xiàng)目的評(píng)價(jià)是：該 食用菌加工采用無菌生產(chǎn)加工車間 。由于 車間工作人員進(jìn)車間前都要穿帶工作服，實(shí)現(xiàn)了無塵無菌的工作環(huán)境 。 第七章 項(xiàng)目組織與管理 25 第 七章 項(xiàng)目組織與管理 7.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 該項(xiàng)目由 湖北 XX 食品公司 專門成立負(fù)責(zé)項(xiàng)目的管理小組，由執(zhí)行董事 胡繼成 先生擔(dān)任項(xiàng)目小組組長(zhǎng)，小組其職能是專門負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的有效進(jìn)行，確保按時(shí)按質(zhì)完成各項(xiàng)建設(shè)任務(wù)，并接受財(cái)政部門檢查監(jiān)督。項(xiàng)目主管部門為曾都區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室，項(xiàng)目監(jiān)督單位有隨縣 財(cái)政局、審計(jì)局、建設(shè)與環(huán)境保護(hù)局。 該項(xiàng)目擴(kuò)建完工后，項(xiàng)目單位接受交付使用資產(chǎn)進(jìn)入正常經(jīng)營(yíng)階段，項(xiàng)目單位下設(shè)財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、后勤部、銷售部等相關(guān)部門進(jìn)行日常經(jīng)營(yíng)管理，按照現(xiàn)代企業(yè)管理的模式，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制 。 7.2勞動(dòng)定 員 食用菌深加工 項(xiàng)目新增崗位數(shù) 300 人， 企業(yè)預(yù)計(jì)共有員工 160 名，其中：管理人員 5 人，技術(shù)人員 12 人，生產(chǎn)工人 40 人，后勤人員 3人。 7.3經(jīng)營(yíng)管理 措施 7.3.1 工程管理 根據(jù)建筑法，在項(xiàng)目工程建設(shè)過程中，實(shí)施建設(shè)監(jiān)理制度，包括設(shè)計(jì)階段、施工階段、竣工階段的監(jiān)理。嚴(yán)格按照國(guó)家頒布的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，確保過程質(zhì)量。 7.3.2 生產(chǎn)管理 根據(jù)崗位責(zé)任大小，確定與勞動(dòng)報(bào)酬、福利待遇掛鉤的月份考核、季度考核。 第七章 項(xiàng)目組織與管理 26 7.3.3 財(cái)務(wù)管理 對(duì)各專項(xiàng)資金實(shí)行專人管理，專賬核算，專款專用，保證財(cái)政資金發(fā)揮最大作用，保證財(cái)政借款及 時(shí)歸還。 7.3.4 銷售管理 充分利用市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，提高市場(chǎng)份額，使之在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中真正通過擴(kuò)大銷售發(fā)揮龍頭帶頭作用。 7.4技術(shù)培訓(xùn) 在項(xiàng)目實(shí)施過程中，企業(yè)通過對(duì)企業(yè)人員以及基地農(nóng)戶進(jìn)行培訓(xùn)，達(dá)到提高專業(yè)技能目的。按照崗位類型不同，企業(yè)培訓(xùn)分為管理培訓(xùn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、技術(shù)培訓(xùn)等；對(duì)農(nóng)戶重點(diǎn)實(shí)施農(nóng)業(yè)技術(shù)的培訓(xùn)，向農(nóng)民傳授 食用菌種植 等方面技能。 7.5 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 企業(yè)嚴(yán)格遵守食品衛(wèi)生法、安全法、勞動(dòng)保護(hù)條例等法律法規(guī)，執(zhí)行衛(wèi)生檢查、安全檢查制度，確保產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量、勞動(dòng)生產(chǎn)安全，善待 員工，嚴(yán)格管理。 第八章 投資估算與資金來源 27 第八章 投資估算與資金來源 8.1投資估算依據(jù) 項(xiàng)目投資概算依據(jù)湖北省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表（鄂建 200343 號(hào)文），同時(shí)參照湖北省建筑安裝工程費(fèi)用定額（鄂建 200344 號(hào)文）及湖北建筑材料工程造價(jià)管理，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法。同時(shí)考慮各項(xiàng)漲價(jià)因素。 8.2投資估算 8.2.1 投資估算 該項(xiàng)目總投資 1600 萬元。 8.2.1.1 建設(shè)工程投資 1525 萬元， 2、辦公用房和職工宿舍用房建設(shè)總價(jià) 800 萬元 建筑物類型 建筑面 積 （平方米） 單位價(jià)格 （元 /平米） 固定資產(chǎn)投資 （萬元） 備注 辦公用房 3000 900 35.00 職工宿舍 660 900 18.00 4、場(chǎng)區(qū)道路 50 萬（ 3500 平方米 ） 5、供水系統(tǒng) 10 萬元 6、供電系統(tǒng) 10 萬元 8.2.1.2 設(shè)備購置金額 300 萬元， 8.2.1.3 原料投資 100 萬元 8.2.1.4 其他投資 1、 前期費(fèi)用 4 萬 第八章 投資估算與資金來源 28 8.2.1.5 流動(dòng)資金 鋪底流動(dòng)資金 50 萬元。 8.3資金來源 8.3.1 申請(qǐng)中央財(cái)政資金 50 萬元 8.3.2 地方財(cái)政配套資金 25 萬 元 8.3.3 企業(yè)自籌資金 2175 萬元 8.3.4 貸款 750 萬元 8.4資金使用和管理 8.4.1 財(cái)政資金使用和管理 8.4.1.1 中央 財(cái)政資金 項(xiàng)目申請(qǐng)中央 50 萬元，主要用于 香菇深加工項(xiàng)目 。 8.4.1.2 地方財(cái)政配套資金 項(xiàng)目建設(shè)申請(qǐng)地方配套 資金 25 萬 ， 主要用于購買設(shè)備和配套工程建設(shè)。 8.4.2 其它 自籌資金 2175 萬由兩股東按出資比例籌措，公司原則上暫不向銀行申請(qǐng)貸款，籌資金 主要用于工程建設(shè) 、 收購 、科技 、生產(chǎn)加工 和流動(dòng)資金。其管理方式按財(cái)政資金一樣管理。 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 29 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 9.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部共同編制的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法財(cái)務(wù)制度規(guī)定：企業(yè)會(huì)計(jì)制度、基本建設(shè)單位會(huì)計(jì)制度 稅收政策：中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例、中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅暫行條例 基準(zhǔn)貼現(xiàn)率：按年 12%計(jì)算 項(xiàng)目計(jì)算期： 11 年，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況，建設(shè)期 1 年，項(xiàng)目建成后第 1 年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的到 100%。 9.2營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算 9.2.1 營(yíng)業(yè)收入估算 項(xiàng)目單位資產(chǎn)總額 6000 萬元，固定資產(chǎn) 2140 萬元，流動(dòng)資產(chǎn)4100.23 萬元，負(fù)債總額 1026.97 萬元，所有者權(quán)益 4306.84 萬元，實(shí)收資本 500 萬元，營(yíng)業(yè)收入 7542.39 萬元，凈利潤(rùn) 509.64 萬元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率 17.4 %，凈資產(chǎn)收益率 14%，投資報(bào)酬率 11%，資產(chǎn)負(fù)債率22%，流動(dòng)比率 116%，速動(dòng)比率 57%。 三、直接人工工資測(cè)算說明 按平均每人每月 800 元，職工福利等其他按工資總額的 20%計(jì)算，每月需支付每人工資 960 元，預(yù)計(jì)共需種類工作人員 60 名，全年需支付人員工資 69.12 萬元。 四、制造費(fèi)用 折舊費(fèi)：房屋建筑物折舊年限按 20 年，機(jī)械設(shè)備折舊年限按 10 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 30 年，凈殘值率 5%，計(jì)算得出年折舊金額為 21.09 萬元。 修理費(fèi) ：按固定資產(chǎn)原值（扣除建設(shè)期利息）的 4 估算，計(jì)算得出年修理費(fèi) 1.38 萬元。 9.3.2 項(xiàng)目總成本估算 本項(xiàng)目成本估算按費(fèi)用要素分類，包括外購原材料、外購輔助材料及動(dòng)力、工資及福利費(fèi)、修理費(fèi) 305.42 萬元、折舊費(fèi) 21.09 萬元，其它費(fèi)用 24.9 萬元。 1、外購原料及燃料動(dòng)力：按照產(chǎn)品消耗定額及單價(jià)，計(jì)算單位產(chǎn)品的原材料及動(dòng)力成本，按正常生產(chǎn)規(guī)模計(jì)算正常年原材料成本為172.92 萬元，輔助材料及動(dòng)力成本為 62 萬元； 2、工資及福利費(fèi)：根據(jù)本項(xiàng)目單位產(chǎn)品工資及福利費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，各類人員工資合計(jì)為 69.12 萬元； 3、修理費(fèi)：按固定資產(chǎn)原值（扣除建設(shè)期利息）的 4 估算，正常生產(chǎn)年份為 1.38 萬元； 4、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)：按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定采用分類直線折舊方法計(jì)算，其中工程設(shè)施按 20 年、機(jī)器設(shè)備按 10 年，殘值按 5%，計(jì)算本項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份折舊費(fèi)為 21.09 萬元； 5、其他費(fèi)用：考慮本項(xiàng)目特點(diǎn)，銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用按銷售收入的 5%計(jì)算，需 24.9 萬元，制造費(fèi)用按單位產(chǎn)品成本進(jìn)行估算。 根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，職工工資及福利費(fèi)的 60%、修理費(fèi)、折舊費(fèi)、財(cái)政有償資金占用費(fèi)、其他費(fèi)用（銷售、管理費(fèi)用）的 40%作為固定成本，其余成本費(fèi) 用項(xiàng)目作為變動(dòng)成本。該項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份總成本 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 31 351.41 萬元，其中固定成本 60.42 萬元，變動(dòng)成本 290.99 萬元。 9.3.3 經(jīng)營(yíng)成本估算 經(jīng)營(yíng)成本是指總成本費(fèi)用扣除折舊費(fèi)、其他費(fèi)用及財(cái)政有償資金占用費(fèi)后的成本費(fèi)用。本項(xiàng)目正常年份經(jīng)營(yíng)成本為 305.42 萬元。 9.4財(cái)務(wù)效益分析 9.4.1 盈利能力分析 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率及靜態(tài)投資回收期等盈利能力指標(biāo)如下表： 增量全部投資財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 所得部前 所得稅后 備注 1 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 299.44 143.21 貼現(xiàn)率12% 2 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 27.27 19.61 3 全部投資回收期 年 3.42 （不含建設(shè)期） 4.33 （不含建設(shè)期） 4 投資利潤(rùn)率 18.43% 9.4.2 銀行貸款 清償能力分析 目前該企業(yè)尚未向銀行申請(qǐng)貸款。項(xiàng)目產(chǎn)品具有良好的市場(chǎng)前景，能形成較高的盈利能力和利潤(rùn)空間?？梢娫擁?xiàng)目具有較好的清償能力。 9.5.1 敏感性分析 根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，選擇產(chǎn)品銷售價(jià)格、建設(shè)投資以及經(jīng)營(yíng)成本作為敏感性分析的不確定因素，從分析結(jié)果可知，增量全部投資財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)銷售價(jià)格變化最為敏感，對(duì)經(jīng)營(yíng)成本 次之，而對(duì)建設(shè)投資變化最不敏感。因此，本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 32 9.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)表明，該項(xiàng)目實(shí)施后，在預(yù)定的投入產(chǎn)出水平下，項(xiàng)目增量全部投資的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 509.64 萬元（稅后），大于零；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 19.61%（稅后），大于基準(zhǔn)收益率；投資回收期 4.33年（稅后），符合建設(shè)項(xiàng)目投資回收期的要求；另外該項(xiàng)目對(duì)財(cái)政有償資金具有較強(qiáng)的償債能力；盈虧平衡點(diǎn)為生產(chǎn)能力利用率的 35.33%；項(xiàng)目敏感性分析結(jié)果表明，該項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此得出結(jié)論：該項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論可行，能較快收