縣奶源基地建設(shè)及乳品加工無菌包裝生產(chǎn)線配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1 X 縣奶源基地建設(shè)及乳品加工無菌包裝生產(chǎn)線 配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 書 項(xiàng) 目 建 議 書 配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第一章：項(xiàng)目背景 1. 1 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 根據(jù)國(guó)家西部大開發(fā)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，貴州省立足本省的自然資源條件，提出以建設(shè)畜牧大省為戰(zhàn)略目標(biāo)，黔南州提出把 2 黔南建設(shè)成畜牧主產(chǎn)區(qū)。 X 縣委、縣政府根據(jù)省、州的發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合本縣自然資源和地理交通優(yōu)勢(shì)也提出了發(fā)展畜牧大縣的目標(biāo)，并以奶牛養(yǎng)殖為突破口，實(shí)施“公司農(nóng)戶”的畜牧產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，使 奶牛養(yǎng)殖成為我縣實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收，國(guó)家增稅的興縣富民產(chǎn)業(yè)。 1. 2 項(xiàng)目由來和簡(jiǎn)述 X 縣農(nóng)戶奶牛養(yǎng)殖是 1999 年結(jié)合農(nóng)業(yè)部南方草地項(xiàng)目開始起步， 2001 年利用中央財(cái)政科技扶貧資金繼續(xù)滾動(dòng)發(fā)展，到目前為止已發(fā)展奶牛養(yǎng)殖戶 687 戶，建植人工草地 12355 畝，刈割草地 3680 畝，飼養(yǎng)奶牛 1129 頭，現(xiàn)有產(chǎn)奶奶牛 620 頭，日產(chǎn)鮮奶4560 公斤，自 2000 年鮮奶投放市場(chǎng)以來，以奶質(zhì)優(yōu)良，口感好而在 X、都勻周邊市場(chǎng)供不應(yīng)求，奶牛飼養(yǎng)戶取得了較為明顯的經(jīng)濟(jì)效益。利用鮮奶開發(fā)的產(chǎn)品：即高溫消毒殺菌奶、酸奶、果奶、鐵鋅營(yíng)養(yǎng)奶等，在市場(chǎng) 銷售中已樹立 X 鮮奶品牌。有效地促進(jìn)了X 奶牛養(yǎng)殖的發(fā)展。由于養(yǎng)殖效益好，農(nóng)戶脫貧快， 2002 年項(xiàng)目由上司、打羊推廣到城關(guān)、麻萬、基長(zhǎng)、堯梭、羊鳳下司八個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，現(xiàn)有 400 戶農(nóng)戶已建植草地 4250 畝，到 2007 年底奶牛飼養(yǎng)可達(dá) 2000 頭規(guī)模，奶牛養(yǎng)殖已成為我縣農(nóng)村群眾脫貧致富的一條出路。 1. 3 項(xiàng)目提出的必要性和依據(jù) X 縣地處貴州南部，是貴州省國(guó)家級(jí)貧困縣，有適宜發(fā)展畜牧業(yè)的天然草山草坡 90 萬畝和 畝的耕地資源。南方草地項(xiàng) 3 目實(shí)施后，在縣委、縣人民政府的重視下，奶牛生產(chǎn)在我縣得到快速發(fā)展，隨著奶牛存欄和奶產(chǎn)量的 增加，我縣現(xiàn)有乳品加工機(jī)械已不適應(yīng)奶牛生產(chǎn)發(fā)展的需求，乳品加工廠急需配套無菌包裝機(jī)械，以提高奶品質(zhì)量，延長(zhǎng)保質(zhì)期，拓寬銷售市場(chǎng)。同時(shí)農(nóng)村千家萬戶的奶牛養(yǎng)殖方式亟待規(guī)范，把千家萬戶分散養(yǎng)殖規(guī)范為養(yǎng)殖小區(qū)，采取技術(shù)指導(dǎo)，集中飼養(yǎng)奶牛，集中擠奶，分戶管理，分戶核算的方式，確保鮮奶的衛(wèi)生和質(zhì)量。 第二章、 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件和阻礙因素 2. 1 項(xiàng)目區(qū)自然資源，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境概況。 項(xiàng)目區(qū)位于東經(jīng) 107 17 55至 107 50 05之間，北緯25 12 45至 26 01 05之間，是貴州最南端的縣，北部接壤州府都勻市， 東臨荔波，西接平塘、南靠廣西南丹，黔桂鐵路、公路和西南出海通道貴新高等級(jí)公路貫穿全境南北，冊(cè)三、獨(dú)荔公路橫貫東西，境內(nèi)已形成三縱二橫的交通網(wǎng)，距省會(huì)貴陽 200公里。全縣土地面積 方公里，有 18 個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、 250 個(gè)村、 34 萬人口，少數(shù)民族人口占 70%。有適宜發(fā)展草地畜牧業(yè)的天然草山草坡資源 90 萬畝和 畝的耕地資源。氣候?qū)賮啛釒Ъ撅L(fēng)氣候，全年平均氣溫 15，年降雨量 1000 1300霜期 273 天，日照 1100 1300 小時(shí)，相對(duì)濕度 水熱條件較好，為多種動(dòng)植物的生長(zhǎng)和繁衍提 供了適宜的環(huán)境條件。目前仍 4 有 9000 戶共 人處于貧困線以下，對(duì)此，國(guó)家于 1996 年把 利條件 1X 縣委、政府對(duì)畜牧業(yè)發(fā)展較為重視，已提出舉全縣之力發(fā)展畜牧生產(chǎn)，把奶牛生產(chǎn)列為畜牧業(yè)生產(chǎn)的重中之重來抓。 術(shù)支撐體系較健全，畜牧事業(yè)管理局設(shè)有飼草飼料站、品改站、獸醫(yī)防治檢疫站， 18 個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）均設(shè)有相應(yīng)的機(jī)構(gòu)，全縣共有技術(shù)干部有 85 人，其中高級(jí)職稱有 1 人，中級(jí)職稱有 6人。縣境內(nèi)還有貴州草業(yè)研究所和貴州省牧草種籽繁殖場(chǎng)作技術(shù)依托。 位好、交通便利，有利于產(chǎn) 品運(yùn)輸至各大中小城市。 候條件好，資源豐富，具有得天獨(dú)厚的草地資源，有利于生產(chǎn)無公害的草地鮮奶乳品條件。 積累豐富的奶牛生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，在奶牛生產(chǎn)中技術(shù)體系建設(shè)完備，已建成草畜技術(shù)平衡體系、獸醫(yī)保健體系、配種繁殖體系和產(chǎn)品加工銷售體系。 司產(chǎn)品加工廠已建成日處理 16 噸的鮮奶生產(chǎn)線。 產(chǎn)品市場(chǎng)銷售中已樹立起 X 草地奶牛系列鮮奶特色品牌。 要阻礙因素及解決方案 阻礙因素： 1 隨著奶牛生產(chǎn)的發(fā)展，乳品加工廠生產(chǎn)的液態(tài)奶產(chǎn)品，因 5 缺乏無菌包裝生產(chǎn)線，保質(zhì)期短，難以進(jìn)入大 中城市超市柜臺(tái)和旅游點(diǎn)，以附近城市定購(gòu)客戶為主，因此，市場(chǎng)銷售面窄，在奶牛生產(chǎn)中亟待引進(jìn)解決液態(tài)奶品的無菌包裝生產(chǎn)線。 牛生產(chǎn)投資大，購(gòu)買每頭奶牛需 1 萬元以上資金，群眾無力籌資，擬申請(qǐng)代款解決。 有的奶牛飼養(yǎng)戶用傳統(tǒng)手工擠奶，不利于乳品衛(wèi)生。 解決方案： 建小區(qū)衛(wèi)生擠奶舍，配套擠奶器，改善農(nóng)戶奶牛生產(chǎn)的鮮奶產(chǎn)品衛(wèi)生條件。 進(jìn)無菌包裝生產(chǎn)線，確保奶品的質(zhì)量和衛(wèi)生，延長(zhǎng)保質(zhì)期，以利于拓寬銷售市場(chǎng)。 第三章、 產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與銷售 3. 1 市場(chǎng)預(yù)測(cè)和現(xiàn)有生產(chǎn)能力估計(jì) ,供求關(guān)系 分析 2001 年世界奶總產(chǎn)量 54328 萬噸，我國(guó)為 噸，居世界第十三位。人均占有奶量：世界平均水平是 國(guó)除臺(tái)灣省人均占有 14 公斤較高外，大陸人均占有 我省的水平則更低，人均占有量?jī)H為 斤。牛奶有效提供人體所需的蛋白質(zhì)和鈣等多種營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，長(zhǎng)期飲用，具有促進(jìn)人體健康，防治兒童及老年人缺鈣而誘發(fā)的多種疾病，促進(jìn)兒童生長(zhǎng)發(fā)育和智力開發(fā)等。隨著人們對(duì)奶認(rèn)識(shí)的提高，國(guó)家教 6 育部正在全國(guó)中小學(xué)生推廣“喝奶工程計(jì)劃”，奶業(yè)市場(chǎng)發(fā)展空間大，目前我縣日產(chǎn)鮮奶 4560 公 斤，周邊縣市日產(chǎn)奶量在 1000 至2000據(jù)對(duì)周邊市場(chǎng)調(diào)查，日需奶量在 15000 20000 公斤左右，還有 14000 公斤的缺口，由于 X 草地奶牛系統(tǒng)生產(chǎn)的牛奶在奶質(zhì)，口感等方面均優(yōu)于其它舍飼型奶牛生產(chǎn)的牛奶，在市場(chǎng)銷售中，消費(fèi)者大多偏愛于選擇 X 牛奶，市場(chǎng)前景較好，供不應(yīng)求。 品競(jìng)爭(zhēng)能力和進(jìn)入國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的前景 X 縣是農(nóng)業(yè)縣，奶牛生產(chǎn)以推廣人工草地進(jìn)行放牧飼養(yǎng)，不添加任何物質(zhì)，是純天然純牛奶，生產(chǎn)的牛奶為無公害的綠色食品，在同類產(chǎn)品中具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，在我國(guó)加入 際，國(guó)外以優(yōu)質(zhì)奶粉進(jìn)入， 而難進(jìn)入鮮奶產(chǎn)品，因此以草地 奶牛系統(tǒng)生產(chǎn)的牛奶抗風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力較強(qiáng)。 品銷售方案、營(yíng)銷策略 采取訂單的方式，農(nóng)戶生產(chǎn)的鮮奶由乳業(yè)公司統(tǒng)一回收。乳業(yè)公司根據(jù)食品衛(wèi)生法對(duì)鮮奶進(jìn)行加工和銷售，以供應(yīng)人們喜食鮮奶為主，同時(shí)開發(fā)酸奶、果奶、鐵鋅營(yíng)養(yǎng)奶等純牛奶供應(yīng)市場(chǎng)，建立和完善地方銷售網(wǎng)絡(luò)，每個(gè)網(wǎng)絡(luò)由公司批發(fā)，網(wǎng)絡(luò)下由經(jīng)銷商零售商實(shí)行送貨服務(wù)。 售隊(duì)伍、網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 公司生產(chǎn)的鮮奶乳品統(tǒng)一對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)批發(fā)，實(shí)行二級(jí)批發(fā)銷售服務(wù)，每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)選擇一負(fù)責(zé)人，由該負(fù)責(zé)人向下批發(fā)到不同零售商手中，執(zhí)行送貨上門服 務(wù)。計(jì)劃第一階段網(wǎng)絡(luò)建設(shè)在 X、平塘、 7 荔波、三都、都勻點(diǎn)的基礎(chǔ)上，第二階段擴(kuò)展到麻江、凱里、南丹、金城江、柳州、深圳等沿海市場(chǎng)。 第四章：項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施進(jìn)度 設(shè)地點(diǎn)： X 縣城關(guān)鎮(zhèn)、麻萬鎮(zhèn) 設(shè)規(guī)模 品加工廠：在原生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，主要引進(jìn)日包裝能力 16 噸無菌包裝機(jī)械 2 臺(tái)。 源基地建設(shè)：選建 50 戶示范專業(yè)戶，每戶種植牛鞭草 2 畝，輪作青貯玉米和灰蘿卜 2 畝，稻田輪作燕麥 4 畝，建設(shè) 5個(gè)奶牛飼養(yǎng)小區(qū)，每個(gè)小區(qū)占地 700 平方米，建設(shè)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)與飼養(yǎng)圈舍相連的集中分戶飼養(yǎng)圈舍 200 平方米，運(yùn)動(dòng)場(chǎng) 300 平方米，工作生活用房 160 平方米，青貯窖 10 個(gè) 80 立方米，配套 1 臺(tái)擠奶器，建設(shè)隔離圍墻 1000 米，每小區(qū) 10 戶，每戶 2 頭奶牛起步，共引種奶牛 100 頭。 要生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇 品加工廠，配套無菌包裝生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備由上海瑞丹輕工公司負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和供貨安裝。 源基地建設(shè) ,運(yùn)用草地 奶牛生態(tài)系統(tǒng)的理論，引進(jìn)產(chǎn)奶量高，適應(yīng)性強(qiáng)，抗病強(qiáng)的中國(guó)荷斯坦奶牛。建植人工草地，種植適應(yīng)性強(qiáng)，產(chǎn)量高，適口性好的黑麥草、牛鞭草、白三 8 葉、皇草等，確保奶牛飼料供應(yīng)。項(xiàng)目區(qū)成立服 務(wù)中心，選擇技術(shù)好，業(yè)務(wù)強(qiáng)，經(jīng)驗(yàn)豐富，責(zé)任心強(qiáng)的干部到服務(wù)中心，實(shí)行包片包戶為群眾提供技術(shù)服務(wù)。搞好農(nóng)戶技術(shù)培訓(xùn)。在項(xiàng)目區(qū)建設(shè)人工冷凍輸配點(diǎn)，及時(shí)對(duì)發(fā)情奶牛進(jìn)行配種。引進(jìn)奶牛擠奶設(shè)備，統(tǒng)一對(duì)奶牛進(jìn)行擠奶。 設(shè)任務(wù)和建設(shè)內(nèi)容 品加工廠：增設(shè)紙合層換式無菌包裝機(jī) 2 臺(tái)，配套安裝原生產(chǎn)線。 源基地：建設(shè) 50 戶奶牛示范戶，建設(shè) 5 個(gè)集中飼養(yǎng)小區(qū)。小區(qū)建設(shè)：集中興建飼養(yǎng)圈舍、配套青貯窖、擠奶器、消毒室，獸醫(yī)室、授精工作室。建植人工草地和飼料輪作草地 500畝（其中田土輪作 200 畝、飼料 輪作 100 畝、高產(chǎn)刈割草地 100畝、青貯玉米地 100 畝） 目實(shí)施進(jìn)度 源基地建設(shè)：當(dāng)年 2 月完成選點(diǎn)定戶， 3 月 4 月完成多年生刈割草地建設(shè)和青貯玉米的種植， 5 7 月完成集中飼養(yǎng)小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)， 8 9 月完成高產(chǎn)人工草地建植， 10 12 月完成奶牛引種飼養(yǎng)工作。 品加工廠，當(dāng)年 4 5 月完成無菌包裝生產(chǎn)線廠房改造和訂貨， 6 月完成機(jī)械安裝建設(shè)運(yùn)行投產(chǎn)。 第五章：勞動(dòng)組織、管理與運(yùn)行管護(hù) 9 動(dòng)定員、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn) 動(dòng)定員，奶源基地建設(shè) 50 戶，每戶 1 2 位專職飼養(yǎng)人員。乳品加工廠，設(shè)鍋爐工 1 2 人，化驗(yàn)室 2 人，物資保管 1人，后勤 1 人，產(chǎn)品包裝車間 3 人，產(chǎn)品深加工車間 2 人，高溫消毒車間 2 人，財(cái)務(wù) 2 人，銷售 5 人，管理人員 2 人，共計(jì) 20 人。 員素質(zhì)：專業(yè)戶專職人員初中以上 文化程度，乳品加工廠達(dá)到高中以上文化程度。 員培訓(xùn)：飼養(yǎng)專業(yè)戶專業(yè)人員每年定期培訓(xùn) 4 期 ,根據(jù)生產(chǎn)存在的問題與省內(nèi)大專院?；蚩蒲袡C(jī)構(gòu)長(zhǎng)期聯(lián)系 ,聘請(qǐng)專家進(jìn)行講授、服務(wù)。加工廠人員 實(shí)行上崗前培訓(xùn)，熟練掌握乳品衛(wèi)生安全生產(chǎn)規(guī)程。 織管理機(jī)構(gòu) X 乳業(yè)公司為奶牛養(yǎng)殖和產(chǎn)品開發(fā)銷售的 機(jī)構(gòu)；內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)室、養(yǎng)殖技術(shù)服務(wù)部、產(chǎn)品加工開發(fā)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部，負(fù)責(zé)乳業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。 營(yíng)管理模式 養(yǎng)殖技術(shù)部：負(fù)責(zé)農(nóng)戶奶牛養(yǎng)殖技術(shù)管理、品種改良、技術(shù)培訓(xùn)、疫病防治等全程服務(wù)。 產(chǎn)品開發(fā)部：負(fù)責(zé)鮮奶的收購(gòu)、加工、開發(fā)和確保乳品衛(wèi)生質(zhì)量。 市場(chǎng)營(yíng)銷部：建設(shè)市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，確保乳品的銷售。 10 財(cái)務(wù)室：負(fù)責(zé)乳業(yè)公司的財(cái)務(wù)管理工作，定期結(jié)算農(nóng)戶奶款，確保農(nóng)戶奶牛養(yǎng)殖效益和公司的效益。 護(hù)制度和措施 奶源基地推行小區(qū)飼養(yǎng)模式，實(shí)行集中飼養(yǎng)，集中技術(shù)指導(dǎo)，集中輸配，集中擠奶，分戶管理，分戶核算。小區(qū) 建立安全衛(wèi)生制度，定時(shí)打掃衛(wèi)生，自鮮奶交售之日起，由乳業(yè)公司按月從交售的農(nóng)戶牛奶中扣 30%奶款歸還貸款，直至還清為止。 奶品加工廠：建立完善的管理制度和質(zhì)量管理責(zé)任制，嚴(yán)格按食品衛(wèi)生生產(chǎn)合格奶品。 護(hù)人員和經(jīng)費(fèi) 奶?；仞B(yǎng)殖小區(qū)由農(nóng)戶自行組織管理，經(jīng)費(fèi)自行解決。乳品加工廠工人工資列入生產(chǎn)成本，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入開支。 第六章：環(huán)境保護(hù) 態(tài)環(huán)境影響評(píng)價(jià)，主要污染源污染物 奶源基地主要污染源是飼養(yǎng)奶牛所產(chǎn)生的糞尿，放牧奶牛的糞尿直接施播在草地之中，是飼草生長(zhǎng)所需的肥力來源，集中飼養(yǎng)的奶牛糞糞便通 過發(fā)酵處理，直接放播于種植牧草飼料地，促進(jìn)牧草的生長(zhǎng)。 加工廠主要污染來源于生產(chǎn)加工過程清洗機(jī)械的廢水。 策和措施 11 奶源基地集中飼養(yǎng)小區(qū)建設(shè)糞尿發(fā)酵沼氣池，沼液是牧草生長(zhǎng)所需的有機(jī)肥料，用于草地建植和飼料種植 ,補(bǔ)充牧草所需養(yǎng)份，有利于建設(shè)有機(jī)生態(tài)農(nóng)業(yè)。 乳品加工廠排放的污水采取建設(shè)污水處理池的辦法處理，即采用厭氧 耗氧處理工藝，使生產(chǎn)廢水經(jīng)處理后達(dá)到國(guó)家污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（ 1996）二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。 第七章：投資估算及資金籌措 資估算 據(jù)奶源基地建設(shè)：根據(jù)草地 建植、小區(qū)建設(shè)和奶牛引種所需經(jīng)費(fèi)預(yù)算。乳品加工廠配套的無菌包裝生產(chǎn)線，由上海瑞丹輕工機(jī)械有限公司提供的價(jià)格核算。 算 源基地建設(shè)預(yù)算 168 萬元 地建植 元 種 元 牛鞭草： 50 戶 2 畝 100 1 元 / 萬元 青貯墨西哥玉米： 50 戶 4 畝 2 30 元 /元 冬牧 70 黑麥草： 50 戶 2 畝 5 10 元 /元 灰蘿卜： 50 戶 2 畝 60 元 /元 料 元 12 尿素： 50 戶 10 畝 10 /元 鉀肥： 50 戶 10 畝 5 2 元 /元 磷肥： 50 戶 6 畝 100 /元 中小區(qū)建設(shè) 元 飼養(yǎng)舍： 5 幢 (8m 25m) 200 元 /0 萬元 運(yùn)動(dòng)場(chǎng)： 5 小區(qū) 300區(qū) 20 元 / 萬元 場(chǎng)地平整： 5 個(gè)小區(qū) 70010 元 /m =元 工作用房： 80 個(gè) 250 元 /0 萬元 發(fā)酵池： 5 個(gè) 10060 元 / 萬元 圍墻： 5 1000m 12 元 /m=5 萬元 擠奶器： 5 套 4000 元 /套 =2 萬元 授精室設(shè)備： 5 套 2000 元 /套 =1 萬元 小區(qū)鐵門： 5 個(gè) 2000 元 /個(gè) =1 萬元 青貯窖： 50 個(gè) 860 元 /元 水電安裝： 5 個(gè) 2 萬元 /個(gè) =10 萬元 獸醫(yī)室器械： 5 個(gè) 2000 元 /個(gè) =1 萬元 牛引種 100 頭 元 /頭 =90 萬元 牛保險(xiǎn) 100 頭 300 元 /頭 3 萬元 牛引種應(yīng)激反應(yīng)處理 100 頭 300 元 /頭 3 萬元 13 它 元 品加工配套設(shè)備建設(shè) 紙合層換式無菌包裝機(jī) 規(guī)格 2500 包 /h， 2 臺(tái) 65 萬元 /臺(tái) =130 萬元 合計(jì) (表一、固定資產(chǎn)投資估算表 ) 298 萬元 金來源及籌措 招商引資 298 萬元 （表二、投資來源與支出估算表） 金使用和管理 項(xiàng)目總投資 298 萬元，用于奶源基地建設(shè) 168 萬元 (其中草地建植 元，集中飼養(yǎng)小區(qū)建設(shè) 元，奶牛引種資金 90 萬元 ,奶牛保險(xiǎn)費(fèi) 3 萬元 ,奶牛引種應(yīng)激反應(yīng)處理 3 萬元 )，乳品加工配套無菌包裝機(jī)械設(shè)備 130 萬元。 第八章：效益分析 據(jù) 根據(jù) X 牛奶生產(chǎn)情況核算，以我縣目前奶牛生產(chǎn)水平和乳產(chǎn)品開發(fā)為依據(jù)，根據(jù)奶源基地建設(shè)生產(chǎn)能力測(cè)算（可行性報(bào)告表三），按奶牛年均產(chǎn)奶量 4500 公斤 /頭 ,公司對(duì)農(nóng)戶回 /工量： 2003 年日處理 5 噸， 2004 年日處理 8 噸， 2005年日處理 10 噸， 2006 年日處理 16 噸，乳品加工廠鮮奶加工損耗8%，加工后市場(chǎng)批銷售 /行效益分析。乳產(chǎn)品成本分 14 析見可行性報(bào)告表四、表五。 濟(jì)效益分析 務(wù)分析 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 :奶源基地建設(shè)為 27%，乳品加工廠 高于機(jī)會(huì)成本 6%。 投入產(chǎn)出比：奶源基地 品加工廠 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：項(xiàng)目達(dá)設(shè)計(jì)規(guī)模后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值分別為：奶源基地 元，乳品加工廠： 328 萬元。 投資回收期：奶源基地 6 年，乳品加工廠 3 年。 貸款償還分析：奶源基地投資償還 6 年。乳品加工廠償還期3 年。 見可行性報(bào)告表六、表七、表八。 感性分析 奶源基地建設(shè)當(dāng)收入下降 10%，成本上升 10%。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 7 萬元。 乳品加工廠當(dāng)成本不變，收入下降 10%時(shí)。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收率為 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 元。 當(dāng)收入變，成本上升 10%時(shí)， 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 元。 見可行性報(bào)告表九 會(huì)效益分析 奶源基地建設(shè)和乳品加工機(jī)械配套設(shè)施建 設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施 ,可 15 增 強(qiáng)我縣乳業(yè)公司的競(jìng)爭(zhēng)力，使乳業(yè)公司成為我縣實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的龍頭企業(yè)，乳品加工廠建設(shè)可帶動(dòng)奶源基地建設(shè) 800多戶農(nóng)戶， 4000 多人就業(yè)， 800 戶年均實(shí)現(xiàn)純收入 7000 元左右，人均 1380 元，同時(shí)乳品加工廠通過開發(fā)和銷售，拉動(dòng)運(yùn)輸業(yè)和服務(wù)業(yè)的發(fā)展，可招收部分社會(huì)青年就業(yè)，達(dá)產(chǎn)后，為國(guó)家年創(chuàng)利稅 152 萬元。 態(tài)效益分析 項(xiàng)目實(shí)施，通過人工草地建植 , 退耕還草使水土得到保持和恢復(fù)生態(tài)植被，形成草地 畜牧業(yè)生態(tài)體系，在保證生態(tài)的條件下，發(fā)展畜牧業(yè)，符合生態(tài)環(huán)境保護(hù)的要求。 險(xiǎn)分析 奶牛生產(chǎn)主要是奶源基地建設(shè) ,乳品開發(fā)和市場(chǎng)銷售體系建設(shè)，通過加強(qiáng)乳品多元化的開發(fā)，延長(zhǎng)液態(tài)奶品的保質(zhì)期，使產(chǎn)品銷售面擴(kuò)大，有利于市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)的延伸，在奶源基地建設(shè)中，嚴(yán)把技術(shù)、防疫關(guān)，實(shí)施奶牛養(yǎng)殖死亡保險(xiǎn)，降低了疫病死亡風(fēng)險(xiǎn)，在生產(chǎn)中按綠色食品要求生產(chǎn)，以草地純牛奶特色增加產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，最大限度減少生產(chǎn)加工所要發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。 第九章：結(jié)論 基于以上分析，即奶牛生產(chǎn)在我縣已有基礎(chǔ)，項(xiàng)目實(shí)施技術(shù) 16 有保障，產(chǎn)品有市場(chǎng)，飼養(yǎng)資源豐富，通過無菌包裝生產(chǎn)線的安裝，增加乳業(yè)公司產(chǎn)品在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)“ 公司 +農(nóng)戶”，“龍頭連基地”，“產(chǎn)品闖市場(chǎng)”，“市場(chǎng)促發(fā)展”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)格局。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益，社會(huì)效益，生態(tài)效益較好，懇請(qǐng)項(xiàng)目得到農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金的支持。 表一 :固定資產(chǎn)投資估算表 單位 :萬元 序號(hào) 工程及費(fèi)用名稱 投 資 估 算 備注 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 一 奶源基地 168 1 集中飼養(yǎng)小區(qū) 個(gè) 5 2 草地建植 畝 500 17 (1) 多年生牛鞭草地 畝 100 (2) 輪作刈割草地 畝 400 3 奶牛引種 頭 100 0 4 其它費(fèi)用 二 乳品加工配套設(shè)備 130 1 紙合層換式無菌包裝機(jī) 臺(tái) 2 65 130 合計(jì) 298 表二：投資來源與支出估算： 序號(hào) 科目 合計(jì) 備注 一 投資來源 298 萬元 1 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金 298 萬元 二 支出估算 1 奶源基地 168 萬元 2 乳品加工廠無菌包裝機(jī)配置 130 萬元 18 表四 處理 16 噸鮮 奶生產(chǎn)成本 單位：元 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 數(shù)量 單價(jià) 合計(jì) 備注 1 水 噸 30 2 電 度 400 40 3 煤 噸 80 270 4 處理?yè)p耗 28 072 19 (8%) 5 殺菌紙包 包 58880 1776 2405/包 6 人員工資 人 20 30 600 7 化驗(yàn)藥品 天 100 100 8 管理 人 2 50 元 /天 100 合計(jì) 鮮奶收購(gòu)成本 16000 /8400 元 銷售費(fèi)用 58880 包 /包 =2944 元 單位加工成本 :58880=元 /包 (不含奶成本 ) 表五 奶加工生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總成本費(fèi)用表 單位：萬元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 2003 年日產(chǎn)鮮奶 5 噸 2004 年日產(chǎn)鮮奶 8 噸 2005 年日產(chǎn)鮮奶 10 噸 2006 年日產(chǎn)鮮奶16 噸 1 生產(chǎn)成本 收購(gòu)成本 438 76 20 3 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 計(jì) 653 品加工廠損益表 單位 :元 序號(hào) 項(xiàng)目 建設(shè) ,期 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期 (萬元 ) 備注 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 一 產(chǎn)品銷售收入 售價(jià) / 總成本費(fèi)用 653 三 銷售所得稅 售總額 ,的 4% 四 企業(yè)所得稅 后利潤(rùn)總額 33% 五 稅后利潤(rùn) 表六 :項(xiàng)目現(xiàn)金流量表 六 源基地現(xiàn)金流量表 單位 :元 序號(hào) 項(xiàng)目 建設(shè)期 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期 1 年 2 9 年 10 年 1 現(xiàn)金流入 產(chǎn)品銷售 108 108 收固定資產(chǎn) 21 收殘值 現(xiàn)金流出 設(shè)投資 地建植 料補(bǔ)充 36 36 病防治 6 6 工輸配 1 1 牛保險(xiǎn) 3 3 術(shù)服務(wù) 時(shí)用工 1 1 3 凈現(xiàn)金流量 注 :折現(xiàn)率 6%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 =34%，效益成本比 =務(wù)凈現(xiàn)值 =元 六 品 加工廠現(xiàn)金流量表 單位