銷售人員差旅費管理辦法

1、 第一章 總 則第一條 為保證出差人員需要和費用使用效益，規(guī)范差旅費管理，本著需要、合理、節(jié)約的原則，結合公司實際，制定本規(guī)定。第二條 本辦法適用范圍為公司所有營銷部門及各級辦事處。第三條 差事范圍包括新市場走訪及意向客戶發(fā)展、商業(yè)談判、經營督導、突發(fā)重要事務處理及公司指派事務。商業(yè)談判包括目標客戶導向性洽談，新經銷商簽約談判，老經銷商回款洽談，區(qū)域經營調整（任務調整，政策調整，渠道調整，簽署補充協議，續(xù)簽經銷合同等）。第四條 差旅費開支范圍包括城市間交通費（車費或過路費、油費）、住宿費、伙食補助費、市內交通費（駕車無此項）。第五條 差旅費實行點位控制、區(qū)域經理負責制，結余不補、超支自理的原則

2、，即差旅費總額度=季度回款2%。額度范圍內的，公司按標準予以報銷，如因工作必需超標開支的項目，事前經公司總經理批準、事后簽字確認后可據實報銷（該項對應的定額補助部分予以扣除）；季度差旅費超支的，責任人自理超額部分；季度差旅費結余的，結余部分自動清零。第六條 出差管理實行以結果為導向的原則，杜絕亂出差、無效出差和不出差。出差申請表必須寫明出差日期、行程及公里數、辦理事項、進度計劃和結果目標。出差人參與商業(yè)談判或處理重大事項的，必須提前自備工作預案。市場部將對未達成目標的出差事件進行抽查，如既無滿意結果又無有效預案的，處以該項出差費用兩倍罰款，累計發(fā)現3 次以上的，予以降級。出差人應于出差前，提前

3、了解情況、設定目標、計劃方法、溝通相關部門、安排事項，從而合理制定有效處理預案。責任人有工作任務必需出差達成，因個人消極原因不出差導致結果無法完成的，一次扣罰績效工資50%，累計發(fā)現 3 次以上的，予以降級或開除。第七條 嚴格執(zhí)行出差審批管理制度，控制出差人數和天數。凡員工出差，均須填寫 出差申請表及費用借支單（見附件）并在今目標上向市場部提交簽呈，按市場部總經理流程審批。第八條 出差人員應按照規(guī)定等級報銷交通費用，憑據有效發(fā)票報銷城市間交通費。公司安排隨行車輛的，油費、過路費實報實銷，油費發(fā)票應注明起終點公里數，油費和車輛、公里數明顯不匹配的該次差旅費不予報銷，或公里數和出差行程嚴重不匹配的

4、該次差旅費不予報銷；未安排車輛需要乘坐交替工具 的，按相關等級標準憑票報銷；如因特殊情況需要乘坐超規(guī)定等級交通工具的，必須在事前經常務副總或總經理批準，否則超支部分財務部門不予報銷。第九條 乘坐火車，從當日晚 8 時至次日晨 7 時乘車 6 小時以上，或連續(xù)乘車超過 12 小時的，可購同席臥鋪票。第十條 乘坐飛機，往返機場的出租車或民航專程客車費用、民航機場管理建設費、航空旅客人身意外傷害保險費以及代購訂票等費用（每人每次限報一份），憑票據實報銷。第十一條 飛機票和火車軟臥票需經總經理或常務副總經理簽字后方可報銷。第三章 報銷標準第十二條 公司報銷標準主要根據員工職務及相應級別進行劃分，報銷費

5、用包括交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。項目長途大客市 內交通費標準職位火車輪船飛機伙食補助費公司領導部長級實報實銷30二等艙經濟艙省內 180,省外 220 省內 40，省外 60據實報銷省級經理3020二等艙三等艙經濟艙經濟艙40區(qū)域經理主任30業(yè)務主管專員三等艙三等艙經濟艙經濟艙30302020職員第四章 短途出差的差旅費第十三條 因公到貴陽市境內辦事的，可報銷油費及過路費，未派車的，可以憑票如實報銷車費，如無特殊情況需要住宿且無部長級以上領導允許的，不報銷食宿補貼。第五章 長期駐外人員差旅費 第十四條在公司設立的駐外機構長期駐外工作的人員，常駐工作地的，按 300/每人補助租房費

6、，超出部分自理；因公離開工作常駐地，以工作常駐地所在的省（區(qū)）劃分省內、外出差區(qū)域，并按本辦法報銷差旅費。第十五條 駐外員工接公司通知回公司所在地辦理公務的，統一由公司安排食宿，只報銷交通費，相關費用不納入區(qū)域差旅費用。經個人申請到公司所在地辦理公務的，按省內出差標準報銷，相關費用納入區(qū)域差旅費用。第六章 參加會議、短期培訓的差旅費第十六條 該項費用不納入區(qū)域差旅費用。第十七條 工作人員外出參加會議（含公司自行主辦的會議）、短期學習培訓等活動，統一由主辦方安排食宿的，會議或學習培訓期間不再另外享受生活補助，只予報銷交通費。未安排食宿的，予以報銷生活補助和交通費。第十九條 每次出差，應提前 3天

7、提交申請簽呈（處理緊要事項除外），申請簽呈一律上傳出差申請表和簽字的差旅費借支單掃描件，并按市場部下發(fā)的規(guī)范表格填寫，附件不全或不規(guī)范的，一律不予受理。第二十條 出差計劃人應保證出差的必要性、合理性和結果導向性。出差申請表必須寫明出差日期、行程及公里數、辦理事項、進度計劃和結果目標，如目標結果含糊不清的，或辦事計劃與目標結果不匹配的，一律不予受理。第二十一條 專項專請，轉款專用。一款多請的公司不予受理；出差款挪著它用的，一經發(fā)現，雙倍處罰。第二十三條 每次報銷時，必須專項專報，費用一律要求附有效發(fā)票，嚴謹一單多報、票據混淆；出差人員回到單位后，必須在 10 天內持審批領導的簽批手續(xù)，以及合規(guī)合法的原始單據及時到財務部門辦理報銷手續(xù)。第二十四條 對有借款的出差人員，財務報賬時必須先沖欠款。如報銷沖賬后，仍有欠款的必須于當月交款補清，否則財務從月薪中沖除。季度差旅費超支的，財務部門從該季度下個月開始，在本人薪金中最低預留 1000 元基本生活費外,全部扣除，直至沖完為止。第二十五條 出差人員丟失飛機票、火車票、輪船票及其他車票的，本人必須作出書面說明，經同行人員證明或其他有關證明，并且在取得相關路線交通票據復印件或能證明交通票據價款的其他證據，經本