集團(tuán)目標(biāo)管理制度

1、武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司目標(biāo)管理制度2002 年 4 月 目錄一、 集團(tuán)年度目標(biāo)管理制度 1、集團(tuán)分為三級(jí)目標(biāo)責(zé)任單位、三級(jí)目標(biāo)責(zé)任人管 理。2、 一級(jí)目標(biāo)責(zé)任單位為集團(tuán)；一級(jí)目標(biāo)責(zé)任人為集團(tuán)CEO C00 （總裁）。二級(jí)目標(biāo)責(zé)任單位為各事業(yè)部、中心、審計(jì)委員會(huì)辦公室；二級(jí)目標(biāo)責(zé)任人為各事業(yè)部、 中心總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總審計(jì)師；三級(jí)目標(biāo)責(zé)任單位為各獨(dú)立預(yù)算單位；三級(jí)目標(biāo)責(zé)任人為各獨(dú)立預(yù)算單位董事長(zhǎng)（不含 上述崗位兼任的董事長(zhǎng)） 、總經(jīng)理（三級(jí)目標(biāo)第一責(zé)任人） ，各事業(yè)部、中心助理總監(jiān)（不含 兼任獨(dú)立預(yù)算單位總經(jīng)理） 。3、集團(tuán)目標(biāo)由董事會(huì)確認(rèn)下達(dá)（年度預(yù)算審批） ；二級(jí)目標(biāo)責(zé)任單位的年度目標(biāo)

2、由 CEO辦公會(huì)確認(rèn)，CEO下達(dá)；各獨(dú)立預(yù)算單位的年度目標(biāo)由 CEO辦公會(huì)確認(rèn)，相應(yīng)二級(jí)目標(biāo)責(zé)任人下達(dá)；各事業(yè)部、中心助理總監(jiān)（不含兼任獨(dú)立預(yù)算單位總經(jīng)理）的年度目標(biāo)任務(wù)由相應(yīng)的二 級(jí)目標(biāo)責(zé)任人下達(dá)。4、各責(zé)任單位年度目標(biāo)指標(biāo)體系設(shè)計(jì)的管理單位為集團(tuán)人力資源中心。5、各責(zé)任單位年度目標(biāo)指標(biāo)執(zhí)行情況的管理單位為集團(tuán)財(cái)務(wù)中心。6、各責(zé)任單位年度目標(biāo)指標(biāo)執(zhí)行情況審核的管理單位為集團(tuán)審計(jì)委員會(huì)辦公室。7、集團(tuán)年度目標(biāo)指標(biāo)執(zhí)行情況的確認(rèn)單位為集團(tuán)董事會(huì)；其它責(zé)任單位年度目標(biāo)指標(biāo)執(zhí)行 情況的確認(rèn)單位為集團(tuán)CEO辦公會(huì)。8、各責(zé)任單位年度目標(biāo)指標(biāo)的調(diào)整程序同下達(dá)程序 9、集團(tuán)財(cái)務(wù)中心每季度提交各責(zé)任單位年度

3、目標(biāo)指標(biāo)體系中財(cái)務(wù)類指標(biāo)的執(zhí)行情況于各責(zé)任單位責(zé)任人及CEO;集團(tuán)審計(jì)委員會(huì)辦公室同時(shí)提交審核情況說(shuō)明。10、集團(tuán)人力資源中心每季度提交各責(zé)任單位年度目標(biāo)指標(biāo)體系非財(cái)務(wù)類指標(biāo)的執(zhí)行情況于 各責(zé)任單位責(zé)任人及CEO;集團(tuán)審計(jì)委員會(huì)辦公室同時(shí)提交審核情況說(shuō)明。11、對(duì)集團(tuán)的考核由董事會(huì)組織，實(shí)行年終考核，考核時(shí)間由董事會(huì)決定。12、對(duì)集團(tuán)的考核結(jié)果與 CEO溝通確認(rèn)后，決定集團(tuán)年度績(jī)效薪資總額。13、董事會(huì)確認(rèn)的年度績(jī)效薪資總額的 10%為CEO獎(jiǎng)勵(lì)基金，CEO獎(jiǎng)勵(lì)基金獎(jiǎng)勵(lì)辦法 由集團(tuán)人力資源中心制訂，CEO辦公會(huì)審定后由人力資源中心執(zhí)行。14、對(duì)其它目標(biāo)責(zé)任單位的考核由 CEO辦公會(huì)組織，實(shí)行年

4、終考核，考核時(shí)間由 CEO辦公 會(huì)決定。15、 對(duì)其它目標(biāo)責(zé)任單位的考核結(jié)果與各目標(biāo)責(zé)任人溝通確認(rèn)后，決定各目標(biāo)責(zé)任人的年度 績(jī)效薪資額。16、 按照年度目標(biāo)管理體系管理的崗位的薪資由集團(tuán)人力資源中心制訂相關(guān)管理辦法，CEO 辦公會(huì)審定后由人力資源中心執(zhí)行。17、該制度的管理部門(mén)為集團(tuán)人力資源中心。18、集團(tuán)CEO辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。二、實(shí)施年度目標(biāo)管理崗位的薪資管理辦法1、適用范圍：CEO COO（總裁）、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總審計(jì)師、各事業(yè)部（中心）總監(jiān)（不含科技園服務(wù)中心） 、助理總監(jiān)（不含兼 任獨(dú)立預(yù)算單位總經(jīng)理）。2、薪資構(gòu)成：上述崗位的薪資由月度固定薪資和年度績(jī)效薪資兩部分組成。3、月度固定薪資

5、見(jiàn)集團(tuán)薪酬管理制度 。4、年度績(jī)效薪資見(jiàn)集團(tuán) 2002 年度績(jī)效薪資管理辦法一 。5、列支原則：CEO、COO、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總審計(jì)師、各事業(yè)部（中心）總監(jiān)、助理總監(jiān)（不 含兼任獨(dú)立預(yù)算單位總經(jīng)理）由集團(tuán)直接列支。6、CEO 對(duì)除 CEO 以外的目標(biāo)管理崗位的年度績(jī)效薪資發(fā)放擁有最終決定權(quán)。7、該制度的管理部門(mén)為集團(tuán)人力資源中心。8、集團(tuán)CEO辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。三、集團(tuán) 2002 年度績(jī)效薪資管理辦法一1、適用范圍：CEO COO （總裁）、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總審計(jì)師、各事業(yè)部（中心）總監(jiān)（不含科 技園服務(wù)中心）、助理總監(jiān)（不含兼任獨(dú)立預(yù)算單位總經(jīng)理）及決策層和監(jiān)管層。2、年度績(jī)效薪資總額：集團(tuán)列支范圍的年

6、度績(jī)效薪資分配額度為集團(tuán)董事會(huì)確認(rèn)額度的 90%； 其中：15% 用于對(duì)決策層及監(jiān)管層的績(jī)效激勵(lì)，分配辦法由董事會(huì)秘書(shū)處擬訂，董事會(huì)確認(rèn)；85% 用于對(duì)管理層的績(jī)效激勵(lì)；3、年度績(jī)效薪資按照目標(biāo)責(zé)任人的綜合業(yè)績(jī)年底一次計(jì)算發(fā)放。4、各目標(biāo)責(zé)任人年終綜合業(yè)績(jī)計(jì)算辦法及年度績(jī)效薪資計(jì)算辦法見(jiàn)附件。5、該制度的管理部門(mén)為集團(tuán)人力資源中心。6集團(tuán)CEO辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。四、集團(tuán) 2002 年度目標(biāo)年薪管理辦法 1 、適用范圍：各獨(dú)立預(yù)算單位董事長(zhǎng) （不 含在集團(tuán)兼任其他崗位的董事長(zhǎng)） 、總經(jīng)理；2、集團(tuán)于年初制定各獨(dú)立預(yù)算單位年度目標(biāo)指標(biāo)任務(wù)，向各獨(dú)立預(yù)算單位公布，并按考核 程序進(jìn)行考核；3、集團(tuán)于年初

7、制定各崗位目標(biāo)年薪及每月固定預(yù)支額，并向目標(biāo)崗位責(zé)任人個(gè)人公布；4、實(shí)得年薪于年底經(jīng)集團(tuán)考核后一次計(jì)發(fā)，并按下列原則計(jì)算：實(shí)得年薪 =目標(biāo)年薪 * 年度綜合業(yè)績(jī)注：各獨(dú)立預(yù)算單位財(cái)務(wù)按照目標(biāo)年薪額逐月預(yù)提）5、各目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)計(jì)算辦法見(jiàn)附件。6如果年終計(jì)算的實(shí)得年薪低于每月固定預(yù)支合計(jì)總額，按每月固定預(yù)支合計(jì)總額計(jì)7、該制度的管理部門(mén)為集團(tuán)人力資源中心。8、集團(tuán)CEO辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。五、2002年度集團(tuán)指標(biāo)體系1、2002年度集團(tuán)指標(biāo)體系指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重總資產(chǎn)5%凈資產(chǎn)10%利潤(rùn)總額30%銷售總額10%速動(dòng)比率15%凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率5%利潤(rùn)增長(zhǎng)率5%凈資產(chǎn)利潤(rùn)率20%指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算指標(biāo)計(jì)

8、算按財(cái)務(wù)口徑計(jì)算；2、2002年度各事業(yè)部、中心及獨(dú)立預(yù)算單位指標(biāo)體系（見(jiàn)附件六） 附件一：關(guān)于獨(dú)立預(yù)算單位的說(shuō)明附件二：各級(jí)目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī)指標(biāo)計(jì)算辦法附件三：各級(jí)目標(biāo)責(zé)任人年度績(jī)效薪資計(jì)算辦法附件四：2002年度各事業(yè)部、中心及獨(dú)立預(yù)算單位指標(biāo)體系附件一：關(guān)于獨(dú)立預(yù)算單位的說(shuō)明獨(dú)立預(yù)算單位指：武漢新城物業(yè)管理有限公司武漢曙光軟件園有限公司武漢科諾生物農(nóng)藥有限公司武漢中博生化股份有限公司武漢華琦藥業(yè)有限公司武漢科尼植物基因有限公司武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)進(jìn)出口公司例外處理：集團(tuán)科技園服務(wù)中心2002年度的目標(biāo)管理及兌現(xiàn)參照獨(dú)立預(yù)算單位，由集團(tuán)CEO辦公會(huì)另行確定。附件二：各級(jí)目標(biāo)責(zé)任單位年

9、度綜合業(yè)績(jī)指標(biāo)計(jì)算辦法一、各目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī) a計(jì)算辦法：目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī)a =:（考核指標(biāo)權(quán)重*年度指標(biāo)執(zhí)行情況）*100%（各指標(biāo)年度執(zhí)行情況計(jì)算辦法見(jiàn) 2002年度集團(tuán)目標(biāo)指標(biāo)體系）二、各級(jí)目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī) B計(jì)算辦法:1.1 一、二級(jí)目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)分配權(quán)重:責(zé)任人集團(tuán)目標(biāo)行政管理中心科技園開(kāi)發(fā)中心住宅 發(fā)展 事業(yè) 部生物 科技 事業(yè) 部財(cái)務(wù)中心審計(jì)辦公室人力資源中心投資中心董事會(huì)秘書(shū)處黃立平100%朱德靜10%20%35%35%劉守根100%劉致安20%80%舒春萍10%45%45%陳耀剛20%80%劉珍珍20%80%1.2二、三級(jí)目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)分

10、配權(quán)重:責(zé)任人生物科技事業(yè)部本部中博公司科諾公司華琦公司科尼公司劉守根15%35%20%25%5%謝天健50%50%王建斌100%曲濱100%劉渝100%1.3三級(jí)目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)分配權(quán)重:責(zé)任人行政管理中心科技園開(kāi)發(fā)中心住宅發(fā)展事業(yè)部園區(qū)開(kāi)發(fā)中心征地拆遷部園區(qū)開(kāi)發(fā)中心工程建設(shè)部園娶開(kāi)發(fā)中心招商部朱德靜20%35%35%萬(wàn)克俊100%張敏40%60%40%30%30%蔣寧100%1.4 三級(jí)目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)分配權(quán)重:責(zé)任人科技園開(kāi)發(fā)中心新城物管公司曙光軟件園朱德靜35%許建光100%張樂(lè)100%王新華100%1.5三級(jí)目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)分配權(quán)重:責(zé)任人投資管理中心進(jìn)出口公司舒春

11、萍45%李曉力100%2、各目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)B =（目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī)a *目標(biāo)責(zé)任單位分配權(quán)重）附件三：各級(jí)目標(biāo)責(zé)任人年度績(jī)效薪資計(jì)算辦法一、各級(jí)目標(biāo)責(zé)任人年度績(jī)效薪資計(jì)算辦法：1、各目標(biāo)責(zé)任人在年度績(jī)效薪資總額中的分配權(quán)重為:目標(biāo)責(zé)任人績(jī)效薪資總額分配權(quán)重年度綜合業(yè)績(jī)b黃立平15%朱德靜15%劉守根10.5%劉致安10.5%舒春萍10.5%謝天健7.5%劉珍珍7.5%陳耀剛7.5%張敏3.5%4.5%蔣寧4.5%萬(wàn)克俊3.5%2、各獨(dú)立預(yù)算單位目標(biāo)責(zé)任人目標(biāo)年薪及月度固定預(yù)支額：2、各目標(biāo)責(zé)任人的績(jī)效薪酬B )=績(jī)效薪資總額績(jī)薪資總總分配權(quán)權(quán)棗目標(biāo)責(zé)任人目標(biāo)年薪月度固定預(yù)支額年

12、度綜合業(yè)績(jī)B王新華張樂(lè)許建光曲濱王健斌劉渝李曉力、各級(jí)目標(biāo)責(zé)任人年度績(jī)效薪資計(jì)算辦法:附件四：2002年度各事業(yè)部、中心及獨(dú)立預(yù)算單位指標(biāo)體系行政管理中心2002年度指標(biāo)體系指標(biāo)下達(dá)人：黃立平指標(biāo)承擔(dān)人：第一責(zé)任人： 朱德靜 第二責(zé)任人：萬(wàn)克俊目標(biāo)指標(biāo)及任務(wù):指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù) 指標(biāo)（45 %）中心管理的集團(tuán)費(fèi) 用執(zhí)行率30%不咼于1實(shí)際費(fèi)用/1407.61 萬(wàn)元中心本部費(fèi)用執(zhí)行 率15%不咼于1實(shí)際費(fèi)用/466.67 萬(wàn)元投入產(chǎn)出比監(jiān)測(cè)不咼于8.76%（中心占用資產(chǎn) +中心費(fèi)用支出） /集團(tuán)銷售收入管理 指標(biāo)（10 %）預(yù)算動(dòng)支率10%不咼于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12重大責(zé)任事故

13、一票否決0客戶滿意度預(yù)考完成取值員工滿意度預(yù)考完成取值任務(wù) 指標(biāo)（45 %）關(guān)鍵工作完成情況45%100%關(guān)鍵工作任務(wù)（見(jiàn)附件說(shuō)明）工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)四、指標(biāo)說(shuō)明:1、關(guān)鍵工作完成情況=完成數(shù)量/任務(wù)數(shù)量；2、重大責(zé)任事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEQ辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生重大責(zé)任事故，實(shí)行一票否 決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格；3、凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不高于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（實(shí)際值-目標(biāo)值）/目標(biāo)值）*100%;凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不低于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（目標(biāo)值-實(shí)際值）/目標(biāo)值）*100%;當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“ 0”；4

14、、各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行五、目標(biāo)考核及兌現(xiàn)按集團(tuán)目標(biāo)管理制度執(zhí)行。人力資源中心2002年度指標(biāo)體系一、指標(biāo)下達(dá)人：黃立平二、指標(biāo)承擔(dān)人：陳躍剛?cè)?、目?biāo)指標(biāo)及任務(wù):指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù) 指標(biāo)（45 %）中心管理的集團(tuán)費(fèi) 用執(zhí)行率30%不咼于1實(shí)際費(fèi)用/637.87 萬(wàn)元中心本部費(fèi)用執(zhí)行 率15%不咼于1實(shí)際費(fèi)用/140.35萬(wàn)元投入產(chǎn)出比監(jiān)測(cè)不咼于0.31%（中心占用資產(chǎn) + 中心費(fèi)用支出）/ 集團(tuán)銷售收入管理 指標(biāo)（10 %）預(yù)算動(dòng)支率10%不咼于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12重大責(zé)任事故一票否決0客戶滿意度預(yù)考完成取值員工滿意度預(yù)考完成

15、取值任務(wù) 指標(biāo)（45 %）關(guān)鍵工作完成情況45 %100%關(guān)鍵工作任務(wù)（見(jiàn)附件說(shuō)明）工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)四、指標(biāo)說(shuō)明：1、關(guān)鍵工作完成情況=完成數(shù)量/任務(wù)數(shù)量；2、重大責(zé)任事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEQ辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生重大責(zé)任事故，實(shí)行一票否 決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格；3、凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不高于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（實(shí)際值-目標(biāo)值）/目標(biāo)值）*100%;凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不低于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（目標(biāo)值-實(shí)際值）/目標(biāo)值）*100%；當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“ 0”；4、各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式

16、按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。目標(biāo)考核及兌現(xiàn)按集團(tuán)目標(biāo)管理制度執(zhí)行。財(cái)務(wù)中心2002年度指標(biāo)體系一、指標(biāo)下達(dá)人：黃立平二、指標(biāo)承擔(dān)人：劉致安三、目標(biāo)指標(biāo)及任務(wù)：指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù) 指標(biāo)（45 %）中心管理的集團(tuán)費(fèi) 用執(zhí)行率30%不咼于1實(shí)際費(fèi)用/25909.10 萬(wàn)元中心本部費(fèi)用執(zhí)行 率15%不咼于1實(shí)際費(fèi)用/443.19萬(wàn)元投入產(chǎn)出比監(jiān)測(cè)不咼于18.7%（中心占用資產(chǎn) +中 心費(fèi)用支出）/集團(tuán)銷 售收入管理預(yù)算動(dòng)支率10%不咼于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12指標(biāo)（10 %）重大責(zé)任事故一票否決0客戶滿意度預(yù)考完成取值員工滿意度預(yù)考完成取值任務(wù) 指標(biāo)（45 %）關(guān)鍵工作完成情況45%10

17、0%關(guān)鍵工作任務(wù)（見(jiàn)附件說(shuō)明）工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)四、指標(biāo)說(shuō)明：1、關(guān)鍵工作完成情況=完成數(shù)量/任務(wù)數(shù)量；2、重大責(zé)任事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEQ辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生重大責(zé)任事故，實(shí)行一票否 決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格；3、凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不高于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（實(shí)際值-目標(biāo)值）/目標(biāo)值）*100%;凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不低于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（目標(biāo)值-實(shí)際值）/目標(biāo)值）*100%；當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“0”；4、各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。五、目標(biāo)考核及兌現(xiàn)按集團(tuán)目標(biāo)

18、管理制度執(zhí)行。審計(jì)管理委員會(huì)辦公室2002年度指標(biāo)體系一、指標(biāo)下達(dá)人：黃立平二、指標(biāo)承擔(dān)人：劉珍珍三、目標(biāo)指標(biāo)及任務(wù):指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù) 指標(biāo)（45 %）辦公室管理的集團(tuán) 費(fèi)用執(zhí)行率30%不咼于1實(shí)際費(fèi)用/7.37萬(wàn)元辦公室本部費(fèi)用執(zhí)行率15%不咼于1實(shí)際費(fèi)用/35.52萬(wàn)元投入產(chǎn)出比監(jiān)測(cè)不咼于0.08%（辦公室占用資產(chǎn) +辦公室費(fèi)用支出） /集團(tuán)銷售收入管理 指標(biāo)（10 %）預(yù)算動(dòng)支率10%不咼于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12重大責(zé)任事故一票否決0客戶滿意度預(yù)考完成取值員工滿意度預(yù)考完成取值任務(wù) 指標(biāo)（45 %）關(guān)鍵工作完成情況45%100%關(guān)鍵工作任務(wù)（見(jiàn)附件說(shuō)明）工作任務(wù)完成時(shí)限

19、完成標(biāo)準(zhǔn)四、指標(biāo)說(shuō)明:1、關(guān)鍵工作完成情況=完成數(shù)量/任務(wù)數(shù)量；2、重大責(zé)任事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEQ辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生重大責(zé)任事故，實(shí)行一票否 決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格；3、凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不高于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（實(shí)際值-目標(biāo)值）/目標(biāo)值）*100%;凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不低于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（目標(biāo)值-實(shí)際值）/目標(biāo)值）*100%；當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“ 0”；4、各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。五、目標(biāo)考核及兌現(xiàn)按集團(tuán)目標(biāo)管理制度執(zhí)行。投資管理中心2002年度指標(biāo)體

20、系一、指標(biāo)下達(dá)人：黃立平二、指標(biāo)承擔(dān)人：舒春萍三、目標(biāo)指標(biāo)及任務(wù):指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù) 指標(biāo)（45 %）中心管理的集團(tuán)費(fèi) 用執(zhí)行率30%不咼于1實(shí)際費(fèi)用/2159.37萬(wàn)元中心本部費(fèi)用執(zhí)行 率15%不咼于1實(shí)際費(fèi)用/187.44萬(wàn)元投入產(chǎn)出比監(jiān)測(cè)不咼于29.98%（中心占用資產(chǎn) +中 心費(fèi)用支出）/集團(tuán)銷 售收入管理 指標(biāo)（10 %）預(yù)算動(dòng)支率10%不咼于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12重大責(zé)任事故一票否決0客戶滿意度預(yù)考完成取值員工滿意度預(yù)考完成取值任務(wù) 指標(biāo)（45 %）關(guān)鍵工作完成情況45%100%關(guān)鍵工作任務(wù)（見(jiàn)附件說(shuō)明）工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)四、指標(biāo)說(shuō)明：1投資管理中心指標(biāo)中含董

21、事會(huì)秘書(shū)處；2、關(guān)鍵工作完成情況=完成數(shù)量/任務(wù)數(shù)量;3、重大責(zé)任事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEQ辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生重大責(zé)任事故，實(shí)行一票否 決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格；4、凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不高于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（實(shí)際值-目標(biāo)值）/目標(biāo)值）*100%；凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不低于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（目標(biāo)值-實(shí)際值）/目標(biāo)值）*100%;當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“ 0”；5、各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。五、目標(biāo)考核及兌現(xiàn)按集團(tuán)目標(biāo)管理制度執(zhí)行?？萍紙@開(kāi)發(fā)中心2002年度指標(biāo)體系一、指

22、標(biāo)下達(dá)人：黃立平指標(biāo)承擔(dān)人：第一責(zé)任人： 朱德靜 第二責(zé)任人：張敏 薛兵三、目標(biāo)指標(biāo)及任務(wù):指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù) 指標(biāo)(60 %)收入成本率20%不咼于80.30%實(shí)際主營(yíng)成本/實(shí)際主營(yíng) 收入回款率15%不低于44.11%當(dāng)期銷售收入到帳額/當(dāng) 期銷售收入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)15%不低于3551.36 萬(wàn)元銷售收入-銷售成本經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流量10%不低于-2458.17 萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入-經(jīng)營(yíng)性 現(xiàn)金流出銷售收入監(jiān)測(cè)不低于18023.55 萬(wàn)元銷售合同收入占用資產(chǎn)利潤(rùn)率預(yù)考不低于5.88%營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/占用總資產(chǎn)人均利潤(rùn)預(yù)考不低于169.11 萬(wàn)元營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/總?cè)藬?shù)凈利潤(rùn)預(yù)考不低于3214.69

23、 萬(wàn)銷售收入-總成本費(fèi)用管理 指標(biāo)(30 %)收帳率15%不低于13.38%當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳 款金額/前期累計(jì)應(yīng)收帳 款金額收入費(fèi)用率10%不咼于5.20%實(shí)際費(fèi)用/實(shí)際收入預(yù)算動(dòng)支率5%不咼于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12呆帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò) 6月的 應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入壞帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò) 9月的 應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入重大安全事故一票否決0工程合格率一票否決100%工程合格量/驗(yàn)收工程量(M2)工程優(yōu)良率預(yù)考完成取值工程優(yōu)良量/驗(yàn)收工程量(M2)員工滿意度預(yù)考完成取值客戶滿意度預(yù)考完成取值任務(wù) 指標(biāo)(10 %)開(kāi)發(fā)面積監(jiān)測(cè)可交付面積監(jiān)測(cè)關(guān)鍵工作完成情況10%100%關(guān)鍵

24、工作任務(wù)(見(jiàn)附件說(shuō)明)工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)四、指標(biāo)說(shuō)明：1、關(guān)鍵工作完成情況=完成數(shù)量/任務(wù)數(shù)量；2、重大安全事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEC辦公會(huì)認(rèn)定。如工程合格率未達(dá)到 100%或發(fā)生重 大安全事故，實(shí)行一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格；3、凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不高于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（實(shí)際值-目標(biāo)值）/目標(biāo)值）*100%;凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不低于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（目標(biāo)值-實(shí)際值）/目標(biāo)值）*100%；當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“ 0”；4、各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。五、目

25、標(biāo)考核及兌現(xiàn)按集團(tuán)目標(biāo)管理制度執(zhí)行。住宅發(fā)展事業(yè)部2002年度指標(biāo)體系一、指標(biāo)下達(dá)人：黃立平二、指標(biāo)承擔(dān)人：第一責(zé)任人： 朱德靜第二責(zé)任人：蔣寧三、目標(biāo)指標(biāo)及任務(wù):指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù) 指標(biāo)（70 %）營(yíng)業(yè)利潤(rùn)25%不低于和?？萬(wàn)元銷售收入-銷售成本收入成本率20%不咼于?實(shí)際主營(yíng)成本/實(shí)際主營(yíng) 收入回款率15%不低于臨當(dāng)期銷售收入到帳額/當(dāng) 期銷售收入經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流量10%不低于?萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入-經(jīng)營(yíng)性 現(xiàn)金流出銷售收入監(jiān)測(cè)不低于? ?萬(wàn) 元銷售合同收入占用資產(chǎn)利潤(rùn)率預(yù)考不低于30.27 ?營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/占用總資產(chǎn):人均利潤(rùn)丁預(yù)考不低于沁萬(wàn)元營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/總?cè)藬?shù)凈利潤(rùn)預(yù)考不低于?

26、？萬(wàn)元銷售收入-總成本費(fèi)用管理 指標(biāo)（20 %）7攵入費(fèi)用率10%不高于?實(shí)際費(fèi)用/實(shí)際收入收帳率5%當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳 款金額/前期累計(jì)應(yīng)收帳 款金額預(yù)算動(dòng)支率5%不咼于？預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12呆帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò) 6月的 應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入壞帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò) 9月的 應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入重大安全事故一票否決9工程合格率一票否決胡工程合格量/驗(yàn)收工程量（M2）工程優(yōu)良率預(yù)考完成取值工程優(yōu)良量/驗(yàn)收工程量（M2）員工滿意度預(yù)考完成取值客戶滿意度預(yù)考完成取值任務(wù) 指標(biāo)（10 %）開(kāi)發(fā)面積監(jiān)測(cè)可銷售面積監(jiān)測(cè):可入住面積監(jiān)測(cè)關(guān)鍵工作完成情況10%100%關(guān)鍵工作任務(wù)（見(jiàn)附

27、件說(shuō)明）工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)四、指標(biāo)說(shuō)明：1、關(guān)鍵工作完成情況=完成數(shù)量/任務(wù)數(shù)量；2、重大安全事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEC辦公會(huì)認(rèn)定。如工程合格率未達(dá)到 100%或發(fā)生重 大安全事故，實(shí)行一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格；3、凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不高于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（實(shí)際值-目標(biāo)值）/目標(biāo)值）*100%;凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不低于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（目標(biāo)值-實(shí)際值）/目標(biāo)值）*100%；當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“ 0”；4、各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。五、目標(biāo)考核及兌現(xiàn)按

28、集團(tuán)目標(biāo)管理制度執(zhí)行。生物科技事業(yè)部2002年度指標(biāo)體系一、指標(biāo)下達(dá)人：黃立平二、指標(biāo)承擔(dān)人：第一責(zé)任人： 劉守根第二責(zé)任人：謝天健三、目標(biāo)指標(biāo)及任務(wù):指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算控股 公司 指標(biāo)（85 %）中博經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)35%見(jiàn)中博經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)華琦經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)25%見(jiàn)華琦經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)科諾經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)20%見(jiàn)科諾經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)科尼經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)5%見(jiàn)科尼經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)本部 管理 指標(biāo)（10 %）經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流量預(yù)考不低于-87.82萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入-經(jīng)營(yíng)性 現(xiàn)金流出凈利潤(rùn)預(yù)考不低于-188.49 萬(wàn)元銷售收入-總成本費(fèi)用事業(yè)部本部費(fèi)用執(zhí)行率5%不咼于1實(shí)際費(fèi)用/188.49萬(wàn)元預(yù)算動(dòng)支率5%

29、不咼于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12重大安全事故一票否決0本部 任務(wù) 指標(biāo) （5%）新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)量預(yù)考新產(chǎn)品銷售額預(yù)考關(guān)鍵工作完成情況5%100%關(guān)鍵工作任務(wù)（見(jiàn)附件說(shuō)明）工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)四、指標(biāo)說(shuō)明:1、關(guān)鍵工作完成情況=完成數(shù)量/任務(wù)數(shù)量；2、重大安全事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEQ辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生重大安全事故，實(shí)行一票否 決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格；3、凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不高于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（實(shí)際值-目標(biāo)值）/目標(biāo)值）*100%;凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不低于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（目標(biāo)值-實(shí)際值）/目標(biāo)值）*100%；當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指

30、標(biāo)執(zhí)行情況取值為“0”；4、各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行五、目標(biāo)考核及兌現(xiàn)按集團(tuán)目標(biāo)管理制度執(zhí)行華琦藥業(yè)有限公司2002年度指標(biāo)體系指標(biāo)下達(dá)人：劉守根 指標(biāo)承擔(dān)人：曲濱三、目標(biāo)指標(biāo)及任務(wù):指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù) 指標(biāo)（50 %）收入成本率15%不高于45.43%實(shí)際主營(yíng)成本/實(shí)際主營(yíng) 收入銷售收入12%不低于1968.89 萬(wàn)元銷售合同收入凈利潤(rùn)10%不低于94.28萬(wàn)元銷售收入-總成本費(fèi)用經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流量8%不低于128.13萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入-經(jīng)營(yíng)性 現(xiàn)金流出凈資產(chǎn)收益率5%不低于74.37%（凈利潤(rùn)/年末凈資產(chǎn)）*100%營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

31、預(yù)考不低于1074.35 萬(wàn)元銷售收入-銷售成本占用資產(chǎn)利潤(rùn)率預(yù)考不低于50.38 %營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/占用總資產(chǎn)人均利潤(rùn)預(yù)考不低于3.39萬(wàn)元營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/總?cè)藬?shù)管理 指標(biāo)（40 %）回款率15%不低于96.65%當(dāng)期銷售收入到帳額/當(dāng) 期銷售收入收帳率10%不低于45.47%當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳 款金額/前期累計(jì)應(yīng)收帳 款金額收入費(fèi)用率10%不咼于50.84%實(shí)際費(fèi)用/實(shí)際收入呆帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò)6月的應(yīng) 收款/當(dāng)期銷售收入壞帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò)9月的應(yīng) 收款/當(dāng)期銷售收入:預(yù)算動(dòng)支率5%不咼于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12重大安全事故一票否決0任務(wù) 指標(biāo)（10 %）新產(chǎn)品銷售額監(jiān)測(cè)關(guān)鍵

32、工作完成情況10 %100%關(guān)鍵工作任務(wù)（見(jiàn)附件說(shuō)明）工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)四、指標(biāo)說(shuō)明：1、關(guān)鍵工作完成情況=完成數(shù)量/任務(wù)數(shù)量；2、重大安全事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEQ辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生重大安全事故，實(shí)行一票否 決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格；3、凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不高于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（實(shí)際值-目標(biāo)值）/目標(biāo)值）*100%;凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不低于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（目標(biāo)值-實(shí)際值）/目標(biāo)值）*100%；當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“ 0”；4、各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。五

33、、目標(biāo)年薪：月度固定預(yù)支額：六、目標(biāo)考核及兌現(xiàn)按集團(tuán)目標(biāo)管理制度執(zhí)行科諾生物農(nóng)藥有限公司2002年度指標(biāo)體系一、指標(biāo)下達(dá)人：劉守根二、指標(biāo)承擔(dān)人：王建斌目標(biāo)指標(biāo)及任務(wù):指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù) 指標(biāo)（45 %）收入成本率15%不高于58.49%實(shí)際主營(yíng)成本/實(shí)際主營(yíng) 收入銷售收入8%不低于6065.98 萬(wàn)元銷售合同收入凈利潤(rùn)8%不低于543.05萬(wàn)元銷售收入-總成本費(fèi)用經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流量8%不低于1635.06 萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入-經(jīng)營(yíng)性 現(xiàn)金流出凈資產(chǎn)收益率6%不低于3.06%（凈利潤(rùn)/年末凈資產(chǎn)）*100%營(yíng)業(yè)利潤(rùn)預(yù)考不低于2517.85 萬(wàn)元銷售收入-銷售成本占用資產(chǎn)利潤(rùn)率預(yù)

34、考不低于9.62 %營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/占用總資產(chǎn)人均利潤(rùn)預(yù)考不低于6.90萬(wàn)兀營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/總?cè)藬?shù)管理 指標(biāo)（50 %）收帳率20%不低于70.04%當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳 款金額/前期累計(jì)應(yīng)收帳 款金額回款率15%不低于20.16%當(dāng)期銷售收入到帳額/當(dāng) 期銷售收入收入費(fèi)用率10%不咼于32.56%實(shí)際費(fèi)用/實(shí)際收入呆帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò)6月的應(yīng) 收款/當(dāng)期銷售收入壞帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò)9月的應(yīng) 收款/當(dāng)期銷售收入r預(yù)算動(dòng)支率5%不咼于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12重大安全事故一票否決0任務(wù) 指標(biāo) （5%）新產(chǎn)品銷售額預(yù)考關(guān)鍵工作完成情況5 %100%關(guān)鍵工作任務(wù)（見(jiàn)附件說(shuō)明）工作任務(wù)完成時(shí)限

35、完成標(biāo)準(zhǔn)四、指標(biāo)說(shuō)明:1、關(guān)鍵工作完成情況=完成數(shù)量/任務(wù)數(shù)量；2、重大安全事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEQ辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生重大安全事故，實(shí)行一票否 決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格；3、凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不高于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（實(shí)際值-目標(biāo)值）/目標(biāo)值）*100%;凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不低于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（目標(biāo)值-實(shí)際值）/目標(biāo)值）*100%；當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“ 0”；4、各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。五、目標(biāo)年薪：月度固定預(yù)支額:六、目標(biāo)考核及兌現(xiàn)按集團(tuán)目標(biāo)管理制度執(zhí)行中

36、博生化股份有限公司2002年度指標(biāo)體系指標(biāo)下達(dá)人：劉守根指標(biāo)承擔(dān)人：劉渝三、目標(biāo)指標(biāo)及任務(wù):指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù) 指標(biāo)（55 %）收入成本率15%不高于57.29%實(shí)際主營(yíng)成本/實(shí)際主營(yíng) 收入銷售收入15%不低于3069.96 萬(wàn)元銷售合同收入凈利潤(rùn)10%不低于282.92萬(wàn)元銷售收入-總成本費(fèi)用經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流量10%不低于-326.85萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入-經(jīng)營(yíng)性 現(xiàn)金流出凈資產(chǎn)收益率5%不低于5.81%（凈利潤(rùn)/年末凈資產(chǎn)）*100%營(yíng)業(yè)利潤(rùn)預(yù)考不低于1311.15 萬(wàn)元銷售收入-銷售成本占用資產(chǎn)利潤(rùn)率預(yù)考不低于15.13 %營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/占用總資產(chǎn)人均利潤(rùn)預(yù)考不低于3.47萬(wàn)元

37、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/總?cè)藬?shù)管理 指標(biāo)（40 %）收帳率15%不低于90.05%當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳 款金額/前期累計(jì)應(yīng)收帳 款金額回款率10%不低于62.21%當(dāng)期銷售收入到帳額/當(dāng) 期銷售收入收入費(fèi)用率10%不咼于33.37%實(shí)際費(fèi)用/實(shí)際收入呆帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò)6月的應(yīng) 收款/當(dāng)期銷售收入壞帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò)9月的應(yīng) 收款/當(dāng)期銷售收入預(yù)算動(dòng)支率5%不咼于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12重大安全事故一票否決0任務(wù) 指標(biāo) （5%）新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)量預(yù)考新產(chǎn)品銷售額預(yù)考關(guān)鍵工作完成情況5 %100%關(guān)鍵工作任務(wù)（見(jiàn)附件說(shuō)明）工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)四、指標(biāo)說(shuō)明:1、關(guān)鍵工作完成情況=完成數(shù)量/任

38、務(wù)數(shù)量；2、重大安全事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEQ辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生重大安全事故，實(shí)行一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格；3、凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不高于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（實(shí)際值-目標(biāo)值）/目標(biāo)值）*100%;凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不低于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（目標(biāo)值-實(shí)際值）/目標(biāo)值）*100%；當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“ 0”；4、各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行五、目標(biāo)年薪：月度固定預(yù)支額：六、目標(biāo)考核及兌現(xiàn)按集團(tuán)目標(biāo)管理制度執(zhí)行?？颇嶂参锘蛴邢薰?002年度指標(biāo)體系一、指標(biāo)下達(dá)人：劉守

39、根二、指標(biāo)承擔(dān)人：三、目標(biāo)指標(biāo)及任務(wù):指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù) 指標(biāo)（30 %）收入費(fèi)用率30%不咼于期初數(shù)實(shí)際費(fèi)用/實(shí)際收入管理 指標(biāo)（10 %）預(yù)算動(dòng)支率10%不咼于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12重大安全事故一票否決0任務(wù) 指標(biāo)（60 %）關(guān)鍵工作完成情況60 %100%關(guān)鍵工作任務(wù)（見(jiàn)附件說(shuō)明）工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)四、指標(biāo)說(shuō)明：1、關(guān)鍵工作完成情況=完成數(shù)量/任務(wù)數(shù)量；2、重大安全事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEQ辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生重大安全事故，實(shí)行一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格；3、凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不高于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（實(shí)際值-目標(biāo)值）/目標(biāo)

40、值）*100%;凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不低于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（目標(biāo)值-實(shí)際值）/目標(biāo)值）*100%；當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“ 0”；4、各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行五、目標(biāo)年薪：月度固定預(yù)支額：六、目標(biāo)考核及兌現(xiàn)按集團(tuán)目標(biāo)管理制度執(zhí)行曙光軟件園有限公司2002年度指標(biāo)體系一、指標(biāo)下達(dá)人：朱德靜二、指標(biāo)承擔(dān)人：第一責(zé)任人：張樂(lè) 第二責(zé)任人：王新華三、目標(biāo)指標(biāo)及任務(wù):指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù) 指標(biāo)（45 %）收入成本率20%不咼于期初數(shù)實(shí)際主營(yíng)成本/實(shí)際主營(yíng) 收入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)15%銷售收入-銷售成本（年初 調(diào)整

41、后預(yù)算成本）經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流量10%經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入-經(jīng)營(yíng)性 現(xiàn)金流出:銷售收入監(jiān)測(cè)銷售合同收入凈資產(chǎn)收益率預(yù)考（凈利潤(rùn)/年末凈資產(chǎn)）*100%:人均利潤(rùn)預(yù)考不低于期初值營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/總?cè)藬?shù)占用資產(chǎn)利潤(rùn)率預(yù)考營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/占用總資產(chǎn)管理 指標(biāo)（45 %）回款率15%當(dāng)期銷售收入到帳額/當(dāng) 期銷售收入收帳率15%當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳 款金額/前期累計(jì)應(yīng)收帳 款金額收入費(fèi)用率10%不高于期初值實(shí)際費(fèi)用/實(shí)際收入預(yù)算動(dòng)支率5%不咼于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12呆帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò) 6月的 應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入壞帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò) 9月的 應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入重大安全事故一票否決0工程合格率一票

42、否決100%工程合格量/驗(yàn)收工程量（m2）工程優(yōu)良率預(yù)考完成取值工程優(yōu)良量/驗(yàn)收工程量（M2）:員工滿意度預(yù)考完成取值客戶滿意度預(yù)考完成取值任務(wù) 指標(biāo)（10 %）開(kāi)發(fā)面積監(jiān)測(cè):可交付面積監(jiān)測(cè)關(guān)鍵工作完成情況10%100%關(guān)鍵工作任務(wù)（見(jiàn)附件說(shuō)明）工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)四、指標(biāo)說(shuō)明：1、關(guān)鍵工作完成情況=完成數(shù)量/任務(wù)數(shù)量；2、重大安全事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEC辦公會(huì)認(rèn)定。如工程合格率未達(dá)到 100%或發(fā)生重 大安全事故，實(shí)行一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格；3、凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不高于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（實(shí)際值-目標(biāo)值）/目標(biāo)值）*100%;凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為

43、“不低于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（目標(biāo)值-實(shí)際值）/目標(biāo)值）*100%；當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“ 0”；4、各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。五、目標(biāo)年薪：月度固定預(yù)支額：六、目標(biāo)考核及兌現(xiàn)按集團(tuán)目標(biāo)管理制度執(zhí)行新城物業(yè)管理有限公司2002年度指標(biāo)體系一、指標(biāo)下達(dá)人：朱德靜二、指標(biāo)承擔(dān)人：許建光三、目標(biāo)指標(biāo)及任務(wù)：財(cái)務(wù)指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算指標(biāo)（65 %）收入成本率20%不咼于76.19%實(shí)際主營(yíng)成本/實(shí)際主營(yíng) 收入銷售收入15%不低于121.42萬(wàn)元銷售合同收入凈利潤(rùn)15%不低于2.82萬(wàn)元銷售收入-總成本

44、費(fèi)用經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流量8%不低于52.29萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入-經(jīng)營(yíng)性 現(xiàn)金流出凈資產(chǎn)收益率7%不低于2.52%（凈利潤(rùn)/年末凈資產(chǎn)）*100%營(yíng)業(yè)利潤(rùn)預(yù)考不低于28.9萬(wàn)元銷售收入-銷售成本占用資產(chǎn)利潤(rùn)率預(yù)考不低于5.93 %營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/占用總資產(chǎn)人均利潤(rùn)預(yù)考不低于0.13萬(wàn)元營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/總?cè)藬?shù)管理 指標(biāo)（30 %）回款率15%不低于84.63%當(dāng)期銷售收入到帳額/當(dāng) 期銷售收入收入費(fèi)用率10%不高于21.49%實(shí)際費(fèi)用/實(shí)際收入收帳率監(jiān)測(cè)100%當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳 款金額/前期累計(jì)應(yīng)收帳 款金額呆帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò)6月的應(yīng) 收款/當(dāng)期銷售收入壞帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò)9月的應(yīng)

45、 收款/當(dāng)期銷售收入預(yù)算動(dòng)支率5%不咼于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12員工滿意度預(yù)考完成取值客戶滿意度預(yù)考完成取值重大安全事故一票否決0任務(wù) 指標(biāo) （5%）關(guān)鍵工作完成情況5%100%關(guān)鍵工作任務(wù)（見(jiàn)附件說(shuō)明）工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)四、指標(biāo)說(shuō)明:1、關(guān)鍵工作完成情況=完成數(shù)量/任務(wù)數(shù)量；2、 重大安全事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或CEQ辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生重大安全事故，實(shí)行一票否 決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格；3、凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不高于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（實(shí)際值-目標(biāo)值）/目標(biāo)值）*100%;凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不低于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（目標(biāo)值-實(shí)際值）/目標(biāo)值）*100%；當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“ 0”4、各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行五、目標(biāo)年薪：月度固定預(yù)支額：六、目標(biāo)考核及兌現(xiàn)按集團(tuán)目標(biāo)管理制度執(zhí)行進(jìn)出口公司2002年度指標(biāo)體系一、指標(biāo)下達(dá)人：舒春萍二、指標(biāo)承擔(dān)人：李曉力三、目標(biāo)指標(biāo)及任務(wù):指標(biāo)名稱指標(biāo)