原油配置運輸業(yè)務流程

1、1.3原油配置、運輸業(yè)務流程一、業(yè)務目標1 經營目標1.1 保證原油資源按計劃安全、及時、保質保量地運輸 到各原油加工企業(yè)；降低原油運輸成本和原油途耗2 合規(guī)目標2.1 原油運輸合同符合合同法等國家有關法律、法規(guī)和 股份公司內部規(guī)章制度。二、業(yè)務風險1 經營風險1.1 自有油田、中國石油不能按計劃提供原油資源，進 口原油和海洋原油不能按計劃到港，運輸資源不落 實。1.2 運輸方案不合理，資源集中到港、到站，不能及時 組織運輸。1.3 運輸、儲存過程中發(fā)生單貨不符、被盜、運輸事故 毀損、運輸損耗過高等造成原油損失。1.4 運輸事故造成環(huán)境污染，導致處罰和賠償。1.5 原油運輸流程不合理，造成運費

2、增加。1.6 未經審核，變更標準合同文本中涉及權利、義務條款導致的風險。2 合規(guī)風險2.1 原油運輸合同不符合合同法等國家法律、法規(guī)和股 份公司內部規(guī)章制度的要求，造成損失。三、業(yè)務流程步驟與控制點1 銜接落實原油資源1.1 生產經營管理部與自有油田、中國石油、中國海洋 石油和外貿代理公司業(yè)務部門銜接落實需要運輸 的原油資源的品種、數(shù)量、質量和運輸方式、交貨 日期（船期）。1.2 生產經營管理部編制股份公司自有油田月度原油銷售計劃，按規(guī)定權限審批后下達分（子）公司執(zhí)行2 編制資源配置、運輸計劃2.1 生產經營管理部根據(jù)年、季度生產經營計劃中的原油加工量與資源安排，結合供油單位與受油單位生 產運

3、態(tài)，編制股份公司月度原油資源配置計劃，并 結合分（子）公司原油庫存情況，編制股份公司月 度原油資源運輸計劃。股份公司月度原油資源配 置、運輸計劃按規(guī)定權限審批后下達分（子）公司 執(zhí)行。2.2 由于市場變化或生產事故等因素的影響，需調整原 油資源配置、運輸計劃，由供油單位或受油單位向 生產經營管理部提出建議，生產經營管理部應根據(jù) 分（子）公司生產情況和運輸動態(tài)，提出月度原油 資源配置、運輸調整計劃，經分管副主任審批后， 向有關分（子）公司下達原油資源配置、運輸調整 計劃，并負責向有關運輸部門銜接運輸變更事宜， 保證分（子）公司正常生產。2.3 生產經營管理部根據(jù)對原油運輸流程現(xiàn)狀的分析和運輸成本

4、測算提出優(yōu)化運輸流程的建議，經分管 副主任審批后組織落實，降低原油運輸及中轉費 用。3 銜接落實運輸方案3.1 生產經營管理部業(yè)務經辦人員根據(jù)月度原油資源配 置運輸計劃，經生產經營管理部主任授權后，向鐵 道部、交通部等有關運輸部門申報運輸計劃，了解 各運輸企業(yè)的運行情況，銜接運力。3.2 生產經營管理部負責審核各外貿代理公司上報的下 月進口原油到港預報和海洋原油到港預報，了解中 轉港口運行動態(tài)后，安排進口原油、海洋原油到港 中轉方案，經生產經營管理部分管副主任審定簽發(fā) 后，下達有關分（子）公司并通知相關港口執(zhí)行。3.3 生產經營管理部根據(jù)自有油田原油銷售計劃，結合 油田生產運行情況，制定管道儲

5、運分公司輸油及銷 油計劃，按規(guī)定權限審批后，下達執(zhí)行。3.4 生產經營管理部根據(jù)有關原油運輸政策及市場變 化，提出原油中轉和運輸費用商談方案，組織有關 單位與港口、運輸?shù)炔块T協(xié)商運輸、中轉費用，降 低原油運輸及中轉費用。3.5 各油田分（子）公司的銷售部門根據(jù)股份公司下達 的原油銷售計劃和原油資源運輸計劃，結合生產實 際運行情況，按進度向受油單位發(fā)油。3.6 各煉油化工分（子）公司的原油采購部門負責與有 關港口、運輸部門銜接月度計劃執(zhí)行中的原油具體 裝運及中轉事宜。4 簽訂運輸勞務合同4.1 各煉油化工分（子）公司原油采購部門根據(jù)股份公司下達的配置計劃和運輸計劃提出各自的月度原 油運輸執(zhí)行計劃

6、，經分（子）公司分管副經理審批 后，與各有關原油運輸部門落實原油具體運輸及交 貨日期；根據(jù)原油采購合同和月度原油運輸執(zhí)行計 戈U，按規(guī)定權限與各原油運輸單位簽訂運輸勞務合 同，分送各有關部門。5 原油資源的損耗和統(tǒng)計管理5.1 原油驗收入庫參見1.1原油采購業(yè)務流程控制點 5.1-5.4 。5.2 途耗、儲耗參見1.1原油采購業(yè)務流程控制點8.3 o5.3 原油資源完成月報參見1.1原油采購業(yè)務流程 控制點9.1 o6 日常運行監(jiān)管6.1 生產經營管理部建立原油中轉港口動態(tài)表、原油運 輸運行動態(tài)表，通過日跟蹤系統(tǒng)隨時掌握原油到港 及各運輸企業(yè)的動態(tài)，協(xié)調月度計劃執(zhí)行當中的原 油發(fā)運、中轉及運輸

7、等問題，協(xié)調解決交接中出現(xiàn) 的計量和質量糾紛，確保分（子）公司運輸計劃的 均衡執(zhí)行。6.2 生產經營管理部和分 （子）公司對原油管道、 水路、鐵路、公路運輸進行日常監(jiān)控，一旦發(fā)生管道漏油、水上溢油事故，立即按規(guī)定程序上報，并啟動應急 預案。四、相關制度目錄（制度后標號為內控手冊配套規(guī) 章制度匯編目錄索引號）1關于印發(fā)中國石油化工股份有限公司原油管理辦法的通知（石化股份生2007419號）-1.5.72 關于印發(fā)關于原油儲罐清罐和落地原油處理的規(guī)定（暫行）的通知（石化股份煉原 2000 16號）-2.15.93 關于轉發(fā)中華人民共和國鐵道部關于加強石油運輸管理的通知的通知（石化股份生原2003

8、3號）-2.5.14 關于印發(fā)中國石油化工股份有限公司合同管理實施細則（試行）的通知（石化股份法2003 419 號）-1.12.15 關于印發(fā)中國石油化工股份有限公司關于簽訂原油交接計量、結算協(xié)議的指導意見的通知（石化 股份生2004 359 號）-1.5.36 關于印發(fā)西部新區(qū)原油銷售與運輸管理辦法（暫行）的通知（石化股份生2006 45號）-1.5.57 關于印發(fā)甬滬寧原油管網(wǎng)管理辦法（暫行）的通知（石化股份生2003408號） -1.5.18 關于印發(fā)儀長原油管道管理辦法（暫行）的通知（石化股份生2005322號）-1.5.4春天的風是有靈性的，依著風的眼 眸，我看到了那一株株桃花讀信

9、的倩影，在桃林深處，紫色的青藤爬滿那個小屋。我的小城，桃花已然開成海，像是一場粉色的春夢。是否，可以赴一場最美的相逢，如是，便不負曾經許下的約定。守住心底最美風景，是一種風度，一種期望。讓心，隨花兒輕舞，讓夢，隨蝶兒翩躚。等一縷柔風載滿詩意，落滿我的小院，好想，牽著你的手走在花開的路上，臨摹又一個春的相遇，陌上綠色蔓延，讓深情的詩句落在眉彎，打開靈魂的心門，寫盡情意綿綿。春雨如絲，暖了一季寒涼露出溫暖，碧水映藍天，云朵兒似乎摸到嫩草尖尖。花香十里，暗香盈袖。我們微笑著，不說話，就十分美好。生命里，總會有一些人，漸行漸遠，偶爾想起，卻只是停留在文字里，那一抹淡淡的回憶。唯有春天，總那么詩意明亮，

10、始終暈染著眉心，讓澀澀的往事隨風，讓一些溫暖的記憶溫潤著心房。珍惜眼前的幸福，緊握手中的暖意，面向青山綠水，一路微笑，一路行走情暖山水間，盈一份詩意于心田，以云的飄逸輕盈過往，以花的姿態(tài)擁馨香滿懷，以文字的杯盞邀約一曲細水長流。煮一壺春色，與時光對語。窗前，柳枝兒發(fā)芽，玉蘭含苞，時光一直繞指馨香。心念如這徐徐春風，蕩漾成一片流云。春落人間，一種別樣的景致美了心境，所有的疲憊與憂愁也隨風而去，微笑著面對生活，用內心的那份熱情，那份純真來經營生活，來創(chuàng)造幸福，何嘗不是一種快樂？我的流年，風過，紅塵入畫；雨落，纏綿入心。行走在春天里，眼里滿是明麗與清澈，一樹一樹的花開，細碎而芬芳；一片一片的綠地，靜美而清新。嗅著陽光的味道，把自己置身于大自然中，真好！只要心足夠明媚，縱然有小小的陰霾也無妨。我們一路走來，沿途總會有美麗的風景。于喧囂紅塵中，守著心靈的一方山水。不亂于心，不困于情，不畏將來，不念過往。春水初生，耐人尋味。春雨如絲，絲如媚，綿綿的不著一點兒聲息。踏春而去，不知是哪一處的紅塵山水在心間已布滿了雅致，心如花開，一朵嫻雅的光陰，柔軟著眼角的笑意，置身 于安暖的春天，一抹淺喜，一懷深愛。一顆心，便在另一顆心的相隨里靜好。春光無限溫柔地灑滿山川，我愿，生命里所有的遠方，都開滿春天的