優(yōu)質(zhì)肉驢產(chǎn)業(yè)化開發(fā)建設(shè)項目可行性研究報告2010年（甲級研究院165頁）

優(yōu)質(zhì) 肉驢產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目 可行性研究報告 項目編制單位 : 編 寫 時 間：二一 年 十 月 目 錄 第一章 總 論 . 1 1.1 項目概況 . 1 1.2 項目由來 . 5 1.3 項目建設(shè)的必要性 . 7 1.4 項目建設(shè)單位概況 . 10 1.5 編制依據(jù) . 10 1.6 問題與建議 . 11 第二章 市場預(yù)測 . 13 2.1 產(chǎn)品市場供應(yīng)現(xiàn)狀及預(yù)測 . 13 2.2 產(chǎn)品市場需求現(xiàn)狀及預(yù)測 . 13 2.3 價格現(xiàn)狀與預(yù)測 . 錯誤 !未定義書簽。 2.4 產(chǎn)品市場競爭力分析 . 13 2.5 產(chǎn)品銷售 . 14 2.6 市場風險分析 . 15 第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 . 17 3.1 建設(shè)目標 . 17 3.2 建設(shè)規(guī)模及布局 . 17 3.3 產(chǎn)品方案 . 19 第四 章 項目區(qū)概況及建設(shè)條件 . 21 4.1 項目區(qū)概況 . 21 4.2 項目實施有利條件 . 22 4.3 項目建設(shè)地點選擇 . 錯誤 !未定義書簽。 第五章 技術(shù)方案 . 22 5.1 總工藝流程 . 22 5.2 技術(shù)方案 . 23 第六章 項目建設(shè)內(nèi)容 . 38 6.1 項目組成 . 38 6.2 項目建設(shè)內(nèi)容 . 38 第七章 原材料燃料供應(yīng) . 111 7.1 主要原材料 . 111 7.2 燃料供應(yīng) . 112 7.3 主要原材料、燃料需要量一覽表 . 113 第八章 節(jié)水、節(jié)能措施 . 115 8.1 節(jié)水措施 . 115 8.2 節(jié)能措施 . 115 第九章 環(huán)境影響評價 . 117 9.1 環(huán)境現(xiàn)狀調(diào)查 . 117 9.2 項目對環(huán)境影響分析 . 117 9.3 環(huán)境保護設(shè)施與投資 . 118 9.4 環(huán)境影響評價 . 126 第十章 項目的組織與實施 . 127 10.1 項目組織與管理 . 127 10.2 項目運作模式 . 128 10.3 勞動用工 . 129 10.4 項目運營保障措施 . 130 10.5 技術(shù)培訓 . 132 第十一章 建設(shè)期限和進度 . 133 11.1 項目建設(shè)期限 . 133 11.2 項目實施的各階段 . 133 11.3 項目實施進度安排 . 135 11.4 項目實施進度表 . 136 第十二章 投資估算與資金籌措 . 137 12.1 估算依據(jù) . 137 12.2 投資估算 . 137 12.3 資金來源與使用 . 139 第十三章 效益分析 . 1 13.1 財務(wù)分析 . 1 13.2 社會效益 . 8 第十四章 項目風險分析 . 9 14.1 項目主要風險因素識別 . 9 14.2 風險程度 . 10 14.3 防范和降低風險對策 . 11 第十五章 招標方案 . 13 15.1 項目招標的組織形式 . 13 15.2 項目采用的招標方式 . 13 15.3 招標范圍 . 13 第十六章 結(jié)論與建議 . 15 16.1 結(jié)論 . 15 16.2 建議 . 16 附 件： 附件 1 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 附件 2 組織機構(gòu)代碼證 附件 3 稅務(wù)登記證 附件 4 土地租用合同及土地使用證明 1 第一章 總 論 1.1 項目概況 1.1.1 項目名稱 *優(yōu)質(zhì)肉 驢 產(chǎn)業(yè)化建 設(shè)項目 1.1.2 建設(shè)地點 項目建設(shè)地點為 云南省 瀘水 縣 1.1.3 建設(shè)目標 項目以 瀘水江紅毛驢養(yǎng)殖 農(nóng)民專業(yè)合作社 為龍頭，在合作社 統(tǒng)一規(guī)劃和當?shù)卣块T的支持和協(xié)調(diào)下，建設(shè)肉 驢 良種繁育場、肉 驢 擴繁場、飼草料基地及育肥小區(qū) (場 )，實行“ 五統(tǒng)一 ” 即統(tǒng)一設(shè)計、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一 飼料 、統(tǒng)一 品種 、統(tǒng)一技術(shù)服務(wù) 和“ 六規(guī)范 ” 即養(yǎng)殖環(huán)境生態(tài)化、品種優(yōu)良化、防疫消毒制度化、 飼料 獸藥安全化、生產(chǎn)過程標準化、糞便處理無害化 （糞污沼氣發(fā)電、沼渣加工有機肥）；建設(shè)肉驢 屠宰加工廠， 采用先進成熟的工藝技術(shù)，生產(chǎn)附加值高、具有市場潛力的畜產(chǎn)品，延長畜產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)鏈 ， 提高企業(yè)的競爭能力 ，實現(xiàn)肉 驢 產(chǎn)業(yè)從繁育、飼養(yǎng)、加工、銷售、防疫、信息到環(huán)保的一體化，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、企業(yè)增效、農(nóng)民增收的目的。 1.1.4 建設(shè)規(guī)模 本項目建設(shè)由良種肉 驢 繁育場、肉 驢 擴繁場、肉 驢 育肥小區(qū) 、技術(shù)管理培訓中心、飼草料種植基地、飼草料 加工點、配合飼料加工配送中心、屠宰加工廠、活畜交易市場、市場營銷網(wǎng)絡(luò)等子項目等 10 個子項目建設(shè)組成。 2 1) 良種肉 驢 繁育場： 建設(shè)年繁育良種肉 驢 500 頭 及育肥 小 驢 500頭的良種肉 驢 繁育場共 1 座。 2) 肉 驢 擴繁場： 建設(shè)年繁育 小 驢 及淘汰 驢 1700 頭的肉 驢 擴繁場共9 座。 3) 肉 驢 育肥小區(qū)： 建設(shè)年育肥出欄 4500 頭肉 驢 的育肥小區(qū)共 10座。 4) 技術(shù)管理培訓中心： 建設(shè)技術(shù)培訓管理中心 1 個。 5) 飼草料種植基地 ： 建設(shè)草場 30 萬畝、飼草料種植基地 15 萬畝、飼料種植基地 9 萬畝。 6) 飼草料加工點 ： 建設(shè)年加工秸稈 2 萬 噸飼草料加工點共 7 個。 7) 配合飼料加工配送中心： 建設(shè)年產(chǎn) 8 萬噸的肉 驢 配合飼料加工配送中心 1 個。 8) 活畜交易市場 ： 建設(shè) 活畜交易市場 1 座。 9) 屠宰加工廠： 建設(shè) 年屠宰加工 10 萬頭肉 驢 屠宰加工廠 1 座。 10) 市場營銷網(wǎng)絡(luò)： 建設(shè)優(yōu)質(zhì) 驢 肉產(chǎn)品營銷中心。 1.1.5 項目投資 經(jīng)估算項目總投資 69722.41 萬元，其中：建筑 工程總投資 40670.40萬元 ， 設(shè)備投資 9539.60 萬元 ， 引種投資 4912.41.00 萬元 ， 工程建設(shè)其他費用 4400.00 萬元 ， 基本預(yù)備費為 3500.00 萬元 ，鋪底 流動資金6700.00 萬元 。 表 1 1 項目投入總資金匯總表 單位：萬元 3 序號 項目 數(shù)量 建設(shè)規(guī)模 建設(shè) 投資 鋪底流動資金 總計 1 良種肉驢繁育場 3 個 單個飼養(yǎng) 1000 頭母驢 5793.33 450.00 6243.33 2 肉驢擴繁場 9 個 單個飼養(yǎng) 2000 頭母驢 22867.21 2700.00 25567.21 3 育肥小區(qū) 10 個 單個出欄 90 頭 50 戶 19486.40 2200.00 21686.40 4 技術(shù)管理培訓中心 1 個 技術(shù)培訓 3 萬人次 615.52 615.52 5 飼草料種植 基地 240000 畝 7251.00 7251.00 6 飼草料加工點 7 個 2 萬噸 /個 1060.37 50.00 1110.37 7 飼料配送中心 1 個 8 萬噸 558.05 558.05 8 活畜交易市場 1 個 2037.88 2037.88 9 屠宰加工廠 1 個 10 萬頭屠宰規(guī)模 3055.65 1300.00 4355.65 10 銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 6 個 297.00 297.00 合 計 63022.10 6700.00 69722.41 1.1.6 資金來源 項 目 總 投資 69722.41 萬元 ，其中： 1) 申請國家扶持資金 48000 萬元 ，占總資金的 68.80%，全部用于項目固定資產(chǎn)投資 ； 2) 項目 單位 自籌 21722.41 萬元， 占總資金的 31.20%。 1.1.7 效益情況 項目建成后，整體項目正常年銷售收入 61317.50 萬元，銷售稅金及附加為 3819.26 萬元 ， 所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 (全部投資 )12.40%，財務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=8%)23107.13 萬元，靜態(tài)投資回收期 8.26 年 (含建設(shè)期 )，動態(tài)投資回收期 11.50 年 (含建設(shè)期 )， 利潤總額 (平均值 )11618.35 萬 元，稅后利潤 (平均值 )8713.76 萬元，投資利潤率 13.49，投資利稅率16.86 ， 以上指標均表明項目有一定的財務(wù)盈利能力 。 項目將良種繁育、擴繁、育肥、技術(shù)服務(wù)及飼料加工等部分視為 4 一個養(yǎng)殖系統(tǒng)進行整體分析， 正常年 銷售收入 55996.50 萬元，利潤總額 9969.25 萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率 10.97%，投資利潤率 12.55%。 屠宰加工廠 正常年 銷售收入 59856.00 萬元，利潤總額 1255.40 萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率 22.28%(全部投資 )，投資利潤率 28.82%。 1.1.8 主要技術(shù)指標 表 1 2 主要經(jīng)濟指標表 序號 項目 單位 技術(shù)指標 備注 1 建設(shè)工期 年 2 2 總投資 萬元 69722.41 2.1 建設(shè)投資 萬元 63022.41 2.2 固定資產(chǎn)方向稅 萬元 0.00 2.3 流動資金 萬元 6700.00 鋪底 3 銷售收入 萬元 61317.50 正常年 4 銷售稅金 萬元 3819.26 正常年 5 利潤總額 萬元 11618.35 平均值 6 所得稅 萬元 2904.59 平均值 7 稅后利潤 萬元 8713.76 平均值 8 財務(wù)內(nèi)部收益率 (全部投資 ) % 15.64 所得稅前 財務(wù)內(nèi)部收益率 (全部投資 ) % 12.40 所得稅后 財務(wù)內(nèi)部收益率 (資本金 ) % 12.40 所得稅后 9 財務(wù)凈現(xiàn)值 (全部投資 ) 萬元 42111.64 所得稅前 ,注 :ic= 8% 財務(wù)凈現(xiàn)值 (全部投資 ) 萬元 23107.13 所得稅后 ,注 :ic= 8% 財務(wù)凈現(xiàn)值 (資本金 ) 萬元 23107.13 所得稅后 ,注 :ic= 8% 10 投資利稅率 % 16.86 11 投資利潤率 % 13.49 12 投資回收期 (靜態(tài) ) 年 7.30 所得稅前 ,含建設(shè)期 投資回收期 (靜態(tài) ) 年 8.26 所得稅后 ,含建設(shè)期 投資回收期 (動態(tài) ) 年 9.45 所得稅前 ,含建設(shè)期 5 序號 項目 單位 技術(shù)指標 備注 投資回收期 (動態(tài) ) 年 11.50 所得稅后 ,含建設(shè)期 13 經(jīng)營成本 萬元 40448.50 正常年 14 總成本 萬元 44995.31 平均值 15 盈虧平衡點 % 34.65 1.2 項目由來 全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展第十一個五年規(guī)劃 (2006-2010 年 )把農(nóng)業(yè)特別是畜牧業(yè)的發(fā)展放在更加突出的位置，把發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)、提高畜牧業(yè)質(zhì)量效益和畜產(chǎn)品深加工技術(shù)水平作為畜牧業(yè)發(fā)展的重點和龍頭；提出統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局，通過重點抓好規(guī)?；?、標準化養(yǎng)殖基地建設(shè)，發(fā)揮其示范帶動作用，以推動畜牧業(yè)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；通過加強畜產(chǎn)品加工體系建設(shè)，延伸畜牧產(chǎn)業(yè)鏈條，提高畜產(chǎn)品附加值和畜牧業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平，使肉類專業(yè)化屠宰加工比率顯著提升，到 2010年，達到國家提出的上市銷售的畜禽綜合工業(yè)化屠宰率從 2005 年的30提高到 50左右，國家給予重點傾斜政策和制定具體措施來推動畜 牧業(yè)特別是肉 驢 產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。 云南 省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃中提出要加快畜牧業(yè)發(fā)展，把建設(shè)規(guī)?；B(yǎng)殖基地、提高畜產(chǎn)品深加工水平作為加快發(fā)展畜牧業(yè)的重點抓緊抓好，并制定了加大對畜牧業(yè)發(fā)展投入和支持力度的政策措施，這不僅是推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，提高畜牧業(yè)綜合生產(chǎn)能力和整體競爭能力的重大舉措，也是優(yōu)化畜禽品種結(jié)構(gòu)、做大做強優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的有力保證。 云南 瀘水 縣 氣候獨特，水資源豐富， 秸稈豐富 ， 以 驢 為主的畜牧 6 業(yè)是該地區(qū)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。近年來受消費市場強有力的拉動，肉 驢 產(chǎn)業(yè)得到飛速發(fā)展，成為 云南 努江 地 區(qū) 經(jīng)濟發(fā)展的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一。 隨著秸稈養(yǎng)畜技術(shù)的進一步推廣 和合理開發(fā)利用，肉 驢 增養(yǎng)空間仍然很大。 瀘水 縣草場廣闊，資源豐富， 草場水豐草茂、氣候宜人無污染，草質(zhì)細嫩營養(yǎng)多， 且農(nóng)作物秸稈豐富，發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)基礎(chǔ)雄厚， 把養(yǎng)殖業(yè)一直作為一項傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)進行開發(fā)培育 。 云南 瀘水 縣 畜牧業(yè)取得了一定成效，但是由于良種供應(yīng)不足，養(yǎng)殖生產(chǎn)水平不高， 驢 肉品質(zhì)低 ，養(yǎng)殖效益低下；新技術(shù)推廣緩慢，生產(chǎn)管理粗放，肉 驢 養(yǎng)殖還處在以家庭個體養(yǎng)殖為主的分散經(jīng)營階段；肉 驢 屠宰加工設(shè)施和條件落后，仍處在傳統(tǒng)的作坊式屠宰階段，產(chǎn)品衛(wèi)生和質(zhì)量難以保證；資源 特色、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢及龍頭帶動作用沒有得到充分發(fā)揮，養(yǎng) 驢 業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收還不穩(wěn)定；尤其是肉 驢 分散養(yǎng)殖及基礎(chǔ)設(shè)施條件薄弱，不能對畜禽糞便等污染物進行有效處理，環(huán)境衛(wèi)生污染問題日顯突出，給公共衛(wèi)生和畜牧業(yè)生產(chǎn)安全帶來威脅，以上問題的存在制約了該地區(qū)肉 驢 養(yǎng)殖業(yè)的進一步發(fā)展。此外，隨著人們生活水平的提高，人們對畜產(chǎn)品消費不僅局限在數(shù)量的滿足，更注重產(chǎn)品的質(zhì)量和使用安全，迫切需要無疫病、無藥殘、無污染、無公害畜產(chǎn)品的生產(chǎn)和綠色食品的供應(yīng)。畜產(chǎn)品的消費不但對流通環(huán)節(jié)提出了質(zhì)量安全檢驗的要求，而且對產(chǎn)品生產(chǎn)的環(huán)境提出了安全標準 ，要符合這些要求，單靠千家萬戶分散養(yǎng)殖和小作坊式生產(chǎn)難以實現(xiàn)，發(fā)展標準化規(guī)模養(yǎng)殖基地和工廠化屠宰加工將是最有效選擇。因此，根據(jù)當?shù)仞B(yǎng) 驢 業(yè)發(fā)展的比較優(yōu)勢和制約因素，合理規(guī)劃布局，加強肉 驢規(guī)?；B(yǎng)殖 示范基地（小區(qū)）建設(shè)和綠色畜產(chǎn)品加工體系建設(shè)，是加 7 快發(fā)展 云南 瀘水 縣 肉 驢 產(chǎn)業(yè)的當務(wù)之計。 *是集種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、生產(chǎn)資料采購和農(nóng)業(yè) 技術(shù)咨詢服務(wù)為一體的合作社 ，已有一定的畜牧養(yǎng)殖規(guī)模和生產(chǎn)技術(shù)，具有項目運作 的基礎(chǔ)條件和經(jīng)濟勢力。為了順應(yīng)肉 驢 養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的新形勢和中央、云南 省委省政府關(guān)于 加快畜牧業(yè)發(fā)展的一系列方 針政策要求，緊密結(jié)合 云南 瀘水 縣 實際，依靠豐富的資源特色和產(chǎn)業(yè) 優(yōu)勢，充分發(fā)揮肉 驢 規(guī)模示范養(yǎng)殖的龍頭帶動和輻射作用，加快 云南 瀘水 縣 肉 驢 養(yǎng)殖的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，帶動農(nóng)戶 通過發(fā)展高效養(yǎng)殖脫貧致富，促進云南 瀘水縣 畜牧業(yè)和當?shù)亟?jīng)濟持續(xù)發(fā)展，在與各政府相關(guān)部門、各省市專業(yè)機構(gòu)合作，經(jīng)過全面的市場調(diào)查、分析、考證，提出“ *優(yōu)質(zhì)肉驢 產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”。 1.3 項目建設(shè)的必要性 1.3.1 是發(fā)揮比較優(yōu)勢，做大做強優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的需要 云南 瀘水 縣 境內(nèi)大型工業(yè)企業(yè)少，城市化、工業(yè)化程度低，環(huán)境、水源無污染； 飼草料資源和農(nóng)作物秸 稈豐富， 農(nóng)作物種植很少施用化肥和農(nóng)藥，無有害物質(zhì)和殘留 ， 生產(chǎn)無公害綠色畜產(chǎn)品，具有得天獨厚的優(yōu)勢和條件，要將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品優(yōu)勢和經(jīng)濟優(yōu)勢，必須通過發(fā)展畜牧業(yè)，進行規(guī)?；B(yǎng)殖和畜產(chǎn)品深加工才能得以實現(xiàn)， 加之當?shù)厝罕娪叙B(yǎng) 驢 的傳統(tǒng)和習慣，養(yǎng) 驢 業(yè)已成為 云南 瀘水 縣 經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)。由于 較好自然環(huán)境和隔離條件，該地區(qū)所產(chǎn) 驢 肉質(zhì)量優(yōu)良、肉質(zhì)細嫩、脂肪均勻，無污染、疫病少，深受消費者親睞。項目建設(shè)充分發(fā)揮肉 驢 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資源優(yōu)勢和比較優(yōu)勢，注重加強良種 8 繁育、科學育肥與畜產(chǎn)品深加工等產(chǎn)業(yè)配套體系的建設(shè)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提 升畜牧業(yè)生產(chǎn)的技術(shù)水平和科技含量，把肉 驢 產(chǎn)業(yè)作強作大，從而推動 云南 瀘水 縣 畜牧業(yè)及地方經(jīng)濟的快速發(fā)展。 1.3.2 是轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，保障綠色環(huán)保畜產(chǎn)品生產(chǎn)的需要 新時期，畜牧業(yè)的發(fā)展必須實現(xiàn)從以家庭個體飼養(yǎng)為主的分散經(jīng)營，向規(guī)?；?、標準化生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的轉(zhuǎn)變，必須實現(xiàn)從片面追求數(shù)量擴張向注重質(zhì)量和效益并重的轉(zhuǎn)變，必須實現(xiàn)由產(chǎn)、加、銷各環(huán)節(jié)各自獨立、單一生產(chǎn)向集產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后為一體的產(chǎn)業(yè)化、集團化經(jīng)營的轉(zhuǎn)變。項目建設(shè)以養(yǎng) 驢 業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變?yōu)橹行?，緊緊圍繞增加產(chǎn)量、提高質(zhì)量、保護環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展的目標，加強良種 繁育、科學育肥和畜產(chǎn)品加工體系建設(shè)，保障良種供應(yīng)和標準化養(yǎng)殖，改善畜牧業(yè)生產(chǎn)環(huán)境 (進行糞便無害化處理，糞便沼氣發(fā)電、沼渣進行有機肥加工 )，不斷提高畜產(chǎn)品質(zhì)量和安全水平；提高規(guī)?；?、組織化程度和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，保障綠色環(huán)保畜產(chǎn)品的生產(chǎn)和供應(yīng)。 1.3.3 是加快市場接軌，調(diào)節(jié)畜產(chǎn)品均衡上市，確保市場有效供應(yīng)的需要 驢 生產(chǎn)與供應(yīng)受到時令和季節(jié)性影響，如果不能實現(xiàn)均衡充足的市場交易，經(jīng)濟效益就得不到充分體現(xiàn)，旺季價格下跌，使農(nóng)民收入減少，淡季供應(yīng)減少，價格上升，市場呈現(xiàn)明顯的季節(jié)性波動，一定程度上將 抑制畜產(chǎn)品消費和 驢 的正常生產(chǎn)。項目建設(shè)通過挖掘資源優(yōu)勢，建設(shè)輻射范圍廣、規(guī)模大、現(xiàn)代化的活畜交易市場，促進畜產(chǎn)品在本地、周邊地區(qū)的快速流通和交易，通過市場信息的發(fā)布和共享， 9 減少活畜市場交易的季節(jié)性波動，改變區(qū)域性活畜供應(yīng)不均的狀況，調(diào)節(jié)活畜均衡出欄，降低流通交易成本，平抑市場價格，確保市場有效供應(yīng)；充分發(fā)揮活畜交易市場更廣的輻射功能，吸引匯集更多的生產(chǎn)者參與商品交易和進入市場經(jīng)營，加強與全國各地的商品流通與交易合作，實現(xiàn)本地市場與國內(nèi)外市場的有效對接，打破畜產(chǎn)品流通領(lǐng)域的信息和地域限制，形成多渠道經(jīng)營、多主 體平等競爭的格局，促進商品的公平交易和向外擴散，真實反映供求關(guān)系，及時調(diào)節(jié)產(chǎn)品供給。 1.3.4 是滿足消費需求，提高畜產(chǎn)品附加值的需要 隨著我國人民生活水平的提高和消費結(jié)構(gòu)的改變， 肉類消費正從傳統(tǒng)的溫飽型消費向講究食品環(huán)保、安全、衛(wèi)生、營養(yǎng)、風味的轉(zhuǎn)變，蛋白質(zhì)含量高、脂肪含量低、消化吸收率高的高檔 驢 肉 制品正成為消費主流；各種精深加工的分部位冷卻肉、小包裝肉、半成品肉、冷凍肉、熟肉制品以及以肉類為原料的方便食品、功能性食品、旅游食品的消費量明顯上升。 云南 瀘水 縣 有肉 驢 養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)， 項目建設(shè)以加強良種科學繁 育、集中規(guī)模育肥和肉 驢 屠宰深加工為基礎(chǔ)，以優(yōu)質(zhì) 驢 肉加工生產(chǎn)為目標，通過 普及推廣畜牧生產(chǎn)先進適用配套技術(shù)，不斷 提高畜牧業(yè)生產(chǎn)科技含量和產(chǎn)品 檔次，增強畜產(chǎn)品的市場競爭力。 1.3.5 是落實科學發(fā)展，保護環(huán)境及促進農(nóng)民持續(xù)增收的需要 隨著畜牧業(yè)的發(fā)展，與之帶來的是畜禽糞尿?qū)Νh(huán)境的污染，進而威脅畜牧養(yǎng)殖業(yè)自身的持續(xù)、健康發(fā)展。建設(shè)標準化生產(chǎn)基地（小區(qū)），發(fā)展集中規(guī)模生產(chǎn)，轉(zhuǎn)變畜牧業(yè)經(jīng)營方式，有利于集中建設(shè)畜禽污染物處理設(shè)施，有效解決人畜共處、庭院環(huán)境污染的問題，改善農(nóng)村生 10 產(chǎn)生活環(huán)境。采用生態(tài)綜合處理和利用的循環(huán)經(jīng) 濟模式，推廣糞便沼氣發(fā)電和有機肥加工的畜牧業(yè)清潔生產(chǎn)，兼顧經(jīng)濟發(fā)展與環(huán)境保護，變廢為寶、化害為利，走生態(tài)畜牧業(yè) 產(chǎn)業(yè)化 可持續(xù)發(fā)展的循環(huán)經(jīng)濟之路。建設(shè)優(yōu)質(zhì)肉 驢 養(yǎng)殖、屠宰加工及交易市場項目，可以帶動農(nóng)戶擴大養(yǎng)殖規(guī)模，提高規(guī)模效益，增加經(jīng)濟收入；可以延長畜牧業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈，增加就業(yè)機會，拓寬增收渠道；可以通過科技成果的轉(zhuǎn)化和應(yīng)用，提高畜牧業(yè)生產(chǎn)的技術(shù)水平，降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟效益。規(guī)模集中養(yǎng)殖可以加強畜禽疫病集中防治，減少疫病造成的損失，增加農(nóng)民收入。 1.4 項目建設(shè)單位概況 項目建設(shè)單位 *是 集種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、生產(chǎn)資料采購和農(nóng)業(yè)技術(shù)咨詢服務(wù)為一體的企業(yè)，已有一定的畜牧養(yǎng)殖規(guī)模和生產(chǎn)技術(shù)，具有項目運作的基礎(chǔ)條件和經(jīng)濟勢力。 1.5 編制依據(jù) 1) 中共中央、國務(wù)院關(guān)于增加農(nóng)民收入的若干意見 ； 2) 2010 年中央一號文件 國務(wù)院關(guān)于加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展力度 進一步夯實農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)的若干意見 ； 3) 國務(wù)院關(guān)于促進畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見 (國發(fā) 20074號 )； 4) 云南 省畜牧業(yè) 十 一 五 發(fā)展規(guī)劃 ； 5) 怒 江 市 十一五 畜牧業(yè) 發(fā)展規(guī)劃； 6).建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) (第三 版 )； 11 7) 項目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料。 1.6 問題與建議 1.6.1 存在的問題 1) 本項目優(yōu)質(zhì)肉 驢 產(chǎn)業(yè)化建設(shè)屬于資金和技術(shù)密集型建設(shè)項目，生產(chǎn)規(guī)模大，技術(shù)要求也相對較高，投資額度較大，因此資金能否及時到位直接影響著項目的順利建設(shè)。 2) 良種肉 驢 繁育 場、肉 驢 擴繁場、育肥場（小區(qū)）建設(shè)對本項目成敗至關(guān)重要，合作社 必須要與當?shù)卣訌娐?lián)系與溝通合作，采取多種方式和有效鼓勵、扶持手段來扶持和引導農(nóng)戶參與項目的建設(shè)。 3) 動物疫病風險對于畜牧業(yè)養(yǎng)殖項目是較為嚴重的威脅。項目實施過程中采取嚴格有效的動物防 疫規(guī)范和工程措施，以有效的降低動物疫病風險。 1.6.2 建議 針對上述存在的問題，建議主要有： 1) 建議國家有關(guān)部門給予項目適當資金支持； 2) 項目建設(shè)單位要積極依靠當?shù)卣盎鶎咏M織，多渠道、多形式推動基地建設(shè)； 3) 項目執(zhí)行中要嚴格執(zhí)行中華人民共和國動物防疫法有關(guān)疫病控制措施和要求，加強動物防疫技術(shù)管理，減少人員、車輛和畜禽流動可能帶來的疫病傳播風險； 4) 在項目達產(chǎn)后，一方面保質(zhì)保量全力滿足省內(nèi)需求，另一方面開辟自己在國內(nèi)其他地區(qū)的市場網(wǎng)絡(luò)，不斷拓展國內(nèi)市場空間，擴大 12 產(chǎn)品在國內(nèi)市場上的知 名度和信譽度，樹立企業(yè)知名品牌； 5) 充分發(fā)揮合作社 的橋梁紐帶作用。負責農(nóng)民產(chǎn)供銷的全面管理，安排養(yǎng)殖戶的生產(chǎn)計劃落實及監(jiān)督檢查；對農(nóng)戶進行技術(shù)服務(wù)；統(tǒng)籌解決農(nóng)民的大量運輸問題 。 13 第二章 市場預(yù)測 2.1 產(chǎn)品市場供應(yīng)現(xiàn)狀及預(yù)測 近年來 ，隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和畜牧業(yè)的發(fā)展， 我國 驢 肉產(chǎn)量 保持穩(wěn)定的增長趨勢 。 據(jù) 2009 年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報顯示， 2009 年 我國 全年肉類總產(chǎn)量 7642 萬噸，比上年增長 5.0%。其中 驢 肉產(chǎn)量 636 萬噸，增長 3.6%； 居世界前列， 肉 驢 業(yè)已經(jīng)成為一個新興的 、 重要的農(nóng)業(yè)行 業(yè)。 隨著西部大開發(fā)進程的推進和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)水平和經(jīng)濟效益明顯提高， 肉 驢 養(yǎng)殖 業(yè) 已成為 云南 省畜牧業(yè) 中 發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)。 在十一五時期，各地將繼續(xù)認真貫徹落實省委、省政府提出的戰(zhàn)略性主導產(chǎn)業(yè)的方針，按照布局區(qū)域化、經(jīng)營產(chǎn)業(yè)化、生產(chǎn)標準化、管理法制化、服務(wù)信息化的總體要求，加大了肉 驢 產(chǎn)業(yè)開發(fā)力度和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。 。 同時 隨著城鄉(xiāng)居民收入水平的提高和城鎮(zhèn)化進程的加快，城鄉(xiāng)居民對 驢 肉的消費不斷增加。 2.2 產(chǎn)品市場需求現(xiàn)狀及預(yù)測 從市場經(jīng)濟的觀點看 ， 我國 肉 驢 市場一直供不應(yīng)求 。 優(yōu)質(zhì) 驢 肉供應(yīng)遠遠滿足不了 國 內(nèi) 需求 ， 國內(nèi)消費的 優(yōu)質(zhì)高檔 驢 肉大多需從外國進口。 隨著 國民經(jīng)濟的增長和 人民生活水平 的 提高， 驢 肉需求量增加，尤其是高檔 驢 肉的缺口持續(xù)加大， 驢 肉供銷已經(jīng) 而且會持續(xù) 處于一種熱銷狀態(tài)。 2.3 產(chǎn)品市場競爭力分析 14 云南 瀘水 縣 草場廣闊， 農(nóng)作物秸稈豐富，養(yǎng)殖成本低，單位效益高；加之該地區(qū)氣候宜人，境內(nèi)大型工業(yè)企業(yè)少，城市化、工業(yè)化程度低，環(huán)境、水源無污染； 草質(zhì)細嫩營養(yǎng)多 ，農(nóng)作物種植很少施用化肥和農(nóng)藥，無有害物質(zhì)和殘留 ， 生產(chǎn)無公害綠色畜產(chǎn)品，具有得天獨厚的優(yōu)勢和條件， 其 較好自然環(huán)境和隔離條件使該地區(qū)所產(chǎn) 驢 肉質(zhì)量優(yōu)良、肉質(zhì)細嫩、 脂肪均勻，無污染、疫病少，深受消費者親睞， 具有一定的市場優(yōu)勢。 2.4 產(chǎn)品銷售 2.4.1 銷售方案 本項目的實施將區(qū)域、資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，實施 名牌戰(zhàn)略 ，充分利用本地資源優(yōu)勢，以龍頭帶基地，基地帶農(nóng)戶，促進本縣草食畜的發(fā)展。 本項目采用現(xiàn)代企業(yè)的經(jīng)營管理模式，營銷策略為： 一是走產(chǎn)業(yè)化之路，形成規(guī)模效益。采用分散飼養(yǎng)，集中育肥，統(tǒng)一銷售，實現(xiàn)秸稈的有效利用，發(fā)揮養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)模效益。 二是狠抓質(zhì)量，樹立品牌意識。在市場經(jīng)濟條件下，質(zhì)量是企業(yè)生存、發(fā)展的根本，提高質(zhì)量、降低成本，才能贏得客戶，以產(chǎn)品優(yōu)勢 占領(lǐng)市場，企業(yè)才能生存和發(fā)展。另外，還要加大企業(yè)的宣傳力度，建立企業(yè)品牌，增強市場競爭力。 三是建立多渠道的銷售網(wǎng)絡(luò)。采取企業(yè)直銷、委托商家代銷、定點銷售等方式組建銷售網(wǎng)絡(luò)，增設(shè)駐外銷售辦事處，成立銷售公司，充分利用互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢，產(chǎn)品上網(wǎng)銷售，加快信息的收集及反饋工作， 15 及時準確地獲得國內(nèi)外市場信息，及時調(diào)整產(chǎn)品方案和經(jīng)營策略。 2.4.2 銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 1) 完善服務(wù)體系。要利用本地優(yōu)勢及銷售渠道，畜產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售能力及其營銷網(wǎng)絡(luò)體系和出口能力，組建銷售網(wǎng)絡(luò) ，主要以昆明、貴陽、 上海等中心城市 和東 南亞國家出口 為主， 在農(nóng)戶小生產(chǎn)與大市場之間架起橋梁，切實為廣大養(yǎng)殖戶搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，解決生產(chǎn)者的后顧之憂，形成產(chǎn)供銷一體化的經(jīng)營體系。擴大駐外銷售經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，強化銷售，增設(shè)駐外銷售辦事處，成立銷售公司，充分利用互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢，產(chǎn)品上網(wǎng)銷售，加快信息的收集及反饋工作，及時、準確地獲得國內(nèi)外的市場信息，及時調(diào)整產(chǎn)品方案和經(jīng)營策略。 2) 重視科技人才的培養(yǎng)和職工素質(zhì)的提高。高級人才可直接聘用，職工培訓可與大學聯(lián)合，實行考試與培訓相結(jié)合，競爭上崗。 3) 產(chǎn)學研結(jié)合，促進企業(yè)上水平，產(chǎn)品上檔次。可借鑒國外模 式，在企業(yè)內(nèi)部組建肉類科學研究所，促進新產(chǎn)品的研制與開發(fā)。 2.5 市場風險分析 2.5.1 項目產(chǎn)品市場風險因素分析 對于本項目產(chǎn)生的市場風險主要有：一是新的競爭對手加入；二是其他 驢 肉大量涌入項目目標市場，導致項目產(chǎn)品市場占有份額銳減，使項目的預(yù)期效益受到損失。 2.5.2 防范和降低風險對策 防范和降低風險的建議措施主要有：一是加強飼養(yǎng)管理技術(shù)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，樹立品牌；二是加強產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)體系的建設(shè)，隨時掌 16 握市場動向和市場信息，適應(yīng)市場的變化；三是要加強技術(shù)培訓工作，把好技術(shù)應(yīng)用的各個關(guān)口，搞好產(chǎn)品的產(chǎn) 前、產(chǎn)中、產(chǎn)后跟蹤調(diào)查服務(wù)；四是要建立健全管理體制，保證管理到位，使第一線的技術(shù)人員、管理人員、服務(wù)人員各司其職。 總之，在市場經(jīng)濟體制下，要降低市場風險，除了嚴把質(zhì)量關(guān)，強化企業(yè)自身競爭能力外，還應(yīng)積極在宣傳手段、銷售方式、銷售渠道、銷售網(wǎng)點、售后服務(wù)等方面狠下功夫，牢牢掌握產(chǎn)品市場的主動權(quán)，才能在日益變化的市場條件下，減小風險損失。 17 第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 3.1 建設(shè)目標 項目以 *為龍頭，在合作社 統(tǒng)一規(guī)劃和當?shù)卣块T的支持和協(xié)調(diào)下，建設(shè)肉 驢 良種繁育場、肉 驢 擴繁場、飼草料基地及育 肥小區(qū) (場 )，實行“ 五統(tǒng)一 ” 即統(tǒng)一設(shè)計、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一 飼料 、統(tǒng)一 品種 、統(tǒng)一技術(shù)服務(wù) 和“ 六規(guī)范 ” 即養(yǎng)殖環(huán)境生態(tài)化、品種優(yōu)良化、防疫消毒制度化、 飼料 獸藥安全化、生產(chǎn)過程標準化、糞便處理無害化（糞污沼氣發(fā)電、沼渣加工有機肥）；建設(shè)肉 驢 屠宰加工廠， 采用先進成熟的工藝技術(shù)，生產(chǎn) 附加值高、具有市場潛力的畜產(chǎn)品，延長畜產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)鏈 ， 提高企業(yè)的競爭能力 ，實現(xiàn)肉 驢 產(chǎn)業(yè)從繁育、飼養(yǎng)、加工、銷售、防疫、信息到環(huán)保的一體化，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、企業(yè)增效、農(nóng)民增收的目的。 3.2 建設(shè)規(guī)模及布局 在綜合考慮現(xiàn)有發(fā)展基礎(chǔ)、發(fā)展條件、資源條件、技術(shù)手段、市場競爭能力、交通條件等方面因素的基礎(chǔ)上，進行本項目建設(shè)規(guī)模確定及布局。項目建設(shè)由良種肉 驢 繁育場、肉 驢 擴繁場、肉 驢 育肥小區(qū) 、技術(shù)管理培訓中心、飼草料種植基地、飼草料加工點、配合飼料加工配送中心、屠宰加工廠、活畜交易市場、市場營銷網(wǎng)絡(luò)等子項目等 10個子項目 組成。 18 3.2.1 良種肉 驢 繁育場 目前項目區(qū)良種肉 驢 繁育工程建設(shè)滯后，良種供應(yīng)不足，導致肉驢 良種覆蓋率低，肉 驢 產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到制約。因此，在項目區(qū) 瀘水 建設(shè)年繁育良種肉 驢 350 頭、淘汰及育肥 小 驢 500 頭的良種肉 驢 繁育場 1座，每個場占地 78 畝 。 3.2.2 肉 驢 擴繁場 為保障育肥場（小區(qū)）育肥原料 驢 供應(yīng)，在 項目區(qū)選 9 個村各建設(shè)年繁育 小 驢 及淘汰 驢 1700 頭的肉 驢 擴繁場 1 座，每個場占地 103 畝 。 3.2.3 肉 驢 育肥小區(qū) 在 項目區(qū)選 10 個村各建設(shè)年育肥出欄 4500 頭肉 驢 育肥小區(qū) 1 座，每個場占地 126 畝 。 3.2.4 技術(shù)管理培訓中心 在項目 區(qū)建設(shè)技術(shù)培訓管理中心 1 個，年培訓肉 驢 繁育、育肥及管理等技術(shù)人員 3 萬人。 3.2.5 飼草料種植基地 依托 項目區(qū) 草場和草場附件農(nóng)田，發(fā)展建設(shè)草場 30 萬畝、飼草料種植基地 15 萬畝、飼料種植基地 9 萬畝。 3.2.6 飼草料加工點 在發(fā)展飼草料種植基地建設(shè) 7個 年加工秸稈 2萬噸飼草料加工點 1個，為各養(yǎng)殖（小區(qū)）肉 驢 飼養(yǎng)提供干草塊。 3.2.7 配合飼料加工配送中心 在發(fā)展飼料種植基地岷縣鎖龍鄉(xiāng)雙燕村建設(shè)年產(chǎn) 8 萬噸的肉 驢 配 19 合飼料加工配送中心 1 個。 3.2.8 活畜交易市場 為滿足項目育肥架 子 驢 及優(yōu)質(zhì) 驢 肉銷售，在 城 郊新建 活畜交易市場 1 座，占地 100 畝 。 3.2.9 屠宰加工廠 在 項目 新建年屠宰加工 10萬頭肉 驢 屠宰加工廠 1座，占地 60.5畝 。 3.2.10 市場營銷網(wǎng)絡(luò) 在 驢 肉主銷區(qū)的 昆明、重慶、成都、貴陽、上海等 中心城市建設(shè)優(yōu)質(zhì) 驢 肉產(chǎn)品營銷中心及區(qū)域營銷中心 5 個。 3.3 產(chǎn)品方案 根據(jù)市場分析、項目產(chǎn)品市場定位，項目最終產(chǎn)品為極品肥 驢 、分割 驢 肉、 及 副產(chǎn)品。按照育肥標準活 驢 重 480 千克、凈肉率 38.53等指標計算（以當?shù)攸S 驢 及其雜交 驢 為主），確定以下產(chǎn)品方案。詳見表 31 主要產(chǎn)品方案一覽表 。 表 3 1 主要產(chǎn)品方案一覽表 序號 產(chǎn)品名稱 單位 產(chǎn)量 最終產(chǎn)品產(chǎn)量 備 注 1、 良種繁育場 3 個場 1.1 良種肉 驢 頭 1050 供擴繁場 1.2 淘汰及育肥 小 驢 頭 1500 供育肥小區(qū) 1.3 年發(fā)電 萬 kwh 56 自用 1.4 沼渣有機肥 噸 3942 供飼草料基地 2、 肉 驢 擴繁場 9 個場 2.1 淘汰及育肥 小 驢 頭 15300 供育肥小區(qū) 2.2 年發(fā)電 萬 kwh 281 自用 2.3 沼渣有機肥 噸 23652 供飼草料基地 3、 育 肥小區(qū) 10 個小區(qū) 3.1 育肥 驢 頭 45000 供屠宰廠 20 序號 產(chǎn)品名稱 單位 產(chǎn)量 最終產(chǎn)品產(chǎn)量 備 注 3.2 年發(fā)電 萬 kwh 249.6 自用 3.3 沼渣有機肥 噸 19710 供飼草料基地 4、 萬頭肉 驢 育肥場 5 個場 4.1 育肥 驢 頭 50000 供屠宰廠 4.2 年發(fā)電 萬 kwh 234 自用 4.2 沼渣有機肥 噸 13140 供飼草料基地 5、 技術(shù)管理培訓中心 1 處 技術(shù)培訓 人次 30000 6、 飼草料種植及加工基地 6.1 飼草料種植基地 (1) 飼料 噸 90000 供 飼料加工配送中 心 (2) 飼草 噸 200000 供 飼草料加工點 (3) 青貯秸稈 噸 280000 供養(yǎng)殖場、小區(qū) 6.2 飼草料加工點 7 個點 草塊 噸 140000 供養(yǎng)殖場、小區(qū) 7、 配合飼料加工配送中心 1 處 配合飼料 噸 80000 供養(yǎng)殖場、小區(qū) 8、 活畜交易市場 1 個 8.1 驢 交易管理及服務(wù)費 萬頭 18 8.2 羊交易管理及服務(wù)費 萬只 60 8.3 商鋪出租 1280 8.4 有機肥 噸 4200 供飼草料基地 9、 屠宰加工廠 1 個 9.1 冷鮮分割 驢 肉產(chǎn)品 噸 (1) 極品肥 驢 噸 4210 (2) 一級冷鮮 驢 肉 噸 3330 (3) 二級冷鮮 驢 肉 噸 3550 9.2 冷凍分割 驢 肉產(chǎn)品 噸 (1) 一級冷凍 驢 肉 噸 4390 (2) 二級冷凍 驢 肉 噸 300