doc-超市工具書《超市信息管理制度流程(作業(yè)規(guī)范)匯編》(51頁)-超市連鎖

超市實(shí)用指導(dǎo)工具書綜合管理篇超市信息管理作業(yè)規(guī)范本資料來自WWWM448COM管理資源網(wǎng)北京東方國泰商業(yè)顧問有限公司二零零九年一月目錄第一章超市信息管理作業(yè)規(guī)范3第一節(jié)新開店信息系統(tǒng)工作流程3第二節(jié)信息設(shè)備采購作業(yè)流程7第三節(jié)信息部機(jī)房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)9第四節(jié)信息設(shè)備管理制度12第五節(jié)電腦操作人員管理制度16第六節(jié)門店信息部日常工作流程18第七節(jié)門店信息設(shè)備維護(hù)制度20第八節(jié)門店P(guān)OS機(jī)及其附屬設(shè)備維護(hù)制度23第九節(jié)門店機(jī)房安全管理制度25第十節(jié)門店機(jī)房安全管理制度26第十一節(jié)辦公電腦使用管理制度28第十二節(jié)信息設(shè)備保養(yǎng)制度30第二章數(shù)據(jù)分析處理作業(yè)規(guī)范33第一節(jié)數(shù)據(jù)分析主管工作職責(zé)33第二節(jié)數(shù)據(jù)分析員工作職責(zé)34第三節(jié)數(shù)據(jù)中心工作流程35第四節(jié)需關(guān)注的分析報(bào)表種類36第五節(jié)需分析的超市經(jīng)營數(shù)據(jù)38第六節(jié)需掌握的超市經(jīng)營基礎(chǔ)數(shù)據(jù)41第七節(jié)需掌握的超市經(jīng)營重要數(shù)據(jù)42第八節(jié)需掌握的超市經(jīng)營專業(yè)數(shù)據(jù)44第九節(jié)常用的超市經(jīng)銷售績評估項(xiàng)目46第十節(jié)常用的經(jīng)營分析報(bào)表參考48第一章超市信息管理作業(yè)規(guī)范第一節(jié)新開店信息系統(tǒng)工作流程10目的為使新開店鋪工作能夠有序地進(jìn)行，特制定以下工作流程。20適用范圍新開店鋪時(shí)涉及信息系統(tǒng)的工作流程。30職責(zé)31信息部總監(jiān)負(fù)責(zé)整體新開店鋪信息系統(tǒng)工作的統(tǒng)籌安排及人員培訓(xùn)。32公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門對口負(fù)責(zé)具體工作流程與系統(tǒng)操作的培訓(xùn)33開發(fā)部負(fù)責(zé)門店電腦部機(jī)房、辦公室的裝修及全店網(wǎng)絡(luò)的綜合布線，負(fù)責(zé)保證在信息系統(tǒng)投入運(yùn)行前機(jī)房環(huán)境達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，提供穩(wěn)定的電力供應(yīng)。34信息部主管負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)設(shè)備的購置及網(wǎng)絡(luò)布線方案的制定。35門店電腦部在信息部的指導(dǎo)下負(fù)責(zé)設(shè)備安裝及網(wǎng)絡(luò)連通。36信息部工程師負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)的安裝、調(diào)試，應(yīng)用系統(tǒng)操作方法的指導(dǎo)。37信息部經(jīng)理負(fù)責(zé)整體系統(tǒng)的調(diào)試、優(yōu)化及開業(yè)前信息系統(tǒng)的保障。38新開店鋪店長負(fù)責(zé)其它與信息系統(tǒng)相關(guān)的工作。40工作程序41人員準(zhǔn)備公司（或門店）信息部門人員招聘與培訓(xùn)門店電腦部門人員招聘與培訓(xùn)42硬件設(shè)備采購421公司（或門店）4211服務(wù)器訂購4212工作站訂購4213UPS、網(wǎng)絡(luò)配件及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備訂購422門店4221POS機(jī)訂購4222服務(wù)器訂購4223掃描設(shè)備及條碼打印機(jī)訂購4224電子秤訂購4225工作站訂購4226UPS、網(wǎng)絡(luò)配件及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備訂購43工程施工431公司（或門店）電腦部及采購部應(yīng)首先裝修完工，達(dá)到環(huán)境建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。432門店電腦部機(jī)房與工作間裝修完工，達(dá)到環(huán)境建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。電力供應(yīng)正式用電到位，提供穩(wěn)定的電力供應(yīng)。44網(wǎng)絡(luò)布線441ISDN/DDN通訊線路申請并開通442方案制定443工程實(shí)施444連通整個(gè)網(wǎng)絡(luò)45硬件安裝451服務(wù)器及工作站安裝452POS機(jī)、掃描設(shè)備及UPS安裝453電子秤安裝454條碼打印機(jī)安裝455通訊設(shè)備連通46系統(tǒng)安裝461安裝服務(wù)器及工作站的后臺管理系統(tǒng)462安裝POS機(jī)前臺銷售系統(tǒng)463安裝電子秤管理軟件47人員培訓(xùn)471公司（或門店）4711整體工作流程4712資料建立注意事項(xiàng)及具體操作472門店4721整體工作流程4722收貨注意事項(xiàng)及操作4723營業(yè)流程及操作4724財(cái)務(wù)、核算流程及操作4725收銀員操作培訓(xùn)48開業(yè)前工作事項(xiàng)481門店4811接收公司（或門店）數(shù)據(jù)4812打印單品清單4813錄入訂單開始訂貨4814打印價(jià)格牌4815打印無條碼商品的店內(nèi)條碼4816驗(yàn)貨4817所有商品進(jìn)行條碼掃描4818生鮮商品貼價(jià)簽4819稱重商品資料導(dǎo)出到電子秤管理軟件中48110打印稱重商品清單（秤碼）48111生鮮自采品種價(jià)格輸入電子秤管理軟件48112開業(yè)49其它本操作流程，涉及公司內(nèi)外部各個(gè)相關(guān)部門；本操作流程是新開店鋪信息系統(tǒng)建立的必要流程，不涉及具體實(shí)施部門的規(guī)定。信息部應(yīng)盡全力配合其它部門完成開業(yè)之前的各項(xiàng)工作。第二節(jié)信息設(shè)備采購作業(yè)流程10目的本制度明確了關(guān)于信息系統(tǒng)設(shè)備（含低值易耗品，不含耗材）的采購及合同簽定管理流程，以規(guī)范設(shè)備采購及合同簽定的合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性。20適用范圍本流程適用于公司、門店信息系統(tǒng)設(shè)備（含低值易耗品，不含耗材）的采購及合同的簽定。30職責(zé)31信息部總監(jiān)負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)設(shè)備的選擇和監(jiān)管。32信息部經(jīng)理負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的硬件設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、低值易耗品的供應(yīng)廠商的選擇、采購，與產(chǎn)品供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)。33信息部經(jīng)理負(fù)責(zé)合同的起草，修改。34信息部總監(jiān)負(fù)責(zé)合同的審核、簽署。40工作程序41信息系統(tǒng)設(shè)備的選擇411信息部經(jīng)理及信息部工程師隨時(shí)了解與搜集與超市相關(guān)的信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r，設(shè)備性能狀況。掌握最新的市場狀況。412根據(jù)新開店鋪資金預(yù)算和信息系統(tǒng)年度更新改造資金預(yù)算的需要，結(jié)合掌握的信息產(chǎn)業(yè)狀況，提出采購方案（包括結(jié)構(gòu)、品牌、類型等），方案應(yīng)有多套備選。413共同對方案進(jìn)行論證，確定初步方案及理由。414信息部總監(jiān)根據(jù)上述結(jié)果確定最終方案。42信息系統(tǒng)廠商的選擇421由信息部工程師根據(jù)確定的方案，從市場中選擇三家以上設(shè)備經(jīng)銷商，綜合價(jià)格、帳期與服務(wù)等多方面因素，提出初選方案。422信息部經(jīng)理確定最終方案43信息系統(tǒng)設(shè)備采購合同的形成431由信息部經(jīng)理根據(jù)確定的最終方案草擬公司統(tǒng)一樣式的固定資產(chǎn)采購合同。432對于維護(hù)保養(yǎng)、安裝服務(wù)、耗材供應(yīng)、配件價(jià)格等資產(chǎn)采購時(shí)必須明確的事項(xiàng)，應(yīng)作為資產(chǎn)采購合同的附件與采購合同同時(shí)形成。433經(jīng)信息部總監(jiān)審核后，按照公司權(quán)限簽署生效。44控制重點(diǎn)441應(yīng)用當(dāng)前先進(jìn)技術(shù)，選擇高性價(jià)比的產(chǎn)品。442嚴(yán)格執(zhí)行“貨比三家”制度。第三節(jié)信息部機(jī)房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)10目的保證信息系統(tǒng)運(yùn)行的安全性，設(shè)備運(yùn)行的安全性。20適用范圍公司及門店信息部、電腦部機(jī)房建設(shè)。30工作程序31公司機(jī)房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)311電腦機(jī)房應(yīng)獨(dú)立設(shè)置，面積應(yīng)在20平方米以上。312機(jī)房內(nèi)一般配置如下設(shè)備公司服務(wù)器一臺、備份服務(wù)器若干臺、文件服務(wù)器一臺、延時(shí)穩(wěn)壓電源（UPS）一臺（功率在10K以上，延時(shí)10小時(shí)以上）、電池若干、網(wǎng)絡(luò)配線架、專線設(shè)備以及辦公用工作站等。313機(jī)房內(nèi)環(huán)境溫度要求為1525度，環(huán)境濕度上限不應(yīng)超過85，應(yīng)配備專門的冷暖空調(diào)以對室內(nèi)溫度、濕度進(jìn)行控制；并鋪設(shè)專用的防靜電地板。機(jī)房應(yīng)具備防塵、防靜電、防噪音、防震動等功能。314機(jī)房應(yīng)有獨(dú)立的電力供應(yīng)系統(tǒng)，并且提供24小時(shí)不間斷供電315機(jī)房內(nèi)應(yīng)配備電器設(shè)備專用消防系統(tǒng)，并作為防損部的重點(diǎn)保衛(wèi)部門加以保護(hù)。316應(yīng)在機(jī)房配置2MCE1的DDN專線，做為系統(tǒng)通訊的主干線路，并配置2M30BDISDN專線，做為系統(tǒng)通訊的備份線路，以滿足系統(tǒng)通訊的需要。317機(jī)房應(yīng)有良好的地線，原有建筑地線的阻抗達(dá)不到機(jī)房標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)另行埋設(shè)地線。318機(jī)房應(yīng)有有效的防雷擊設(shè)施，建筑物防雷擊設(shè)施達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，機(jī)房建設(shè)中應(yīng)安裝專用的防雷擊設(shè)施。32分公司機(jī)房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)321電腦機(jī)房應(yīng)獨(dú)立設(shè)置，面積應(yīng)在20平方米以上。322機(jī)房內(nèi)一般配置如下設(shè)備分公司服務(wù)器一臺、備份服務(wù)器若干臺、文件服務(wù)器一臺、延時(shí)穩(wěn)壓電源（UPS）一臺（功率在6K以上，延時(shí)10小時(shí)以上）、電池若干、網(wǎng)絡(luò)配線架、專線設(shè)備以及辦公用工作站等。323機(jī)房內(nèi)環(huán)境溫度要求為1525度，環(huán)境濕度上限不應(yīng)超過85，應(yīng)配備專門的冷暖空調(diào)以對室內(nèi)溫度、濕度進(jìn)行控制；并鋪設(shè)專用的防靜電地板。機(jī)房應(yīng)具備防塵、防靜電、防噪音、防震動等功能。324機(jī)房應(yīng)有獨(dú)立的電力供應(yīng)系統(tǒng)，并且提供24小時(shí)不間斷供電325機(jī)房內(nèi)應(yīng)配備電器設(shè)備專用消防系統(tǒng)，并作為防損部的重點(diǎn)保衛(wèi)部門加以保護(hù)。326應(yīng)在機(jī)房配置2MCE1的DDN專線，做為系統(tǒng)通訊的主干線路，并配置2M30BDISDN專線，做為系統(tǒng)通訊的備份線路，以滿足系統(tǒng)通訊的需要。327機(jī)房應(yīng)有良好的地線，原有建筑地線的阻抗達(dá)不到機(jī)房標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)另行埋設(shè)地線。33門店機(jī)房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)331電腦機(jī)房應(yīng)獨(dú)立設(shè)置，根據(jù)各店的實(shí)際情況面積應(yīng)在10平方米以上。332機(jī)房內(nèi)一般配置如下設(shè)備MIS服務(wù)器一臺、POS服務(wù)器一臺、文件服務(wù)器一臺、延時(shí)穩(wěn)壓電源（UPS）一臺、電池若干、網(wǎng)絡(luò)配線、專線設(shè)備以及辦公用工作站等。333機(jī)房內(nèi)環(huán)境溫度要求為1525度，環(huán)境濕度上限不應(yīng)超過85，應(yīng)配備專門的冷暖空調(diào)以對室內(nèi)溫度、濕度進(jìn)行控制；機(jī)房應(yīng)具備防塵、防靜電、防噪音、防震動等功能。334機(jī)房應(yīng)有獨(dú)立的電力供應(yīng)系統(tǒng)，并且提供24小時(shí)不間斷供電。335機(jī)房內(nèi)應(yīng)配備電器設(shè)備專用消防器材，并作為防損部的重點(diǎn)保衛(wèi)部門加以保護(hù)。336應(yīng)在機(jī)房配置64KDDN專線，做為系統(tǒng)通訊的主干線路，并配置128K2BDISDN專線，做為系統(tǒng)通訊的備份線路，以滿足系統(tǒng)通訊的需要。34控制重點(diǎn)341以上三級結(jié)構(gòu)中的第1至4條均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行；第5、6兩條標(biāo)準(zhǔn)，在區(qū)部達(dá)到5家門店以上時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，達(dá)不到5家門店時(shí)根據(jù)具體情況確定配置，對于兩級機(jī)房合一建設(shè)時(shí)應(yīng)按高一級的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。342機(jī)房建成后的總體驗(yàn)收。第四節(jié)信息設(shè)備管理制度10目的本制度明確了有關(guān)于信息系統(tǒng)設(shè)備（含低值易耗品）的維修、保養(yǎng)、管理的流程和要求，以保證系統(tǒng)設(shè)備得到有效的保養(yǎng)，并發(fā)揮最大的功效。20適用范圍公司及門店信息設(shè)備管理。30職責(zé)31信息部總監(jiān)全面負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)設(shè)備的監(jiān)管32信息部經(jīng)理負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)設(shè)備檔案管理的監(jiān)督，公司部門之間與門店之間信息系統(tǒng)設(shè)備的調(diào)配，設(shè)備整體運(yùn)行狀況的監(jiān)控，公司信息系統(tǒng)設(shè)備維護(hù)計(jì)劃的制定；與供應(yīng)商維護(hù)協(xié)議的起草并監(jiān)督協(xié)議的履行；與產(chǎn)品供應(yīng)商的其它聯(lián)絡(luò)。33系統(tǒng)操作員負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)設(shè)備的管理、維修與保養(yǎng)（公司、門店）。34門店維護(hù)人員負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)設(shè)備的管理、維修與保養(yǎng)（門店）。40工作程序41信息系統(tǒng)設(shè)備的檔案管理411各級設(shè)備管理人員按照職責(zé)范圍建立并填寫公司電腦設(shè)備檔案卡基本資料，填寫方法按照檔案卡的填表說明進(jìn)行，檔案卡分電腦設(shè)備與電腦輔助設(shè)備兩類，凡是有CPU與硬盤的設(shè)備均填寫電腦設(shè)備檔案卡，其它設(shè)備填寫輔助設(shè)備檔案卡。412新購設(shè)備必須填寫設(shè)備檔案卡，轉(zhuǎn)移設(shè)備時(shí)檔案卡必須隨同轉(zhuǎn)移，沒有完整的檔案資料的信息系統(tǒng)設(shè)備，接收單位有權(quán)拒絕接收。公司內(nèi)部各部門接受的信息系統(tǒng)設(shè)備類的贈品，在辦理資產(chǎn)驗(yàn)收的同時(shí)應(yīng)在信息部建立設(shè)備檔案卡，按購置設(shè)備進(jìn)行管理。設(shè)備檔案管理由公司信息部指定的設(shè)備專管員負(fù)責(zé)監(jiān)督。413公司（門店）設(shè)備專管員應(yīng)建立本區(qū)域內(nèi)各部門各門店的設(shè)備詳細(xì)臺帳（臺帳應(yīng)采用電子文檔的形式），并隨同設(shè)備的異動情況實(shí)時(shí)更新。信息部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督臺帳的管理，每月底前應(yīng)向信息部總監(jiān)報(bào)送一份最新的臺帳備案。42信息系統(tǒng)設(shè)備的維修421信息系統(tǒng)設(shè)備的報(bào)修4211公司及各區(qū)、店信息系統(tǒng)設(shè)備發(fā)生不能在現(xiàn)場短時(shí)間排除的故障，按職責(zé)范圍由設(shè)備管理人員根據(jù)使用者的描述填寫設(shè)備維修單，維修結(jié)束后，由信息部人員自行維修的設(shè)備，要由使用者在維修單上簽字；由設(shè)備供應(yīng)商維修的，要由使用者與信息部人員共同在維修單上簽字。4212門店維護(hù)人員發(fā)現(xiàn)門店內(nèi)的信息系統(tǒng)設(shè)備發(fā)生故障，不能及時(shí)判明原因而無法排除故障，通知網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)主管進(jìn)行解決。422信息系統(tǒng)設(shè)備的保修4221信息系統(tǒng)設(shè)備在保修期內(nèi)發(fā)生故障，應(yīng)根據(jù)與產(chǎn)品提供商簽署的供貨合同保修部分條款由供應(yīng)商進(jìn)行保修，保修的設(shè)備也應(yīng)填寫設(shè)備維修單，并在維修單上注明是保修。4222當(dāng)信息系統(tǒng)設(shè)備在使用中即將超過保修期時(shí)，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的實(shí)際情況與產(chǎn)品提供商簽署新的保修協(xié)議，進(jìn)行產(chǎn)品保修。保修協(xié)議按大區(qū)與供應(yīng)商統(tǒng)一簽定，公司信息部有權(quán)根據(jù)設(shè)備首次采購情況，直接與供應(yīng)商簽署續(xù)保協(xié)議。423信息系統(tǒng)所須低值易耗品的管理4231信息系統(tǒng)所須低值易耗品是指價(jià)值低于設(shè)備本身10以內(nèi)的易損部件、配件，以及網(wǎng)絡(luò)中使用的網(wǎng)線、接頭等，不包括設(shè)備使用的耗材。公司（含分公司）使用的系統(tǒng)低值易耗品由網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)主管根據(jù)實(shí)際使用中的消耗量統(tǒng)一進(jìn)行購買補(bǔ)充，并準(zhǔn)備適量的備品、備件。4232門店使用的信息系統(tǒng)所須低值易耗品可由門店維護(hù)人員根據(jù)實(shí)際使用中的消耗量統(tǒng)一進(jìn)行購買補(bǔ)充（產(chǎn)品提供商可由信息部推薦，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，價(jià)格），也可到公司領(lǐng)用。4233信息系統(tǒng)所須低值易耗品采購?fù)戤吅螅瑧?yīng)填寫入庫單。并由公司（分公司、店）設(shè)備管理人員登記造冊，使用信息系統(tǒng)所須低值易耗品時(shí)，須填寫出庫單，由領(lǐng)用人在出庫單上簽字。設(shè)備的易損部件、配件在更換后還應(yīng)在設(shè)備維修單和設(shè)備檔案卡上記錄相應(yīng)內(nèi)容。門店到公司領(lǐng)用信息系統(tǒng)所須低值易耗品后，設(shè)備專管員應(yīng)根據(jù)出庫單的記錄，每月向財(cái)務(wù)部提供一份清單，由財(cái)務(wù)部向領(lǐng)用店鋪調(diào)撥。43信息系統(tǒng)設(shè)備的保養(yǎng)431網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)主管應(yīng)隨時(shí)檢查監(jiān)控公司硬件設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的運(yùn)行狀況，并及時(shí)掌握運(yùn)行設(shè)備故障情況，采取相應(yīng)的處理措施。檢查的情況應(yīng)及時(shí)報(bào)告信息部經(jīng)理。432系統(tǒng)操作員應(yīng)每周檢查硬件設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的運(yùn)行狀況；每周定期對公司（含分公司）內(nèi)的服務(wù)器、工作站、打印機(jī)、穩(wěn)壓電源進(jìn)行殺毒、日常維護(hù)、衛(wèi)生清理等保養(yǎng)措施，及時(shí)掌握運(yùn)行設(shè)備故障情況，采取相應(yīng)的處理措施，并通報(bào)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)主管。433門店系統(tǒng)操作員應(yīng)每周檢查硬件設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的運(yùn)行狀況，每周定期對門店內(nèi)的服務(wù)器、工作站、打印機(jī)、穩(wěn)壓電源進(jìn)行殺毒、日常維護(hù)等保養(yǎng)措施，保持電腦部衛(wèi)生清潔，及時(shí)掌握運(yùn)行設(shè)備故障情況，采取相應(yīng)的處理措施，如發(fā)生無法處理的情況，通知信息部工程師。44控制重點(diǎn)441規(guī)范，及時(shí)的檔案卡填寫442正確，完整的維修單填寫443巡檢制度的貫徹，執(zhí)行444移撥資產(chǎn)的及時(shí)調(diào)撥第五節(jié)電腦操作人員管理制度10目的本制度明確了有關(guān)于信息部人員日常工作進(jìn)行了規(guī)定，以約束信息部人員工作之規(guī)范性。20適用范圍公司及門店信息設(shè)備管理。30工作程序信息部是公司的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理中心，對公司（或門店）的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的正確處理、數(shù)據(jù)的保密、安全負(fù)責(zé)，并對門店的業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)。信息技術(shù)部工作人員必須遵守以下制度31信息技術(shù)部日常行政管理工作由電腦部經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體技術(shù)設(shè)備管理按崗位分工操作；當(dāng)數(shù)據(jù)管理或設(shè)備管理上發(fā)生問題時(shí)，應(yīng)向部門經(jīng)理匯報(bào)，再由部經(jīng)理決定向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。32未經(jīng)信息技術(shù)部設(shè)備管理工程師同意，嚴(yán)禁拆卸、移動電腦室各類硬件設(shè)備，嚴(yán)禁接駁外來硬件設(shè)備。33未經(jīng)信息技術(shù)部系統(tǒng)管理工程師同意，嚴(yán)禁安裝外來軟件、使用外來盤片；如因業(yè)務(wù)需要，必須使用外來盤片的，需經(jīng)公司電腦部系統(tǒng)管理工程師同意及查毒后才可使用；在使用完成后應(yīng)立即刪除外來文件。34未經(jīng)信息技術(shù)部經(jīng)理同意，不得上INTERNET網(wǎng)絡(luò)，否則按公司獎懲條例乙類過失處理，如造成公司損失的，全額賠償；如確因需要上INTERNET網(wǎng)（如下載設(shè)備驅(qū)動程序、傳遞數(shù)據(jù)等），須經(jīng)過信息技術(shù)部經(jīng)理同意。35公司信息技術(shù)部辦公室內(nèi)（包括其他使用電腦的部門）不得安裝、玩電腦游戲，不得看VCD、聽CD等，否則按公司獎懲條例丙類過失處理。36公司信息技術(shù)部人員不得將電腦室內(nèi)部使用的機(jī)器、目錄、文件隨意供網(wǎng)絡(luò)共享；如確因軟件安裝需要共享，應(yīng)設(shè)置共享密碼，在軟件安裝完成后，取消共享。37公司信息技術(shù)部人員應(yīng)按照規(guī)定安裝各部門電腦功能，設(shè)置各臺電腦的功能、技術(shù)配置（IP地址、機(jī)器名、所登錄域名、所屬工作組名），凡安裝好電腦后，應(yīng)立即在BIOS內(nèi)關(guān)閉軟驅(qū)，并設(shè)置BIOS密碼（報(bào)公司電腦部設(shè)備管理工程師保存），此密碼不得泄露給非信息技術(shù)部人員知道。38公司信息技術(shù)部人員在沒有得到信息技術(shù)部經(jīng)理的簽字同意的情況下，不得進(jìn)行業(yè)務(wù)單據(jù)的錄入、修改、刪除等由業(yè)務(wù)部門人員操作的工作，否則將追究責(zé)任。39公司信息技術(shù)部人員在沒有得到信息技術(shù)部系統(tǒng)管理工程師同意的情況下，不得對小型機(jī)、服務(wù)器中的系統(tǒng)配置、數(shù)據(jù)庫進(jìn)行增加、修改、刪除等動作，否則按公司獎懲條例甲類過失處理（即開除），并賠償由此造成的損失。310公司信息技術(shù)部人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行數(shù)據(jù)保密制度，不得超越權(quán)限向無關(guān)人員提供業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；公司每日所需的報(bào)表應(yīng)打印后交總經(jīng)理辦公室分發(fā)。311必須堅(jiān)持每日工作日清制，記錄、檢查每天的修改、刪除、增補(bǔ)的內(nèi)容及程序并附手續(xù)審批書（工作日志記錄本）；做好交接班工作。312做好電腦室安全保衛(wèi)工作。晚班人員下班前應(yīng)檢查門窗是否關(guān)好，不工作的PC機(jī)應(yīng)關(guān)閉電源。313必須堅(jiān)持衛(wèi)生值班制度，保持電腦室的清潔衛(wèi)生、無塵。314非公司信息技術(shù)部人員不得擅自進(jìn)出電腦硬件室，沒經(jīng)過電腦室人員的同意不得操作電腦室電腦。確因需要進(jìn)入電腦室查詢數(shù)據(jù)的，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后可請電腦室技術(shù)人員操作。315公司信息技術(shù)部人員上下班進(jìn)出應(yīng)走員工通道，因工作需要到賣場的，應(yīng)戴好胸卡。316未辦理借用手續(xù)不得擅自攜拿賣場的商品作樣品。如確需樣品，應(yīng)由公司信息技術(shù)部向賣場有關(guān)部門辦理供用手續(xù)。317公司電腦部人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“門店信息部日常工作流程”。第六節(jié)門店信息部日常工作流程10目的本制度規(guī)范門店電腦部日常工作，提高工作效率。20適用范圍門店信息部。30工作程序31上午工作311查看服務(wù)器正否正常工作。如有問題，迅速向公司匯報(bào)情況，并請示解決方法。（開店前）312開啟MIS、POS服務(wù)器上的各項(xiàng)服務(wù)，并檢查啟動程序是否成功。（開店前）313查看MIS數(shù)據(jù)庫備份情況，并將數(shù)據(jù)備份至PC機(jī)，在PC機(jī)中保留最近連續(xù)3天的備份文件。314生成日報(bào)并打印報(bào)表。完成后將日報(bào)生成的EXEC文件放至相關(guān)查詢路徑，以供管理人員及相關(guān)人員查詢使用。315將上日打印的價(jià)簽與報(bào)表交給店長發(fā)放。32晚上工作321協(xié)助生成/打印新增、暫終、變價(jià)、促銷報(bào)表。322協(xié)助打印新增、變價(jià)、促銷價(jià)簽。33其它工作331巡店，檢查全店網(wǎng)絡(luò)通訊是否暢通，各種設(shè)備包括各工作站、收款機(jī)、掃描設(shè)備、計(jì)量設(shè)備是否正常，并填寫巡檢單。檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)有使用條碼簽進(jìn)行撕裂袋封口的，書面報(bào)告店長，由店長予以處罰。332隨時(shí)檢查服務(wù)器啟動的各項(xiàng)服務(wù)是否正常。如遇報(bào)錯(cuò)及時(shí)與公司相關(guān)人員聯(lián)系。333處理收款設(shè)備、掃描設(shè)備、計(jì)量設(shè)備出現(xiàn)的各種臨時(shí)故障，填寫檔案卡及維修單。334每兩周重新啟動MIS服務(wù)器，每四周重新啟動POS服務(wù)器。335每半小時(shí)監(jiān)控一次POS機(jī)流水發(fā)送狀況，對于長時(shí)間未發(fā)送流水?dāng)?shù)據(jù)的POS機(jī)應(yīng)查明原因，及時(shí)解決。336每日檢查POS機(jī)號，防止出現(xiàn)POS機(jī)重號現(xiàn)象。337撰寫當(dāng)日值班日志。34控制重點(diǎn)341每日必做工作的準(zhǔn)時(shí)、保質(zhì)完成。342仔細(xì)、認(rèn)真完成每日巡店工作。第七節(jié)門店信息設(shè)備維護(hù)制度10目的規(guī)范門店電腦部人員對信息系統(tǒng)主要設(shè)備的維護(hù)，提高信息系統(tǒng)設(shè)備完好率和延長設(shè)備使用壽命。20適用范圍門店電腦部人員維護(hù)信息系統(tǒng)主要設(shè)備的工作，主要設(shè)備包括服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、PC機(jī)、收款機(jī)、掃描設(shè)備、電子條碼秤。30職責(zé)31信息部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)主管負(fù)責(zé)門店信息系統(tǒng)設(shè)備維護(hù)的全面指導(dǎo)與檢查。32門店電腦部主管負(fù)責(zé)門店信息系統(tǒng)設(shè)備維護(hù)的計(jì)劃安排，技術(shù)指導(dǎo)和具體實(shí)施。33門店電腦部維護(hù)人員負(fù)責(zé)門店信息系統(tǒng)設(shè)備維護(hù)的具體實(shí)施。40工作程序41服務(wù)器的維護(hù)須知411檢查服務(wù)器外觀、面板指示燈及儀表狀態(tài)，以判斷設(shè)備狀態(tài)。412檢查服務(wù)器連接電源的狀態(tài),以判斷設(shè)備供電的狀況。413檢查服務(wù)器機(jī)箱內(nèi)狀況，定期除塵。定期除塵每半年進(jìn)行一次（10月與4月），由公司信息部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)主管和區(qū)信息部經(jīng)理安排設(shè)備專管人員負(fù)責(zé)實(shí)施。414按照設(shè)備說明書的要求進(jìn)行其它維護(hù)檢查。42網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的維護(hù)須知421檢查交換機(jī)、集線器面板指示燈狀態(tài)，以判斷設(shè)備狀態(tài)。422檢查路由器、繼代貓面板指示燈及儀表狀態(tài)，以判斷設(shè)備狀態(tài)。423檢查交換機(jī)、集線器、路由器、繼代貓環(huán)境狀況，每季度除塵一次。424檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備連接電源的狀態(tài)，以判斷設(shè)備供電的狀況。425按照設(shè)備說明書的要求進(jìn)行其它維護(hù)檢查。43PC機(jī)的維護(hù)須知431開機(jī)檢查硬件列表信息，以判斷設(shè)備狀態(tài)。432每月一次清除系統(tǒng)內(nèi)的垃圾信息，保證操作系統(tǒng)的正常運(yùn)行。433每周一次查殺病毒，平日發(fā)現(xiàn)病毒及時(shí)清除，保證操作系統(tǒng)的正常運(yùn)行。434檢查PC機(jī)內(nèi)環(huán)境狀況，每年度（10月份）除塵一次。435檢查PC機(jī)連接電源的狀態(tài)，以判斷設(shè)備供電的狀況。436按照設(shè)備說明書的要求進(jìn)行其它維護(hù)檢查。44收款機(jī)的維護(hù)須知441開機(jī)檢查收款機(jī)硬件列表信息，以判斷設(shè)備狀態(tài)。442定期清除系統(tǒng)內(nèi)的垃圾信息，保證操作系統(tǒng)的正常運(yùn)行。443每月一次查殺病毒，平日發(fā)現(xiàn)病毒及時(shí)清除，保證操作系統(tǒng)的正常運(yùn)行。444檢查收款機(jī)外接UPS電源的狀態(tài)，以判斷設(shè)備供電的狀態(tài)。445檢查收款機(jī)鍵盤、刷卡槽內(nèi)是否有雜務(wù)，保證外設(shè)的正常使用。446檢查收款機(jī)打印機(jī)色帶、打印頭等狀況，以保證其的正常使用。447按照服務(wù)協(xié)議，每年度的春節(jié)、五一、十一前由維修商對設(shè)備進(jìn)行全面清機(jī)檢查。448按照設(shè)備說明書的要求進(jìn)行其它維護(hù)檢查。45掃描設(shè)備的維護(hù)須知。451提醒使用人員在使用帶數(shù)據(jù)線的掃描平臺不應(yīng)隨處拖曳，以避免數(shù)據(jù)線損壞程度的加劇。452檢查條碼打印機(jī)的碳帶、條碼紙的安裝方法，正確的安裝可保證條碼打印機(jī)打印頭壽命的延長。453檢查掃描設(shè)備連接電源的狀態(tài)，以判斷設(shè)備供電的狀況。454按照服務(wù)協(xié)議，每年度的春節(jié)、五一、十一前由維修商對設(shè)備進(jìn)行全面清機(jī)檢查。455按照設(shè)備說明書的要求進(jìn)行其它維護(hù)檢查。46電子條碼秤的維護(hù)須知461檢查條碼秤的外觀，以判斷設(shè)備的狀態(tài)。462每周一次檢查條碼秤打印條碼簽的狀況，并用每臺條碼秤打印一枚標(biāo)簽按日期與秤號制成模版（所制模版應(yīng)保存三個(gè)月），通過掃描設(shè)備逐個(gè)掃描，以判斷條碼秤打印頭的狀態(tài)。打印頭達(dá)到使用壽命（30千米）或出現(xiàn)壞損應(yīng)按照維修協(xié)議及時(shí)更換，以免條碼掃描設(shè)備無法識別。463檢查條碼秤連接電源的狀態(tài)，判斷設(shè)備供電的狀況。464按照國家計(jì)量器具的年檢要求，在達(dá)到年檢期限一個(gè)月前，報(bào)告店長。由店長做出年檢計(jì)劃與安排，防止出現(xiàn)因漏檢而造成的處罰。465按照設(shè)備說明書的要求進(jìn)行其它維護(hù)檢查。47控制重點(diǎn)471按照上述要求定期對信息系統(tǒng)主要設(shè)備進(jìn)行檢查、維護(hù)。472發(fā)現(xiàn)問題，在無法做出判斷時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)上級主管。473上述設(shè)備均指公司自有資產(chǎn)，聯(lián)營廠商設(shè)備由其自行維護(hù)。第八節(jié)門店P(guān)OS機(jī)及其附屬設(shè)備維護(hù)制度10目的提高收銀系統(tǒng)設(shè)備使用的安全性，合理性。20適用范圍前臺收銀系統(tǒng)涉及的所有設(shè)備30職責(zé)31門店電腦部負(fù)責(zé)POS機(jī)及其附屬設(shè)備的保養(yǎng)、維修。32門店收銀中心負(fù)責(zé)POS機(jī)及其附屬設(shè)備的操作及設(shè)備表面的日常清潔衛(wèi)生。40工作程序41收款機(jī)的注意事項(xiàng)411收款機(jī)根據(jù)具體機(jī)型的差別，其配備的打印機(jī)一般可分為針式和熱敏兩種。412收款機(jī)根據(jù)具體機(jī)型的差別，其配備的鍵盤分為48鍵和66鍵兩種。413收款機(jī)屬于精密儀器，使用過程中應(yīng)遠(yuǎn)離水源、火源等干擾源，以防止設(shè)備的損壞。414收款機(jī)在使用時(shí)，嚴(yán)禁在鍵盤卡槽，錢廂等位置放置雜物，以免影響收款機(jī)的正常使用。415進(jìn)行清潔維護(hù)時(shí)，應(yīng)使用侵濕后擰干的抹布擦拭，嚴(yán)禁液體滲入設(shè)備中。42掃描設(shè)備的注意事項(xiàng)421使用掃描平臺掃描商品時(shí)應(yīng)將掃描平臺放置于收銀臺上使用，不應(yīng)作為手持激光槍使用，否則易損壞其電纜。422掃描設(shè)備屬于精密儀器，使用過程中應(yīng)遠(yuǎn)離水源、火源等干擾源，以防止設(shè)備的損壞。423掃描設(shè)備掃描窗口外部的玻璃是防磨損玻璃，可使用侵濕后擰干的抹布擦拭，但嚴(yán)禁液體滲入設(shè)備中。424掃描設(shè)備所發(fā)出的激光束符合安全標(biāo)準(zhǔn)，對人體無害。43其它注意事項(xiàng)431每日開機(jī)時(shí)應(yīng)觀察是否執(zhí)行了自動下載數(shù)據(jù)（包括當(dāng)日變價(jià)，促銷等信息）程序。432每日開機(jī)時(shí)應(yīng)將鍵盤檔位調(diào)至銷售檔位，否則鍵盤將無法使用。44控制重點(diǎn)441嚴(yán)格執(zhí)行收款機(jī)設(shè)備的每日檢查。第九節(jié)門店機(jī)房安全管理制度10目的保證機(jī)房各服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和其它設(shè)備正常工作，避免影響各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的順利進(jìn)行，必須加強(qiáng)公司（或門店）機(jī)房的安全管理。20適用范圍公司所有人員進(jìn)入機(jī)房及信息部人員進(jìn)行維護(hù)操作。30職責(zé)31公司（或門店）信息部系統(tǒng)維護(hù)人員必須嚴(yán)格按公司（或門店）機(jī)房的安全管理規(guī)程執(zhí)行，阻止無關(guān)人員未經(jīng)許可擅自進(jìn)入機(jī)房重地。40工作程序41保持機(jī)房整潔衛(wèi)生，進(jìn)入機(jī)房必須換穿拖鞋及白大褂，任何人都不得將飲料及食品等帶入機(jī)房。42計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是貴重和精密的設(shè)備，信息部人員都有愛惜、保養(yǎng)及維護(hù)的義務(wù)，不許故意損壞、私自拆卸和挪用。43服務(wù)器、交換機(jī)、集線器、路由器、防火墻、不間斷電源等設(shè)備只允許相關(guān)的系統(tǒng)操作員進(jìn)行操作44每日值班人員對機(jī)房進(jìn)行清掃，并認(rèn)真檢測值班期間設(shè)備運(yùn)行狀況，一旦出現(xiàn)問題，如能解決，應(yīng)及時(shí)排除故障，如不能獨(dú)立解決，應(yīng)及時(shí)通知網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理員或網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)員來診斷或排除問題，重大問題還應(yīng)及時(shí)報(bào)告信息部經(jīng)理及信息部工程師理提供解決方案，并通報(bào)信息部總監(jiān)。45嚴(yán)格執(zhí)行故障及意外事件反映與報(bào)告規(guī)程和信息部值班制度的規(guī)定，處理機(jī)房突發(fā)意外事件。46控制重點(diǎn)461信息部主機(jī)房內(nèi)的服務(wù)器。462信息部主機(jī)房內(nèi)的電源及消防設(shè)施。第十節(jié)門店機(jī)房安全管理制度10目的保證機(jī)房的正常運(yùn)行，對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行正確處理、數(shù)據(jù)的保密、安全負(fù)責(zé)，并對門店的業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)。20適用范圍公司所有人員進(jìn)入機(jī)房及信息部人員進(jìn)行維護(hù)操作。30工作程序31信息部日常行政管理工作由信息部經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體技術(shù)設(shè)備管理按崗位分工操作；當(dāng)數(shù)據(jù)管理或設(shè)備管理上發(fā)生問題時(shí)，應(yīng)向部門經(jīng)理匯報(bào)，再由部經(jīng)理決定向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。32未經(jīng)信息部工程師同意，嚴(yán)禁拆卸、移動機(jī)房各類硬件設(shè)備，嚴(yán)禁私自接駁外來硬件設(shè)備。33未經(jīng)信息部系統(tǒng)管理工程師同意，嚴(yán)禁安裝外來軟件、使用外來盤片；如因業(yè)務(wù)需要，必須使用外來盤片的，需經(jīng)信息部系統(tǒng)管理工程師同意及查毒后才可使用；在使用完成后應(yīng)立即刪除外來文件。34未經(jīng)信息部經(jīng)理同意，不得上INTERNET網(wǎng)絡(luò)，否則按公司獎懲條例乙類過失處理，如造成公司損失的，全額賠償；如確因需要上INTERNET網(wǎng)（如下載設(shè)備驅(qū)動程序、傳遞數(shù)據(jù)等），須經(jīng)過信息部經(jīng)理同意。35信息部辦公室內(nèi)（包括其他使用電腦的部門）不得安裝、玩電腦游戲，不得看VCD、聽CD等，否則按公司獎懲條例丙類過失處理。36信息部人員不得將機(jī)房內(nèi)部使用的機(jī)器、目錄、文件隨意供網(wǎng)絡(luò)共享；如確因軟件安裝需要共享，應(yīng)設(shè)置共享密碼，在軟件安裝完成后，取消共享。37信息部人員應(yīng)按照規(guī)定安裝各部門電腦功能，設(shè)置各臺電腦的功能、技術(shù)配置（IP地址、機(jī)器名、所登錄域名、所屬工作組名），凡安裝好電腦后，應(yīng)立即在BIOS內(nèi)關(guān)閉軟驅(qū)，并設(shè)置BIOS密碼（報(bào)信息部信息部工程師保存），此密碼不得泄露給非信息部人員知道。38信息部人員在沒有得到信息部經(jīng)理的簽字同意的情況下，不得進(jìn)行業(yè)務(wù)單據(jù)的錄入、修改、刪除等由業(yè)務(wù)部門人員操作的工作，否則將追究責(zé)任。39信息部人員在沒有得到信息部工程師同意的情況下，不得對小型機(jī)、服務(wù)器中的系統(tǒng)配置、數(shù)據(jù)庫進(jìn)行增加、修改、刪除等動作，否則按過失處理，嚴(yán)重者予以辭退并賠償由此造成的損失。310信息部人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行數(shù)據(jù)保密制度，不得超越權(quán)限向無關(guān)人員提供業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；公司每日所需的報(bào)表應(yīng)打印后交總經(jīng)理（門店店長）辦公室分發(fā)。311必須堅(jiān)持每日工作日清制，記錄、檢查每天的修改、刪除、增補(bǔ)的內(nèi)容及程序并附手續(xù)審批書（工作日志記錄本）；做好交接班工作。312做好機(jī)房安全保衛(wèi)工作。晚班人員下班前應(yīng)檢查門窗是否關(guān)好，不工作的PC機(jī)應(yīng)關(guān)閉電源。313必須堅(jiān)持衛(wèi)生值班制度，保持機(jī)房的清潔衛(wèi)生、無塵。314非信息部人員不得擅自進(jìn)出電腦硬件室，沒經(jīng)過機(jī)房人員的同意不得操作機(jī)房電腦。確因需要進(jìn)入機(jī)房查詢數(shù)據(jù)的，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后可請機(jī)房技術(shù)人員操作。315信息部人員上下班進(jìn)出應(yīng)走員工通道，因工作需要到賣場的，應(yīng)戴好胸卡。316未辦理借用手續(xù)不得擅自攜拿賣場的商品作樣品。如確需樣品，應(yīng)由信息部向賣場有關(guān)部門辦理供用手續(xù)。317信息部人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“門店信息部日常工作流程”。第十一節(jié)辦公電腦使用管理制度10目的為規(guī)范公司電腦的使用與管理，提高辦公效率，配合網(wǎng)絡(luò)及系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保公司信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，推動公司信息化管理進(jìn)程，特編寫本用管理制度20適用范圍公司辦公電腦的使用。30職責(zé)電腦部負(fù)責(zé)公司全部電腦的安全使用、密碼管理、電子郵件管理、防病毒管理、上網(wǎng)管理；負(fù)責(zé)對公司所有電腦及信息進(jìn)行統(tǒng)籌管理，對公司所有電腦、設(shè)備進(jìn)行登記、造冊備案和維修；對軟件系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和改造。40工作程序41電腦使用和保養(yǎng)411電腦操作規(guī)程電腦開機(jī)時(shí)，應(yīng)遵循先開電源插座、顯示器、打印機(jī)、主機(jī)的順序。電腦關(guān)機(jī)時(shí)，應(yīng)遵循先關(guān)主機(jī)、打印機(jī)、顯示器、電源插座的順序。412每次的關(guān)、開機(jī)操作至少相隔五分鐘。413下班時(shí)，務(wù)必要將電源插座的開關(guān)全關(guān)上，節(jié)假日時(shí)，更應(yīng)將插座拔下，徹底切斷電源，以防止火災(zāi)隱患。414使用者應(yīng)該定期對電腦及其設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)清潔。415鍵盤應(yīng)該防止咖啡和茶水的浸泡。416電腦運(yùn)行時(shí)不要搬動、搖晃、敲打主機(jī)。42系統(tǒng)維護(hù)421電腦部為各臺電腦設(shè)置的BIOS密碼、系統(tǒng)管理員密碼、電腦IP地址、機(jī)號、軟件設(shè)置、郵箱、互聯(lián)網(wǎng)訪問設(shè)置，任何人不得隨意修改和刪除。422公司電腦的光驅(qū)和USB接口是鎖死的，任何人不經(jīng)允許不得試圖開啟使用。423任何人不得隨意開關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的電源。424電腦系統(tǒng)中現(xiàn)有的軟件是考慮日常工作需要而由電腦部安裝的，未經(jīng)允許任何人不得隨意下載、安裝軟件。425嚴(yán)禁任何人更換電腦硬件，更改電腦程序。43數(shù)據(jù)安全431數(shù)據(jù)安全分為數(shù)據(jù)丟失、數(shù)據(jù)泄密和非授權(quán)訪問。432需要使用外來光盤、移動存儲設(shè)備時(shí)，應(yīng)該進(jìn)行申請并進(jìn)行查毒殺毒處理。433上網(wǎng)時(shí)，禁止瀏覽色情、反動的網(wǎng)頁。瀏覽信息時(shí)，不要隨便下載網(wǎng)頁的信息，不要隨便打開不明來歷的郵件及附件，以免網(wǎng)上病毒入侵。434殺毒軟件及防火墻軟件的設(shè)置，任何人不得試圖更改。435工作文檔應(yīng)該定期進(jìn)行備份。436任何人不得隨意將公司信息系統(tǒng)的系統(tǒng)設(shè)置、IP地址情況、使用的操作系統(tǒng)和軟件及有關(guān)信息告訴公司以外的個(gè)人和組織。437公司申請開通的企業(yè)郵箱，任何人不得擅自更改郵箱的注冊資料及密碼，不得將密碼轉(zhuǎn)告他人。438公司郵箱僅供公司的相關(guān)業(yè)務(wù)使用，任何人不得利用其收發(fā)私人信件。439任何人不得隨意或試圖更改電腦硬盤或文件夾的屬性。4310個(gè)人設(shè)置的系統(tǒng)進(jìn)入密碼，不得采用個(gè)人生日、過于簡單或設(shè)置空密碼。4311公司外部人員不得隨意動用公司辦公電腦。第十二節(jié)信息設(shè)備保養(yǎng)制度10目的為確保公司信息設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)及信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，推動公司信息化管理進(jìn)程，特編寫本用管理制度20適用范圍公司信息設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。40名詞解釋本管理制度中所指的信息設(shè)備指由公司信息部負(fù)責(zé)購買或負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)的設(shè)備。一般指PC機(jī)、打印機(jī)、條形碼識別儀、POS機(jī)、電子秤、小型機(jī)、PC服務(wù)器、電源保護(hù)器以及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。50職責(zé)電腦部負(fù)責(zé)公司全部電腦的安全使用、密碼管理、電子郵件管理、防病毒管理、上網(wǎng)管理；負(fù)責(zé)對公司所有電腦及信息進(jìn)行統(tǒng)籌管理，對公司所有電腦、設(shè)備進(jìn)行登記、造冊備案和維修；對軟件系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和改造。60工作程序61信息設(shè)備的固定資產(chǎn)，公司公司（或門店）歸總經(jīng)理辦公室管理，門店由行政辦公室管理。信息設(shè)備的維護(hù)工作分類三級，一級維護(hù)為日常使用維護(hù)，由存放地的使用人員負(fù)責(zé)；二級維護(hù)為一般故障維護(hù)管理，由所在地的電腦管理部門負(fù)責(zé)；三級維護(hù)為設(shè)備重大故障維護(hù)，由公司公司（或門店）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，以外包為主。62一級維護(hù)使用部門人員應(yīng)對信息設(shè)備進(jìn)行簡單的日常維護(hù)工作，包括621清潔處理。清潔用的擦布必須干的（至少不得有水流出），以免水滴進(jìn)入設(shè)備，造成電線短路，更不得用水沖洗。622在每日使用前檢查機(jī)器啟動是否正常，附帶的用品（如紙張），是否安裝正確。623下班前，必須正常關(guān)機(jī)，切短電源（另有規(guī)定的除外）。624操作人員不得將小型金屬物件放于信息設(shè)備之上，以免掉入機(jī)器內(nèi)部而造成損壞。625不得將蘸水缸、茶杯等物件放于信息設(shè)備之上，以免倒翻后徹底燒毀機(jī)器設(shè)備。626一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備有故障，應(yīng)盡快通知門店電腦室（公司公司（或門店）向信息部），填寫設(shè)備故障報(bào)告（如附頁二），并停止故障設(shè)備的使用。63二級維護(hù)631電腦管理負(fù)責(zé)部門應(yīng)每周巡視所管理的信息設(shè)備一遍，并做好記錄。632在接到使用部門設(shè)備故障報(bào)告后，電腦負(fù)責(zé)部門首先檢查故障嚴(yán)重程度。屬輕微故障或本身能修理時(shí)，應(yīng)盡快修理，交返給使用部門；屬本部門無法修理的故障，應(yīng)及時(shí)通知設(shè)備供應(yīng)商技術(shù)人員來修理或送修；在供應(yīng)商不肯修理或修理期間過長而影響經(jīng)營時(shí)，應(yīng)及時(shí)向公司信息部聯(lián)系（電話通知信息部工程師或發(fā)傳真件）。633當(dāng)核心設(shè)備（服務(wù)器、小型機(jī)）發(fā)生重大故障或嚴(yán)重故障時(shí)，應(yīng)立即通知公司信息部，由公司信息部與設(shè)備供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決方案。重大故障指由于信息設(shè)備的故障造成經(jīng)營無法繼續(xù)下去故障；嚴(yán)重故障指同時(shí)發(fā)生故障3臺以上或同一部位連續(xù)發(fā)生同樣問題3次以上。634門店應(yīng)執(zhí)行公司公司（或門店）與設(shè)備維護(hù)方所簽訂的合同，日常維護(hù)事宜由門店直接聯(lián)系執(zhí)行；門店必須定期跟蹤外包維護(hù)的維修質(zhì)量和維修速度，當(dāng)發(fā)生糾紛時(shí)，書面通知公司信息部具體情況。64三級維護(hù)641當(dāng)信息設(shè)備發(fā)生重大故障時(shí)，由公司信息部與供應(yīng)商（或維護(hù)商）聯(lián)系解決。642當(dāng)發(fā)生設(shè)備嚴(yán)重故障時(shí)，信息部應(yīng)派技術(shù)人員到門店檢查故障發(fā)生的原因用戶使用不當(dāng)或設(shè)備質(zhì)量問題。如是使用不當(dāng)，則應(yīng)及時(shí)指正；如是設(shè)備質(zhì)量問題，應(yīng)與設(shè)備供應(yīng)商及時(shí)交涉，予以解決。643公司信息部負(fù)責(zé)核心信息設(shè)備維護(hù)合同的簽訂（外包），包括POS機(jī)、服務(wù)器、小型機(jī)、電子秤，以集約優(yōu)勢獲得優(yōu)惠價(jià)格。第二章數(shù)據(jù)分析處理作業(yè)規(guī)范第一節(jié)數(shù)據(jù)分析主管工作職責(zé)10目的為明確數(shù)據(jù)分析主管工作職責(zé)，特制定本規(guī)定。20適用范圍數(shù)據(jù)中心分析工作。30職責(zé)31對信息部總監(jiān)（經(jīng)理）負(fù)責(zé)32執(zhí)行信息部總監(jiān)（經(jīng)理）的各項(xiàng)指令33負(fù)責(zé)制訂數(shù)據(jù)分析管理及實(shí)施計(jì)劃34負(fù)責(zé)制定各項(xiàng)數(shù)據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)35負(fù)責(zé)督數(shù)據(jù)及報(bào)表的及時(shí)出具，為公司領(lǐng)導(dǎo)層及門店管理層提供分析依據(jù)36監(jiān)核各部門對營運(yùn)工作執(zhí)行情況37監(jiān)核各部門資金使用情況38對本部門員工的培訓(xùn)、考核與管理工作第二節(jié)數(shù)據(jù)分析員工作職責(zé)10目的為明確數(shù)據(jù)分析員工作職責(zé)，特制定本規(guī)定。20適用范圍數(shù)據(jù)中心分析工作。30職責(zé)31數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中重大問題的上報(bào)32各項(xiàng)經(jīng)營數(shù)據(jù)的采集33各項(xiàng)經(jīng)營數(shù)據(jù)的分析34門店部門庫存階段性的分析35門店損益狀況的統(tǒng)計(jì)及分析36商品銷售狀況的跟進(jìn)第三節(jié)數(shù)據(jù)中心工作流程10目的為明確數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)分析工作，特制定本規(guī)定。20適用范圍數(shù)據(jù)中心分析工作。30工作程序31日常數(shù)據(jù)監(jiān)控311門店資金使用情況的統(tǒng)計(jì)和監(jiān)核312營運(yùn)稽核問題的匯總313各店各部門負(fù)毛利匯總314進(jìn)貨、退貨異常情況匯總315各處工作流程及制度執(zhí)行情況的跟進(jìn)316各部門的庫存狀況監(jiān)核32常規(guī)數(shù)據(jù)分析321各門店周銷售數(shù)據(jù)的匯總及分析322部門損益數(shù)據(jù)匯總及分析323門店各部門貢獻(xiàn)度的統(tǒng)計(jì)及排行324門店經(jīng)營數(shù)據(jù)的匯總及分析325前20商品貢獻(xiàn)度的統(tǒng)計(jì)326促銷商品的評估327門店商品銷售狀況的跟進(jìn)328聯(lián)營廠商米效評估統(tǒng)計(jì)第四節(jié)需關(guān)注的分析報(bào)表種類10目的為明確數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)分析工作，特制定本規(guī)定。20適用范圍數(shù)據(jù)中心分析工作。30工作程序31銷售日/周/月報(bào)表32周/月累計(jì)銷售報(bào)表33周/月銷售環(huán)（同）比報(bào)表34銷售分解日追蹤報(bào)表35單品銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表36門店間銷售對比分析報(bào)表37部門毛利狀況分析報(bào)表38部門貢獻(xiàn)度分析報(bào)表39周來客數(shù)對比報(bào)表310周客單價(jià)對比報(bào)表311暢銷商品報(bào)表（前排名）312高庫存分析報(bào)表313滯銷商品分析報(bào)表314積壓商品分析報(bào)表315低庫存（缺斷貨）商品分析報(bào)表316商品綜合狀況分析報(bào)表317負(fù)庫存商品報(bào)表318負(fù)毛利商品報(bào)表319促銷商品日銷售/庫存追蹤表320報(bào)（損）廢商品報(bào)表第五節(jié)需分析的超市經(jīng)營數(shù)據(jù)10目的為明確數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)分析工作，特制定本規(guī)定。20適用范圍數(shù)據(jù)中心分析工作。30工作程序31商品銷售量分析311按部門對產(chǎn)品進(jìn)行分析，如水產(chǎn)、畜產(chǎn)、果菜、日配、一般食品、糖果餅干、日用品、煙酒類、衣料、書籍等產(chǎn)品的銷售量（一般均以金額為計(jì)算單位）分析。312水產(chǎn)、果菜、畜產(chǎn)易受價(jià)格波動影響，故須特別以數(shù)量來分析。32分類別分析321部門分析雖可看出銷售量的差異，但找不出銷售量降低的真正原因，因此有時(shí)須將部門也細(xì)分，進(jìn)行小分類的分析。33利潤分析331可通過部門、分類、毛利率的掌握，來管理營業(yè)，達(dá)到利益分析的目的。34損耗分析341毛利率的差異即為損耗，一般損耗包括變價(jià)促銷、廢棄損耗、不明損耗等，這些項(xiàng)目都予以列明，才能找出真正的損耗原因。35賣場效率分析351每平方米賣場所銷售的金額，是評估經(jīng)營效率的重要指標(biāo)之一。36商品效率分析361商品的銷售額與期中平均庫存的比率，稱為商品回轉(zhuǎn)率，是評估商品銷售狀況的重要指標(biāo)之一，若商品回轉(zhuǎn)率乘以商品毛利率，其所得即稱為交叉比率，這也是商品貢獻(xiàn)度的分析方法之一。37促銷效果檢討371超市每年舉行的促銷活動不勝枚舉，如果想累積經(jīng)驗(yàn)，就須針對以往進(jìn)行過的促銷活動進(jìn)行效果檢討，再按模式進(jìn)行修正，如此才可真正達(dá)到促銷效果。38存貨分析381存貨會影響公司資金的周轉(zhuǎn)以及商品的鮮度、搬運(yùn)作業(yè)的效率等，因此必須對存貨進(jìn)行詳盡分析，以找出降低存貨方法。第六節(jié)需掌握的超市經(jīng)營基礎(chǔ)數(shù)據(jù)10目的為明確數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)分析工作，特制定本規(guī)定。20適用范圍數(shù)據(jù)中心分析工作。30工作程序31來店數(shù)311在每天的營業(yè)時(shí)間內(nèi)，進(jìn)入超市的顧客人數(shù)。312每日來店人數(shù)都決定銷售多與少的重要關(guān)鍵，只有通過提高超市的聲譽(yù)，確保向市民提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的商品，才能確保每日來店人數(shù)的增加。32來客數(shù)321在每日來店的人數(shù)當(dāng)中，并不是所有的人都買東西，實(shí)際購物的顧客即為“每日通過收銀臺交易客數(shù)”。322超市是集中收款，即顧客集中所選購的商品最后放在購物車購物藍(lán)內(nèi)，然后集中到收銀臺結(jié)帳。沒有購物的顧客則通過無購物出口通過收銀區(qū)域。33客單價(jià)銷售額/來客數(shù)當(dāng)日購物的顧客，每個(gè)人的消費(fèi)金額是不同的，每人平均購買額取決于當(dāng)?shù)氐钠骄杖胨胶拖M(fèi)習(xí)慣。經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不同，每人平均購買額也不同，以北京為例，北京市內(nèi)及近郊大賣場的客單價(jià)為80100元左右，而綜合超市一般為50元左右，遠(yuǎn)郊的超市則一般為35元左右。34營業(yè)面積超市門店內(nèi)，用于陳列/展示商品，顧客可以自由出入并選購商品的區(qū)域，還包括顧客結(jié)帳和存包等服務(wù)的區(qū)域面積35超市經(jīng)營單品種類數(shù)一個(gè)門店，實(shí)際售賣商品的種類數(shù)量總和。超市的經(jīng)營單品數(shù)一般超過3000種的時(shí)候，就基本上能滿足居民的一般消費(fèi)者需求。單品總數(shù)過少時(shí)，消費(fèi)者的挑選余地就少，不能滿足人們一次購足的需要。第七節(jié)需掌握的超市經(jīng)營重要數(shù)據(jù)10目的為明確數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)分析工作，特制定本規(guī)定。20適用范圍數(shù)據(jù)中心分析工作。30工作程序31訂貨量為了滿足日常營業(yè)所需，門店向相關(guān)供應(yīng)商發(fā)出每次訂購商品的種類和數(shù)量。訂貨量由該商品的預(yù)估銷量和現(xiàn)有庫存來決定。32售價(jià)商品售賣給顧客的價(jià)格。即為我們平時(shí)買東西的時(shí)候出現(xiàn)在我們面前的價(jià)格。33銷售量商品在一段時(shí)間內(nèi)的銷售數(shù)量。是表明該商品的銷售情況最明顯的數(shù)據(jù)，管理人員可以根據(jù)這一數(shù)據(jù)來判斷該商品的銷售情況并預(yù)測將來的銷售趨勢。34銷售額銷售量售價(jià)該公式表明，當(dāng)售價(jià)或銷售量變動時(shí)，銷售額也會變動。為了提升銷售額，只需在銷售量和售價(jià)上下功夫，但售價(jià)的變動是有限的，銷售量的增長是無限的。另外，門店的營業(yè)部門又分為各個(gè)小部門，每個(gè)小部門的各種商品在一段時(shí)間內(nèi)的銷售額匯總后，即為該門店在這一期間內(nèi)的營業(yè)額。35日營業(yè)額在一天的時(shí)間內(nèi)，門店內(nèi)所有商品的銷售額匯總后的數(shù)值。營業(yè)額的高低是表明該門店在這一天的營運(yùn)狀況好壞的重要數(shù)據(jù)。通過不同時(shí)間的營業(yè)額比較，可以看出兩個(gè)不同營業(yè)額的變動情況，可以發(fā)現(xiàn)營運(yùn)當(dāng)中存在的各種問題和優(yōu)秀的管理經(jīng)驗(yàn)。36毛利額銷售額銷售成本已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的買賣利潤額，是銷售額和銷售成本之間的差額。這里有必要和最初預(yù)估利潤加價(jià)額嚴(yán)格區(qū)分開。毛利額的多少是關(guān)系門店是否賺取純利的關(guān)鍵所在，門店毛利額抵消了門店的營業(yè)成本以后，即為門店的純利。37毛利率毛利額/銷售額100毛利額占銷售額比例的多少即為毛利率。超市門店的整體毛利率一般控制在10左右，只有這樣才能保證超市“超低售價(jià)”經(jīng)營理念的真正實(shí)現(xiàn)。例如某商品售價(jià)為250元，進(jìn)價(jià)為200元，則毛利額為25020050元，根據(jù)上述公式可以計(jì)算出毛利率為50/2501002038退貨量381在銷售過程中，因滯銷、過季或其他原因致使商品不能繼續(xù)銷售的商品，經(jīng)過我方工作人員與供貨商協(xié)商，供貨商答應(yīng)可以退貨處理商品的數(shù)量即為退貨量。382在超市的日常營運(yùn)中，總服務(wù)臺也可能發(fā)生顧客直接退貨事件，往往是因?yàn)橘|(zhì)量等原因造成的，有別于上述退貨。第八節(jié)需掌握的超市經(jīng)營專業(yè)數(shù)據(jù)10目的為明確數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)分析工作，特制定本規(guī)定。20適用范圍數(shù)據(jù)中心分析工作。30工作程序31庫存量311在某一時(shí)間段內(nèi)門店商品的存貨數(shù)量。312為保證商品能連續(xù)銷售，根據(jù)該商品以往的銷售情況和預(yù)估的銷量，必須保證每種商品有一定的庫存量。庫存量太大容易造成商品的積壓，庫存量太少容易產(chǎn)生脫銷情況，造成機(jī)會損失。32周轉(zhuǎn)率銷售額/平均庫存額（售價(jià)）銷售成本/平均庫存成本銷售數(shù)量/平均庫存數(shù)量。例如某商品3月份的銷售額為200元，該月它的平均庫存額為50元（售價(jià)），那么，根據(jù)上述公式可求出該商品的月周轉(zhuǎn)率為200/504，即該商品的月周轉(zhuǎn)率為4次。33周轉(zhuǎn)天數(shù)365/商品周轉(zhuǎn)率（次數(shù)）周轉(zhuǎn)率和周轉(zhuǎn)天數(shù)是相輔相承的，周轉(zhuǎn)率高，周轉(zhuǎn)天數(shù)就短，反之變反，為了加速資金的周轉(zhuǎn)，門店從各方面努力加快商品的周轉(zhuǎn)率，以最大限度的賺取利潤。34出成率成品重量/進(jìn)貨重量生鮮食品是在店內(nèi)加工后，變成商品的，進(jìn)貨重量和加工商品后的重量比率就是出成率。比如，豬肉商品加工時(shí)，除去過多的脂肪、或因處理出錯(cuò)造成過多的邊角料時(shí)，出成率就不好。將老板魚切成三片時(shí)，手藝不佳的人就會在骨頭上留下很多，其結(jié)果，出成率不會和標(biāo)準(zhǔn)值一樣。這樣這個(gè)差額和應(yīng)有的銷售額之間的差額就是損耗。35損耗不能退換只能降價(jià)的，廢棄或報(bào)損的商品。因加工技術(shù)不到位造成的損耗；因丟失造成的損耗；因收貨和盤點(diǎn)造成數(shù)量或質(zhì)量損失；因脫銷造成的機(jī)會損耗。36機(jī)會損耗361因?yàn)闆]有及時(shí)補(bǔ)貨或商品沒有庫存造成了斷貨的情況，造成顧客想購買而無貨（商品未陳列）的情況就造成了機(jī)會損耗。362機(jī)會損耗不僅減少了當(dāng)月的銷售額，也給顧客留下了不好的印象，促使顧客到其他超市購買商品。因此，經(jīng)常巡視賣場，保持賣場商品不脫銷是至關(guān)重要的。37損耗率371因各種原因產(chǎn)生的各種商品損耗的金額占同期銷售額的百分比率。372通過不同時(shí)期損耗率的比較，可以看出損耗情況是否有所改善。373可以檢驗(yàn)門店所有的防損措施是否可行有效。38營業(yè)額增長率本期營業(yè)額/上期營業(yè)額100通過不同時(shí)期的營業(yè)額比較，可以了解營業(yè)額的增長變動情況，結(jié)合當(dāng)期的營運(yùn)實(shí)際，可以考核本期各項(xiàng)工作的實(shí)際效果。第九節(jié)常用的超市經(jīng)銷售績評估項(xiàng)目10目的為明確數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)分析工作，特制定本規(guī)定。20適用范圍數(shù)據(jù)中心分析工作。30工作程序31銷售額通常會按不同的時(shí)間來記錄，比如每日、每周、每旬、每月、每季或每年的銷售額；還有一些特別的活動期間，比如說周年折扣期間的銷售額，這是最常用的經(jīng)銷售績評估項(xiàng)目，可以直接由各店的銷售記錄取得，但并不能計(jì)算出精確的利潤額，例如某家店的成本費(fèi)用驚人，即使銷售額相當(dāng)高，而實(shí)際的利潤可能很有限。32銷售數(shù)量銷售數(shù)量的增加不一定是利潤的增加，銷售數(shù)量和銷售價(jià)格成反比，如果折扣大，銷售數(shù)量雖然增加，但利潤還是很低，有時(shí)業(yè)績反而不如折扣較低時(shí)的較少銷售數(shù)量。33利潤額331利潤額一般包括毛利額、凈利額和投資報(bào)酬率。毛利指銷售額扣除成本費(fèi)用后的稅前毛利潤，這種評估項(xiàng)目雖然比較偏重于財(cái)務(wù)方面，但是也是營運(yùn)中追求的重要指標(biāo)。332毛利扣除稅金后的凈額才是公司實(shí)際賺取的利潤，也就是營運(yùn)的成果，但是凈利的計(jì)算較為復(fù)雜，往往不是銷售