某地區(qū)煤炭物流配送中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

錄 第一章 總 論 . 1 第一節(jié) 項(xiàng)目的背景 . 1 第二節(jié) 項(xiàng)目概況 . 7 第二章 市場預(yù)測 . 12 第一節(jié) 市場需求 . 12 第二節(jié) 煤源概況 . 14 第三節(jié) 產(chǎn)品規(guī)劃 . 16 第三章 建設(shè)規(guī)模與生產(chǎn)能力 . 22 第一節(jié) 建設(shè)規(guī)模 . 22 第二節(jié) 工作制度及生產(chǎn)能力 . 22 第四章 廠址選擇 . 23 第一節(jié) 地理位置 . 23 第二節(jié) 廠址建設(shè)條件 . 23 第五章 工程技術(shù)方案 . 28 第一節(jié) 項(xiàng)目的組成 . 28 第二節(jié) 技術(shù)方案 . 28 第三節(jié) 工程方案 . 34 第六章 原材料供應(yīng) . 40 第七章 項(xiàng)目總體布置 . 43 第一節(jié) 總平面布置與總圖運(yùn)輸 . 43 第二節(jié) 給水排水 . 45 第三節(jié) 供電與通訊 . 47 第四節(jié) 供 熱 . 49 第五節(jié) 采暖、通風(fēng)、空調(diào) . 49 第六節(jié) 控制及自動化 . 51 七節(jié) 生產(chǎn)技術(shù)管理 . 53 第八章 節(jié)能措施 . 55 第一節(jié) 設(shè)計(jì)依據(jù) . 55 第二節(jié) 能耗指標(biāo) . 55 第三節(jié) 節(jié)能措施綜述 . 55 第九章 勞動保護(hù)與職業(yè)安全衛(wèi)生 . 57 第一節(jié) 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 . 57 第二節(jié)職業(yè)安全 . 58 第三節(jié) 工業(yè)衛(wèi)生 . 61 第四節(jié) 消 防 . 61 第十章 環(huán)境保護(hù) . 64 第一節(jié) 環(huán)境概述 . 64 第二節(jié) 編制依據(jù) . 64 第三節(jié) 主要污染源、污染物 . 65 第四節(jié) 主要防治措施 . 65 第五節(jié) 綠 化 . 68 第六節(jié) 環(huán)保投資 . 68 第七節(jié) 環(huán)境影響評價(jià) . 68 第十一章 工廠組織和勞動定員 . 69 第一節(jié) 工廠體制及組織機(jī)構(gòu) . 69 第二節(jié) 工廠班制和定員 . 70 第三節(jié) 人員培訓(xùn) . 71 第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 . 72 第一節(jié) 建 設(shè)工期 . 72 第二節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 . 72 第三節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 . 73 十三章 投資估算與資金籌措 . 74 第一節(jié) 投資估算 . 74 第十四章 財(cái)務(wù)評價(jià) . 76 一章 總 論 第一節(jié) 項(xiàng)目的背景 一、項(xiàng)目名稱及承辦單位 項(xiàng) 目 名 稱 ： x 罕臺煤炭物流配送中心 項(xiàng)目承辦單位 ： x 法 人 代 表 ： 目擬建地點(diǎn) ： 項(xiàng) 目 負(fù) 責(zé) 人 ： 行性研究編制單位 ： 法 人 代 表 ： 資格證書編號 ： 10520060001 證 書 等 級 ： 乙 級 發(fā) 證 單 位 ： 國家發(fā)改委 二、建設(shè)單位基本情況 x x 商稅務(wù)批準(zhǔn)的大型運(yùn)輸公司，現(xiàn)已逐漸成為具有一定規(guī)模、經(jīng)營范圍廣泛的現(xiàn)代化物流企業(yè)。本公司為客戶提供公路、鐵路、 貨運(yùn)代理，倉儲、配送、包裝、裝卸等物流服務(wù)。公司在全國各個主要城市中設(shè)有網(wǎng)絡(luò)公司。通過互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施的信息化管理，時(shí)時(shí)提供在線服務(wù)，形成了集團(tuán)化管理，規(guī)?；?jīng)營，信息化服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)發(fā)展格局。 公司自有貨物運(yùn)輸車輛 20 余部，員工 80 余人。公司擁有一支精物流管理，對物流市場有深刻理解并且長期從事車輛調(diào)度和運(yùn)輸管理業(yè)務(wù)，熟悉物流市場運(yùn)作規(guī)律，積累了豐富的物流操作經(jīng)驗(yàn)的隊(duì)伍，致力于為客戶提供專業(yè)化、效率化、個性化的供應(yīng)鏈管理、公路、鐵路在內(nèi)的全方位物流服務(wù)。公司立足 x，面向全國，走向世界，以專業(yè)和技術(shù)優(yōu)勢占據(jù)市 場，以一流信譽(yù)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)贏得用戶。 三、研究工作的依據(jù) l、國家計(jì)委頒發(fā)的投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）。 2、國家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù) (第三版 )。 3、 國家發(fā)改委 2005第 40號令產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 。 4、國家現(xiàn)行的財(cái)會、稅收制度及有關(guān)設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。 5、內(nèi)蒙古自治區(qū)實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃綱要。 6、內(nèi)蒙古自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年計(jì)劃綱要。 7、 一五”規(guī)劃。 8、內(nèi)蒙古發(fā)展和改革委員會編制的 內(nèi)蒙古電力工業(yè)“十五”后三年“ 十一五 ”規(guī)劃和 2020年遠(yuǎn)景目標(biāo) 。 9、神東煤炭基地規(guī)劃。 10、 x“十一五”規(guī)劃。 11、 灘煤礦初步可行性研究報(bào)告。 12、準(zhǔn)格爾煤炭龍王溝井田勘探報(bào)告。 13、 內(nèi)蒙古自治區(qū)東勝煤田勃牛川普查區(qū)外圍那戶溝聯(lián)營煤礦煤田資源儲量核實(shí)報(bào)告。 14、內(nèi)蒙古大路煤炭物流有限公司大路物流園煤炭物流工程可行性研究報(bào)告。 5、建設(shè)單位提供的有關(guān)資料。 四、可研工作范圍 依據(jù)建設(shè)單位委托要求及國家有關(guān)部門可研報(bào)告內(nèi)容和深度的 規(guī)定，本研究主要內(nèi)容如下： 1、市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模論證 2、原材料供應(yīng)的可行性調(diào)查 3、建設(shè)條件及廠址方案 4、技術(shù)方案的研究 5、公用工程設(shè)計(jì)方案 6、對環(huán)境影響的研究及環(huán)保措施 7、勞動保護(hù)與安全生產(chǎn)的設(shè)計(jì) 8、生產(chǎn)制度與勞動定員 9、工程進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃的建議 10、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析 五、項(xiàng)目建設(shè)背景及意義 1、項(xiàng)目建設(shè)的背景 當(dāng)前，隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展和我國經(jīng)濟(jì)的快速增長，特別是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，為我國現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展提供了十分有利的發(fā)展機(jī)遇。全面認(rèn)識我國物流發(fā)展的新形勢，準(zhǔn)確把握現(xiàn)代物流業(yè)在國民 經(jīng)濟(jì)發(fā)展中地位和作用，是擺在各級政府和相關(guān)企業(yè)面前的重要課題。我國目前處于工業(yè)化發(fā)展的中期階段，經(jīng)濟(jì)總量擴(kuò)大，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加，城市化步伐加快，外貿(mào)依存度提高，必然帶來物流總量急劇增長，與我國現(xiàn)有物流能力的矛盾日益突出。國內(nèi)外發(fā)展的實(shí)踐證明，經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展必須建立在完善的現(xiàn)代物流服務(wù)體系和相應(yīng)的物流能力基礎(chǔ)之上。沒有完善的現(xiàn)代物流服務(wù)體系和足夠的物流能力，將不足以支經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速增長。 物流園區(qū)的規(guī)劃與建設(shè)，是物流發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，是社會化開放型高效物流體系發(fā)展的重要體現(xiàn)，也是一個國家或地區(qū)物流發(fā)展成熟的標(biāo) 志之一?，F(xiàn)代物流是經(jīng)濟(jì)、社會和技術(shù)發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物。其核心是突出系統(tǒng)整合、優(yōu)化的理念，對分散的運(yùn)輸、儲存、裝卸、搬運(yùn)、包裝、流通加工、配送、信息處理等基本功能，運(yùn)用信息技術(shù)和供應(yīng)鏈管理手段實(shí)施一體化運(yùn)作，以達(dá)到降低成本、提高效率、優(yōu)化服務(wù)的目的。 為促進(jìn)內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，合理開發(fā)利用和保護(hù)煤炭資源，規(guī)范煤炭生產(chǎn)、經(jīng)營活動，提高煤炭生產(chǎn)企業(yè)的素質(zhì)和經(jīng)濟(jì)效益，帶動 x 的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，充分發(fā)揮 x 市國有煤礦和鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體煤礦各自的優(yōu)勢，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體煤礦的整頓、改造、聯(lián)合，同時(shí)解決煤炭運(yùn) 輸難的問題，本項(xiàng)目應(yīng)運(yùn)而生。 x 響應(yīng)國家為了進(jìn)一步加快實(shí)施能源發(fā)展戰(zhàn)略，開辟新的蒙西煤炭外運(yùn)通道，在 x 的樹林召鎮(zhèn)罕臺村投資建設(shè)這一大型煤炭加工物流工程，可完成 900萬噸 /年的煤炭儲存、運(yùn)輸、加工、銷售等。 本項(xiàng)目的建設(shè)位于沿黃河工業(yè)鐵路專用線和沿黃河運(yùn)煤公路專用線與運(yùn)煤專線德 黃河工業(yè)鐵路專用線與包神鐵路及復(fù)線接軌。 該項(xiàng)目的建成可形成一個集卸車、加工、儲存、配煤、運(yùn)輸于一體的區(qū)域煤炭集散地和加工中心，可充分發(fā)揮 x 市的煤炭資源優(yōu)勢和 x 地區(qū)級大型能源流通樞紐基地。 項(xiàng)目的另外一個建設(shè)背景是：在內(nèi)蒙古樹林召經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)正規(guī)化建設(shè)一個大型的煤化工基地，目前進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段的化工項(xiàng)目主要有：內(nèi)蒙古億利資源集團(tuán)公司、神華集團(tuán)和上海華宜共同投資建設(shè)的年產(chǎn) 40 萬噸 40 萬噸燒堿、 2千瓦自備電廠、 120 萬噸水泥廠 項(xiàng)目，年底將投入生產(chǎn)；新奧集團(tuán) 60 萬噸甲醇、 40萬噸二甲醚項(xiàng)目全面開工；香港建滔化工 80 萬噸甲醇、 80 萬噸尿素、 20 萬噸氯堿；山東 180 萬噸甲醇轉(zhuǎn)烯烴；?，敼久弘?產(chǎn)；香港海奧集團(tuán)煤電氣化多聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目；華陽公司 10鼎銅業(yè) 40萬噸銅冶煉項(xiàng)目；達(dá)拉特電廠一、二、三期 6 33 萬千瓦機(jī)組已并網(wǎng)發(fā)電，裝機(jī)總?cè)萘?198 萬千瓦，年發(fā)電量 140 億度。四期工程 4 60 萬千瓦機(jī)組首期二臺機(jī)組已于 2004 年正式開工。達(dá)電四期后續(xù)兩臺 60萬千瓦發(fā)電機(jī)組 2005年也已開工。這些項(xiàng)目的建設(shè)均需大量煤炭，必然形成巨大的煤炭需求市場，同時(shí)也帶給 x 市 x 物流有限公司樹林召鎮(zhèn)罕臺村煤炭物流園區(qū)項(xiàng)目極大地發(fā)展?jié)摿Α?2、項(xiàng)目建設(shè) 的意義 （ 1）符合 市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀要求 隨著我國市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)進(jìn)入了一個新的發(fā)展階段。黨的十六大提出了 “ 實(shí)現(xiàn)工業(yè)化仍然是我國現(xiàn)代化進(jìn)程中艱巨的歷史任務(wù)。信息化是我國加快實(shí)現(xiàn)工業(yè)化和現(xiàn)代化的選擇。堅(jiān)持以信息化帶動工業(yè)化，以工業(yè)化促進(jìn)信息化，走出一條科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、人力資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子 ” 。在我國新型工業(yè)化進(jìn)程中，一些發(fā)達(dá)地區(qū)、先進(jìn)城市，如上海、北京等城市，現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)得到較快發(fā)展，已成為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要組成部分，為實(shí)現(xiàn)走新型工業(yè)化路子奠 定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 業(yè)基礎(chǔ)比較薄弱，交通運(yùn)輸比較滯后，代物流、人流、信息流發(fā)展緩慢，在一定程度上制約了地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。面對這種情況，如何實(shí)施十六大提出的走新型工業(yè)化路子，這是擺在面前的一項(xiàng)十分迫切的任務(wù)，必須在加快工業(yè)發(fā)展步伐的同時(shí)，下大力加快現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展，以發(fā)達(dá)的現(xiàn)代物流業(yè)促進(jìn)新型工業(yè)的快速發(fā)展。進(jìn)而，進(jìn)一步推動地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。 （ 2） 適應(yīng)西部大開發(fā)的客觀要求 為了縮小東、西部地區(qū)的差距，黨中央、國務(wù)院提出了西部大開發(fā)的發(fā)展戰(zhàn)略，為西部地區(qū)提供了新的發(fā)展機(jī)遇。西部 地區(qū)除了經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、設(shè)備、文化落后外，交通運(yùn)輸?shù)然A(chǔ)產(chǎn)業(yè)更為落后，資源不能得到合理開發(fā)和利用，在很大程度上阻礙了地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。因此，加快現(xiàn)代物流、人流、信息流的發(fā)展，是勾通與東部先進(jìn)地區(qū)的經(jīng)貿(mào)往來、信息往來、人才交流的重要途徑。也是加快西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要手段。 了盡快改變落后面貌，縮小與先進(jìn)地區(qū)的差距，加快地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)和發(fā)展步伐，實(shí)現(xiàn)黨的十六大提出的全面建設(shè)小康社會的奮斗目標(biāo)，要及時(shí)抓住這一難得的發(fā)展機(jī)遇，加快物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展。因此建設(shè)物流園區(qū)勢在必行，通過大流通，促進(jìn)經(jīng) 濟(jì)大發(fā)展。 （ 3） 發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢的客觀要求 處內(nèi)蒙古中東部，是東北、華北兩個經(jīng)濟(jì)區(qū)結(jié)合和環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)的結(jié)合部。 （ 4） 運(yùn)輸發(fā)展的客觀要求 近年來，內(nèi)蒙古自治區(qū)公路建設(shè)發(fā)展較快，特別是以自治區(qū)大通道為中心輻射各旗縣的公路網(wǎng)已形成，公路等級也在逐年提升。目前，全國大中城市物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，微機(jī)聯(lián)網(wǎng)，信息共享已被人們所接受。煤炭物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展較好的地區(qū)其社會效益和經(jīng)濟(jì)效益都十分明顯， x 相近的包頭市、呼和浩特市物流產(chǎn)業(yè)也正在迅速發(fā)展，形勢逼人。因此，建立集煤炭信息服務(wù)、空車配載、泊車待 貨、倉儲理貨、修車洗車、餐飲住宿為一體的物流園區(qū)，建立信息平臺，實(shí)現(xiàn)信息共享，推動煤炭物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，縮短與沿海發(fā)達(dá)地區(qū)的距離，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)必將起到十分重要的作用。 3、 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 內(nèi)蒙古自治區(qū) x 市煤炭資源開發(fā)增長速度高于交通運(yùn)輸能力增速，大量煤炭無法通過有效途徑外運(yùn)，目前大量中小煤礦煤炭產(chǎn)品未經(jīng)洗選，利用效率低。在進(jìn)一步加快實(shí)施國家能源發(fā)展戰(zhàn)略，開辟新的蒙西煤炭外運(yùn)通道目的下建設(shè)一個配套的煤炭集散、選配加工、裝車工程。 因此，本項(xiàng)目的建設(shè)必然帶動整個內(nèi)蒙古自治區(qū)煤炭運(yùn)輸市場，尤其是 x 煤炭的外運(yùn)?？梢哉f在 x 樹林召鎮(zhèn)罕臺村建設(shè)一個現(xiàn)代化的煤炭物流系統(tǒng)工程是必要的，而且是必須的。 第二節(jié) 項(xiàng)目概況 一、建設(shè)地點(diǎn) x 二、建設(shè)規(guī)模 本項(xiàng)目總占地面積 66 公頃，主要建設(shè) 3 萬平方米生產(chǎn)儲運(yùn)區(qū)、 2萬平方米卸載儲存區(qū)、 1萬平方米皮帶走廊，并配套 1萬平方米商務(wù)服務(wù)區(qū)。運(yùn)輸能力為 900萬噸 /年。主要從事煤炭儲存、運(yùn)輸、加工、銷售等。 三、主要建設(shè)條件 1、 x 及周邊的準(zhǔn)格爾旗、東勝區(qū)原料煤資源充足，運(yùn)輸半徑，價(jià)格低。 2、總體運(yùn)輸： 900 萬噸 /年煤炭物流園區(qū) 廠址在 x 市 原料及產(chǎn)品進(jìn)出方便，道路四通八達(dá)。 3、項(xiàng)目的主要內(nèi)容包括原料煤的卸車系統(tǒng)、篩選系統(tǒng)、儲存系統(tǒng)、裝車系統(tǒng)，變配電室、加油站、地磅房、鍋爐房、化驗(yàn)室、給水排污、汽車維修站、辦公室、倒班宿舍、餐廳、浴室等工程。 4、公用工程：電增容 2000 5、環(huán)境保護(hù)及安全衛(wèi)生 本工程嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法規(guī)，本項(xiàng)目運(yùn)營期不產(chǎn)生廢水。生活廢水排放均在國家允許的標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)。根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)定，對項(xiàng)目運(yùn)行過程 中動力、電氣等設(shè)備在正常操作和維修時(shí)危及人身和設(shè)備安全的因素，以及影響職工身體健康的噪聲等采取相應(yīng)的防范與治理措施，并與生產(chǎn)實(shí)行“三同時(shí)”。 6、全項(xiàng)目勞動定員和人員培訓(xùn) 本工程中增加人員為 186 人，除少數(shù)管理人員和技術(shù)人員外，其余招聘當(dāng)?shù)馗咧幸陨衔幕潭鹊那嗄?，為合同工。但要注重職工素質(zhì)，上崗前進(jìn)行嚴(yán)格的技術(shù)及安全培訓(xùn)，合格者方可上崗。 四、項(xiàng)目投資估算與經(jīng)濟(jì)效益情況 項(xiàng)目建設(shè)投資為 其中： 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 其他費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 建設(shè)期利息 它費(fèi)用包括前期費(fèi)，建設(shè)單位管理費(fèi)，勘察設(shè)計(jì)費(fèi)，聯(lián)合試車費(fèi)、土地使用權(quán)費(fèi)等。 五 、流動資金 本項(xiàng)目流動資金估算值為 六 、總 資 金 該項(xiàng)目總投資 18680萬元。資金來源：企業(yè)自籌 6540萬元，銀行貸款 12140萬元。 項(xiàng)目完成后，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 458800 萬元，銷售稅金及附加2294萬元，增值稅 22940萬元。利潤總額 投資利稅率 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)果表明，本項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 所得稅后，以下同 )，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 5 )，投資回收期 含建設(shè)期 )。 敏感性分析表明，本項(xiàng)目具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 七 、研究結(jié)論 x 目是 扮演煤炭公路運(yùn)輸極為重要的領(lǐng)頭作用 。本工程的建設(shè)必然帶動整個內(nèi)蒙古自治區(qū)煤炭運(yùn)輸市場，尤其是 本項(xiàng)目廠址選擇合理、交 通便利，工藝技術(shù)、建設(shè)方案及建設(shè)規(guī)模符合實(shí)際，項(xiàng)目采用先進(jìn)的工藝技術(shù)和設(shè)備，建成后可使該企業(yè)成為國內(nèi)一流的煤炭儲配運(yùn)輸物流企業(yè)；項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)水、電供應(yīng)有保障。 產(chǎn)品儲裝配物流工程可行性研究結(jié)果表明，工程建設(shè)條件具備、煤炭儲存、裝車技術(shù)成熟可靠，能確保選配煤工程各類產(chǎn)品煤的儲存、裝車、配煤要求，設(shè)計(jì)建議盡快論證、立項(xiàng)建設(shè)。 附： 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 0要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 項(xiàng) 目 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注 一 建 設(shè) 規(guī) 模 年購入煤炭 萬 t / a 900 二 產(chǎn) 品 方 案 1 精選煤 萬 t / a 300 2 優(yōu)質(zhì)煤 萬 t / a 280 3 精選煤末 萬 t / a 200 4 煤末 萬 t / a 200 5 煤矸石 萬 t / a 40 三 主要原料消耗量 原煤 萬 t / a 900 四 年 工 作 日 天 230 五 公用動力消耗量（屠宰廠） 1 年 耗 電 量 萬度 /年 340 2 煤 噸 1640 3 水 噸 22240 六 項(xiàng)目定員 人 149 七 占地面積 公頃 66 八 建 筑面積 0000 九 工程總資金 萬元 1 建 設(shè) 投 資 萬元 2 建設(shè)期利息 萬元 3 流 動 資 金 萬元 十一 年總銷售收入 萬元 458800 十二 年 總 成 本 萬元 均 十三 年利潤總額 萬元 均 十四 年銷售稅金 萬元 25234 其中：銷售稅金及附加 萬元 2294 增值稅 萬元 22940 十五 財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo) 1 投資利潤率 % 2 投資利稅率 % 3 投資回收期 年 后 年 前 4 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 后 1 前 5 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ 5%） 萬元 后 萬元 前 2二章 市場預(yù)測 第一節(jié) 市場需求 一、 主要用戶 截至 2007年月末，內(nèi)蒙古自治區(qū)已查明煤炭資源礦產(chǎn)地 445處，查明和預(yù)查煤炭資源儲量達(dá)到 土資源部和內(nèi)蒙古自治區(qū)政府 6 日聯(lián)合發(fā)布消息稱，內(nèi)蒙古已經(jīng)查明的煤炭資源儲量躍居全國第一位。 在煤炭資源儲量大幅增長的同時(shí)，內(nèi)蒙古近幾年的煤炭產(chǎn)量也保持了較快增長，與全國產(chǎn)量第一的山西省距離越來越近。 2006 年，內(nèi)蒙古生產(chǎn)原煤 噸，是 2000 年的倍多，今年上半年內(nèi)蒙古產(chǎn)煤 比增長 40，高于同期全國平均水平約 30 個百分點(diǎn)，成為全國原煤產(chǎn)量的最大增長點(diǎn)。預(yù)計(jì)今年的原煤產(chǎn)量約 噸，到“十一五”期末不超過億噸。 2006年 地轉(zhuǎn)化率僅為 12，轉(zhuǎn)化途徑也僅限于發(fā)電和煤焦化。 以當(dāng)前 x 市在建和擬建的煤液化、氣化、焦化項(xiàng)目計(jì)算，加上原有的轉(zhuǎn)化能力，預(yù)計(jì)到 2010年，煤炭的就地轉(zhuǎn)化能力約為 8400萬噸。按“十一五”內(nèi)蒙古自治區(qū)規(guī)劃，x 市的煤炭產(chǎn)量在 2010 年達(dá)到 噸， 內(nèi)蒙古西部的煤炭產(chǎn)品目前主要銷往區(qū)外，由鐵路和公路運(yùn)輸 。分由鐵路運(yùn)輸。西部各礦區(qū)供應(yīng)主要耗煤行業(yè)的煤炭產(chǎn)品消費(fèi)及構(gòu)成詳見表 2 二、需求預(yù)測 x 市地處內(nèi)蒙古西部和陜西省北部，根據(jù)兩省區(qū)近年來經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度與煤炭消費(fèi)調(diào) 查，參照中國煤炭工業(yè)發(fā)展研究咨詢中心編制的3 2004年 2020年全國（各省區(qū)）煤炭供需預(yù)測、內(nèi)蒙古發(fā)展和改革委員會編制的內(nèi)蒙古煤炭工業(yè)“十五”后三年及“十一五”發(fā)展規(guī)劃以及陜西省煤炭工業(yè)局編制的陜西省煤炭工業(yè)“十五”計(jì)劃和 2015年發(fā)展規(guī)劃等資料，按照彈性系數(shù)法預(yù)測 010年、 2015年、 2020年煤炭消費(fèi)量。 內(nèi)蒙古自治區(qū) 2001 年和 2002 2003年 2010年預(yù)計(jì)年均增長也在 10以上。從 1986 2000年，全自治區(qū)煤炭彈性系數(shù)在 2001 2002年則達(dá)到 陜西省 1998 2002年國內(nèi)生產(chǎn)總值平均增長達(dá) 預(yù)計(jì) 2006 2010年年均增長也在 10左右， 2011 2020年年均增長在 9左右。從 1986 2000 年，全省煤炭消費(fèi)彈性系數(shù)在 2001 2002 年則接近 西省的神府兩縣，比鄰內(nèi)蒙古，煤炭產(chǎn)品就地消費(fèi)量大，規(guī)劃在近期增加較大，按陜西省 煤炭消費(fèi)彈性系數(shù)預(yù)測消費(fèi)量，則出入較大，基本上與內(nèi)蒙古西部預(yù)測結(jié)果相近，這里的陜西省部分納入內(nèi)蒙古西部地區(qū) 一并進(jìn)行消費(fèi)預(yù)測。 通過對 x 市所在的 內(nèi)蒙古西部地區(qū)各行業(yè)煤炭需求量預(yù)測，在“十五”期間煤炭消費(fèi)彈性系數(shù)在 “十一五”期間回落到 十一五”以后降到 據(jù)此預(yù)測內(nèi)蒙古自治區(qū)西部地區(qū)（含陜西省神木府谷兩縣） 2010年、 2015年、 2020年煤炭消費(fèi)分別為： 10015125見表 2 2。 根據(jù) 內(nèi)蒙古西部地區(qū)各礦區(qū)生產(chǎn)規(guī)模規(guī)劃，該地區(qū) 2010 年 2020年預(yù)計(jì)原煤產(chǎn)量分別為： 2010年 2902015年 3402020年 385產(chǎn)商品煤分別為： 2010 年 2015 年 2020 除地區(qū)內(nèi)消耗，可供經(jīng)公路和鐵路調(diào)出煤量（折原煤）分別是： 2010年 1902015年 2252020年 260 4二節(jié) 煤源概況 一、煤炭來源 本工程原料煤均來自內(nèi)蒙古 x 市及附近的六大礦區(qū)：神東礦區(qū)、萬利礦區(qū)、準(zhǔn)格爾礦區(qū)、烏海礦區(qū)、包頭礦區(qū)、府谷礦區(qū)。準(zhǔn)格爾礦區(qū)大型礦井較多，多數(shù)大型礦井都有可靠的運(yùn)輸途徑，但是萬利礦區(qū)、神東礦區(qū)、府谷礦區(qū)還有大量煤炭無法外運(yùn)，市場潛力巨大。這些是本工程的外來煤炭。 二、原 料煤分析 1、 篩分資料 x 煤將主要是 x 市及其周邊地區(qū)的各礦，來源非常分散，煤質(zhì)復(fù)雜多變。由于本項(xiàng)目靠近準(zhǔn)格爾礦區(qū)范圍，將來主要部分來源煤準(zhǔn)格爾煤居多，該礦區(qū)主要大型礦井毛煤篩分組成見表 是本礦區(qū)的煤源有限，要達(dá)到本設(shè)計(jì)的規(guī)模，肯定要開拓更廣的煤源，所以在報(bào)告中列出 x 市及其周邊地區(qū)的現(xiàn)有各礦區(qū)各礦儲量及生產(chǎn)規(guī)模，這些都有可能成為本項(xiàng)目的供煤礦井， 2、 煤層特征 準(zhǔn)格爾煤田含煤 地層為山西組和太原組，自上而下含煤 l 10 號煤層。煤層總厚度為 煤地層平均厚度 中山西組含 1 5 號煤層，煤層總厚度 系地層的平均厚度 67m；太原組含 6 10號煤層，煤層總厚度 系地層平均厚度 67m。 煤層特點(diǎn)是層數(shù)多，且各煤層厚度和穩(wěn)定性差異大。厚煤層的結(jié)構(gòu)復(fù)雜，如 6號煤層夾矸可達(dá) 20多層。厚煤層的分岔現(xiàn)象較為顯著，中間常夾有巨厚砂巖體。由于砂巖體的發(fā)育，使煤層厚度變小。薄煤5穩(wěn)定性差，發(fā)育范圍小，尖滅現(xiàn)象普遍，常呈零星分布狀態(tài)。 3、 物理性質(zhì) 煤的顏 色呈深黑色，條痕為褐黑色，光澤以油脂光澤為主，中、下部光澤略強(qiáng)，上部稍暗，高灰煤近于無光澤。 煤層有明顯的層狀結(jié)構(gòu)，中部發(fā)育著亮煤和鏡煤條帶，水平層理明顯，而頂部以暗煤為主，層理不發(fā)育，為塊狀構(gòu)造。煤巖組成以半亮型和半暗型為主，暗淡型次之，光亮型極少。絲質(zhì)組含量大于 40，鏡質(zhì)組含量甚少。煤的硬度、密度、韌性一般較大，內(nèi)生裂痕不發(fā)育。 煤的靜止角為 35 12 37 48，煤的摩擦角為 21 29，散密度 的抗碎強(qiáng)度， 2255左右，屬 高強(qiáng)度煤。 本礦區(qū)的風(fēng)化煤分布規(guī)律性較差。露天區(qū)煤層露頭處，煤層埋藏淺部均遭受不同程度的風(fēng)化作用。 4、 化學(xué)性質(zhì) 準(zhǔn)格爾礦區(qū)原煤灰分變化較大， 屬于低中灰高灰分煤，經(jīng)過洗選后精煤灰分多在 10以下。 原煤的空氣干燥基水分多在 下，部分煤礦較高達(dá) 7。全水分多在 右，屬于中水分煤。原煤硫分各層煤之間有較大差別，主要可可采層原煤硫分都在 下，部分達(dá) 但其硫分含量多以硫化鐵為主，洗選后各煤層的硫分都有較大的降低。屬低硫煤低中硫 煤。 原煤磷分都在 下，屬于低磷分煤。 各煤層的揮發(fā)分均在 35以上，屬于高揮發(fā)分煤。 各煤層原煤發(fā)熱量 1 31中高熱值特高熱值煤。當(dāng)經(jīng)洗選后，洗精煤均能達(dá)到特高熱值煤。 6煤層的煤灰軟化溫度 1250，屬于中等軟化溫度煤。在煤灰成分中 占 40以上。 本礦區(qū)煤對二氧化碳化學(xué)反應(yīng)性較差，溫度在 950時(shí)， 溫度升高至 1050時(shí)， 為 溫度升高至 1100時(shí)， 為 大部分煤層在低溫干餾時(shí)，各煤層半焦產(chǎn)率均 77，半焦機(jī)械強(qiáng)度 85，熱穩(wěn)定性較高，可以進(jìn)行低溫干餾。 大部分煤層的碳?xì)浔戎稻∮?16，并且煤中絲炭含量較高，不利于加氫液化。 各煤層煤的粘結(jié)指數(shù) 19，揮發(fā)分 37， 0，屬于長焰煤。 第三節(jié) 產(chǎn)品規(guī)劃 x 戶要求各異，產(chǎn)品煤質(zhì)將有非常大的差別，但主要的用戶是電廠用煤 。產(chǎn)品質(zhì)量根據(jù)用戶和市場確定，靈活可調(diào)。 7格爾礦區(qū)主要大型礦井毛煤篩分組成表 表 2要礦井 項(xiàng)目 粒度（ ） 設(shè)計(jì)規(guī)模（ mt/a） 100 10013 13 計(jì) 黑岱溝露天礦 產(chǎn)率（ %） 份 %） 爾烏素露天礦 產(chǎn)率（ %） 份 %） 子溝露天礦 產(chǎn)率（ %） 份 %） 灘露天礦 產(chǎn)率（ %） 份 %） 刺溝礦井 產(chǎn)率（ %） 份 %） 兌溝礦井 產(chǎn)率（ %） 份 %） 春塔礦井 產(chǎn)率（ %） 份 %） 龍礦井 產(chǎn)率（ %） 份 %） 玉川礦井 產(chǎn)率（ %） 份 %） 連溝礦井 產(chǎn)率（ %） 份 %） 灘礦井 產(chǎn)率（ %） 份 %） 璃溝礦井 產(chǎn)率（ %） 份 %） 巖溝礦井 產(chǎn)率（ %） 份 %） 工塔礦井 產(chǎn)率（ %） 份 %） 家會礦井 產(chǎn)率（ %） 份 %） 合 產(chǎn)率（ %） 份 %） - 18x 蒙古西部地區(qū)各行業(yè)煤炭需求量預(yù)測表，表 2區(qū) 主要消費(fèi)行業(yè) 煤炭消費(fèi)量 備注 2010年預(yù)測 2010 年預(yù)測 2010年預(yù)測 陜西部分 電力用煤 地內(nèi)電廠 冶金用煤 建材用煤 煤化工用煤 煤液化用煤 民用及其它用煤 合計(jì) 12 13 15 內(nèi)蒙部分 電力用煤：基地內(nèi) 1 基地外 地礦區(qū)外 冶金用煤 建材用煤 煤化工用煤 煤液化用煤 民用及其它用煤 合計(jì) 基地總計(jì) 8部各礦區(qū)供應(yīng)主要耗煤行業(yè)的煤炭產(chǎn)品消費(fèi)及構(gòu)成 表 表 2區(qū) 主要用戶名稱 用戶需求量（ mt/a） 備注 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 神 東 礦 區(qū) 1 發(fā)電用煤 2 冶金用煤 3 出口煤 4 地銷煤 5 自用煤 6 其它用煤 合計(jì) 孫家溝礦井 萬 利 礦 區(qū) 1 發(fā)電用煤 2 冶金用煤 3 自用煤 4 其它用煤 合計(jì) 大柳塔等礦井 準(zhǔn) 格 爾 礦 區(qū) 1 發(fā)電用煤 2 冶金用煤 3 自用煤 4 其它用煤 合計(jì) 烏 海 礦 區(qū) 1 發(fā)電用煤 2 冶金用煤 3 出口煤 4 地銷煤 5 煤化工 6 自用煤 7 其它用煤 合計(jì) 包 頭 礦 區(qū) 1 發(fā)電用煤 2 冶 金用煤 3 地銷煤 4 自用煤 5 其它用煤 合計(jì) 府 谷 礦 區(qū) 1 發(fā)電用煤 2 冶金用煤 3 其它用煤 合計(jì) 基 地 合 計(jì) 1 發(fā)電用煤 2 冶金用煤 3 出口煤 9 地銷煤 5 煤化工 6 自用煤 7 其它用煤 合計(jì) 含地方煤礦 西部各礦區(qū)現(xiàn)有 礦井概況表，表 29號 礦井名稱 井田面積 （ 儲量（ 生產(chǎn)能力（ 開拓方式 剩余服務(wù)年限 地址 可采 設(shè)計(jì) 核定 2002年實(shí)際 一、神東礦區(qū) 1國有重點(diǎn) 1 霍洛灣礦井 井 平硐 57 2 烏蘭木倫礦 井 硐 斜井 11 3 李家塔礦井 硐 斜井 54 4 補(bǔ)連塔礦井 硐 斜井 33 5 上灣礦井 硐 斜井 25 6 武家塔露天 礦