貨物驗收流程與操作管理辦法

1、編號：CW-GW-4生效日期：2013.3.1貨物驗收流程與操作管理辦法版本/版次：1/1頁次：1/6第一部分總則、目的為規(guī)范公司貨物驗收程序及操作規(guī)定，明確各環(huán)節(jié)的職責(zé)，特制定本辦法。二、原則準確性、及時性 三、概述明確貨物驗收各環(huán)節(jié)的職責(zé)及規(guī)定，使操作程序更順暢，從而提高工作效率。四、優(yōu)化說明1、本管理辦法下一次優(yōu)化時間為 2013年6月30日。2、優(yōu)化人為財務(wù)部經(jīng)理。3、各收文部門根據(jù)附件文件優(yōu)化意見表在文件執(zhí)行過程中收集并記錄優(yōu)化點,優(yōu)化部門在下次優(yōu)化時向各收文部門收回。整理范本編輯word ！頁次：26第二部分細則第一章貨物驗收的基本原則第一條 倉庫貨物的流入都應(yīng)經(jīng)過嚴格的驗收程序，

2、即堅持“先驗后收，不驗不收”的原則。第二條 米購人員米購的貨物、供應(yīng)商送的貨物或授權(quán)其他（管理）人員米購的貨物都應(yīng)經(jīng)過使用部門驗收員及倉庫管理員共同驗貨，方可辦理入庫手續(xù);第三條使用部門驗收員應(yīng)準確熟練掌握貨物的規(guī)格型號、質(zhì)量要求等貨物質(zhì)量使用標準，對于貨物質(zhì)量使用標準發(fā)生改變時應(yīng)及時正式通知采購人員;第四條 采購人員應(yīng)該嚴格按照既定質(zhì)量標準及貨物使用人員的申購要求進貨,從第一關(guān)控制產(chǎn)品質(zhì)量，如因控制不嚴而造成的損失應(yīng)由采購人員負責(zé)賠償；供應(yīng)商送貨亦應(yīng)嚴格按照公司要求的質(zhì)量標準送貨，貨物質(zhì)量要求達不到標準的應(yīng)予以退回,并在不影響經(jīng)營的時間內(nèi)補充完畢， 對檢驗合格的產(chǎn)品采購人員要查看發(fā)票的名稱、

3、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格、金額、經(jīng)手人等項目是否合法合規(guī);第五條 倉庫管理員及使用部門驗收員如果因控制不嚴而使不合格貨物流進企業(yè),造成損失應(yīng)由采購人員、倉管管理員及使用部門驗收員負責(zé)賠償;第二章貨物驗收控制流程第六條 驗貨控制流程（詳見下頁）頁次：36第三章貨物驗收操作流程第七條 供應(yīng)商或采購人員每月月初需將公司本月所需使用的貨物及時送至公司;第八條申購人員及倉管人員需對供應(yīng)商或采購人員所送的貨物進行驗收，使用部門驗收員主要負責(zé)對所需物品的規(guī)格、質(zhì)量等進行驗收，倉管人員主要負責(zé)對物品生效日期：2013.3.1貨物驗收流程與操作管理辦法版本/版次：1/1編號：CW-GW-4頁次：4/6的數(shù)量

4、、規(guī)格、質(zhì)量、及申購部門的申購要求進行驗收，驗收合格后，倉庫管理員進 行打單入庫，并讓采購人員、驗收人員在入庫單上簽名確認；對驗收不合格貨品退還 給供應(yīng)商或采購人員，并與供應(yīng)商或采購人員確定補貨具體時間;第九條 如果物品在使用過程中才發(fā)現(xiàn)質(zhì)量存在問題，使用部門需及時對接財務(wù)部倉庫管理員，財務(wù)部倉庫管理員再對接給采購人員進行處理，采購人員需將存在質(zhì) 量問題的物品退回給供應(yīng)商，并要求退款處理。第四章貨物驗收環(huán)節(jié)的職責(zé)義務(wù)第十條 對于長期合作的供應(yīng)商，采購人員需與供應(yīng)商簽訂供貨協(xié)議，協(xié)議中需明確如果貨物存在質(zhì)量等方面問題，供應(yīng)商需承擔(dān)賠償責(zé)任，否則造成損失由采購人 員承擔(dān)。第十一條對于初次合作或因公

5、司采購量較小等原因無法與供應(yīng)商簽訂供貨協(xié)議，采購人員需與供應(yīng)商達成口頭協(xié)議，如果無法達成口頭協(xié)議，采購人員對于采購 量需進行把控，先進行少量購買并試用，待使用部門經(jīng)過試用確認無質(zhì)量等方面問題 后，再進行成批購買，否則由此造成的損失，由采購人員進行承擔(dān)。第十二條 對于采購人員所購貨物，使用部門驗收員及倉庫管理員需進行驗收,并從各自的驗收范圍及標準進行把控，如果驗收完成并入庫后，發(fā)現(xiàn)貨物存在質(zhì)量問 題，如果試先與明確為試用并且所購數(shù)量在試用量范圍內(nèi)，則損失由公司承擔(dān)，如果未明確試用并且大批量購買，造成損失由采購人員承擔(dān)80%勺責(zé)任，使用部門驗收員承擔(dān)10%勺責(zé)任，倉庫管理員承擔(dān)10%勺責(zé)任。第五章

6、貨物使用的反饋處理整理范本編輯word !編號：CW-GW-4生效日期：2013.3.1貨物驗收流程與操作管理辦法版本/版次：1/1頁次：5/6第十三條對于貨物在使用過程的反饋分主動反饋與被動反饋，主動反饋為使用部門在對貨物使用過程中發(fā)現(xiàn)其在質(zhì)量等方面存在問題，主動積極反饋。被動反饋是 指由于采購人員所購的貨物為新產(chǎn)品或更換原采購供應(yīng)商等原因，要求使用部門對此 貨物的使用情況進行定期反饋。第十四條 對于貨物在使用過程中存在質(zhì)量問題，使用部門未及時進行反饋，造成損失的由使用部門承擔(dān)賠償責(zé)任。第十五條 貨物使用的反饋流程：使用部門填寫物品使用反饋表（詳見附件1）財務(wù)部倉庫管理員處一后保部采購人員處第六章附則第十六條違反本辦法