藥店盤點工作安排及要求

1、關(guān)于億和盤點損溢制度及流程億和各部門、分店：為達到分店盤點任務(wù)的及時、 準確性，公司特制訂關(guān)于盤點制度、 流程及職責(zé)； 盤點部門：門管部、財務(wù)部、商品部、信息部、人事部、質(zhì)管部、采購部及 分店全體員工；一、盤點流程及職責(zé)：1、盤點前由門管部負責(zé)制定盤點時間、總部、分店盤點人員 劃分，盤點前一天通知所盤分店及總部人員，組織各部門實行對各 分店上報完成損溢后的抽盤工作，負責(zé)盤點結(jié)束的總結(jié)匯報；2、盤點設(shè)置為全盤模式，如單獨按照分類盤點，店長需和門 管部提前提交申請，以便盤點抄賬時取消盤點項目；3、商品部針對門店提前作好積壓、效期、滯銷商品的收貨、 退換貨登記工作，督促門店處理未完成業(yè)務(wù)事項（配送、

2、返倉、日 常損溢）等業(yè)務(wù)單據(jù)，保證在總部及分店系統(tǒng)出現(xiàn)掛單現(xiàn)象，盤點 結(jié)束后處理分店上報損溢糾正工作，分店全部盤點完成后通知門管 部做盤點總結(jié)匯總；4、質(zhì)管部負責(zé)分配盤點組成員做好各分店商品清查核實工作， 要求各門店店長具實上報，轉(zhuǎn)移、殘損、丟失、過期等商品，上報 有關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)，辦理簽字確認手續(xù)，整理完畢后盤存前交財務(wù)部核 實做賬；5、信息部負責(zé)最后檢查盤點分店所有業(yè)務(wù)單據(jù)處理情況，系 統(tǒng)抄賬、盤點設(shè)備數(shù)據(jù)的下載、上傳及出盤點損溢工作（按照盤點 實際數(shù)據(jù)作為分店系統(tǒng)庫存） ；6、財務(wù)部核實分店備用金、系統(tǒng)賬務(wù)和實際現(xiàn)金及其他卡類 金額是否一致，商品部損溢糾正工作完成后，財務(wù)部統(tǒng)一備案做賬；7、

3、店長負責(zé)盤存前清理出包裝污染、破損、失效等影響二次 銷售的商品并集中裝箱做好記錄 , 及時封存，季度盤點盤入系統(tǒng)中后 按日常損溢流程報損，徹底清理往來業(yè)務(wù)（預(yù)存款及消費記錄是否 完整、互借貨品帳務(wù)是否清理完成、 已出庫實物是否如實下電腦帳） ， 盤點前將大包裝、中包裝、貨柜內(nèi)商品與待盤點商品集中以免漏盤， 盤點前店長必須召開盤點會議，進行盤點區(qū)域規(guī)劃，盤點人員分工 后，上報門管部統(tǒng)一安排，盤點后查詢損溢報表，核實實際商品庫 存和系統(tǒng)庫存，將有差異商品按照盤點后兩天內(nèi)規(guī)定格式上報商品 部完成損溢糾正工作；8、日常損溢（破損、過期、贈品等）按照公司關(guān)于損溢一月 一清流程：質(zhì)量牽頭驗貨商品部系統(tǒng)做損

4、溢各部門負責(zé)人及店 長簽字質(zhì)量留底保存財務(wù)月底核減財務(wù)賬；主配近效期藥品、 贈品在分店手工損溢表體現(xiàn)（分店不承擔(dān)責(zé)任品種）其它項全部做 于盤點損溢手工抽單內(nèi)，季度盤點只針對實際盤點負責(zé)。二、盤點考核標準：1、未提前進行盤點區(qū)域規(guī)劃或規(guī)劃不清楚的，處店長20 元 /次的罰款；2、未提前進行門店盤點人員分工或分工不合理的，處店長20元 / 次的罰款；3、門店店長未始終在盤點現(xiàn)場組織盤點的，處50 元 / 次的罰款；4、未在門店進行盤點之前完成諸如商品配送、返倉、調(diào)劑、 商品退回等單據(jù)及當(dāng)月報損商品、失效商品的處理，按5元/ 單品罰款到責(zé)任人；5、未在盤點后兩天內(nèi)組織完成差異商品復(fù)盤的，視同已經(jīng)復(fù)

5、盤，虧損按初盤結(jié)果兌現(xiàn)；6、未在盤點前清理出影響二次銷售的商品并集中裝箱并做好記錄報相關(guān)部門的，店長罰款 30 元且承擔(dān)損失金額；7、盤點前沒有對本區(qū)域的盤點商品進行整理或?qū)Ρ緟^(qū)域包裝污 染、破損、失效商品沒有進行清理下架、集中裝箱處理的，按3 元/單品處以責(zé)任人罰款；8、未打印商品價簽， 1元/ 單品處以責(zé)任人罰款；9、各部門未按時到達指定分店盤點者，處罰20 元/次、未按要求抽盤者，處罰 20 元 / 次；10、分店抽盤未按實際盤點數(shù)上報 5元/ 單品罰款到責(zé)任人；三、盤點注意事項：1 、總部盤點人員不允許有脫崗情況，如有特殊情況需找頂班人 員替換，分店全體員工必須全員參加盤點，特殊情況提前與門管部 遞交申請；2、盤點要求監(jiān)盤人員持盤點機清點實物，嚴格做到見貨就點， 不虛盤、不漏盤；3、盤點前有草藥的分店將草藥提前稱好，記錄在紙質(zhì)上（包含 商品編碼、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量） ；4、盤點前必須將所有商品價簽打印出裝貼于藥品前；5、門店盤點前， 必須