全市郵政業(yè)務(wù)庫安全管理專項(xiàng)大檢查活動(dòng)方案

1、 全市郵政業(yè)務(wù)庫安全管理專項(xiàng)大檢查活動(dòng)方案 為切實(shí)加強(qiáng)郵政業(yè)務(wù)庫安全管理工作，根據(jù)省郵政公司、省分行關(guān)于開展全省郵政業(yè)務(wù)庫安全管理專項(xiàng)大檢查的通知（黑郵銀聯(lián)20022號）要求，按照市局、市行聯(lián)合開展安全大檢查活動(dòng)精神，特制定此活動(dòng)方案，如下： 一、郵政業(yè)務(wù)庫聯(lián)合大檢查時(shí)間安排： 根據(jù)市局、市行通知要求，市局、市行聯(lián)合大檢查時(shí)間為9月14日至9月20日。 二、檢查組成員及分工情況： 此次安全大檢查活動(dòng)市局、市行聯(lián)合檢查共分為三個(gè)檢查工作組，具體人員及分工如下： 第一組： 組 長：楊明軍 市局安全保衛(wèi)部 成 員：張鐵麗 市局代理金融業(yè)務(wù)局 趙東旭 市行審計(jì)部 于尚峰 甘南縣支行綜合管理部 負(fù)責(zé)檢查

2、單位：克東縣、拜泉縣、克山縣、富拉爾基區(qū) 第二組： 組 長：李 軍 市局代理金融業(yè)務(wù)局 成 員：閆湘潭 市局安全保衛(wèi)部 姜 羽 市行審計(jì)部 鐘 實(shí) 克東縣支行綜合管理部 負(fù)責(zé)檢查單位：訥河市、富?？h、依安縣、梅里斯區(qū) 第三組： 組 長：梁甲志 市行審計(jì)部經(jīng)理 楊發(fā)祥市局安全保衛(wèi)部 國曉娟 市局代理金融業(yè)務(wù)局 郗 望 市行紀(jì)檢監(jiān)察部 負(fù)責(zé)檢查單位：齊齊哈爾市、龍江縣、甘南縣、泰來縣、碾子山區(qū) 三、檢查內(nèi)容： 業(yè)務(wù)庫、安全防范檢查項(xiàng)目共有十項(xiàng)內(nèi)容： （一）業(yè)務(wù)庫指紋鎖具、機(jī)械鎖具、密碼管理情況； （二）業(yè)務(wù)庫應(yīng)急庫門安全管理情況 （三）庫區(qū)電源線、信號線管理情況 （四）報(bào)警系統(tǒng)、視頻監(jiān)控、應(yīng)急電源

3、安全管理情況 （五）業(yè)務(wù)庫值守制度執(zhí)行情況 （六）重要崗位人員排查情況 （七）安全演練情況 （八）支局、支行每日安全防范檢查工作開展落實(shí)情況 （九）報(bào)警設(shè)施定期檢查測試情況 （十）金庫守護(hù)工作及防范設(shè)施情況 業(yè)務(wù)檢查項(xiàng)目內(nèi)容： 中心金庫的雙人管庫制度、現(xiàn)金出入管理、盤庫核查制度、鑰匙管理、“四項(xiàng)制度”、人員排查等制度的進(jìn)行檢查 實(shí)際檢查中，檢查組按照“齊齊哈爾市郵政業(yè)務(wù)庫安全檢查記錄表”中的檢查內(nèi)容，逐一逐項(xiàng)的進(jìn)行，具體檢查時(shí)，各檢查組可根據(jù)實(shí)際進(jìn)行分工。 四、要 求： 1、此次業(yè)務(wù)庫安全大檢查檢查業(yè)務(wù)庫覆蓋面要達(dá)到100%，包括市、縣郵政中心金庫及農(nóng)村業(yè)務(wù)庫。 2、檢查組各成員間要相互配合，共同協(xié)作，有效排查和消除隱患問題。對較為嚴(yán)重的隱患問題，要現(xiàn)場下達(dá)“隱患整改通知書”，限期整改。 3、各級郵政單位、郵儲(chǔ)銀行要積極配合檢查組工作，提高認(rèn)識，進(jìn)一步提升重點(diǎn)部位風(fēng)險(xiǎn)防控能力、進(jìn)一步加大責(zé)任查究力度、進(jìn)一步加快合規(guī)操作、設(shè)施達(dá)標(biāo)的進(jìn)程。 4、檢