現(xiàn)場簽證管理制度

1、 工程變更簽證管理辦法及流程現(xiàn)場簽證管理規(guī)定第一條 簽證控制原則：1所有簽證要本著實(shí)事求是的原則；2保證簽證辦理過程及時、準(zhǔn)確；3簽證手續(xù)、簽證申請、簽證預(yù)算、簽證預(yù)算審核等原始文件應(yīng)及時整理、歸檔，必要時經(jīng)辦人應(yīng)保存復(fù)印件；第二條 相關(guān)部門職責(zé)：1.公司總工辦是工程簽證管理主要部門。2施工方負(fù)責(zé)牽頭組織工程簽證，經(jīng)辦人負(fù)責(zé)填寫簽證通知單，并附簽證原因、簽證草圖；經(jīng)總工程師審核后應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)上報公司預(yù)結(jié)算合同部；3.監(jiān)理公司的現(xiàn)場監(jiān)理工程師對簽證進(jìn)行初審。審核工程簽證資料的完整性及簽證內(nèi)容是否與工程實(shí)際相符合。4項(xiàng)目經(jīng)理及生產(chǎn)部部長審核。審核簽證原始手續(xù)的齊全，是否應(yīng)該發(fā)生，簽字確認(rèn)；對費(fèi)用

2、調(diào)減的簽證必須在規(guī)定時間內(nèi)如實(shí)上報，否則追究相關(guān)人員的責(zé)任。同時是否符合雙方合同約定。5預(yù)結(jié)算合同部預(yù)算員在接到簽證單后，審核工程簽證資料的完整性及簽證內(nèi)容是否與工程實(shí)際相符合。審核是否符合雙方合同約定，審核工程簽證的造價。同時必須核對該部分工作內(nèi)容是否屬于與承包商合同之中規(guī)定的包干費(fèi)用部分，如屬于包干費(fèi)用部分，則不單獨(dú)計(jì)費(fèi)。應(yīng)及時完成該簽證的審核工作，并對簽證發(fā)生費(fèi)用核算的正確性、合理性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。6預(yù)結(jié)算合同部經(jīng)理應(yīng)安排預(yù)算員每月對所發(fā)生的簽證進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并及時對成本變化進(jìn)行調(diào)整，及時向公司匯報；第三條：工程簽證的內(nèi)容及分類 1.隱蔽工程簽證；指根據(jù)合同要求需進(jìn)行現(xiàn)場計(jì)量的隱蔽工程內(nèi)容（如

3、基坑、溝槽隱蔽等）其性質(zhì)是確認(rèn)工程量。2.設(shè)計(jì)變更簽證：指合同范圍內(nèi)的工程內(nèi)容、工程形式或施工順序?qū)е潞贤M(fèi)用的增加或減少事件。由于設(shè)計(jì)變更等甲方原因引起的工程返工產(chǎn)生的成品、半成品的報廢損失。其性質(zhì)是確認(rèn)變更事件的完成情況及完成的工程量。如果是附有圖紙的設(shè)計(jì)變更則只需確認(rèn)完成情況。 3.新增工程簽證：指為工程項(xiàng)目整體需要，公司指令施工單位進(jìn)行進(jìn)行的非合同范圍內(nèi)的施工。如果是附有圖紙的設(shè)計(jì)變更則只需確認(rèn)完成情況。4.計(jì)算工程造價有關(guān)的施工方案規(guī)定的施工措施施工項(xiàng)目。5.合同中沒有明確約定且在竣工圖上無法表述的施工項(xiàng)目（如零星用工）。6.扣款簽證;由于施工單位違反合同文件及現(xiàn)場管理規(guī)定，以一定金

4、額承擔(dān)的相應(yīng)的責(zé)任。7.其它甲方、監(jiān)理單位認(rèn)為需要簽證的內(nèi)容。第四條 相關(guān)流程：一、審批流程見圖三、圖四。二、相關(guān)要求1在現(xiàn)場出現(xiàn)需要進(jìn)行簽證的工作內(nèi)容時，簽證經(jīng)辦人先填寫簽證單并判定該簽證費(fèi)用的承擔(dān)單位；對需要計(jì)量（點(diǎn)、線、面、體）的大宗簽證和隱蔽項(xiàng)目簽證必須提前一天通知預(yù)結(jié)算合同部專業(yè)工程師參加計(jì)量，因通知不及時導(dǎo)致無法準(zhǔn)確計(jì)量的，追究相關(guān)人員的責(zé)任； 2簽證單應(yīng)寫清簽證原因、簽證內(nèi)容、工程量以及在需要的情況下繪制草圖，具體填寫要求：（1）在內(nèi)容描述上要有所發(fā)生的工作時間、部位、工作依據(jù)、工程量或人工工日數(shù)量；（2）簽證中的工程量計(jì)量過程應(yīng)詳盡；計(jì)時工的簽證一定要有內(nèi)容，以便進(jìn)行核算；（3

5、）機(jī)械臺班的簽證，項(xiàng)目部簽臺班與單價，上報生產(chǎn)部至財(cái)務(wù)。（4）要符合結(jié)算的要求。（見結(jié)算資料整理規(guī)定）3、審批權(quán)限： 預(yù)結(jié)算合同部在接到簽證單二個工作日內(nèi)估算完畢。由生產(chǎn)部安排施工單位施工，報總工（經(jīng)濟(jì)師）審批后報總裁審批。4生產(chǎn)部不得以金額的形式簽署簽證的費(fèi)用，需要事先約定費(fèi)用的簽證,由生產(chǎn)部提前一天通知預(yù)結(jié)算合同部到現(xiàn)場參加約談，共同確定簽證費(fèi)用。5施工單位在簽證內(nèi)容實(shí)施完成后, 7天內(nèi)填寫現(xiàn)場簽證工程量審核單，報監(jiān)理公司、項(xiàng)目部審核、生產(chǎn)部審核，由生產(chǎn)部報送預(yù)結(jié)算合同部。預(yù)結(jié)算合同部應(yīng)在收到現(xiàn)場簽證工程量審核單后15天內(nèi)與施工單位完成核對工作，核對后的費(fèi)用進(jìn)入工程結(jié)算。施工單位在簽證實(shí)施

6、完成后一個月內(nèi)未填寫現(xiàn)場簽證工程量審核單和向預(yù)結(jié)算合同部報送預(yù)算并進(jìn)行核對的，按公司預(yù)結(jié)算合同部單方面核算的金額進(jìn)入工程結(jié)算。6簽證的結(jié)算費(fèi)用和估算費(fèi)用差額不得超過10%，如果超出10%報總工（總經(jīng)濟(jì)師）審批。7.預(yù)結(jié)算合同部對生產(chǎn)部上報的現(xiàn)場簽證按一單一結(jié)的原則，每月匯總已完簽證增減費(fèi)用，簽證結(jié)算資料雙方各自留存。8屬于合同范圍以外新增加的工作內(nèi)容或合同中明確按實(shí)結(jié)算的工作內(nèi)容按工程簽證辦理，已包含在合同價中的工作內(nèi)容嚴(yán)禁按簽證辦理結(jié)算。合同中明確按實(shí)結(jié)算的工程在辦理竣工驗(yàn)收時應(yīng)會同預(yù)結(jié)算合同部共同驗(yàn)收后辦理簽證，進(jìn)行結(jié)算。9預(yù)結(jié)算合同部應(yīng)做好每月收到的簽證資料整理、存檔工作，按月統(tǒng)計(jì)簽證數(shù)

7、量及發(fā)生費(fèi)用，做好動態(tài)成本的更新工作，并每月向公司匯報；第五條工程簽證處理原則：一單一算原則：一份工程簽證應(yīng)編制一份工程預(yù)算，且對應(yīng)一個工程合同。如果簽證內(nèi)容簡單，也可以一份工程預(yù)算對應(yīng)多個工程簽證，但必須不同簽證單分別列項(xiàng)。事價分開原則：生產(chǎn)部確認(rèn)工程事件完成情況及質(zhì)量，預(yù)結(jié)算合同部核實(shí)具體工程量并計(jì)算價格。完成確認(rèn)原則：一份完成的工程簽證，必須有原因、實(shí)施進(jìn)程、實(shí)施結(jié)果，且文件資料完備，各方簽字確認(rèn)。如是隱蔽工程，必須在其覆蓋前有各方簽字確認(rèn)的原始依據(jù)。時間限制原則：對于已經(jīng)實(shí)施完畢的工程簽證，承包商必須在7日工作內(nèi)上報監(jiān)理公司，逾期不予辦理。權(quán)利限制原則：對工程簽證實(shí)行嚴(yán)格管理，不在授權(quán)

8、范圍內(nèi)的簽字一律無效。11對工程簽證單的內(nèi)容必須滿足結(jié)算編制的要求，不能籠統(tǒng)地簽認(rèn)工程量和工程造價，必須將工程名稱、簽證的原因、時間、簽證內(nèi)容、材料材質(zhì)、施工方法等描述清楚，如果文字描述不能滿足結(jié)算編制的要求，要求附簡圖，并達(dá)到根據(jù)簽證單可準(zhǔn)確計(jì)算工程量的要求。12.工程簽證僅是對工地發(fā)生事件的證明文件，造價人員根據(jù)招標(biāo)文件、施工合 同以及現(xiàn)行結(jié)算法規(guī)進(jìn)行簽證結(jié)算。13、簽證單及扣款簽證單必須采用本公司要求的統(tǒng)一格式（見附表），一式六份，其中發(fā)施工單位二份、監(jiān)理公司一份，本公司現(xiàn)場工程師一份，生產(chǎn)部和預(yù)結(jié)算合同部各存檔一份；扣款簽證單被扣款單位一份，監(jiān)理單位一份，本公司現(xiàn)場工程師，生產(chǎn)部、預(yù)結(jié)

9、算合同部、財(cái)務(wù)部各存檔一份。14、對工程工期的變更以簽證的形式辦理，生產(chǎn)部應(yīng)在七天內(nèi)辦理工期順延簽證，并在簽證單上簽署工期順延的原因及順延時間，經(jīng)甲方現(xiàn)場工程師、總監(jiān)理工程師、生產(chǎn)部經(jīng)理、公司總工確認(rèn)后轉(zhuǎn)至預(yù)結(jié)算合同部對相應(yīng)費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整,否則不予認(rèn)可。 15、簽證單編號原則：要求施工單位對申報的簽證單進(jìn)行統(tǒng)一編號，編號方法如下：XX施工單位00X號?？劭詈炞C單由我公司檔案員進(jìn)行統(tǒng)一編號，編號方法如下：XX施工單位扣00X號。第六條 注意事項(xiàng)：1由于施工單位原因造成的返工、拆改、整改等，嚴(yán)禁簽證；2嚴(yán)禁在未告知預(yù)結(jié)算合同部的情況下辦理隱蔽項(xiàng)目的簽證，造成工程量不清、結(jié)算困難、后補(bǔ)手續(xù)等問題, 一

10、旦發(fā)生類似情況,將追究相關(guān)人員的責(zé)任； 3對于已經(jīng)完成部分施工，且由于我方原因必須進(jìn)行更改的，工程部必須通知預(yù)結(jié)算合同部,對已完成部分工程量進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)，核實(shí)后方可進(jìn)行更改后的施工；4對于現(xiàn)場出現(xiàn)的緊急、零星工程，按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；5禁止為降低額度人為將整體工程拆零操作；6.對有爭議的工程簽證單暫緩審批，由項(xiàng)目部、生產(chǎn)部、預(yù)結(jié)算合同部組織相關(guān)人員研究解決，待甲乙雙方協(xié)商達(dá)成一致后，再按正式程序補(bǔ)辦審批手續(xù)并注明補(bǔ)辦的原因。7相關(guān)附表 6.1 現(xiàn)場簽證審批、通知單 6.2 現(xiàn)場簽證工程量審核單 6.3現(xiàn)場簽證費(fèi)用確認(rèn)單圖三 工程現(xiàn)場簽證單正常審批流程（主辦單位：項(xiàng)目部）項(xiàng)目部根據(jù)現(xiàn)場情況填寫

11、簽證審批單（簽證原因、費(fèi)用承擔(dān)單位）生產(chǎn)部根據(jù)現(xiàn)場情況審核簽證審批單（簽證原因、費(fèi)用承擔(dān)單位）不予簽證總工程師審核預(yù)結(jié)算合同部專業(yè)預(yù)算工程師核算費(fèi)用，部門經(jīng)理審核、簽署意見總經(jīng)濟(jì)師審核、簽署意見 總經(jīng)理審核、簽署意見份v 生產(chǎn)部下發(fā)各部門執(zhí)行 成預(yù)結(jié)算部施工單位監(jiān)理公司圖四 工程現(xiàn)場簽證單緊急審批流程（主辦單位：生產(chǎn)部）緊急情況發(fā)生電話生產(chǎn)部告知 電話告知 總經(jīng)理總工程師總經(jīng)濟(jì)師 限額以上電話請示 電話溝通 電話指令 事后及時補(bǔ)辦正常審批手續(xù)現(xiàn)場簽證審批、通知單 編號：項(xiàng) 目 名 稱：工 程名 稱：施 工 單 位：費(fèi)用承擔(dān)單位：簽證提出部門： 規(guī)劃設(shè)計(jì)部 市場營銷部 生產(chǎn)部 其他簽證原因：施工

12、前簽證內(nèi)容現(xiàn)場簽證情況說明：（可做附頁），須注明工作內(nèi)容、工程量、現(xiàn)場情況等。 提出部門： 經(jīng)辦人： 部門負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)部簽章專業(yè)工程師：生產(chǎn)部經(jīng)理： 年 月 日 總工程師：年 月 日預(yù)結(jié)算合同部簽章專業(yè)工程師： 預(yù)結(jié)算合同部經(jīng)理：年 月 日總經(jīng)濟(jì)師：年 月 日工程副總：年 月 日總裁：年 月 日本單原件施工單位、監(jiān)理公司、甲方項(xiàng)目部、預(yù)結(jié)算合同部各一份，無甲方指定印章該單無效。所有簽證必須填寫簽證審批單，無審批的簽證單無效。簽證執(zhí)行完畢后必須填寫現(xiàn)場簽證回執(zhí)單后才能進(jìn)入結(jié)算，無現(xiàn)場簽證回執(zhí)單的不予結(jié)算。現(xiàn)場簽證回執(zhí)單 編號：項(xiàng)目名稱：工程名稱：現(xiàn)場簽證審批單編號：施 工 單 位：費(fèi)用承擔(dān)單位：

13、施工持續(xù)時間：自 年 月 日至 年 月 日，共計(jì) 日施工后施工內(nèi)容完成情況（工程量、質(zhì)量、工期等） 主辦工程師： 生產(chǎn)部經(jīng)理： 年 月 日施工單位（簽章）：施工單位簽字確認(rèn)： 年 月 日監(jiān)理單位（簽章）：監(jiān)理工程師：項(xiàng)目總監(jiān)：年 月 日公司部（簽章）：主辦工程師：工程部經(jīng)理：年 月 日備注：本回執(zhí)一式四份，施工單位、監(jiān)理公司、甲方項(xiàng)目部、預(yù)結(jié)算合同部各一份，本回執(zhí)在項(xiàng)目簽證執(zhí)行完畢后7日內(nèi)完成填寫并上報預(yù)結(jié)算合同部，無此簽證回執(zhí)單、簽證審批、通知單的預(yù)結(jié)算合同部概不結(jié)算；簽證回執(zhí)單必須三證齊全，本回執(zhí)單編號和通知單一致；如簽證內(nèi)容發(fā)生變化，須重新審批。施工單位預(yù)算人員簽字即視為施工單位認(rèn)可該簽證回執(zhí)。_年_月份_項(xiàng)目_工程現(xiàn)場簽證費(fèi)用確認(rèn)單項(xiàng)目名稱工程名稱施工單位：序號現(xiàn)場簽證回執(zhí)單編號送審金額（元）審定金額（元）安全文明施工費(fèi)考評費(fèi)（元）