2600頭種豬養(yǎng)殖擴建項目可行性研究報告－資金申請報告2

知識水壩（豆丁網 pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 第一章 總 論 1.1 項目概要 1.1.1項目單位基本情況 項目建設單位： 種豬場 。 所有制形式： 個人獨資企業(yè) 。 財務狀況：公司成立于 2004年 11月 18日 。 2005年底資產 總計 759.37萬元， 資產 負債率 13.43%； 2006年底，資產 總計 755.97萬元， 資產 負債率 7.15%。 公司 至 今無銀行貸款。 1.1.2項目建設內容 項目名稱： 吉林省 2008年 梨樹縣 2600頭 種豬 養(yǎng)殖 擴建項目 。 建設性質： 擴 建 。 建設地點： 梨樹縣劉家館子鎮(zhèn) 。 建設規(guī)模 及 內容 ： 項目投產后 ， 年產 原 種豬 2660 頭，商品豬1140 頭， 產肥料 700 噸。 擴建有窗式封閉豬舍 10 棟， 5000m2； 輔助設施 900 m2及公用工程， 引進 種 母豬 200頭，種公豬 20 頭 。 1.1.3項目建設方案 技術來源及先進性： 種豬是從北京養(yǎng)豬育種中心、北京茶棚杜洛克 種豬場引進的法系長白、 英系 大白，新臺系杜洛克。 進度安排： 1年。 市場營銷方案：采用建立品牌形象、提升服務質量、發(fā)展顧客關系，提高顧客“忠誠度”模式。 通過項目實施，可以為本省及遼知識水壩（豆丁網 pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 寧、黑龍江、內蒙等省（區(qū)）提供優(yōu)良 種豬。 組織管理方案： 公司建立完善的現(xiàn)代化管理體系，實行經理領導下的逐級分工責任制。 1.1.4 投資概算及資金來源 本項目總投資為 537.66萬元，其中： 建設 投資 496.34 萬元，建設期 利息 6.60萬元，流動資金 34.72萬元。 項目申請中央財政資金 220萬元，其中：有償資金 165萬元，無償資金 55 萬元。地方財政配套資金 110 萬元，其中：省級配套資金 88萬元，市縣配套資金 22萬元。企業(yè)自籌資金 207.66萬元。有償資金占用費率按年息 2.4%計。 1.1.5主要技術經濟指標 表 1 1 主要技術經濟指標表 （全項見其他附表 1） 序 號號 名 稱 單 位 數 量 備 注 1 總投資 （含全部流動資金） 萬元 537.66 2 建設投資 萬元 496.34 3 流動資金 萬元 34.72 4 營業(yè)收入 （含稅） 萬元 486.79 生產期平均 5 總成本費用 萬元 376.50 生產期平均 6 利潤總額 萬元 110.28 生產期平均 7 財務內部收益率（稅后） % 25.04 8 所得稅后凈現(xiàn)值（稅后） 萬元 530.63 ic=8% 9 投資回收期（動態(tài)稅后） 年 5.76 10 總投資收益率 % 21.01 11 最大還款期 年 2.00 12 盈虧平衡點 % 52.97 生產期平均 1.2 可行性研究報告編制依據 1.2.1 2008年農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目申報指南的通知吉農發(fā) 200719號； 1.2.2國計辦投資 200215號投資項目可行性研究指南 (試用版 )； 1.2.3吉林省計心固定資產投資管理文件匯編 1996.5； 知識水壩（豆丁網 pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 1.3 綜合評價 1.3.1項目建設的必要性、可行性 項目 通過 引進優(yōu)良種豬，繁育推廣，提高產品市場競爭力，增加養(yǎng) 豬業(yè)經濟 效益， 滿足市場需求， 帶動相關產業(yè)發(fā)展， 保證吉林省“糧變肉”工程中生豬產業(yè)建設任 務的完成 ， 能夠 充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的輻射帶動作用，將 當地 的資源優(yōu)勢轉化為經濟優(yōu)勢，加速農村 經濟發(fā)展 。 項目實施后 企業(yè) 可年創(chuàng)利潤 110.28萬元，農民增收 3660萬元 ， 具 有良好的經濟、社會、環(huán)境效益， 因此 項目可行。 1.3.2風險評估、帶動作用 、 問題與解決方案 項目采取 “龍頭企業(yè) +合作組織 +養(yǎng)殖戶” 的訂單模式，負責 原 種豬提供、技術服務、 優(yōu)惠 價回收的一條龍服務，可輻射帶動 2000戶 中小型豬場及 養(yǎng)殖 戶 ，調動了農民積極性，起到龍頭企業(yè)作用， 降低 了市場風險。 種豬繁育基地建設是關系本項目成敗的關鍵，希望 得到 政府資金方面 的支 持； 養(yǎng)殖 戶缺乏科學養(yǎng)豬 技術 ，須加大科技投入。 1.3.3 結論與建議 項目實施 ，一方面可以保證梨樹縣的生豬產業(yè)能夠有穩(wěn)定的 優(yōu)質 種源，通過實現(xiàn)種豬的生產性能的提高和鞏固，進而實現(xiàn)商品豬的高品質，增加養(yǎng)豬業(yè)的經濟效益和市場競爭力。另一方面，可以借助梨樹生豬在全國生豬市場中的知名度， 打造出我們吉林省的生豬品牌 。 本項目選項正確可行，建議盡快落實資金，及早實施。知識水壩（豆丁網 pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 第二章 項目背景及必要性 2.1項目建設背景 養(yǎng)豬業(yè)在我國畜牧業(yè)生產結構中占據重要位置，豬肉占我國人均肉類消費量的 60%。不論今后形勢如何發(fā)展，豬肉仍將 是我國人民肉類消費的主體，這種國情特 點 是我國畜牧業(yè)發(fā)展所必須充分考慮和重視的基礎。 近年來，吉林省在發(fā)展畜牧業(yè)方面成果 顯著 ，一是由于吉林省相對幅員遼闊，人口密度小，一些廢棄地可用于建設養(yǎng)殖場所，而且飼料原料的來源充足，且質優(yōu)價廉，發(fā)展畜牧業(yè)的區(qū) 域 優(yōu)勢和資源優(yōu)勢獨特；二是省政府倡導下的良種繁育工程的實施，有效緩解了種畜生產供應不足和質量不高的問題，但就養(yǎng)豬業(yè)而言，同國內養(yǎng)豬業(yè)發(fā)達的 省份相比存在相當的差距，具體表現(xiàn)在飼養(yǎng)總量小、種豬生產性能偏低， 對 優(yōu)良品種及綜合配套技術的需求異常強烈。 國內市場，尤其是我國北方 地區(qū)對優(yōu)良種豬的需求潛力巨大。該項目產品符合市場發(fā)展趨勢，有廣闊的發(fā)展前景，不僅提高了養(yǎng)豬業(yè)主的經濟收入，而且在提高飼料利用率、環(huán)保、以及普及優(yōu)質豬等方面起到了相當的促進作用，特別是在推動養(yǎng)豬業(yè)產業(yè)化、規(guī)范化、專業(yè)化進程上發(fā)揮了巨大作用。 在吉林省“糧變肉”工程實施方案中，省 委省 政府 把梨樹縣確定為全省 5 個生豬發(fā)展 500 萬頭以上的大縣（市）之一，要求形成以三元雜交為主體、以產業(yè)化為特征的良種豬生產隆起帶。在知識水壩（豆丁網 pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 中共吉林省委、吉林省人民政府關于加快發(fā)展現(xiàn)代牧業(yè)經濟的意見中第十六條明確規(guī)劃，“進一步搞好畜禽良 種培育、引進、擴繁良種覆蓋面。從 2007年起，逐年加大公共財政對畜禽良種體系建設的投入，重點支持畜禽良種的引進、保護、擴繁和推廣”。 梨樹縣作為吉林省的養(yǎng)豬大縣，多年來為國家提供了大量的商品豬，尤其是隨著“三元雜交豬”比重的不斷提高，其市場輻射范圍不斷擴大，現(xiàn)商品豬銷往全國 17個?。ㄊ校?。 2007 年 4月 ， 四平紅嘴集團投資 5000 萬元 ， 在梨樹縣開工建設200萬頭生豬屠宰精深加工項目和年出欄 300萬頭生豬飼養(yǎng)項目，預計 2007年末建成投產。該項目的建成，一是會推動梨樹縣的生豬產業(yè)迅猛發(fā)展。二是需要有高品質的商 品豬為保證。在梨樹縣建設 原種豬場項目，正好能與 200萬頭生豬屠宰精深加工項目和年出欄 300萬頭生豬飼養(yǎng)項目配套，形成種源龍頭，加工龍頭，推動梨樹的生豬產業(yè)發(fā)展。 2.2 項目的必要性及目的意義 梨樹縣是全國重點生豬產地， 2006年 ，全縣生豬發(fā)展到 294.80萬頭，其中存欄 111.80 萬頭、出欄 183 萬頭。在存欄中，能繁母豬為 17.56 萬頭、后備母豬 1.68 萬頭。在出欄中，累計銷往省外134.80 萬頭。梨樹縣的生豬發(fā)展起源由“七五”期間，在全省率先推廣了“四良四項”養(yǎng)豬技術，促進了養(yǎng)豬技術的普及?！鞍宋濉?、“九 五”、“十五”期間對相繼以“三元雜交”養(yǎng)豬技術等為主要內容的多項養(yǎng)豬技術，使生豬發(fā)展數量不斷增加，質量不斷提高，知識水壩（豆丁網 pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 梨樹的生豬在全國享有很高的知名度 盡管梨樹縣的生豬發(fā)展起源于品種技術的應用，發(fā)展于品種技術的普及。但由于受歷史原因、經濟原因的影響，梨樹縣在種豬生產上不僅沒有實現(xiàn)質的突破，而且已經成為影響生豬產業(yè)向更高、更深層次發(fā)展的“瓶頸”。梨樹縣在 70年代至 80年代，曾經建了一個郭家店種豬場，作為吉林省長白豬的種源基地。受體制等 因素的影響，郭家店種豬場從上世紀九十年代就開始處于停滯不前的狀態(tài)，種豬種群萎縮，育 種技術人員銳減。 目前已 解體，已不能擔負向社會提供優(yōu)良種源的任務。 因此， 項目實施是十分必要的 。 綜上所述，在梨樹縣這個全國重要生豬生產基地建設一個種豬場既符合我省生豬產業(yè)發(fā)展的需要，也符合國家加大支農扶持政策的需求，更是梨樹縣生豬產業(yè)發(fā)展最現(xiàn)實的需要，其戰(zhàn)略意義重大而深遠。 同時，進一步促進當地農業(yè)產品健康有序發(fā)展，使農民脫貧致富，增加國家、地方財政收入。因此，本項目建設時間適宜、理由充分、措施得當、勢在必行。 知識水壩（豆丁網 pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 第三章 項目建設條件 3.1 項目區(qū)概況 3.1.1地理位置及區(qū)域范圍 梨樹縣位于吉林省西南部， 地處松遼平原腹地的東遼河西岸，東 遼 河 流 經 梨 樹 縣 東 北 大 半 個 縣 境 。 地 理 坐 標 東經12345-12453，北緯 4249-4346之間。 東北與公主嶺和雙遼市相望，西南與遼寧省昌圖、開原、西豐三縣和四平鐵東、鐵西兩區(qū)毗鄰。 土地肥沃平坦，素有“東北糧倉”和“松遼明珠”之美稱。全縣幅員面積 4209 平方公里，下轄 21 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、 1 個開發(fā)區(qū)， 313個村，人口 80.20萬，其中，農業(yè)人口 63萬。 總戶數 25 萬，其中農業(yè)戶 17.20萬。 3.1.2自然資源狀況 梨樹縣屬溫帶半濕潤大陸性季風氣候。年平均氣溫 5.80，活動 積溫 3207，平均年日照時數為 2698.50 小時，無霜期 152天，年降水量平均為 577 2 毫米，主要集中在 6、 7、 8 月份，雨熱同季。全縣生豬發(fā)展到 294.80萬頭，其中存欄 111.80萬頭、出欄 183萬頭。在存欄中，能繁 育 母豬為 17.56萬頭、后備母豬 1.68萬頭。在出欄中，累計銷往省外 134.80萬頭。全縣玉米產量 19億公斤，每年有 10 億公斤進入銷售市場或深加工，保證我縣生豬業(yè)的發(fā)展。 3.1.3社會經濟狀況 知識水壩（豆丁網 pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 梨樹縣是國家重點商品糧基地縣， 有豐富的 糧食資源，糧食單產和糧食商 品率均在全國名列前茅。梨樹縣畜 牧業(yè)發(fā)展規(guī)模大、速度快、商品率高， 畜牧業(yè)發(fā)展 水平位居東北之首。 梨樹縣礦藏硅灰石、石灰石、膨潤土、天燃 汽 等資源非常豐富，硅灰石、石灰石、膨潤土的儲量在全國占有絕對優(yōu)勢，特別是硅灰石為世界之最。天燃 汽 儲量在 110 億立方米以上，可開采量在 30億立方米以上。梨樹縣工業(yè)基礎雄厚，門類齊全，現(xiàn)已形成機械、建材、食品、輕紡化工五大支柱產業(yè)。全縣勞動力 17 萬人以上，勞務費低于全國平均水平。 梨樹縣交通四通八達?！熬┕?、“四梅”、“哈大”鐵路，“長大”高速公路、 102國道從境內通過。境內有火車站 4處，年吞吐貨物量在 300 萬噸以上?？h城距東北交通樞紐僅 10 公里，距省城長春 100公里，距大連港 560公里。郵電通訊設備先進。萬門程控電話、移動電話、無線尋呼、公眾傳真、特快傳遞廣泛應用?；A設施配套完善，水利設施齊全，境內有東遼河等多條河流，水資源充足。電力資源豐富，設施配套，保證供給。 3.1.4項目建設地點選擇 本項目屬擴建項目，地勢平坦，公用工程條件較好，項目區(qū)交通四通八達，十分便利。 項目的選址主要考慮以下幾個方面的因素： 1、 擬建的祖代種豬場位于梨樹縣劉家館子鎮(zhèn)，距村屯距離在2 公里以上，周邊無河流和工廠污染區(qū)。距三江口、 鄭家屯火車站知識水壩（豆丁網 pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 僅 30公里，距四乾公路 25公里，交通便利。 2、 建設項目不會對項目區(qū)造成環(huán)境污染，符合國家環(huán)保要求。 3、 項目選址周圍無敏感點。本項目所在地基礎設施齊全，供應有可靠的保證。因此，該項目在此建設可以節(jié)約資金，加快項目建設速度。 3.1.5項目關聯(lián)產業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 梨樹縣土地使用面積 631.30 萬畝，其中耕地面積 351 萬畝，正常年景糧食產量 15億公斤，每年有 10億多公斤糧食進入銷售市場或深加工。梨樹縣 是吉林省黃金玉米帶，玉米種植面積 250萬畝，年產玉米 140萬噸 。梨樹縣也是畜牧大縣，全縣肉牛、白豬飼養(yǎng) 量位居全國前列。肉牛年飼養(yǎng)量達到 50 萬頭、羊 30 萬只、禽 4000萬只，梨樹白豬聞名全國，年飼養(yǎng)量 220萬頭。畜產品遠銷北京、河北、無津、遼寧等地，畜產品年銷售量為 150萬噸。 梨樹縣已被列入國家級農業(yè)綜合開發(fā)示范基地，項目區(qū) 7 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)已通過環(huán)境測平，被定為國家和省無公害蔬菜生產基地，有 30多個蔬菜品種被定為無公害蔬菜。梨樹縣制訂了無公害蔬菜發(fā)展規(guī)劃，對無公害食用菌發(fā)展進行了詳細的規(guī)劃和部署。 3.2 項目建設條件優(yōu)劣勢分析 3.2.1政策環(huán)境 吉林省是農業(yè)大省，解決“三農”問題是我省面臨的重要課題。發(fā)展養(yǎng)豬業(yè)是 農民致富的最好途徑之一，項目的建設有利于增加農民收入，提升畜產品檔次，促進農村產業(yè)化進程，促進農業(yè)和農村知識水壩（豆丁網 pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 經濟結構戰(zhàn)略性調整。 目前，國家財政部、 發(fā) 展 改 革 委 員會 都積極支持吉林省農業(yè)綜合開發(fā)項目， 梨樹縣委 、 縣 政府 在 2007 年初農村工作會議上，將本縣的生豬生產作為支柱型產業(yè)重點扶持，對本項目實施十分關心，在土地使用、電力、道路建設等方面給與了極大優(yōu)惠，為項目的成功實施創(chuàng)造了良好的軟環(huán)境。 3.2.2資源優(yōu)勢 梨樹縣土地使用面積 631.30萬畝，其中耕地面積 351萬畝，占土地使用面積的 55.60%。土地資源豐富，土 質肥沃，適合各種農作物生長，盛產優(yōu)質玉米、大豆、水稻、雜糧和多種經濟作物。 項目區(qū)水文地質狀況良好，有豐富的地下水資源， 給畜牧業(yè)發(fā)展提供資源保證。 3.2.3市場優(yōu)勢 梨樹縣現(xiàn)有 17.56 萬頭可繁母豬、 1.68 萬頭后備母豬，每年成齡種公豬需求量為 5000 頭、后備種公豬需求量為 2000 頭，種豬需求量較大，市場容量較大。種豬場是農業(yè)產業(yè)化 重點 龍頭企業(yè)，有豐富的種豬生產經驗和雄厚的技術力量， 種豬 品種 優(yōu) 、 質量高， 養(yǎng)豬設施條件 好，市場優(yōu)勢十分明顯。 3.2.4科技研發(fā)能力 該 種豬 場 現(xiàn) 擁有中級職稱技術人員 5人、高級職稱 2人。 與北京養(yǎng)豬育種中心、北京茶棚杜洛克 種豬場建立了密切的合作關系，同時 聘任 吉林省農科院張云影 教授為技術顧問。 知識水壩（豆丁網 pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 3.2.5基礎設施條件 1、生產條件：企業(yè)現(xiàn)有妊娠舍、產仔舍、育成舍、育肥舍各一棟， 2000m2，產床 60張，配種室 80 m2，種豬運動場 1000 m2，倉庫 600 m2，粉碎機 3臺，辦公室 120 m2。 2、供電條件：項目建設地點位于 梨樹 縣電網干線內，電源接線條件良好，負載符合要求，完全可以滿足生產及生活需要。 3、供水條件：豬場現(xiàn)有深水井 2眼，單井出水量 5t h，水質良好。 4、道路交通：道路平 坦，交通便利，豬場自建柏油路直通劉家館子鎮(zhèn)至沈洋鎮(zhèn)公路上。 5、通訊條件：項目建設地點位于縣城程控通訊網內，接線條件良好，保證電話和網絡系統(tǒng)的暢通。 3.2.6主要障礙因素及解決方案 3.2.6.1主要障礙因素 項目實施主要障礙一是重大傳染疫病問題；二是資金問題。 3.2.6.2解決方案 1、在建立健全防疫設施和防疫制度的基礎上，豬場距離村屯2 公里以上，防止重大疫病的傳染。 2、 在資金方面，希望國家給與扶持的同時，建設單位要準備一定數量的資金，必要時進行墊付，確保本項目能按計劃如期完成。 知識水壩（豆丁網 pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 第四章 建設單 位基本情況 4.1 概況 梨樹縣遠寧養(yǎng)殖場是一家民營企業(yè)，建于 2004 年 9 月， 2007年更名為種豬場，該場于 2005 年 被 牧業(yè)管理局檢查驗收合格，省牧業(yè)局備案批準，被確定為父母代種豬場。目前，該場資產 總額 為755.97 萬元，現(xiàn)有父母代基母 226 頭，其中長白 116 頭、 大白60 頭、杜洛克 50 頭、年可生產父母代種豬 1500 頭， 實現(xiàn)利潤50萬元。該場占地 14公頃，其中可供建筑用地 3.5公頃。該場聘請 吉林省農科院張云影 教授為技術顧問。同時，本場擁有中級職稱技術人員 5人、高級職稱 2人。 該場經濟不斷發(fā)展壯大， 已累計 向社會投放優(yōu)質種豬 5000多頭，每年安置 35名以上剩余勞動力。該企業(yè) 2006 年被政府命名 為農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)，并被牧業(yè)管理局評為標準化管理小區(qū)。 4.2 研發(fā)能力 該 場擁有中級職稱技術人員 5人、高級職稱 2人。 聘請 吉林省農科院張云影 教授為技術顧問。 同時，牧業(yè)管理局 作 為祖代種豬場的技術指導單位，負責該項目的發(fā)展長期規(guī)劃和年度計劃的編制實施，并負責對飼養(yǎng)人員的技術培訓，對生豬的免疫、檢疫、飼料、獸用生物制品和藥品管理提供技術依據和保障。負責對種豬育種、飼養(yǎng)全過程實施標準化監(jiān)管。 4.3 公司財務狀況 知識水壩（豆丁網 pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 公司成立于 2004年 11月 18日。 2005年底資產總計 759.37萬元， 固定資產凈值 238.94萬元，年銷售收入 253.67 萬元，利潤總額 44.25萬元，負債 102.02萬元，資產負債率 13.43%； 2006 年底，資產總計 755.97 萬元， 固定資產凈值 230.89 萬元，年銷售收入 250.96 萬元，利潤總額 44.59 萬元，負債 54.03萬元， 資產負債率 7.15%。 公司 至 今無銀行貸款。 4.4 法人代表基本情況 企業(yè)負責人董時，男， 漢族， 1965年 10月 2日出生，現(xiàn)年 43歲，畢業(yè)于吉林農業(yè)大學農業(yè)經濟管理系，經濟師。 現(xiàn)任種豬場總經理、法人代表， 曾在梨樹縣 工商銀行 工作過。1998年下海經商， 1999年開始從事父母代種豬繁育工作， 2006年被評為梨樹縣“十大致富能手”，現(xiàn)為梨樹縣政協(xié)委員。企業(yè)經營管理經驗豐富，自身素質優(yōu)良，思想意識開拓，創(chuàng)業(yè)精神很強。 知識水壩（豆丁網 pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 第五章 市場分析與銷售方案 5.1市場分析 5.1.1產品市場供求現(xiàn)狀 我國的養(yǎng)豬業(yè)經過改革開放 20 多年來的快速發(fā)展，目前已成為養(yǎng)豬大國，并且在世界養(yǎng)豬業(yè)中占有重要地位。據世界糧農組織統(tǒng)計， 2005 年我國生豬存欄量達 4.857 億頭，占世界存欄總量的50.93%，出欄 量為 4.722 億頭，占世界出欄量的 43.46%。 2005 年世界豬肉總產量 8842.90 萬噸，我國豬肉產量為 4005 萬噸，占世界豬肉產量的 45.30%。目前，世界人均豬肉占有量為 14.73公斤，而我國人均豬肉占有量達 31.71公斤，大大高于世界平均水平。由此可以看出，中國不僅是世界上最大的豬肉生產國，也是世界上最大的豬肉消費國。 根據專家測算，品種 優(yōu) 良 程度 對養(yǎng)豬業(yè)發(fā)的貢獻率 在 40%以上。東北三省和內蒙東部地區(qū)，生豬飼養(yǎng)量約為 7000 萬頭，母豬存欄約 450 萬頭，年需更換種公豬 2.50 萬頭，種母豬 120 萬頭。 吉林省 2005年生豬出欄約為 1800萬頭，存欄約為 1100萬頭，母豬 120萬頭，年需更新種公豬 8500頭，母豬 43萬頭。吉林省雖已有十幾家大型種豬場， 但 目前優(yōu)質種豬數量明顯不足。結合我縣生豬發(fā)展現(xiàn)狀，建一個種豬場勢在必行。 5.1.2市場前景分析 通過多年的努力， 吉林 省的生豬質量有了很大提高， 2005年全知識水壩（豆丁網 pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 省出欄三元雜交豬 1122萬頭，占出欄總量的 63%，生豬質量在全國有一定的知名度，三元雜交豬大量銷往京、津、滬以及廣東、福建等南方大中城市。目前，我省的養(yǎng)豬業(yè)已經步入了全國生豬生產的大流通、大循環(huán)、大發(fā)展的國內市 場，隨著我國加入世界貿易組織，我省養(yǎng)豬業(yè)發(fā)展將面臨著前所未有的機遇。 與國外養(yǎng)豬業(yè)比較，我國養(yǎng)豬業(yè)發(fā)展具有較為明顯的優(yōu)勢。首先，我國的勞動力資源豐富，而且價格低廉，養(yǎng)豬成本低；其次，目前我國的豬肉市場價格較低，只有國際市場的 50%，我國豬糧比價為 5 9，而國際市場的豬糧比價是 17 20，因此價格優(yōu)勢明顯。另外，目前世界農業(yè)生產和貿易格局正經歷較大升級換代和調整變革時期，發(fā)展國家和新興工業(yè)化國家的產業(yè)進一步向高技術轉移， 許多工業(yè)化國家放棄農產品在其本國生產，依賴從勞動力成本低下的國家進品農副產品。就我國周邊國 家而言，近年來，東亞經濟出現(xiàn)了持續(xù)高速增長，這一地區(qū)多是肉類等畜產品進口地區(qū)，而且市場容量大、銷路穩(wěn)，對我國畜產品貿易極其有利 該項目實施以后，所生產的種豬對于提高梨樹縣生豬質量、改良生豬品種，形成綠色、高產、高瘦肉率的梨樹品牌豬 具有重要意義 。 5.1.3項目產品的市場競爭優(yōu)勢分析 目前， 梨樹縣 內現(xiàn)有規(guī)模種豬場僅有 5家，其中百頭以上基礎母豬的規(guī)模種豬場（戶）不超過 2家，由于種豬場規(guī)模小，數量少，使得優(yōu)良種豬 的供應遠遠不能滿足需求 ， 每年需從北京、河北 、天津知識水壩（豆丁網 pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 等省市 引入大量種豬 。 養(yǎng)殖場 多年 從事父母代種豬生產，現(xiàn) 有基母 226頭，其中長白 116頭、 大白 60頭、杜洛克 50頭，年可生產優(yōu)質種豬 1500頭，是全縣 唯一省級 種豬繁育場。通過項目建設，購進 原 種豬，進一步提高種豬質量，進而改善本地區(qū)生豬質量 ，具有較強的市場競爭力 。 5.2銷售策略、方案和營銷模式 樹立品牌意識，以質量求發(fā)展。加大對核心產品、有形產品及附加產品的廣告宣傳力度，采取以消費者為中心的市場導向逐步向強調對社會負責，以人為中心的現(xiàn)代企業(yè)營銷模式。 在原有銷售渠道的基礎上，以梨樹縣為中心，立足本省，同時向遼寧、黑龍江、內蒙等省區(qū)輻射。銷售對象以中小型豬場、生 豬生產合作社、養(yǎng)殖戶為主要目標，使其最終形成“杜長大、杜大長”的雜交體系。 5.3 市場風險分析 5.3.1項目產品市場風險因素分析 本項目主要風險因素包括災害、市場、 防疫、 融資等方面的風險因素。 災害方面主要是重大自然災害及爆炸、火災等，公司 應 加強管理，提高員工安全意識， 可以 規(guī)避 一定 風險 。 市場方面主要 是 品牌問題，雖然 吉林 省是畜牧業(yè)大省，梨樹縣是生豬養(yǎng)殖大縣，但 梨樹 縣 原 種豬生產相對落后，沒有形成種豬品牌。 知識水壩（豆丁網 pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 防疫 方面 問題 是 在項目實施過程中，可能遇到重大傳染疫病，使種豬產量下降甚至導致種豬倒閉。 項目生產 期盈虧 平衡點為 52.97%，對市場的適應性較強；融資方面指項目實施所需資金，從公司近幾年的經營情況看 ， 具有一定的融資能力。 5.3.2防范和降低風險對策 對于可能發(fā)生的重大自然災害及爆炸、火災等災害，本項目一方面應采取投保的方 式進行解決，另一方面應加強管理，提高員工安全意識，盡量較少損失。 對于市場方面應通過有效的管理，降低成本，以具有競爭力的產品市場價格銷售用戶滿意的產品，同時加大產品宣傳力度，以確立在目標市場上與國內外同類產品競爭中占據有利地位； 防疫方面，在建立健全防疫設施和防疫制度的基礎上，豬場距離村屯 2公里以上，防止重大疫病的傳染。 對于可能發(fā)生的融資問題如貸款到位不及時問題，建設單位要準備一定的資金，必要時進行墊付，確保本項目能按計劃如其完成。知識水壩（豆丁網 pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 第六章 項目建設方案 6.1建設任務和規(guī)模 6.1.1建設任務 擴 建有窗式封閉豬舍 10棟， 5000m2；輔助設施 900 m2（包括獸醫(yī)室、辦公室等 ）；購置 原 種豬 220 頭 （其中公豬 20 頭，母豬200頭） ；公用工程（包括電力、給排水、取暖、無公害處理設施、污水及糞便處理設施等）；購置養(yǎng)殖、育種、衛(wèi)生防疫等各種設備。 6.1.2項目建設規(guī)模 投產后年產 原 種豬 2660頭，商品豬 1140頭 ， 產肥料 700噸 ， 6.2 項目規(guī)劃和布局 豬場建筑設施應按管理區(qū)、生產區(qū)和隔離區(qū)三個功能區(qū)分區(qū)布置，各功能區(qū)之間界限分明，聯(lián)系方便。管理區(qū)應位于生產區(qū)主風向的上風向及地勢較高處，隔離區(qū)應位于場區(qū)主風向的下風向及地勢較低處。管理區(qū)內包括 工作人員的生活設施、豬場辦公設施、 飼料庫、車庫等； 生產區(qū)內主要包括種公豬舍、母豬舍、產房、育成舍 、中大豬舍 及有關生產輔助設施 等 ；隔離區(qū)包括獸醫(yī)室、隔離豬舍、糞便污水處理設施。豬場與外界應有專用道路相連通。場內道路分凈道 、 臟道 ，兩者應嚴格分開，不得交叉與混 用。 6.3生產技術方案及工藝流程 6.3.1技術方案 原 種豬生產采用人工授精和本交相結合的方式配種，全進全知識水壩（豆丁網 pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 出 ； 原 種豬 全部 進行純繁， 繼續(xù)進行 選育和提高。 6.3.2生產工藝流程 圖 6-1 原 種豬繁育 生產工藝流程圖 圖 6-2 項目技術工藝流程圖 一月發(fā)情配種 配種后原圈、觀察 4 周 未妊返情母豬流產母豬 臨產前一 周 選育后不能做種 豬 出售 一次 選育后 適合 做種 豬 一次選育后適合做種豬 二次選育后適合做種豬 出售 6.3.3 生產工藝簡述 6.3.3.1工藝技術特點 擴 建的種豬場是品種優(yōu)良化、飼養(yǎng)標準化、設備現(xiàn)代化、管理科學化的中型 現(xiàn)代化 祖代豬場。具體特點是： 改季節(jié)產仔為常年均衡配種母豬 200 頭 妊娠母豬 190 頭 哺乳仔 豬 3800 頭 商品 豬 1140 頭 返情母豬 10 頭 分娩母豬 190 頭 育成種公豬 1330 頭 育成種母豬 1330 頭 種母 豬 1310 頭 種公 豬 1330 頭 后備母 豬 20 頭 離乳 母 豬 190 頭 淘汰母 豬 20 頭 空懷 母 豬 170 頭 空懷待配母豬 妊娠 母豬 哺乳母 豬 斷乳仔 豬 培育 5 周 育肥 豬 種豬（育成） 自留種 豬 原種豬 知識水壩（豆丁網 pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 產仔 ： 均衡生產可以提高母豬、圈舍、設備以及人員的利用率，并可保證市場的常年均衡供給。以周為單位， 科學地滿負荷安排母豬的配種、產仔、保育及育肥工作。 采用四段式的飼養(yǎng)模式 ： 把整個養(yǎng)豬生產的全過程分為種豬和中大豬生產兩部分，每部分又分為兩段。即：母豬配種和妊娠、 母豬產仔和哺乳、斷奶仔豬培育、中大豬肥育共四個階段、 采用全進全出的均衡連續(xù)性生產。 主要生產工序實現(xiàn)自動化 ： 自動喂料 ， 自動飲水 ， 人工清糞，糞尿分離，沼氣處理 ， 產房、保育采用熱風采暖，網床飼養(yǎng) ， 母豬采用單欄限飼，局部地熱風采暖 。 6.3.3.2 衛(wèi)生與防疫 1、 衛(wèi)生防疫執(zhí)行標準 ： GB-16549 畜禽產地檢疫規(guī)范 ；GB-16567 畜禽調運檢疫技術規(guī)范 ； GB-16548 畜禽病害肉尸及其產品無害化處理規(guī)范 ； GB-18596 畜禽場污染物排放標準 NYT388 畜禽場環(huán)境質量標準 ； NY -5027 畜禽飲用水水質標準 。 2、衛(wèi)生管理 ： 圈舍衛(wèi)生 ： 保持豬舍清潔衛(wèi)生，每天清掃兩次 。 飼槽每次上料前都要清掃干凈，保持清潔，經常刷洗、消毒。 料車等飼養(yǎng)用具固定到組，各組間不得串換使用，更不準拿到 飼養(yǎng)區(qū)外使用。圈舍清掃出的垃圾要堆放在豬場的下風下水處，要遠率水源和飼養(yǎng)區(qū)。圈舍要定期消毒，每月一次，可用 3 5%火堿或 20 40%生石灰乳劑噴 灑 或洗刷，消毒時 要作到認真徹底。飼養(yǎng)區(qū)出入口設立消毒槽 (網裝與環(huán)境消毒相同的消毒液 )及紫外光燈。飼養(yǎng)管理人員進出飼養(yǎng)區(qū)應更換工作服和鞋，并及時消毒。嚴禁非飼養(yǎng)人員進入飼養(yǎng)區(qū)。禁止場外畜禽進入飼養(yǎng)區(qū)。飼養(yǎng)人員進入飼知識水壩（豆丁網 pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 養(yǎng)區(qū)要著工作服。飼料飲水衛(wèi)生 ： 防止飼料在采集、運輸、儲藏過程中受到污染或變質。在飼料加工調制過程中，要注意衛(wèi)生，防止酸敗。調料槽每天都要沖洗干凈，每隔 5 7 天用面堿水刷洗一次。水源要不受污染 (無病原微生物、寄生蟲；寄生蟲卵 )，遠離 病死豬處理場、糞場等。對定期檢查、定期消毒，水井每月用漂白粉消毒一次。飲水要 充足，冷天飲溫水。 3、防疫管理 ： 設專職獸醫(yī)，負責防疫和治療工作。每年春秋兩季各進行一次防疫檢查，定期驅除 豬 體內外寄生蟲。根據當地流行病情況定期對豬 進行預防接種，接受 防疫機構對豬 的定期防疫、檢疫等工作。設立病死豬處理場，死亡的豬 必須運到指定地點，按防疫規(guī)定處置。 4、免疫基本程序 ： 后備母豬：適應區(qū)免疫 1 次，口蹄疫 ； 適應區(qū)免疫 1次， 4頭份豬瘟 ； 適應區(qū)免疫 1次，偽狂犬 ； 適應區(qū)免疫 2次，間隔 3周，細小病毒 ； 產前 5、 2周各 1次，大腸桿菌 ； 在適應區(qū)間隔 3周 2次，乙腦 ； 基礎母豬： 4次年，口蹄疫 ； 產后 7 10天免疫 1次， 4頭份，豬瘟 ；4次年，偽狂犬 ； 產后 1周免疫 1次，細小病毒 ； 必要時，產前 2周免疫 1次，大腸桿菌 ； 1次年 3月， 乙腦 ； 公豬： 4次年，口蹄疫 ； 2次年，間隔 6個月， 4頭份，豬瘟 ； 4次年，偽狂犬 ； 2次年，細小病毒 ； 2次，在適應區(qū)間隔 3周，乙腦 ； 其它豬： 60、 100 日齡各免疫 1次，口蹄疫 ；16-20日 齡、 80-85 日 齡各免疫 1次，豬瘟 ； 30日齡免疫豬喘氣病苗 1次 。 6.4 項目建設標準和具體建設內容 6.4.1建設標準 知識水壩（豆丁網 pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） (1)動物防疫條件審核管理辦法 (農業(yè)部 2001年 15號令 )； (2)農業(yè) 標準化示范區(qū)建設標準 (省定標準 )。 6.4.2具體建設內容 6.4.2.1原 種豬引進 購入 220 頭，其中：英系大白 110 頭 (10 公： 100 母 )； 法系長白 55頭 (5公： 50母 )；臺系杜洛克 55頭 (5公： 50母 )。 6.4.2.2 土建 表 6-1 新增 主要建（構）筑物明細表 序號 建（構）筑物名稱 建筑面積 (m2) 結構類型 備注 一 主要設施 1 種 豬舍 （含配種室） 500 磚混 1棟 2 產仔舍 1000 磚混 2棟 3 育成舍 1000 磚 混 2棟 4 妊娠舍 1000 磚混 2棟 5 中大豬舍 1500 磚混 3棟 6 儲糞場 200 水泥 二 輔助設施 1 鍋爐房 180 磚混 3棟 2 辦公室 520 磚混 新建 3 試驗室 200 磚混 新建 4 化糞池 800 m3 磚混 2個 注：其他如病害處理、綠化、道路、門衛(wèi) 、飼料加工間 等設施利舊。 6.4.2.2設備 本項目生產 設備 與同類產品對比 運行極穩(wěn)定 ， 動耗較低， 技術先進 ， 可以 降低產品成本， 提高 了 企業(yè)的經濟效益。 表 6 2 新增主要生產主要 設備 明細 表 序 號 名 稱 單 位 數 量 備 注 一 主機設備 383 1 產床 套 100 購置 2 保育床 套 100 購置 3 豬欄 件 100 購置 知識水壩（豆丁網 pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 4 飲水器 件 10 組 /2500 頭份 購置 5 給料槽 件 42 購置 6 引風機 臺 10 購置 7 高壓消毒清洗車 臺 15 購置 二 生產輔助設備 3 1 熱風爐 臺 2 購置 2 鍋爐 （ 0.5噸） 臺 1 購置 三 化驗設備 14 1 顯微鏡 臺 2 購置 2 超凈工作臺 件 1 購置 3 超 純水裝置 件 1 購置 4 高壓滅菌鍋 件 1 購置 5 恒溫箱 臺 1 購置 6 電子天平 臺 1 購置 7 酸堿度測定儀 件 1 購置 8 人工授精器械 件 4 購置 9 冰箱 臺 2 購置 四 合計 400 注：其他如地中衡 、 變壓器、深井、 辦公、飼料加工 等 設備 利舊。 6.4.2.3科技措施 本項目科技投資為 55 萬元，主要用于前期準備、技術培訓 、質量檢測儀器 及 引進種豬 等工作。 種豬生產始終貫穿著科技的投入、新老品種的更替，擬引進種公豬 20 頭，種母豬 200 頭，組建良種繁育核心群。 加強對場 內 、外 養(yǎng)殖 人員 的技術培訓，培訓人數1000人次。 6.4.2.4原輔材料及燃料動力消耗 表 6 3 主要原輔材料及燃料動力年消耗表 序號 項目 規(guī) 格 單位 消耗 備注 一 主要原輔材料 1 種公豬 頭 20 可 直接 繁育 2 種母豬 頭 200 可 直接 繁育 二 輔料 1 種 公 豬料 2.53kg/d 平均 噸 18.45 365天 2 妊娠料 2.25kg/d 平均 噸 135 300天 3 哺乳料 5.5kg/d 平均 噸 71.50 65天 4 乳 豬料 （ 0-28天） 5kg/頭 噸 19 3800頭 5 中仔豬料（ 28天 -15kg） 17kg/頭 噸 64.60 3800頭 6 大仔豬料（ 15kg-30kg） 23kg/頭 噸 87.40 3800頭 知識水壩（豆丁網 pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 7 中大豬 料（ 30kg-出欄） 120kg/頭 噸 912 3800頭 8 防疫費用 萬元 8.04 兩次疫苗 三 燃料、動力消耗 1 電 Kw.h 20000 2 煤 t 300 6.4.2.5場內外運輸 本項目全廠年總運輸量為 1730 噸，其中運入量為 730 噸，運出 量為 1000噸。原輔材料 運輸利用原有車輛， 不足 時外 租 。 6.5 項目實施進度安排 本建設項目計劃建設時間為 2007年 5 月至 2008 年 4月，建設工期 1年。具體時間安排如下： 2007 年 4 月編制初步可研及立項批復； 2007 年 5-6 月編寫可研、批復及前期工作； 2007 年 7 月初步設計； 2007 年 7-8 月 施工圖設計預算； 2007年 8-11月土建及設備購置； 2007年 12月 -2008年 1 月設備安裝調試； 2008 年 2-3 月竣工驗收、試運行； 2008 年4 月以后運行。 表 6 4 項目建設進度計劃表 序 號 項 目 2007年4-6月 2007年 7-8月 2007年 9-10月 2007年 11-12月 2008年 1-2月 2008年 3-4月 2008-2018年 1 編制初步可研及立項批復 2 編制科研、批復及 前期工作 3 初步設計 4 施工圖設計預算 5 土建及設備購置 6 設備安裝、調試 7 竣工驗收、試生產 8 投產 知識 水壩（豆丁網 pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 第七章 投資估算與資金籌措 7.1、投資估算依據 7.1.1 2007年國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目可行性研究報告編寫大綱及編制的有關要求 ； 7.1.2農發(fā)辦吉農綜辦 200231號國家農業(yè)綜合開發(fā)多種經營項目可行性研究報告編寫大綱； 7.1.3國家計辦投資 200215號投資項目可行性研究指南； 7.1.4建設項目經濟評價方法與參數第三版； 7.1.5國家及地方有關規(guī)定； 7.1.6國內設備購置依據現(xiàn)行市場價格及廠家詢價，設備運雜費、安裝工 程費及建筑工程費依據吉林省建筑工程預算定額。 7.2 投資估算 項目總投 資 537.66 萬元。 7.2.1固定資產 固定資產投資 496.34 萬元，詳見附表 2固定資產估算表。具體構成如下： 建筑 工程費 276.28 萬元 、 設備購置費 36.37 萬元 、 安裝工程費 1.78萬元 、 固定資產其他費 19.53萬元， 其它 資產 費 117.26萬元 、 基本預備費 45.12萬元 。 7.2.2流動資金 流動資金 34.72萬元。詳見附表 3流動資金估算表。 7.2.3其他 知識水壩（豆丁網 pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 建設期財政有償資金占用費 6.60萬元。 7.3 資金來源 7.3.1中央財政資金 項目申請中央財政資金 220 萬元，其中：有償資金 165 萬元，無償資金 55萬元。 7.3.2地方財政配套資金 省級配套資金 88萬元，市級配套資金 22萬元。 7.3.3自籌資金及來源 企業(yè)自籌資金 207.66萬元。 根據 2005-2006年企業(yè)審計報表分析， 項目自籌資金 由 企業(yè)在每年的利潤中安排，來 源 沒有問題。 可以滿足本項目需要。 7.4 資金使用和管理 7.4.1財政資金使用與管理 7.4.1.1財政有償資金使用和管理 有償資金擬用于建筑工程費、設備購置費、安裝工程費、其他費用的投資。以企業(yè)原有固定資產作為抵押擔保。抵押的資產符合中華人民共和國擔保法的規(guī)定。 計劃從借款 之年起，第五年開始還款，第六年還清。將利用未分配利潤、折舊及攤銷來償還本金及利息。詳見附表 8借款還本付息計算表。企業(yè)將嚴格執(zhí)行國家農業(yè)綜合開發(fā)資金管理辦法，設置專門財務會計機構或專人，建立帳戶，嚴格財務會計管理。要建立健全財務會計制度，設立正規(guī)的帳簿，加強核算，做到帳帳相知識 水壩（豆丁網 pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 符，帳表相符，帳實相符。 7.4.1.2財政無償資金使用和管理 項目無償資金 55萬元， 主要用于前期準備、技術培訓、 質量檢測儀器 及引進種豬等工作。 財政無償資金實行 縣 級報賬制，嚴格按照國家農業(yè)綜合開發(fā)資金管理辦法使用，工程建設實行工程招 投標制、工程監(jiān)理制、項目法人制和竣工驗收制，設備采購實行政府采購制。詳見附表 2-3。 7.4.2 自籌資金使用和管理 項目計劃企業(yè)自籌資金 207.66 萬元，主要用于固定資產建設和流動資金，為確保企業(yè)自籌資金到位，在財政資金沒到位前，企業(yè)利用自有資金進行建設。 知識水壩（豆丁網 pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 第八章 財務評價 8.1 財務評價依據 8.1.1發(fā)改投資 20061325號關于建設項目經濟評價工作的若干規(guī)定、建設項目經濟評價方法、建設項目經濟評價參數8.1.2財政部制定的企業(yè)會計準則和企業(yè)財務制度若干問題的規(guī)定 ； 8.1.3建設單位提供的基礎資料； 8.1.4財政有償資金年占用費率按 2.4%計?。?8.1.5財務基準收益率定為 8%； 8.1.6項目計算期為 12年，其中：建設期 1年，生產期為 11年； 8.1.7 項目投產后第 1 年生產負荷按 80%計，第 2 年及其余各年100%。 8.2 銷售收入、銷售稅金及附加估算 8.2.1銷售收入 表 8-1 銷售收入明細表 產品方案 單位 單價（元） 銷售量 收入（萬元） 原 種豬 頭 1500.00 2660 399.00 育肥豬 頭 800.00 1140 91.20 豬糞 噸 80.00 700 5.60 經估算，正常年產品銷售收入為 495.80萬元。 8.2.2銷售稅金及附加 根據中華人民共和國增值稅暫行條例 規(guī)定，養(yǎng)殖項目無增值稅。 知識水壩（豆丁網 pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 8.3 總成本及經營成本估算 8.3.1單位產品生產成本 本項目所需原輔材料、動力燃料等價格，均采用現(xiàn)行市場價格。外購原材料、燃料動力為 256.97萬元。 項目新增工人 33 人，工資按 500 元 /月人 ,技術、管理人員16人，工資按 1000 元 /月人，福利費按工資總額的 14%計取。正常年工資及福利費 44.46萬元。 固定資產折舊采用 分類折舊平均年限法，殘值率按 5%計，折舊年限分別為：房屋及建筑 20年，機器設備 10年，正常年折舊額21.48萬元。無形及遞延資產攤年限分別按 10年、 5年攤銷，正常年攤銷費為 23.45萬元。 8.3.2項目經營成本估算 平均年經營成本為 342.24萬元。 8.3.3項目總成本估算 計算期年平均總成本為 376.50萬元。 詳見附表 5總成本費用估算表。 8.4 財務效益分析 8.4.1盈利能力分析 本項目 總 投資 收益 率為 21.01%。 經財務現(xiàn)金流量表計算，本項目財務內部收益率 25.04%；財務凈現(xiàn)值（ Ic=8%） 530.63萬元； 動態(tài) 投資回收期 5.76年。 8.4.2清償能力分析 知識水壩（豆丁網 pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 還款資金來源為未分配利潤、年折舊費及攤銷費，采用等額還本利息照付的方式還款，借款償還期 2年，償債備付率 54.99。詳見附表 8“ 借款（含財政有償資金）還本付息計劃表 ” 8.5 不確定