華僑城開創(chuàng)國(guó)內(nèi)兩個(gè)先河

p1 錄 一、華僑城 開創(chuàng)國(guó)內(nèi)兩個(gè)先河 二、用智慧創(chuàng)造歡樂 引領(lǐng)主題公園潮流 三、從主題公園到主題社區(qū) 四、從“錦繡中華”到“中華錦繡” 五、發(fā)行與募集概況 六、未來發(fā)展展望 僑城屬投資控股型上市公司，作為中國(guó)主題公園的開先河者，是中國(guó)旅游行業(yè)龍頭企業(yè)和中國(guó)旅游第一品牌。目前主要從事旅游業(yè)及其關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)投資和經(jīng)營(yíng)。 開創(chuàng)國(guó)內(nèi)主題公園先河 主題公園數(shù)量最多、規(guī)模最大、效益最好 開創(chuàng) “旅游 +房地產(chǎn)” 良性互動(dòng)發(fā)展模式先河 一、華僑城 開創(chuàng)國(guó)內(nèi)兩個(gè)先河 國(guó)內(nèi)旅游行業(yè)龍頭企業(yè)，品牌經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)明顯 、 用智慧創(chuàng)造歡樂 引領(lǐng)主題公園潮流 1989年，中國(guó)第一座主題公園 錦繡中華 1992年，中國(guó)民俗文化村 1994年，深圳世界之窗 1998年，深圳歡樂谷 、從主題公園到主題社區(qū) 融旅游、房地產(chǎn)、休閑度假、商貿(mào)飲食、文化娛樂為一體的綜合性、多功能社區(qū) 旅游主題公園 主題社區(qū) 旅游業(yè)的發(fā)展和整體環(huán)境質(zhì)量的不斷提高，為房地產(chǎn)的發(fā)展創(chuàng)造了得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，帶來了巨大的經(jīng)濟(jì)效益 房地產(chǎn)業(yè)的高收益，充分體現(xiàn)了旅游資源的邊際效益，為旅游業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了有力的支持 旅游和房地產(chǎn)的良性互動(dòng)， 1+1遠(yuǎn)大于 2的資源整合效應(yīng)，使華僑城的投資價(jià)值得以大幅提升 “旅游 +房地產(chǎn)”良性互動(dòng)發(fā)展 旅游 +房地產(chǎn)” 模式難以復(fù)制 較大規(guī)模的資金投入 成片土地的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)和整體開發(fā)理念 開發(fā)主題公園的專業(yè)策劃和實(shí)施能力 主題公園的持續(xù)經(jīng)營(yíng)和管理能力 司與華僑城房地產(chǎn)公司共同開發(fā)的主題社區(qū)項(xiàng)目 波托菲諾主題社區(qū)介紹 2002年下半年開盤，為公司貢獻(xiàn)投資收益達(dá) 以意大利濱海小鎮(zhèn)作為概念設(shè)計(jì)，融旅游、休閑度假與居住功能為一體的高尚社區(qū) 造旅游產(chǎn)業(yè)集群，以面對(duì)點(diǎn)迎接國(guó)際資本競(jìng)爭(zhēng) 四、從 “ 錦繡中華 ” 到 “ 中華錦繡 ” 華僑城 旅游品牌 主題公園 經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn) 雄厚的 資本實(shí)力 旅游市場(chǎng) 策劃拓展能力 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)旅游 資源 府 孔林 孔廟 開篇佳作 首赴曲阜 海岸再造華僑新城 建設(shè)三洲田基地 建造 意大利風(fēng)情小鎮(zhèn) 東進(jìn)上海 再造 旅游地產(chǎn)精品 北上京城 開發(fā) 長(zhǎng)江三峽大旅游 華僑城控股擴(kuò)張戰(zhàn)略 實(shí)施全國(guó)范圍內(nèi)的戰(zhàn)略布局 南踞深圳 西出三峽 僑城“旅游 +地產(chǎn)”發(fā)展模式進(jìn)軍北京 大型主題公園與花園般人居住宅珠聯(lián)璧合的新型社區(qū) 北京乃至全國(guó)人居和旅游新的亮點(diǎn)，展示 “ 新世紀(jì)、新北京、新生活、新旅游 ” 的窗口 北上京城 北京世紀(jì)華僑城項(xiàng)目 進(jìn)上海 上海一城九鎮(zhèn)項(xiàng)目 體現(xiàn)上海構(gòu)筑大型國(guó)際經(jīng)濟(jì)中心城市的城市化體系的 開發(fā)理念和建設(shè)理論 占地面積達(dá) 2平方公里，首期投資 10億元 具有意大利風(fēng)情的浦江新城 出三峽 三峽大壩旅游資源開發(fā) 宏偉壯觀的三峽大壩，世界級(jí)的旅游資源 三峽大壩旅游區(qū)將成為融生態(tài)、觀光、度假、會(huì)議、科普和教育等于一體的世界級(jí)旅游目的地 三峽大壩全景 踞深圳 塑造東部華僑城 項(xiàng)目規(guī)劃占地 投資 30億元 建設(shè)綜合生態(tài)旅游區(qū)、世界茶藝博覽園和高爾夫運(yùn)動(dòng)中心等以生態(tài)旅游、休閑度假、體育娛樂為主題的現(xiàn)代生態(tài)休閑社區(qū) 深圳東部龍頭旅游項(xiàng)目， 再造東部華僑城 次募集回報(bào)豐厚 ： 公司 2000年配股募集資金投資項(xiàng)目 “歡樂谷”二期工程于 2002年 5月完工開業(yè)。開放 100天內(nèi)收入超過 1億人民幣。 2002年全年度歡樂谷公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 4,比增長(zhǎng) 本次募集盈利趨勢(shì)凸現(xiàn)： 發(fā)行約 4億元可轉(zhuǎn)債全部投入與華僑城房地產(chǎn)公司 合作開發(fā) “波托菲諾 純水岸”項(xiàng)目。該項(xiàng)目于 2002年度開盤，截止 2003年 6月底已銷售 累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入 75,利潤(rùn) 30, 五、發(fā)行與募集概況 轉(zhuǎn)債發(fā)行方案概況 發(fā)行總額 4億元 票面金額 100元 可轉(zhuǎn)債期限 3年 利率 第一年 第二年 第三年 轉(zhuǎn)股價(jià)格 發(fā)行方式與發(fā)行對(duì)象 本次發(fā)行采取向原流通股股東優(yōu)先配售（享有每1股配售 優(yōu)先配售后余額部分通過深交所交易系統(tǒng)上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行 、未來發(fā)展展望 打造中國(guó)最強(qiáng)的旅游集團(tuán)華僑城歡樂旅游 關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè) 地域性擴(kuò)張 錦繡 中華 民俗 文化村 世界 之窗 歡樂谷 房地產(chǎn)業(yè) 傳媒業(yè) 旅游商品 北 東 西 南 世紀(jì)華僑城 浦江鎮(zhèn) 三