鹽城三友汽車配件有限公司質(zhì)量手冊--ston8

1、鹽城三友汽車配件文件編號：QMH 2007質(zhì) 量 手A版 孫玉芳審批：黃鉞日 期：2007年07月10日分發(fā)號：01實(shí)施日期：2007年07月10日地址：鹽城市新洋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綠城路東側(cè)電話:0515 -88557706傳直：/、 0512 -88557706 ：224000頒 布 令本企業(yè)依據(jù)ISO 9001: 2000?質(zhì)量管理體系要求?編制完成了?質(zhì)量 手冊?第A版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)公布實(shí)施。本手冊是本企業(yè)質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本企業(yè)建立并實(shí)施質(zhì)量 管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)那么。本企業(yè)全體員工必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：黃鉞2007年07月10日任 命 書為了貫徹執(zhí)行ISO 9001 : 20

2、00?質(zhì)量管理體系要求?，加強(qiáng)對質(zhì)量管理 體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命葛書亮為我公司管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1. 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；2 . 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改良的需求；3. 在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成；4. 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：黃鉞2021年04月10日鹽城三友汽車配件早節(jié)號0. 1修改狀態(tài)00.1目 錄頁次1/1標(biāo)題ISO 9001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)條款對照頁碼0.1目錄0.2質(zhì)量手冊說明0.3質(zhì)量手冊修改控制0.4企業(yè)概況1 .0組織機(jī)構(gòu)圖2.0質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖3.0質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表4.0質(zhì)量管理體系4.

3、1、4.24.1文件控制程序4.2記錄控制程序5.0管理職責(zé)5.1、5.25.1質(zhì)量方針5.35.2管理籌劃控制程序5.4.1、5.3職責(zé)和權(quán)限5.5.1 、5.5.2 、5.4管理評審控制程序5.66.0資源管理6.0 6.16.1人力資源控制程序6.26.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3、6.47.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.07.1實(shí)現(xiàn)過程的籌劃程序7.17.2與顧客有關(guān)的過程控制程序7.27.3設(shè)計和開發(fā)控制程序7.37.4采購控制程序7.47.5生產(chǎn)和效勞運(yùn)作控制程序7.57.6監(jiān)視和測量裝置的控制程序7.68.0測量、分析和改良8.0,8.18.1 . 1顧客滿意程度測量程序8.1 . 2內(nèi)部審核

4、程序8.1 . 3過稈和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控稈序8.2.3 、8.2不合格控制程序8.38.3數(shù)據(jù)分析控制程序8.48.4改良控制程序8.5鹽城三友汽車配件早節(jié)號0. 20.2質(zhì)量手冊說明修改狀態(tài)0頁次1/11 手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)ISO 9001 : 2000?質(zhì)量管理體系要求?和本企業(yè)的實(shí)際 相結(jié)合編制而成，包括：1本企業(yè)質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了 ISO 9001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)的全 部要求及汽車制動器配件及總成的生產(chǎn) 和效勞，但對7.3作了刪 減，另見手冊7.3 ；2質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和本企業(yè)質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；3對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。2 術(shù)語和定義本手

5、冊采用ISO 9000 : 2000?質(zhì)量管理體系根本原理和術(shù)語?的術(shù)語 和定義。3 本手冊為本企業(yè)的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布執(zhí)行。手冊管理的所有 相關(guān)事宜均由管理者代表統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提 供給本企業(yè)以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交復(fù)原發(fā)放部門， 辦理核收登記。4 手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、喪失、隨意涂抹。5 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反應(yīng) 到管理者代表；管理者代表應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時應(yīng) 對手冊予以修改，執(zhí)行?文件控制程序?的有關(guān)規(guī)定。鹽城 三友汽車配件有 限公司章節(jié)號0. 30.3

6、質(zhì)量手冊修改控制修改狀態(tài)0頁次1/1章節(jié)號修改條款修改日期修改人審批備注鹽城三友汽車配件F有限艮公司早節(jié)號0. 40.4企業(yè)概況修改狀態(tài)0頁次1/1鹽城三友汽車配件建立于2005年，并開始投產(chǎn)。公司位于鹽城 市新洋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綠城路東側(cè)，占地面積30余畝，公司從事汽車制動器配件及總 成的生產(chǎn)和效勞，日產(chǎn)能力超過5萬件。本公司有健全的質(zhì)量保證體系，設(shè)備精良、工藝先進(jìn)、技術(shù)力量雄厚，具 有新產(chǎn)品開發(fā)能力，我們真誠歡送廣闊客商光臨惠顧、洽談合作，增進(jìn)友誼。鹽城三友汽車配件鹽城三友汽車配件早節(jié)號1. 0修改狀態(tài)01. 0 組織機(jī)構(gòu)圖頁次 1/1早節(jié)號2. 0修改狀態(tài)02 . 0質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖鹽城三友

7、汽車配件F有限艮公司早節(jié)號3. 03 . 0質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表修改狀態(tài)0頁次1/1職能部門體系要求管理 層工 程 部工 程 部質(zhì)量 部生 產(chǎn)部人事部4 質(zhì)量管理體系4 . 1文件控制程序4 . 2記錄控制程序5 . 0管理職責(zé)5 . 1質(zhì)量方針5 . 2管理籌劃控制程序5 . 3職責(zé)和權(quán)限5 . 4管理評審控制程序6 . 1人力資源控制程序6 . 2根底設(shè)施和工作環(huán)境控制程序7 . 1實(shí)現(xiàn)過程的籌劃程序7 . 2與顧客有關(guān)的過程控制程序7.3設(shè)計和開發(fā)控制程序不作控制要求7 . 4采購控制程序7 . 5生產(chǎn)和效勞的運(yùn)作控制程序7 . 6監(jiān)視和測量裝置的控制程序8 . 1 . 1顧客滿意

8、程度測量程序8 . 1 . 2內(nèi)部審核程序8 . 1 . 3過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序8 . 2不合格品控制程序8 . 3數(shù)據(jù)分析控制程序8 . 4改良控制程序主要職能；相關(guān)職能鹽城三友汽車配件早節(jié)號4 . 04. 0質(zhì) 量 管理體系修改狀態(tài)頁次1/21 目說明對本企業(yè)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體 系編制的總要求。2 范圍適用于對本企業(yè)質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。3 職責(zé)3. 1總經(jīng)理a. 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b. 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。3 . 2管理者代表a. 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b. 向最高管理者報告質(zhì)量管理

9、體系的業(yè)績，包括改良的需求；c. 在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成。3. 3質(zhì)量部a. 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行；b. 負(fù)責(zé)確保產(chǎn)品質(zhì)量到達(dá)質(zhì)量目標(biāo)所要求的指標(biāo)。4 程序概要4 . 1質(zhì)量管理體系的總要求本企業(yè)按照ISO 9001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以 保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改良。為此應(yīng)做到下述要求：a. 本企業(yè)對質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識別，并編制相應(yīng)的程序文件； 這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動 的子過程；b. 過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系，應(yīng)嚴(yán)格按工藝過程卡的 內(nèi)容進(jìn)行；通過

10、識別、確定后，檢驗(yàn)人員根據(jù)工序質(zhì)量要求對各過程進(jìn)行監(jiān)控、 測量分析，以確保工序過程能力。c. 對過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目 標(biāo)；d. 對過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析及采取改良措施，是為了實(shí)現(xiàn)所籌劃的結(jié)果， 并進(jìn)行持續(xù)改良。e. 對任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程加以識別和控制。本企業(yè)的外包過程 是電鍍、量具外校，外包過程應(yīng)對該過程按照合格供方的要求進(jìn)行調(diào)查和評價。4. 2質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改良。4 . 2 . 1按照ISO 9001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及本企業(yè)的實(shí)際情況，編制了適宜 的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。鹽城三友汽車配件早節(jié)號4

11、. 0修改狀態(tài)04. 2 . 2本企業(yè)質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：4. 0質(zhì) 量 管理體系4. 2. 3第二級文件可分為兩類：a. 各部門工作手冊，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)那么：包括管 理標(biāo)準(zhǔn)各種管理制度等；工作標(biāo)準(zhǔn)崗位責(zé)任制和任職要求等；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)國 家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等，空白表格，質(zhì)量記錄 文件等。b. 其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、工程、或合同編制的質(zhì)量方案、設(shè) 計輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。4. 2. 4文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量 方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，

12、定期評審，確保有效性、充 分性和適宜性，執(zhí)行?文件控制程序?的有關(guān)規(guī)定。4. 2. 5文件的詳略程度應(yīng)取決于本企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、 員工能力素質(zhì)等，本企業(yè)在編制本質(zhì)量手冊時，對本標(biāo)準(zhǔn)中的7.3進(jìn)行了刪減， 使其更切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。4. 2. 6文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等， 都應(yīng)按照?文件控制程序?進(jìn)行管理。4. 2. 7為實(shí)施上述要求，本章編制了以下程序文件：標(biāo)題ISO 9001 : 2000對照條款4. 1文件控制程序4. 2記錄控制程序鹽城三友汽車配件4 . 1文件控制程序早節(jié)號4. 1修改狀態(tài)0頁次1/31. 目的為了使與質(zhì)量體系有關(guān)的文

13、件得到有效控制，確保各部門使用的文件均為有 效版本。2. 適用范圍適用于本企業(yè)各項(xiàng)質(zhì)量活動涉及到的所有文件，包括外來文件，如標(biāo)準(zhǔn)和顧 客提供的圖樣等。3. 職責(zé)3. 1人事部負(fù)責(zé)管理文件的管理、發(fā)放和歸檔。3. 2工程部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、發(fā)放、更改、歸檔。3. 3其他各部門負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用的文件的管理。4. 工作程序4 . 1文件的分類及編號4 . 1 .1文件分為如下幾類： 質(zhì)量手冊 年代號文件種類例：質(zhì)量手冊QS- 2007 技術(shù)性文件其編號由工程部自行進(jìn)行編號 管理性文件 順序號文件層次號 企業(yè)代碼例：XX管理制度SY-001 外部文件可以按原編號使用。4 . 1 . 2受控文件分發(fā)號：

14、01總經(jīng)理02管理者代表 03工程部04質(zhì)量部05工程部06人事部07生產(chǎn)部08認(rèn)證機(jī)構(gòu)4 . 1 . 3各類文件編制部門應(yīng)按本程序?qū)Ρ静块T的文件進(jìn)行編號4.2文件的編制4 . 2 . 1質(zhì)量手冊由管理者代表組織編寫。鹽城三友汽車配件4 . 1文件控制程序章節(jié)號修改狀態(tài)4. 2. 2工程部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編寫工作，包括：產(chǎn)品圖紙、工藝卡片、檢 驗(yàn)卡片和操作規(guī)程等。4. 2. 3其它管理文件由管理者代表組織編寫。4. 3文件的審批4. 3. 1質(zhì)量手冊由總經(jīng)理審批。4. 3 . 2技術(shù)文件類由工程部課長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；工藝卡片由生產(chǎn)部審 核、檢驗(yàn)類由質(zhì)量部審核，工程部課長批準(zhǔn)。4 . 3 . 3

15、其他管理文件、制度由管理者代表審批。4 . 4文件的發(fā)放4 . 4 . 1所有的文件發(fā)放均由文件的編寫部門確定發(fā)放范圍，由文件審批人 批準(zhǔn)后，按發(fā)放范圍由人事部統(tǒng)一發(fā)放。4 . 4 . 2文件發(fā)放時，領(lǐng)用人在“文件發(fā)放領(lǐng)用登記表上簽名，發(fā)放部門 應(yīng)注明分發(fā)號，便于識別和追溯。4 . 5文件的更改4 . 5 . 1文件需要更改時，更改后的文件應(yīng)由原審批人審批，當(dāng)原審批人不 在時，可由其接替崗位的人審批，但必須向該人提供原審批時的背景材料。4 . 5 . 2所有的文件更改均應(yīng)做好更改記錄，做好更改標(biāo)識，采用發(fā)放更改 頁的方式發(fā)放到相關(guān)部門，收回作廢頁或文件。4.6文件的換版與作廢4 . 6 . 1

16、文件經(jīng)過三次更改或文件需進(jìn)行大幅度更改時，應(yīng)進(jìn)行換版，原版 文件作廢，換發(fā)新版本。4 . 6 . 2作廢的文件由管理者代表收回，統(tǒng)一銷毀，需作為資料保存的文件， 可以加蓋“作廢章方可留用。4 . 6 . 3作廢的文件無論是銷毀或留用，都應(yīng)填寫“文件銷毀/留用申請單, 經(jīng)人事部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)前方可進(jìn)行。4. 7文件保管4 . 7 . 1人事部編制本企業(yè)受控文件清單，防止使用失效和作廢文件。4 . 7 . 2需臨時借閱文件的人員，先填寫“文件借閱審批單經(jīng)管理者代表 批準(zhǔn)前方可借閱，借閱人應(yīng)在指定日期內(nèi)歸還，到期未歸還由人事部負(fù)責(zé)收回， 原版文件一律不外借，防止喪失和損壞。4 . 7 . 3當(dāng)文件使用

17、人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)到人事部辦理更換 手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，人事部負(fù)責(zé)將破損文件銷毀。4 . 7 . 4當(dāng)文件使用人將文件喪失后，使用人應(yīng)向人事部門提出申請，批準(zhǔn) 后重新辦理發(fā)放手續(xù)，重新發(fā)給文件。鹽城三友汽車配件4 . 1文件控制程序早節(jié)號4 . 1修改狀態(tài)0頁次3/34. 8外部文件的控制4. 8. 1發(fā)放到本企業(yè)以外的協(xié)作加工單位的受控文件如：產(chǎn)品圖樣、技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等等同采用企業(yè)內(nèi)部受控文件控制程序，非受控文件不作控制。4. 8. 2等同采用的外部國家、行業(yè)等標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)由工程部提出申請報管 理者代表批準(zhǔn)前方可采用，文件的管理發(fā)放參照本程序4.7和4.4執(zhí)行。4. 8.

18、3工程部負(fù)責(zé)定期到政府有關(guān)部門核查本企業(yè)使用的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家 標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)等外部標(biāo)準(zhǔn)是否有最新版本，及時更新失效標(biāo)準(zhǔn)。5. 相關(guān)文件5. 1?記錄控制程序?5. 2?設(shè)計、工藝文件管理規(guī)定?6. 記錄6.1文件控制清單6.2文件發(fā)放記錄6.3文件借閱記錄6.4文件更改記錄6.5文件銷毀/留用記錄鹽城三友汽車配件4 . 2記錄控制程序早節(jié)號4. 2修改狀態(tài)0頁次1/11目的建立產(chǎn)品從原材料到成品的各種檢驗(yàn)記錄，并進(jìn)行控制管理，為對產(chǎn)品進(jìn)行 質(zhì)量分析和保持質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供可靠依據(jù)。2. 適用范圍適用于與產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。3. 職責(zé)質(zhì)量部是本程序的主要責(zé)任部門，其他相關(guān)部門配合

19、執(zhí)行。4. 工作程序4. 1記錄的分類和編號4. 1 . 1記錄可分為：產(chǎn)品記錄，質(zhì)量體系運(yùn)行記錄和供方記錄。4. 1 . 2所有的記錄按以下模式進(jìn)行編號：QR - - _ n n順序號要求條款號 記錄代碼例：質(zhì)量記錄清單 QR-42014. 1. 3由質(zhì)量部制訂“質(zhì)量記錄清單匯總?cè)康挠涗浨闆r。4. 2記錄的填寫記錄填寫時應(yīng)工程完整，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，字跡清晰，不準(zhǔn)涂改，簽名 必須完整。假設(shè)需更改，應(yīng)在原數(shù)據(jù)上劃上-在該欄目空白處填上正確數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名。4. 3記錄的收集，保管和歸檔。4. 3 . 1產(chǎn)品記錄，質(zhì)量體系運(yùn)行記錄，供方記錄由質(zhì)量部規(guī)定保管期限， 其它記錄由各部門規(guī)定

20、保管期限予以保管。4 . 3 . 2需長期保管的記錄，每年歸檔一次，于次年3月底以前將前一年的 記錄和清單交給質(zhì)量部匯總存檔。4 . 3 . 3記錄超過保管期限，按“文件控制程序有關(guān)方法處理。4 . 3 . 4各部門應(yīng)有適宜的保存記錄的場地、設(shè)施，如缺乏設(shè)施，應(yīng)向管理 者代表提出及時配備，以防記錄喪失、受潮、破損。4 . 4 . 1本企業(yè)內(nèi)部需查閱記錄時，應(yīng)按“文件控制程序的規(guī)定，向記錄 的保管部門提出申請，批準(zhǔn)前方可查閱，查閱后立即歸還，不得外借。4 . 4 . 2有合同要求時，在商定期內(nèi)記錄經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，顧客或其代表方 可查閱。5 . 記錄5 . 1 質(zhì)量記錄清單鹽城三友汽車配件早節(jié)號5

21、 . 0修改狀態(tài)05 . 0管理職責(zé)頁次1/21. 目的規(guī)定本企業(yè)總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動。1 范圍適用于本企業(yè)總經(jīng)理為建立和改良質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。2 程序概要3. 1管理承諾本企業(yè)總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改良質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：3. 1. 1向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a. 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最根本的要求；b. 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與本企業(yè)每一個成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)；c. 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量 意識，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對本企業(yè)的重要性；并能經(jīng) 常持續(xù)地加強(qiáng)員

22、工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。3. 1. 2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見?質(zhì)量 方針?和?管理籌劃控制程序?。3. 1. 3總經(jīng)理應(yīng)按籌劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行?管理評審控制程 序?。3. 1.4總經(jīng)理應(yīng)確保本企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行?資 源管理?的規(guī)定。3. 2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本企業(yè)的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做至心3. 2. 1確定顧客的需求和期望通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行?與顧客有關(guān)的過 程控制程序?

23、。3. 2. 2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求，過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿 足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。3. 2 . 3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足a. 本企業(yè)必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b. 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間 而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行?管理評審控制程序?和?文件控制程序?的規(guī)定鹽城三友汽車配件早節(jié)號5 . 05 . 0管理職責(zé)修改狀態(tài)0頁次2/23 .3為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制以下文件：:2000對照條款標(biāo)題ISO 90015.1質(zhì)量方針5.35 .

24、2管理籌劃控制程序、5 .3職責(zé)和權(quán)限、5.5.2 、5 .4管理評審控制程序5.6鹽城三友汽車配件早節(jié)號5. 15. 1 質(zhì)量方針、目標(biāo)修改狀態(tài)0頁次1/11 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為 本企業(yè)的產(chǎn)品和效勞要求，特確定本企業(yè)的質(zhì)量方針為：質(zhì)量優(yōu)良、交期準(zhǔn)確、顧客滿意，持續(xù)改良。2 本方針與本企業(yè)總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是本企業(yè)經(jīng)營方針的重 要組成局部。表達(dá)了滿足要求和持續(xù)改良的承諾。3 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，本企業(yè)與質(zhì)量有關(guān)的各部門 應(yīng)在此根底上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行?管理籌劃控制程序?。4 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳到達(dá)管理、執(zhí)行、驗(yàn)證

25、和作業(yè)等層次，使全體 員工正確理解并堅決執(zhí)行。5 本企業(yè)應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修改以 適應(yīng)本企業(yè)內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行?管理評審控制程序?。6 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行?文件控制 程序?。總經(jīng)理：黃鉞2007年07月10日為了貫徹質(zhì)量方針，特制定本公司質(zhì)量目標(biāo)，本公司質(zhì)量目標(biāo)： 成品一次交驗(yàn)合格率大于98 %。顧客滿意率大于85 %。鹽城三友汽車配件早節(jié)號5 . 25 . 2管理籌劃控制程序修改狀態(tài)0頁次1/1d. 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改良，提高質(zhì)量管理體 系的有效性；e. 籌劃的結(jié)果包括變更應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案

26、、質(zhì)量方案等。4. 4質(zhì)量籌劃輸出文件的編制原那么a. 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)、并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過 程籌劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b. 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。4. 5質(zhì)量籌劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放4. 5. 1?質(zhì)量籌劃輸出文件?由工程部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者 代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。4. 5. 2?質(zhì)量籌劃輸出文件?的封面必須寫明籌劃工程名稱及編號、編制 人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4. 6質(zhì)量籌劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改4. 6 . 1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量籌劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度

27、、要求進(jìn)行控制， 并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反應(yīng)到工程部。4 . 6 . 2工程部對質(zhì)量籌劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并 填寫?質(zhì)量籌劃實(shí)施情況檢查表?報告總經(jīng)理。4 . 6 . 3質(zhì)量籌劃的更改a. ?質(zhì)量籌劃輸出文件?的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫 ?文件更改申請?，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按?文件控制程序?執(zhí)行；b. 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對 職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。4 . 6 . 4質(zhì)量籌劃所形成的相關(guān)文件，由人事部負(fù)責(zé)存檔保存。1 相關(guān)文件5 . 1?文件控制程序?5 . 2?實(shí)現(xiàn)過程的籌劃控制程序?

28、2 記錄6 . 1 各部門質(zhì)量目標(biāo)分解及檢查表鹽城三友汽車配件早節(jié)號5. 35 . 3職責(zé)和權(quán)限修改狀態(tài)0頁次1/31目的對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管 理。2范圍適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職 責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3職責(zé)和權(quán)限3. 1總經(jīng)理a. 全面領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)的日常工作，向本企業(yè)傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求 的重要性；b. 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c. 主持管理評審；d. 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；3. 2管理者代表a. 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b. 領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，

29、包括改 進(jìn)的需求；c. 確保在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成；d. 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。3. 3人事部a. 向管理者代表報告資源狀況及配備工作；b. 協(xié)助有關(guān)部門在質(zhì)量體系運(yùn)行中需要協(xié)調(diào)的事宜；c. 對本質(zhì)量體系中的4.1、6.1要素實(shí)施承當(dāng)責(zé)任；d. 負(fù)責(zé)本企業(yè)的后勤工作。3. 4工程部a. 負(fù)責(zé)技術(shù)文件、生產(chǎn)工藝文件、檢驗(yàn)文件的編制、保管、發(fā)放和更改；b. 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家技術(shù)政策、法令、法規(guī)等有關(guān)條例和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)技術(shù) 管理，解決生產(chǎn)過程中發(fā)生的技術(shù)質(zhì)量問題，確保生產(chǎn)正常運(yùn)行；c. 協(xié)助質(zhì)量部對不合格品進(jìn)行評審；d. 負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。3. 5生產(chǎn)部a.

30、編制生產(chǎn)方案并組織實(shí)施，確保生產(chǎn)方案如期完成；b. 合理組織生產(chǎn)和工藝紀(jì)律的執(zhí)行，并保證各工序均處于受控狀態(tài)；c. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、維修保養(yǎng)。鹽城三友汽車配件F有限艮公司早節(jié)號5. 35 . 3職責(zé)和權(quán)限修改狀態(tài)0頁次2/33. 6工程部a. 負(fù)責(zé)每年對供方的供貨業(yè)績進(jìn)行評定，簽訂質(zhì)保合同，建立供貨業(yè)績檔案；b. 合理編制安排采購方案，及時組織采購，保證生產(chǎn)活動均衡有序；c. 組織好外購零配件和材料的采購供給工作，對所有進(jìn)廠的外購物資的質(zhì)量符合性負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)對重要外購物資供給單位的質(zhì)量保證能力進(jìn)行審核，評價并 負(fù)責(zé)編制合格供方名單d. 負(fù)責(zé)對材料倉庫的管理監(jiān)督，嚴(yán)格按倉庫管理制度執(zhí)行，按時、

31、準(zhǔn)確提 交各種報表；e. 負(fù)責(zé)市場籌劃、合同評審、貨款清收和建立客戶檔案；f. 負(fù)責(zé)對成品倉庫的管理監(jiān)督，嚴(yán)格按倉庫管理制度執(zhí)行，按時、準(zhǔn)確提交各種報表；g. 負(fù)責(zé)接待顧客來訪，傳遞本企業(yè)與顧客之間的各種信息，收集顧客意見 反應(yīng)，處理顧客投訴。3. 7質(zhì)量部a. 對生產(chǎn)中從原材料入庫到成品出廠全過程的質(zhì)量評審負(fù)責(zé)；b. 負(fù)責(zé)對所有的質(zhì)量管理體系記錄進(jìn)行統(tǒng)計、歸檔工作；c. 對各種檢測儀器的校準(zhǔn)、標(biāo)識、發(fā)放等管理工作；d. 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的組織工作和統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用；e. 負(fù)責(zé)對不合格品評審、處置等工作。f. 負(fù)責(zé)對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。3. 8 車間a. 負(fù)責(zé)按方案組織生產(chǎn)，遵守工藝紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行

32、“三檢制首檢、自檢、 巡回檢查，對車間工人違返工藝紀(jì)律造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；b. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量改良措施的落實(shí)和實(shí)施；c. 組織好質(zhì)量管理體系的現(xiàn)場實(shí)施，對車間質(zhì)量指標(biāo)的完成負(fù)責(zé)；d. 及時組織不合格品的質(zhì)量分析會，對潛在和實(shí)際的不合格品按?不合格 品控制程序?的原那么處理，并及時向質(zhì)管部反應(yīng)各種質(zhì)量信息；e. 組織好生產(chǎn)過程和各項(xiàng)原始記錄及統(tǒng)計工作，保護(hù)各種原始記錄的完整 性、準(zhǔn)確性和可追溯性，并作好編目；f. 對本質(zhì)量體系中的7.5承當(dāng)主要責(zé)任。3. 9檢驗(yàn)員a. 嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)貨檢驗(yàn)、首件檢驗(yàn)、巡回檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)的要求，不得漏檢;b. 嚴(yán)格按產(chǎn)品的檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)卡片進(jìn)行檢驗(yàn)；c. 做好檢

33、驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識、隔離工作；鹽城 三友汽車配件有 限公司章節(jié)號5. 3d. 做好各種檢驗(yàn)原始記錄。5 . 3職責(zé)和權(quán)限修改狀態(tài)0頁次3/33. 10保管員a. 建立材料臺帳，確保帳、物、卡一致；b. 作好物資的堆放，標(biāo)識工作，并作出物資“先進(jìn)先出c. 按規(guī)定要求辦理出、入庫手續(xù)。3. 1 1操作工人a. 服從安排,聽從指揮；b. 對生產(chǎn)現(xiàn)場作好定置管理工作，完成生產(chǎn)任務(wù)和質(zhì)量任務(wù)；c. 遵照執(zhí)行各級人員的權(quán)限見?管理制度匯編?，工藝文件和操作規(guī)程，嚴(yán) 格遵守工藝紀(jì)律。2內(nèi)部溝通4. 1組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，各職能 部門每月進(jìn)行一次目標(biāo)檢查，定期評審，包括質(zhì)量要

34、求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況， 以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，到達(dá)相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。4. 2質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用各種會議、內(nèi)部文件及各 種媒體等，進(jìn)行內(nèi)部交流，并按照?管理制度匯編?中的獎懲條例。3相關(guān)文件5. 1?管理制度匯編?鹽城 三友汽車配件有 限公司章節(jié)號5. 4頁次1/21. 目的為確保本企業(yè)質(zhì)量體系滿足 GB / T19001-2000idt IS09001: 2000?質(zhì)量體系要求?標(biāo)準(zhǔn)，從而確保本企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)貫徹實(shí)施，特制定本程序。2. 適用范圍本程序適用于對本企業(yè)質(zhì)量體系要求的管理評審。3. 職責(zé)本程序由最高管理者負(fù)責(zé)，管理者代表配合其他

35、職能部門負(fù)責(zé)人參加。4. 工作程序4. 1管理評審由總經(jīng)理主持4. 2管理評審頻次和時機(jī)管理評審原那么上一年一次，但兩次管理評審時間間隔不得超過十二個月，在 以下情況下可適當(dāng)增加： 當(dāng)市場形勢發(fā)生重大變化時； 當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍和資源配置發(fā)生重大變化時； 當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問題或顧客向本企業(yè)重大投訴時； 當(dāng)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他的要求有變化時。4.3例行的管理評審時機(jī)應(yīng)在內(nèi)部質(zhì)量審核后進(jìn)行。4 . 4管理評審的內(nèi)容4 . 4 . 1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評審；4 . 4 . 2質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性；4 . 4 . 3內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果；4. 4 . 4糾正和預(yù)防措施的有關(guān)信息；4 .

36、4 . 5產(chǎn)品質(zhì)量情況和顧客投訴信息；4 . 4 . 6持續(xù)改良的建議。4 . 5管理評審的準(zhǔn)備4 . 5 . 1人事部制訂年度評審方案，評審時應(yīng)提前一周口頭通知相關(guān)部門。4 . 5 . 2各有關(guān)職能部門或人員根據(jù)評審內(nèi)容做好相應(yīng)準(zhǔn)備。4.6管理評審實(shí)施4 . 6 . 1評審采用會議方式：由總經(jīng)理主持，各職能部門負(fù)責(zé)人參加。4 . 6. 2總經(jīng)理宣布本次評審的目的、內(nèi)容和要求。4 . 6 . 3各有關(guān)人員根據(jù)職責(zé)和評審要求作匯報：a管理者代表匯報質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況和質(zhì)量體系運(yùn)行情況；b質(zhì)量部匯報內(nèi)審情況，包括對糾正預(yù)防措施驗(yàn)證情況及產(chǎn)品質(zhì)量情況；c生產(chǎn)部匯報供給商或外協(xié)廠產(chǎn)品質(zhì)量情況；d

37、工程部匯報顧客投訴及處置情況；e生產(chǎn)部匯報產(chǎn)品質(zhì)量和工藝執(zhí)行情況；鹽城三友汽車配件早節(jié)號5. 4修改狀態(tài)0 工程部匯報產(chǎn)品的技術(shù)含量、糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況； 人事部經(jīng)理負(fù)責(zé)匯報人力資源及文件控制情況。4. 6. 4由總經(jīng)理組織各部門對以下內(nèi)容研究、討論，并做出結(jié)論： 本企業(yè)組織結(jié)構(gòu)包括人員和資源的充分性； 質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性； 質(zhì)量體系的適宜性； 產(chǎn)品質(zhì)量和效勞質(zhì)量是否滿足標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求等； 以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的 變化。4. 6. 5由人事部

38、經(jīng)理作好會議記錄，收集各部門匯報材料，并負(fù)責(zé)編寫管 理評審報告，由總經(jīng)理審批，內(nèi)容包括： 目的； 參加人員； 評審時間； 評審內(nèi)容； 評審討論包括改良意見。4. 6. 6人事部按照總經(jīng)理提出的分發(fā)名單將報揭發(fā)至各部門人員。4. 7管理評審的改良4. 7 . 1對管理評審后提出的意見和要求，由存在問題的部門制訂糾正措施, 并組織實(shí)施。4 . 7 . 2由管理者代表負(fù)責(zé)對糾正措施情況和有效性進(jìn)行驗(yàn)證并予以記錄。4 . 7 . 3對涉及改良管理體系過程的，應(yīng)對過程重新確認(rèn)，以保證符合本標(biāo) 準(zhǔn)的有效性。5 .相關(guān)文件5 . 1?內(nèi)部審核程序?5 . 2?改良控制程序?5 . 3?文件控制程序?5 .

39、4?記錄控制程序?6 . 記錄6 . 1 管理評審方案6 . 2 會議簽到表6 . 3 管理評審報告早節(jié)號6 . 0修改狀態(tài)06 . 0資源管理頁次1/11 應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以：a. 實(shí)施和改良質(zhì)量管理體系的過程；b. 到達(dá)顧客滿意。2 資源可包括人員、信息、供方、根底設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。3 本企業(yè)從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的 要求，特編制以下的程序文件：標(biāo)題IS09001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)條款對款6. 1人力資源控制程序6.26. 2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3、6.4鹽城三友汽車配件早節(jié)號6. 1修改狀態(tài)01 .目的為保證所受培訓(xùn)人員滿足有關(guān)

40、工作要求，特制訂本程序。2. 適用范圍本程序適用于本企業(yè)與質(zhì)量有關(guān)的全體人員的培訓(xùn)控制。3. 職責(zé)人事部是培訓(xùn)的主管部門，負(fù)責(zé)本企業(yè)?年度培訓(xùn)方案?的制定及監(jiān)督實(shí) 施、上崗根底教育和組織對培訓(xùn)效果評估。4. 工作程序4. 1培訓(xùn)需求確實(shí)定見?各崗位人員任職要求表?4. 1 . 1人事部應(yīng)于每年三月份將?培訓(xùn)需求表?發(fā)至各部門，了解各部門 的培訓(xùn)需求。4. 1 . 2人事部綜合各類情況，編制?培訓(xùn)方案表?確定培訓(xùn)內(nèi)容方式，報 管理者代表批準(zhǔn)。4 . 1. 3各部門有臨時培訓(xùn)需求，應(yīng)該及時報管理者代表，由人事部編制臨 時培訓(xùn)方案，報管理者代表批準(zhǔn)。4.2培訓(xùn)內(nèi)容和方式4 . 2 . 1培訓(xùn)意識和能

41、力應(yīng)識別從事影響質(zhì)量活動人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、各 類專業(yè)技術(shù)人員、操作員工、內(nèi)部質(zhì)量審核員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并 實(shí)施培訓(xùn)需求。4 . 2 . 2培訓(xùn)內(nèi)容 對質(zhì)量有影響的各崗位職工，系統(tǒng)進(jìn)行質(zhì)量意識教育和工作培訓(xùn)； 檢驗(yàn)人員及其他特殊工種的工作人員，應(yīng)具有一定的技能、技巧和經(jīng)驗(yàn)， 并進(jìn)行專業(yè)知識培訓(xùn)，通過考核取得資格、持證或經(jīng)本企業(yè)認(rèn)可后上崗； 新員工培訓(xùn)a本企業(yè)根底教育：包括本企業(yè)簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、 質(zhì)量、平安和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)根底知識等的培訓(xùn)。 在進(jìn)入本企業(yè)一個月內(nèi)，由人事部經(jīng)理組織進(jìn)行；b部門根底教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的

42、主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組 織進(jìn)行；c崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安 全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書 面和操作考核，合格者方可上崗。 提高職工素質(zhì)和管理技能的培訓(xùn)。早節(jié)號6 . 1修改狀態(tài)0 承當(dāng)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教 育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。4. 2. 3培訓(xùn)方式 內(nèi)部培訓(xùn)采取請老師內(nèi)部或外部在企業(yè)內(nèi)上課的方式，對各類人員進(jìn)行的培訓(xùn)， 每次培訓(xùn)都應(yīng)簽到并進(jìn)行考核。 外派培訓(xùn)a. 對計量、檢定、內(nèi)審及特殊工種如駕駛員、電工等人員，應(yīng)委托 國家指定的認(rèn)可機(jī)構(gòu)代培；b. 凡需外派培訓(xùn)人

43、員，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)前方可進(jìn)行；c. 凡已經(jīng)外部培訓(xùn)并已取得資格的人員應(yīng)由管理者代表予以確認(rèn)。4. 3培訓(xùn)實(shí)施4. 3. 1人事部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)方案的實(shí)施，必要時各相關(guān)職能部門予以配合。4. 3 . 2人事部應(yīng)做好各項(xiàng)培訓(xùn)記錄工作包括：內(nèi)部培訓(xùn)教材、課堂記錄、 培訓(xùn)簽到、試卷、評分標(biāo)準(zhǔn)、成績、資格證書等。4 . 3 . 3本廠應(yīng)建立并保存培訓(xùn)檔案，按?記錄控制程序?規(guī)定期限予以保 管。4 . 4資格考試、確認(rèn)對有培訓(xùn)要求的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)考試，取得資格發(fā)放上崗證方可上崗操 作，并由人事部發(fā)放特殊工作人員任命書予以確認(rèn)。特殊人員包括： 有關(guān)法規(guī)、規(guī)章明確規(guī)定涉及人身設(shè)備平安，必須經(jīng)過培訓(xùn)，考核認(rèn)可

44、 才能上崗工作的人員，如駕駛員、電工等； 有關(guān)法規(guī)、規(guī)章明確規(guī)定必須具有一定專業(yè)知識和操作技能的工種，經(jīng) 考核才能符合要求的人員，如電工、內(nèi)部質(zhì)量審核員等； 企業(yè)內(nèi)規(guī)定的某些對質(zhì)量有重要影響的工作崗位人員，女口：檢驗(yàn)和特殊 過程的操作人員。 所有取得資格人員的資格證由人事部負(fù)責(zé)存檔，以確保其有效性。5 .相關(guān)文件5 . 1?管理制度匯編?5 . 2?各崗位人員任職要求表?6 . 記錄6 . 1年度培訓(xùn)方案6 . 2教育培訓(xùn)記錄早節(jié)號6 . 2修改狀態(tài)01 目的識別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的設(shè)施，識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所 需的工作環(huán)境中人和物的因素。2 適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的設(shè)施，

45、如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支 持性效勞如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制，對工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。3 職責(zé)3. 1總經(jīng)理應(yīng)配備產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)活動中的根底設(shè)施。3. 2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的設(shè)施進(jìn)行控制。3. 3其他部門協(xié)助生產(chǎn)部對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。4 程序4. 1生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護(hù)4. 1 . 1設(shè)施的識別本企業(yè)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所車間、辦公場所 等、設(shè)備和工具包括工、卡、量具、軟件計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、效勞水、電、 氣供給、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。4. 1. 2設(shè)施的提供a. 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及本企業(yè)開展的需要，填寫?生產(chǎn)設(shè)施配置 申請單?

46、，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng) 理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安排采購的有關(guān)事宜，并具體實(shí)施采購；b. 需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由工程部設(shè)計，經(jīng)生產(chǎn)部進(jìn)行審核， 管理者代表批準(zhǔn)后，由工程部組織加工制造。4. 3. 3設(shè)施的驗(yàn)收a. 采購可自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)部、工程部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試， 確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在?設(shè)施驗(yàn)收單?上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè) 施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。?設(shè)施驗(yàn) 收單?由工程部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗(yàn)收；b. 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，屬于外購的由生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，屬于

47、自制的 由生產(chǎn)部與工程部協(xié)商解決，并在?設(shè)施驗(yàn)收單?上記錄處理結(jié)果；c. 對經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)施由生產(chǎn)部進(jìn)行編號，并建立?生產(chǎn)設(shè)施臺帳?；d. 生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、 量具等由倉庫憑“設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫手續(xù)。4. 3. 4設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)a. 根據(jù)生產(chǎn)需要工程部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對于早節(jié)號6. 2修改狀態(tài)0大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng) 由工程部負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗；b. 工程部制定?設(shè)施日常保養(yǎng)工程表?，規(guī)定保養(yǎng)工程，頻次，發(fā)放給使 用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

48、生產(chǎn)部每季度收集?設(shè)施日常保 養(yǎng)工程表?，整理歸檔并作為制定年度檢修方案的依據(jù)；c. 工程部每年12月制定下年度的?設(shè)施檢修方案?，發(fā)至各部門執(zhí)行；d. 日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫?設(shè)施檢修單?報工程部檢修。 檢修中的設(shè)施應(yīng)掛檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使 用。工程部應(yīng)將檢修情況記錄相應(yīng)的?設(shè)施維修/保養(yǎng)記錄?上；e. 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護(hù)保養(yǎng)。4. 3. 5設(shè)施的報廢a. 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由工程部填寫?設(shè)施報廢單?，經(jīng)總經(jīng) 理批準(zhǔn)后報廢，工程部在?生產(chǎn)設(shè)施臺帳?中注明情況；b. 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫?

49、設(shè)施報廢單?報 管理者代表批準(zhǔn)，即可報廢；c. 報廢的設(shè)施應(yīng)掛報廢牌。4. 4工作環(huán)境其他部門應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的工作環(huán)境因素，根據(jù)生 產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的根底設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境并 檢查，把檢查結(jié)果填寫在?環(huán)境檢查記錄表?上，包括：a. 配置適宜的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)維護(hù)，防止暴曬、雨淋；b. 配置必要的消防器材和勞保設(shè)施，以保證生產(chǎn)平安；c. 生產(chǎn)部對車間設(shè)施實(shí)行定置管理，并對每臺機(jī)床的操作者進(jìn)行考評，以 提高工作效率；d. 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。5相關(guān)文件5.1?實(shí)現(xiàn)過程的籌劃程序?5.2?設(shè)施日常保養(yǎng)工程表?6記錄6.1生產(chǎn)設(shè)施配置

50、申請單6.2設(shè)施驗(yàn)收單6.3設(shè)施日常維修/保養(yǎng)記錄6.4設(shè)施臺帳鹽城三友汽車配件7 . 0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)早節(jié)號7 . 0修改狀態(tài)0頁次1/1組織應(yīng)將過程管理的原那么用于所有的活動，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有 序的過程與子過程，它們使用組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過程中，一個過程 的輸出將直接形成下一個過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響可能是 復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架：標(biāo)題ISO 9001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)條款對照7.1實(shí)現(xiàn)過程的籌劃程序7.17.2與顧客有關(guān)的過程控制程序7.27.3設(shè)計和開發(fā)控制程序7.37. 4采購控制程序7.47.5生產(chǎn)和效勞運(yùn)作控制程序7.57.6監(jiān)視和

51、測量裝置的控制程序7.6鹽城三友汽車配件早節(jié)號7 . 17 . 1實(shí)現(xiàn)過程的籌劃程序修改狀態(tài)0頁次1/21 目的對產(chǎn)品特別是常規(guī)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行籌劃，并在質(zhì)量管理體系文件包括 技術(shù)文件中規(guī)定質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。2 適用范圍適用于與常規(guī)產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量籌劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量方案的編制、實(shí)施和 控制。3 職責(zé)3. 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量方案和技術(shù)文件。3. 2工程部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量籌劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督 檢查。4 程序5. 1對產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量籌劃。籌劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)作的方式形成文 件，如質(zhì)量方案。4. 2進(jìn)行質(zhì)量籌劃的時機(jī)本企業(yè)在以下情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量籌劃：a. 引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造；b. 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求；c. 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。4. 3質(zhì)量籌劃的內(nèi)容a. 針對常規(guī)產(chǎn)品應(yīng)確定的質(zhì)量目標(biāo)；b. 針對常規(guī)產(chǎn)品所需的要求建立過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活 動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進(jìn)行評審和形成文件；c. 識別并提供上述過程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán) 限和相互關(guān)系；d. 確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動及驗(yàn)收準(zhǔn)那么；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān) 鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動；對其中某些特殊過