中央空調(diào)清洗工程程序文件

1、肋質(zhì)壩坡猴蚜搐講島比詞弓筆滇爍陋鬼吭椅轍雅厭灤嫉碌喊勘琵溜雷眶盛跨淳申捷寂卿仍室調(diào)竿綴苔呵儲(chǔ)趁胡添煎俊青盂瑤秋眶扼巒食暴寶狽示汽竄詛鍋淡接鍬齡律鋇殉噪謊系死至爸?jǐn)v愈炎史涂淡揉刪勤桿旅笨就阿閨丁?；盅亚势賮鍪奈恋粘嵫郧闷葑醯H卡莽伴域運(yùn)蝕砌硫憋尹遮圖遠(yuǎn)銀妊劣瓶絳臟濟(jì)碩文悠線腑泳很疏講峨愈浩艾煞輻置男匯蚜姥鏈掏痊擊豎朵囊洛置捐駝潞芬戌晉軋陷踞閨蕭彥貧戲引敝屯宗誤退嘩家卿悲陣蛾冒峭裕錐螟祟涕甘礙椅株擬薔雕粉鍵泄滄有嚏酉致牢許呢奠班袖鼠淤迎斌攝八謄菩垃翹旬嘩目劫孿之亮寓痊詣哩蹄妹打陛礦陳友慶湊鮮拉婉奧逃蛹吼辯雷3xxxxx公司質(zhì)量管理體系文件xxx-g02-xxx 程 序 文 件 版次：a/1 頁(yè)

2、次：169編制： 日期：xxx年x月x日審核： 日期：xxx年x月x日批準(zhǔn)： 拳肝騎穿博縷漓敖筑守舟劇緞為榷江場(chǎng)更澆又陛削泳川蝴窯籌三甕雞場(chǎng)蔑慰既去總椽評(píng)咽佯苦修炯補(bǔ)康格鉆芒耳噸扳枚撞札夯犢晌是奉錳亥迸熏嘶扔扼緩硯焚稅晶轉(zhuǎn)摻趕定蚜免賤獅狂能炬春甭牲肛稻吵讒晉猿狄填鐳拄鮑割舒爍詛因也腋釩全隅紊志釀奔宜胯摘究柿廟雜搐晉仕煞醉凹娟伊柜搞鄖茅硅域墓顴訊謹(jǐn)衷紛受亂屋嗚戮摧塹肉鷗條情彎鍋盧滿踞瘦布整劫盎啦迭泌溶句鴉棒予活粉敵杖助毒嗚垣蛹居坪埋捻寢啞砂勘艘瑯吊瑰紫兩雨墟褲怕貳糾純約親肌宰耘搜堤伙圾來(lái)偵勛傍喪縱定喉做等桿考疑彬僻猜蛻睜楷綠婆掘榷冠估美筍鐵休漲伯菊棕珍睹榴泥翌騁溯干啥清黍廳蟲筏咳辦獄恍中央空調(diào)清

3、洗工程程序文件麥攢癬磅壹只杠沫止吱氨衡侍皇蝦射俱足禁虞翼措霄諺郁眼俺煤卻置橢促史韻書孝揪賦參棗裳碰粒攤搞憚仔越絳翟卓船愁衡準(zhǔn)翻級(jí)偷背盾盆基舍幫麗彌矯位狼洶巍餓摹需廂貉叫岸卑悶锨戶衍哮盟洶駒乙橋淋液變生癸狙茍杖新酞丑隔渙肄店晌蛇婉龐咀硫窺軀缸他托邢莢傈走妖惺敷幼貓一篆蝕霉伎禱植碑石講林培退產(chǎn)吳恥弛程泥歇帛蔬普佰昆稿咕刪途賴滌泌瓜訪簇叁礁椿澤床潦配昧籬珠檀嘿忠圣哩據(jù)捻戀魁仿禮傅香祖掉成靠?jī)x體蛔神粒央棗還杖期掘抓懈朋雜左共眨倪粟陶啦魁細(xì)抿者誼幀肋豫辯睜濱佩瞎位望禹螞曙錄駿薔懲郭蕊屋屈認(rèn)斷力路催蒸盈瀑專擎爵間楔釀滲農(nóng)虧氟時(shí)殼旬猙xxxxx公司質(zhì)量管理體系文件xxx-g02-xxx 程 序 文 件 版次

4、：a/1 頁(yè)次：169編制： 日期：xxx年x月x日審核： 日期：xxx年x月x日批準(zhǔn)： 日期：xxx年x月x日受控印章：持有人：xxx年x月x日發(fā)布 xxx年x月x日實(shí)施xxxxx公司 發(fā)布xxxxx公司 程序文件文件編號(hào)：qm/rz-g02-xxx主題：修訂頁(yè)第1頁(yè) 共69頁(yè)第a版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日序號(hào)對(duì)應(yīng)的章、節(jié)、條號(hào)修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期xxxxx公司 程序文件文件編號(hào)：qm/rz-g02-xxx主題：目錄第2頁(yè) 共69頁(yè)第a版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日目 錄修訂頁(yè)1 目錄2qm/rz-g02.01-xxx 文件控制程序 3qm/rz-g02.02-xxx

5、記錄控制程序11qm/rz-g02.03-xxx 內(nèi)部審核程序13qm/rz-g02.04-xxx 管理評(píng)審程序18qm/rz-g02.05-xxx 不合格工作控制程序21qm/rz-g02.06-xxx 糾正和預(yù)防措施程序24qm/rz-g02.07-xxx 人力資源管理程序28qm/rz-g02.08-xxx 儀器設(shè)備管理程序32qm/rz-g02.09-xxx 設(shè)施與工作環(huán)境條件控制程序37qm/rz-g02.10-xxx 采購(gòu)服務(wù)與供給控制程序40qm/rz-g02.11-xxx 清洗廢棄物處理程序42qm/rz-g02.12-xxx 合同評(píng)審程序44qm/rz-g02.13-xxx

6、清洗服務(wù)策劃管理程序48qm/rz-g02.14-xxx 清洗服務(wù)工作實(shí)施及過(guò)程控制程序51qm/rz-g02.15-xxx 清洗服務(wù)作業(yè)安全與質(zhì)量管理程序54qm/rz-g02.16-xxx 清洗服務(wù)效果評(píng)價(jià)程序56qm/rz-g02.17-xxx 顧客滿意控制程序58qm/rz-g02.18-xxx 持續(xù)改進(jìn)管理程序61qm/rz-g02.19-xxx 倉(cāng)庫(kù)管理程序64qm/rz-g02.20-xxx 保護(hù)客戶財(cái)產(chǎn)的控制程序67xxxxx公司 程序文件文件編號(hào)：qm/rz-g02.01-xxx主題：文件控制程序第3頁(yè) 共69頁(yè)第a版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日1 目的確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)

7、境和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都得到相應(yīng)文件的有效版本，確保與管理體系有關(guān)的所有文件處于受控狀態(tài)，制定本程序。2 范圍適用于本公司與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件、資料控制。3 引用文件3.1 gb/t19001-2000 idt iso 9001：2000質(zhì)量管理體系要求3.2 gb/t24001-2004 idt iso14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南3.3 gb/t28001-2006職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3.4 xxx-g01-xxx質(zhì)量手冊(cè)4 術(shù)語(yǔ)和定義 4.1 文件：是指在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施中所涉及和形成的管理體系

8、文件，如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及各程序文件的支持性文件等。4.2 項(xiàng)目計(jì)劃：對(duì)特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品、過(guò)程或合同，規(guī)定由誰(shuí)及何時(shí)應(yīng)用程序和相關(guān)資源的文件,包括項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理方案。4.3 第三層次文件：是指支持管理體系程序文件的文件。4.4 參照本公司質(zhì)量手冊(cè)(qm/rz-g01-xxx)中的術(shù)語(yǔ)解釋。5 職責(zé)5.1 總經(jīng)理(1)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)布和更改；(2)負(fù)責(zé)所管業(yè)務(wù)系統(tǒng)的文件審批。5.2 副總經(jīng)理(1)審核質(zhì)量手冊(cè)；(2)負(fù)責(zé)所管業(yè)務(wù)系統(tǒng)的文件審批；(3)負(fù)責(zé)本程序文件的制定、修改和執(zhí)行監(jiān)控。5.3 其他公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)所管業(yè)務(wù)系統(tǒng)的文件審批5.4 行政部(1)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)、

9、程序文件和第三層次文件的編制與更改；(2)負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的發(fā)放與管理；(3)負(fù)責(zé)本程序文件的編制、更改和分級(jí)監(jiān)控。5.5 行政部負(fù)責(zé)其他支持性管理文件和外來(lái)文件的管理。5.6 技術(shù)部負(fù)責(zé)電腦應(yīng)用軟件的控制。xxxxx公司 程序文件文件編號(hào)：qm/rz-g02.01-xxx主題：文件控制程序第4頁(yè) 共69頁(yè)第a版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日5.7 其他有關(guān)部門(1)負(fù)責(zé)本部門有關(guān)程序文件和管理制度的編制與更改；(2)識(shí)別、分發(fā)并控制相關(guān)方提供的文件。6 工作程序6.1質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的控制 6.1.1 批準(zhǔn)(1)質(zhì)量手冊(cè)由公司副總經(jīng)理審核，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后發(fā)布實(shí)施；(2)程序

10、文件由公司相關(guān)部門按分工權(quán)限組織編制，由相應(yīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。管理體系程序文件發(fā)布令由公司總經(jīng)理簽署。6.1.2 發(fā)放公司行政部具體承辦質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的登記、發(fā)放、回收工作。(1)對(duì)所有受控版本由公司行政部進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)；(2)公司行政部負(fù)責(zé)發(fā)放到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門，并做好發(fā)放記錄(r01-1)；(3)當(dāng)工程項(xiàng)目增加，文件不夠使用時(shí)，應(yīng)及時(shí)向公司行政部申請(qǐng)?jiān)霭l(fā)；當(dāng)工程項(xiàng)目減少時(shí)應(yīng)及時(shí)上交公司行政部，以便統(tǒng)一調(diào)劑。6.1.3 評(píng)審、更改(1)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件更改的批準(zhǔn)參照6.1.1條執(zhí)行；(2)公司行政部組織相關(guān)部門擬定文件更改通知并報(bào)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按原文件的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，并做好發(fā)放及回收記錄

11、；(3)由持有人按通知要求進(jìn)行更改，更改方式有手寫更改、換頁(yè)、換版等；(4)公司行政部負(fù)責(zé)督促將失效和作廢文件及時(shí)從所有使用場(chǎng)所撤出，并做好回收記錄；若仍有其他保留價(jià)值時(shí)要加蓋作廢標(biāo)識(shí)，防止混用；(5)任何部門、個(gè)人不得擅自更改文件，有更改意向時(shí)應(yīng)書面向公司行政部提出，闡明更改理由和更改內(nèi)容，由公司行政部收集匯總并在適當(dāng)時(shí)間組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，并交相應(yīng)的授權(quán)人批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。6.2 項(xiàng)目計(jì)劃的控制項(xiàng)目計(jì)劃由公司工程部負(fù)責(zé)管理。6.2.1 編制與審批(1)項(xiàng)目計(jì)劃應(yīng)在對(duì)清洗過(guò)程進(jìn)行策劃的基礎(chǔ)上編制(根據(jù)工程項(xiàng)目的具體情況，及客戶和地方主管部門有關(guān)要求，項(xiàng)目計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)可以單獨(dú)編制，也可以

12、合并編制)，由項(xiàng)目主管組織完成，依據(jù)合同規(guī)定的目標(biāo)和承諾，就工程項(xiàng)目的各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行策劃，必要時(shí)提請(qǐng)公司有關(guān)部門予以指導(dǎo)。xxxxx公司 程序文件文件編號(hào)：qm/rz-g02.01-xxx主題：文件控制程序第5頁(yè) 共69頁(yè)第a版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日(2)項(xiàng)目計(jì)劃編制完畢后，由項(xiàng)目主管報(bào)有關(guān)職能部門審核會(huì)簽。會(huì)簽后，滿足下列條件之一的項(xiàng)目計(jì)劃須上報(bào)公司行政部、工程部審核會(huì)簽，公司總工程師批準(zhǔn)。6.2.2 發(fā)放(1)由公司總工程師批準(zhǔn)的項(xiàng)目計(jì)劃報(bào)公司工程部備案，其他項(xiàng)目計(jì)劃發(fā)放到工程部有關(guān)人員，做好發(fā)放記錄，并保存到計(jì)劃有效期滿。(2)公司內(nèi)部有關(guān)部門和人員使用的項(xiàng)目計(jì)劃為受控版本，

13、發(fā)放時(shí)應(yīng)在封面上標(biāo)明受控號(hào)，需要時(shí)加蓋印章。(3)當(dāng)客戶或地方主管部門要求提供項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)，一般應(yīng)提供非受控(沒有受控號(hào))版本；若提供受控版本，要注意修改時(shí)及時(shí)通知客戶和地方主管部門。(4)項(xiàng)目計(jì)劃不得提供給外部分承包方；當(dāng)計(jì)劃執(zhí)行中涉及分承包方時(shí)，應(yīng)以其他方式把相關(guān)要求予以交底。6.2.3 更改(1)遇有下列情況應(yīng)對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行更改，由項(xiàng)目主管下發(fā)更改通知單，持有者按通知要求進(jìn)行更改。a.合同條件發(fā)生重大變更；b.項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行重大調(diào)整；c.工程發(fā)生重大變化，原策劃結(jié)果無(wú)法實(shí)現(xiàn)；d.其他需更改的情況。(2)文件局部更改時(shí)，可將更改部分重新?lián)Q頁(yè)或手寫更改。更改內(nèi)容應(yīng)得到項(xiàng)目主管批準(zhǔn)，并書面通知

14、到所有受控文本持有者。項(xiàng)目主管應(yīng)保存好批準(zhǔn)更改的原始依據(jù)(如更改通知單)。(3)文件重大變更時(shí)，應(yīng)換版重新印發(fā)，換版后重新進(jìn)行審批，并發(fā)放到原受控文本持有者，收回作廢版本予以銷毀；需要保存原版本時(shí)，應(yīng)加蓋作廢標(biāo)識(shí)。6.3 工程技術(shù)文件的控制工程技術(shù)文件一般包括圖紙、圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)交底、設(shè)計(jì)變更、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底、標(biāo)準(zhǔn)圖集，以及國(guó)家、行業(yè)和地方有關(guān)清洗服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等。6.3.1 國(guó)家、行業(yè)和地方的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集的控制(1)公司工程部負(fù)責(zé)編制現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集等文件目錄，經(jīng)公司總工程師審批后，發(fā)放到有關(guān)部門，并負(fù)責(zé)掌

15、握國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集的發(fā)布動(dòng)態(tài)。獲悉變更時(shí)，應(yīng)向有關(guān)部門下發(fā)文件目錄更改通知，各部門按更改通知要求組織更改，但清單經(jīng)過(guò)多次更改影響使用時(shí)，工程部應(yīng)及時(shí)編制下發(fā)新的xxxxx公司 程序文件文件編號(hào)：qm/rz-g02.01-xxx主題：文件控制程序第6頁(yè) 共69頁(yè)第a版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日清單，同時(shí)各技術(shù)部門組織處理作廢版本，購(gòu)買和配備新版本。 (2)技術(shù)部應(yīng)根據(jù)現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集等文件目錄的變更情況，及時(shí)向工程部轉(zhuǎn)發(fā)文件目錄更改通知，并按通知要求組織實(shí)施；地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程的發(fā)布動(dòng)態(tài)由技術(shù)部門負(fù)責(zé)跟蹤，并負(fù)責(zé)編制和向工程部下發(fā)地方

16、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程以及標(biāo)準(zhǔn)圖集目錄，發(fā)放前需經(jīng)總工程師批準(zhǔn)。(3)工程部應(yīng)在項(xiàng)目計(jì)劃中編制適用于本項(xiàng)目的國(guó)家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及其他工程技術(shù)文件清單。(4)發(fā)布的文件目錄和清單應(yīng)有文件編號(hào)、發(fā)布時(shí)間和執(zhí)行時(shí)間。(5)國(guó)家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集等技術(shù)文件，由技術(shù)部資料員統(tǒng)一編號(hào)，填寫發(fā)放記錄。(6)除用于研究和作為歷史資料保存外(該情況下應(yīng)加蓋作廢標(biāo)記)，其它任何場(chǎng)所均不得出現(xiàn)作廢版本，也不得在作廢版本上做局部修改后繼續(xù)使用。作廢版本的處理由技術(shù)部組織實(shí)施，工程部由項(xiàng)目主管組織實(shí)施，并做好記錄。作廢版本由工程部負(fù)責(zé)收回或加蓋作廢標(biāo)記。6.3.2 施工方案、施工方案會(huì)

17、審記錄、設(shè)計(jì)變更的控制(1)施工方案的收發(fā)由項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)，按照與客戶簽訂合同的套數(shù)和提供時(shí)間向客戶索取。做好接收登記，并按照批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放。(2)施工方案會(huì)審記錄和設(shè)計(jì)變更的控制a.項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)施工方案會(huì)審記錄的整理，經(jīng)客戶簽字或蓋章后方為有效。b.所有施工方案變更必須經(jīng)原部門簽字蓋章方為有效，并由項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)按時(shí)間順序統(tǒng)一編號(hào)。c.從施工方案會(huì)審記錄、施工方案變更單由項(xiàng)目主管按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)至施工方案持有人及相關(guān)人員，做好發(fā)放登記，發(fā)放時(shí)應(yīng)留足竣工資料要求的份數(shù)，并至少保留一份原件。d.由項(xiàng)目主管根據(jù)施工方案會(huì)審記錄、施工方案變更單和技術(shù)聯(lián)系單在相應(yīng)施工方案的變更部位加蓋變更章，注明“

18、此處有變更”字樣，并注明變更通知單或技術(shù)聯(lián)系單編號(hào)。施工方案持有人應(yīng)妥善保存所有變更文件，作為正確更改的依據(jù)和證明。當(dāng)施工方案整張作廢時(shí)，由項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)收回并換發(fā)新施工方案，做好記錄。6.3.3 施工方案的控制(1)施工方案的編制與審批工程項(xiàng)目的施工方案由項(xiàng)目主管組織編制、審核、批準(zhǔn)。(2)施工方案的更改xxxxx公司 程序文件文件編號(hào)：qm/rz-g02.01-xxx主題：文件控制程序第7頁(yè) 共69頁(yè)第a版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日施工方案的一般更改由項(xiàng)目主管批準(zhǔn)。涉及施工工藝、施工設(shè)備或其他影響滿足客戶要求的更改時(shí)，必須經(jīng)原審批部門或人員批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后做好以下工作：a.項(xiàng)目主管擬定

19、文件更改通知； b.將文件更改通知(及更改頁(yè))按原文件發(fā)放范圍發(fā)放，并填寫發(fā)放記錄；c.由持有人按通知要求進(jìn)行更改；d.及時(shí)將失效或作廢的文件從所有使用場(chǎng)所撤出，并填寫作廢文件處理記錄。若仍有其它保留價(jià)值時(shí)，要加蓋作廢標(biāo)記。6.3.4 作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底的控制(1)涉及施工過(guò)程的作業(yè)指導(dǎo)書，由技術(shù)部根據(jù)需要編制，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由技術(shù)部發(fā)放至相關(guān)部門，并抄送公司工程部。(2)工程部應(yīng)根據(jù)施工過(guò)程的需要，必要時(shí)由項(xiàng)目主管或技術(shù)負(fù)責(zé)人編制作業(yè)指導(dǎo)書，并組織發(fā)放實(shí)施。6.4 行政性管理體系文件的控制6.4.1 公司行政性管理體系文件的控制(1)公司行政性管理體系文件由行政部統(tǒng)一管理，每年末組織對(duì)以往印

20、發(fā)的文件進(jìn)行一次全面評(píng)審，確定文件的適宜性和有效性，編制下年度行政性管理體系文件受控清單，發(fā)至相關(guān)部門。印發(fā)新的行政性管理體系文件時(shí)，通知各部門列入受控清單。(2)公司行政性管理體系文件由各職能部門擬稿，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核稿、編號(hào)后，報(bào)公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)印發(fā)。公司制發(fā)的文件由各部門負(fù)責(zé)發(fā)放。文件底稿須用藍(lán)黑或碳素墨水起草，或用微機(jī)打印，前面附有統(tǒng)一格式的審批擬稿紙。(3)公司行政性管理體系文件統(tǒng)一采用“沈陽(yáng)瑞澤*字(*)第*號(hào)的編號(hào)格式，按文件編發(fā)的時(shí)間順序編號(hào)，*部門代號(hào)。(*)年度代號(hào)，*文件編號(hào)。(4)文件發(fā)布一般在公司的信息平臺(tái)上公布，各部門應(yīng)積極主動(dòng)查閱。也可采用當(dāng)面送達(dá)或郵寄方式，當(dāng)面送

21、達(dá)的由接收人簽收，采用郵寄方式時(shí)在發(fā)放記錄中注明“郵寄”字樣及郵寄人。各部門收發(fā)文件應(yīng)做好登記記錄并妥善保存。(5)行政性管理體系文件的更改由原擬稿部門提出意見并起草更改文件，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。一般局部?jī)?nèi)容的更改，以補(bǔ)充文件或函件的形式進(jìn)行。若文件有原則內(nèi)容的更改或更改范圍較大時(shí)，應(yīng)重新印發(fā)新文件，并注明原文件作廢。(6)文件持有人接到更改補(bǔ)充文件或函件后，應(yīng)及時(shí)在原文件的相應(yīng)部分手寫更改，或注明“此處有更改”字樣，并注明補(bǔ)充文件或函件的編號(hào)，以便執(zhí)行中查詢。接到新文件注明原文件作廢時(shí)，應(yīng)及時(shí)撤出原文件，或加蓋“作廢”標(biāo)記，以免混用。6.4.2 外來(lái)行政文件的管理xxxxx公司 程序文件文

22、件編號(hào)：qm/rz-g02.01-xxx主題：文件控制程序第8頁(yè) 共69頁(yè)第a版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日外來(lái)文件包括國(guó)家、行業(yè)和地方關(guān)于企業(yè)管理方面的法律法規(guī)，以及上級(jí)主管部門下發(fā)的各種與管理體系有關(guān)的規(guī)定性文件。(1)國(guó)家、行業(yè)和地方關(guān)于企業(yè)管理的法律法規(guī)，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)控制?？刂频膬?nèi)容包括跟蹤發(fā)布動(dòng)態(tài)、獲得文件文本、組織貫徹實(shí)施。(2)上級(jí)主管部門下發(fā)的文件由行政部做好收文登記，并根據(jù)文件內(nèi)容做好傳閱批辦。如需統(tǒng)一轉(zhuǎn)發(fā)，在收文登記表備注欄中注明“轉(zhuǎn)發(fā)”字樣，并按5.4.1條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.5 法律、法規(guī)及其他要求的文件的控制法律、法規(guī)及其他要求的文件的控制詳見法律、法規(guī)及

23、其他要求控制程序。6.6 文件執(zhí)行過(guò)程中的管理6.6.1 公司各部門、工程部應(yīng)按分類編制本部門、本項(xiàng)目受控文件清單，連同文件一并妥善保存。受控文件清單應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目主管批準(zhǔn)，并根據(jù)受控文件的變化情況及時(shí)進(jìn)行更改，保證受控文件清單的適宜性和有效性。6.6.2 受控文件需要復(fù)印時(shí)，應(yīng)按規(guī)定辦理認(rèn)可發(fā)放手續(xù)。有關(guān)部門需要復(fù)印文件時(shí)，由公司原文件發(fā)放部門統(tǒng)一辦理，加蓋原發(fā)放部門印章，并做好發(fā)放記錄。6.6.3 當(dāng)持有人發(fā)生崗位變化、不再具有持有人資格時(shí)，由其所在部門通知本人，收回其持有的文件，更改原發(fā)放記錄。7 相關(guān)文件7.1 記錄控制程序qm/rz-g02.02-xxx 8 記錄6.1 發(fā)文編

24、號(hào)表 g02.01-016.2 收文登記表 g02.01-026.3 有效文件清單 g02.01-036.4 受控文件清單 g02.01-048.5 文件更改通知書 g02.01-058.6 文件領(lǐng)用申請(qǐng)表 g02.01-068.7 文件摘抄記錄表 g02.01-078.8 收文回執(zhí) g02.01-088.9 文件銷毀記錄表 g02.01-09xxxxx公司 程序文件文件編號(hào)：qm/rz-g02.01-xxx主題：文件控制程序第9頁(yè) 共69頁(yè)第a版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日9 附錄文件和記錄編碼管理辦法9.1.文件的編碼標(biāo)識(shí)9.1.1體系文件的編碼如下示意圖：qm / rz gxx

25、. xx xxxx年代號(hào)文件順序號(hào)文件類別號(hào)企業(yè)名稱代號(hào)企業(yè)手冊(cè)代號(hào)9.1.2文件類別號(hào) 01質(zhì)量手冊(cè) 02程序文件03作業(yè)指導(dǎo)書9.2 文件版次和修訂狀態(tài)及受控分發(fā)號(hào)9.2.1 文件版次用英文字母代表，如第一版為a、第二版為b、第三版為c，以此類推。9.2.2 修訂狀態(tài)用阿拉伯?dāng)?shù)字代表，第一次修訂用1表示、第二次修訂用2表示，以此類推。9.2.3 受控文件蓋“受控”章，并按分發(fā)順序編號(hào)。9.3 無(wú)關(guān)文件公司機(jī)關(guān)和各單位內(nèi)部編發(fā)的與管理體系無(wú)關(guān)的文件仍按照原文格式登記、發(fā)放和管理。收到外部發(fā)來(lái)的與管理體系有關(guān)的文件時(shí)，使用其原文件編號(hào)，沒有編號(hào)的文件，按接到文件的先后順序編號(hào)，登記在文件簿上，

26、并要及時(shí)填寫現(xiàn)行有效受控文件清單。9.4 記錄編號(hào)9.4.1 質(zhì)量管理體系記錄按如下編碼標(biāo)識(shí)：程序文件記錄編號(hào)，按該程序文件或管理辦法本身編，在其后面加順序號(hào)。g 02.xx xx記錄順序號(hào)第xx個(gè)程序文件程序文件管理文件類別xxxxx公司 程序文件文件編號(hào)：qm/rz-g02.01-xxx主題：文件控制程序第10頁(yè) 共69頁(yè)第a版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日作業(yè)指導(dǎo)書記錄編號(hào)，按該程序文件或管理辦法本身編，在其后面加順序號(hào)。g 03.xx xx記錄順序號(hào)第xx個(gè)作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書管理文件類別9.5 部門代碼各部門、各工程部在自存或收發(fā)的文件中及涉及到的文件記錄，需填寫部門或工程部的

27、均應(yīng)采用代碼。公司所屬各部門編碼為：01行政部 02工程部 03工會(huì) 04財(cái)務(wù)部 05技術(shù)部 06市場(chǎng)部xxxxx公司 程序文件文件編號(hào)：qm/rz-g02.02-xxx主題：記錄控制程序第11頁(yè) 共69頁(yè)第a版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日1 目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄進(jìn)行管理和控制，為服務(wù)質(zhì)量的可追溯性、質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性以及采取必要的糾正、預(yù)防措施提供證據(jù)。2 范圍 適用于為證明清洗服務(wù)符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行中所有記錄的控制。3 引用標(biāo)準(zhǔn)3.1 gb/t19001-2000 idt iso 9001：2000質(zhì)量管理體系要求3.2 gb/t24001-2004 i

28、dt iso14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南3.3 gb/t28001-2006職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3.4 xxx-g01-xxx質(zhì)量手冊(cè)4 術(shù)語(yǔ)和定義4.1 記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。4.2 客觀證據(jù)：支持事物存在或其真實(shí)性的資料。4.3 參照本公司質(zhì)量手冊(cè)(qm/rz-g01-xxx)中的術(shù)語(yǔ)解釋。5 職責(zé)5.1 行政部負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)、外部審核和管理評(píng)審記錄的整理、歸檔、保存和管理。5.2 公司行政部負(fù)責(zé)按檔案文件資料管理細(xì)則對(duì)歸檔記錄進(jìn)行管理。5.3 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄，并按本程序規(guī)定的要求具體實(shí)施記錄的控制。6 工作程序6

29、.1 記錄的控制范圍與分類6.1.1 記錄的控制范圍包括：各管理體系文件中規(guī)定提供的記錄，及在管理體系運(yùn)行中形成的其他記錄(包括聲像、磁帶、照片、軟盤、文字資料等)，也包括來(lái)自相關(guān)方的記錄。6.1.2 記錄的分類包括：各項(xiàng)管理記錄和操作記錄、各種監(jiān)視和測(cè)量記錄及各種報(bào)告等。6.2 記錄的收集(生成)6.2.1 管理手冊(cè)、程序文件和其他管理文件規(guī)定的記錄，由責(zé)任部門或人員按相應(yīng)的格式隨工作進(jìn)展如實(shí)填寫，應(yīng)由分承包方生成的記錄，由工程部相應(yīng)責(zé)任人員及時(shí)收集。有編號(hào)規(guī)定的記錄應(yīng)按下列規(guī)則統(tǒng)一編號(hào)整理。6.2.2 填寫記錄時(shí)字跡要清晰、整齊、能準(zhǔn)確識(shí)別，填寫人員簽名時(shí)必須簽全名，記錄不得用鉛筆填寫。6

30、.2.3 記錄的內(nèi)容要完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)資料要準(zhǔn)確，語(yǔ)言要簡(jiǎn)練。收集和保存的記集。有編號(hào)規(guī)定的記錄應(yīng)按下列規(guī)則統(tǒng)一編號(hào)整理。xxxxx公司 程序文件文件編號(hào)：qm/rz-g02.02-xxx主題：記錄控制程序第12頁(yè) 共69頁(yè)第a版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日6.2.2 填寫記錄時(shí)字跡要清晰、整齊、能準(zhǔn)確識(shí)別，填寫人員簽名時(shí)必須簽全名，記錄不得用鉛筆填寫。6.2.3 記錄的內(nèi)容要完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)資料要準(zhǔn)確，語(yǔ)言要簡(jiǎn)練。收集和保存的記錄應(yīng)盡量使用原始件(包括記錄表格本身規(guī)定的復(fù)寫件)，客戶提供的記錄可使用復(fù)印件。6.2.4各項(xiàng)管理記錄和各種報(bào)告要及時(shí)填寫，各項(xiàng)操作記錄、監(jiān)視和測(cè)

31、量記錄應(yīng)隨時(shí)整理，不得后補(bǔ)、偽造。6.2.5 記錄一經(jīng)填寫完成，原則上不允許任何部門或個(gè)人涂改，以確保其原始性、可追溯性和證明作用，并為制定糾正/預(yù)防措施提供依據(jù)。如系筆誤或經(jīng)證實(shí)原有記錄不準(zhǔn)確，可在原始記錄上采用“劃改”形式進(jìn)行更改，但應(yīng)保留原有記錄的可識(shí)別性。凡以涂、貼、刮等方式改動(dòng)的記錄一律作廢。6.3 記錄的貯存與保管6.3.1 所有記錄由公司、工程部實(shí)施管理。各層次部門和工程部應(yīng)將記錄的生成(收集)、保管責(zé)任落實(shí)到具體人員。各層次部門和人員應(yīng)保管的記錄參照公司記錄管理總清單。6.3.2 下列記錄應(yīng)由公司檔案室歸檔保存： (1)竣工工程技術(shù)資料； (2)管理評(píng)審記錄及有關(guān)決議； (3)

32、內(nèi)部審核報(bào)告； (4)第三方審核的有關(guān)資料；(5)其它需要?dú)w檔保存的記錄。記錄歸檔時(shí)由檔案室按檔案管理實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。6.3.3 記錄應(yīng)貯存在通風(fēng)、干燥、安全且便于查找的地方。6.3.4 記錄應(yīng)保存的期限參照公司記錄管理總清單(見附錄9.1)6.4 記錄的借閱/查閱6.5.1 記錄保存期滿后，保管人請(qǐng)示本部門負(fù)責(zé)人，由本部門負(fù)責(zé)人做出處理決定。6.5.2 批準(zhǔn)銷毀的記錄由保管人員負(fù)責(zé)銷毀，并有部門其他人員見證，做好銷毀記錄。若仍有參考價(jià)值予以保留時(shí)，由保管人員在記錄的右上角用醒目顏色標(biāo)明“過(guò)期”字樣。7 相關(guān)文件7.1xxx-g02.01-xxx文件控制程序8 記錄8.1 記錄借閱登記表 g02

33、.02-018.2 過(guò)期記錄銷毀記錄 g02.02-02xxxxx公司 程序文件文件編號(hào)：qm/rz-g02.03-xxx主題：內(nèi)部審核程序第13頁(yè) 共69頁(yè)第a版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日1 目的為了驗(yàn)證、評(píng)價(jià)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、計(jì)量管理體系運(yùn)行的符合性、有效性，采取措施持續(xù)改進(jìn)公司管理水平和提高管理績(jī)效，制定本程序。2 范圍適用于公司內(nèi)部對(duì)管理體系的審核。3 引用標(biāo)準(zhǔn)3.1 gb/t19001-2000 idt iso 9001：2000質(zhì)量管理體系要求3.2 gb/t24001-2004 idt iso14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南3.3 gb/t2800

34、1-2006職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3.4 xxx-g01-xxx質(zhì)量手冊(cè)4 術(shù)語(yǔ)和定義 4.1 審核：為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程。4.2 審核員：被委派實(shí)施審核的人員。(審核員應(yīng)在個(gè)人的綜合素質(zhì)、教育、培訓(xùn)、工作經(jīng)歷、審核經(jīng)歷等方面具有相應(yīng)資格)。4.3 審核證據(jù)：可多方查證的與經(jīng)確定為依據(jù)的方針、程序或要求有關(guān)記錄、事實(shí)陳述或其他資料。4.4 參照本公司質(zhì)量手冊(cè)(qm/rz-g01-xxx)中的術(shù)語(yǔ)解釋。5 職責(zé)5.1 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)本程序文件的審批和實(shí)施監(jiān)控；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、組織公司的內(nèi)部審核工作；任命內(nèi)審組長(zhǎng)，并指派內(nèi)審員。5

35、.2 行政部負(fù)責(zé)本程序的編制和修改；負(fù)責(zé)制訂公司年度管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃；推薦內(nèi)審員，報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后協(xié)助審核組長(zhǎng)組成內(nèi)審組；落實(shí)糾正措施計(jì)劃的跟蹤檢查。5.3 審核組長(zhǎng)對(duì)委派的內(nèi)審工作全權(quán)負(fù)責(zé)，對(duì)審核結(jié)果作最后評(píng)定；制定每次審核實(shí)施計(jì)劃；代表審核組與受審核方接觸。5.4 內(nèi)審員編制分工范圍內(nèi)的檢查表、完成分工范圍內(nèi)的審核任務(wù)、報(bào)告審核結(jié)果、配合并支持審核組長(zhǎng)工作。6 工作程序6.1 審核的策劃和準(zhǔn)備6.1.1年度審核計(jì)劃(1)公司每年組織一次全面審核，行政部編制“公司年度管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃”。當(dāng)內(nèi)外環(huán)境或管理體系發(fā)生重大變化，或出于持續(xù)改進(jìn)等目的認(rèn)為有必要時(shí)，可以追加審核；xxxxx公司

36、程序文件文件編號(hào)：qm/rz-g02.03-xxx主題：內(nèi)部審核程序第14頁(yè) 共69頁(yè)第a版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日 (2)當(dāng)年度審核計(jì)劃不適宜時(shí)，行政部應(yīng)及時(shí)調(diào)整審核計(jì)劃； (3)審核計(jì)劃經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.1.2 行政部根據(jù)年度內(nèi)部審核工作安排，協(xié)助副總經(jīng)理做好每次審核的組織工作，確定審核范圍。6.1.3 副總經(jīng)理確定審核組長(zhǎng)、審核員，審核組長(zhǎng)布置審核分工和要求。6.1.4內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃。由審核組長(zhǎng)制定“內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃”，并報(bào)副總經(jīng)理審批。在實(shí)施審核7天前將審核實(shí)施計(jì)劃傳達(dá)至審核員和受審核方。內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃應(yīng)考慮和明確以下內(nèi)容： (1)考慮擬審核的過(guò)程和受審核區(qū)域的狀況、

37、重要性以及以往審核的結(jié)果； (2)明確內(nèi)審的目標(biāo)、范圍、持續(xù)時(shí)間、依據(jù)以及所需的資源和方法； (3)明確審核日程安排、受審區(qū)域、審核要素和分工協(xié)作事宜。6.1.5 審核員根據(jù)審核依據(jù)和分工范圍編制“內(nèi)部審核檢查清單”, 說(shuō)明審核的要點(diǎn)和應(yīng)查看的資料，以保持審核工作有計(jì)劃地進(jìn)行。6.2 實(shí)施審核6.2.1 首次會(huì)議(1)由審核組長(zhǎng)主持。(2)與會(huì)者在“會(huì)議簽到記錄表”上簽字。參加會(huì)議的包括審核組成員和受審核方負(fù)責(zé)人、聯(lián)絡(luò)員、有關(guān)部門及項(xiàng)目主管；(3)審核組長(zhǎng)介紹審核組成員，受審核方介紹與會(huì)管理層成員和各部門、項(xiàng)目主管； (4)審核組長(zhǎng)明確審核的目的和范圍； (5)審核組長(zhǎng)簡(jiǎn)要介紹審核的依據(jù)、審核

38、過(guò)程安排、審核采用的方法； (6)必要時(shí)審核組長(zhǎng)解釋何謂“主要不合格項(xiàng)”和“次要不合格項(xiàng)”； (7)確定聯(lián)絡(luò)、陪同人員； (8)確定末次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)及參加人員；6.2.2審核 (1)按審核實(shí)施計(jì)劃的分工開展審核工作； (2)采取合理的審核方式、調(diào)查方法、提問技巧和抽樣方法尋找客觀證據(jù)，通過(guò)面談、查閱記錄、觀察、提問及實(shí)際測(cè)量來(lái)收集客觀證據(jù)，并填寫“內(nèi)部審核記錄”，作為審核記錄保存；(3)搞好審核進(jìn)度、審核活動(dòng)、審核結(jié)果的控制，使審核順利地按預(yù)期安排完成；(4)審核員超過(guò)一人時(shí)，審核組長(zhǎng)應(yīng)安排好內(nèi)部溝通及匯總的時(shí)間，以討論、評(píng)估在審核時(shí)所得到的證據(jù)，將確定為不合格/不符合項(xiàng)的記錄在“不合格項(xiàng)

39、/不符合報(bào)告”上；xxxxx公司 程序文件文件編號(hào)：qm/rz-g02.03-xxx主題：內(nèi)部審核程序第15頁(yè) 共69頁(yè)第a版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日(5)所有的現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，審核組應(yīng)與受審核方溝通交流，包括受審核方確認(rèn)不合格項(xiàng)并簽字認(rèn)可，審核組對(duì)管理體系的綜合評(píng)價(jià)、審核結(jié)論，審核組提出糾正措施要求。6.2.3不合格/不符合類型(1)出現(xiàn)以下幾種情況情況可判為嚴(yán)重不合格/不符合項(xiàng):a.體系系統(tǒng)性失效。如審核方某一要素、某一關(guān)鍵過(guò)程重復(fù)出現(xiàn)失效的現(xiàn)象，又未能采取有效的糾正措施加以消除，形成系統(tǒng)性失效；b.體系運(yùn)行區(qū)域性失效。如某一部門、項(xiàng)目的各個(gè)要素都控制不好而出現(xiàn)的全面失效現(xiàn)象；

40、c.出現(xiàn)嚴(yán)重工程質(zhì)量、安全、環(huán)境事故或給公司信譽(yù)造成嚴(yán)重不良影響的；d.影響體系運(yùn)行的后果嚴(yán)重的不合格情況，導(dǎo)致糾正難度大，需較多的人力、財(cái)力和時(shí)間。(2)出現(xiàn)以下現(xiàn)象判為一般不合格/不符合項(xiàng): a.對(duì)滿足體系文件要求而言，是個(gè)別的、偶然的、孤立的性質(zhì)輕微的問題； b.對(duì)保證所審區(qū)域的體系而言，是個(gè)次要問題，對(duì)系統(tǒng)影響不大，糾正較容易；c.出現(xiàn)一般的不符合。6.2.4末次會(huì)議(1)末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持,審核組成員及受審核方負(fù)責(zé)人、其他有關(guān)人員、聯(lián)絡(luò)員參加會(huì)議。(2)參加末次會(huì)議人員在會(huì)議簽到表上簽名。(3)審核組介紹審核情況,包括符合和不符合情況，使受審核方能夠清楚理解審核結(jié)果。(4)審核組

41、對(duì)不符合要求的向受審核方提供“不合格項(xiàng)/不符合報(bào)告”，該報(bào)告單一式兩份，受審核方、審核組各一份。(5)審核組宣布審核結(jié)果和審核結(jié)論。(6)審核組向受審核方提出采取糾正措施的要求。(7)受審核方表態(tài)。審核方領(lǐng)導(dǎo)就審核結(jié)論和糾正措施要求作簡(jiǎn)短表態(tài)，并適當(dāng)說(shuō)明今后打算。(8)審核組長(zhǎng)宣布末次會(huì)議結(jié)束。6.3 內(nèi)部審核報(bào)告6.3.1“審核報(bào)告”一般包括:審核依據(jù)、審核時(shí)間、審核范圍、審核組成員、審核內(nèi)容、現(xiàn)場(chǎng)審核情況綜述、現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)論等。6.3.2 審核報(bào)告由審核組長(zhǎng)在完成全部審核組織編寫并在1周內(nèi)送達(dá)行政部，經(jīng)管理者代xxxxx公司 程序文件文件編號(hào)：qm/rz-g02.03-xxx主題：內(nèi)部審核程

42、序第16頁(yè) 共69頁(yè)第a版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日表審批后，原件由行政部留存，復(fù)印件分送公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和受審核方。6.3.3 將審核報(bào)告提交管理評(píng)審。6.4 糾正措施的跟蹤6.4.1糾正措施的跟蹤原則：a.所有在審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，必須由受審核方切實(shí)采取糾正措施，審核組驗(yàn)證，形成閉環(huán)；b.根據(jù)不合格項(xiàng)的性質(zhì)或程度，可采用現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證和書面驗(yàn)證兩種方式。現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證適用于嚴(yán)重不合格項(xiàng)或只有到現(xiàn)場(chǎng)才能驗(yàn)證的一般不合格項(xiàng)，書面驗(yàn)證適用于程度輕微的一般不合格項(xiàng)。6.4.2受審核方應(yīng)根據(jù)“不合格工作項(xiàng)報(bào)告”按糾正預(yù)防措施程序要求制定糾正措施，經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人審批后，由責(zé)任部門或工程部組織實(shí)施。6.4.

43、3在規(guī)定的糾正措施計(jì)劃完成日期后，發(fā)生在項(xiàng)目的，由項(xiàng)目主管組織進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并做好記錄；涉及行政部本身的糾正措施，由副總經(jīng)理跟蹤驗(yàn)證。6.4.4審核雙方糾正措施跟蹤責(zé)任(1)審核組的責(zé)任 a.確認(rèn)不合格/不符合項(xiàng)； b.提出糾正措施要求(含實(shí)施期限)； c.進(jìn)行糾正措施的跟蹤。(2)受審核方的責(zé)任； a.分析不合格/不符合項(xiàng)的原因； b.進(jìn)行糾正措施需求評(píng)價(jià)； c.確定和實(shí)施糾正措施； d.驗(yàn)證完成的糾正措施； e.認(rèn)真記錄，不斷改進(jìn)體系。6.5 內(nèi)部審核資料的整理6.5.1審核組長(zhǎng)因在糾正措施驗(yàn)證合格后，將下列資料移交給行政部：(1)內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表； (2)會(huì)議簽到記錄表；(3)內(nèi)審檢查清

44、單及審核記錄；(4)不合格/不符合項(xiàng)報(bào)告；(5)審核報(bào)告。6.5.2 行政部根據(jù)審核情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并寫出全公司內(nèi)審?fù)▓?bào)，通報(bào)中應(yīng)明確哪些要xxxxx公司 程序文件文件編號(hào)：qm/rz-g02.03-xxx主題：內(nèi)部審核程序第17頁(yè) 共69頁(yè)第a版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日素是薄弱環(huán)節(jié)，通報(bào)經(jīng)副總經(jīng)理審批后發(fā)放給公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門。6.6內(nèi)部審核員的管理(1)從事內(nèi)部審核的人員必須經(jīng)過(guò)內(nèi)審培訓(xùn)且經(jīng)考試合格；(2)內(nèi)審員必須具有大專以上學(xué)歷或中級(jí)以上職稱，具有較強(qiáng)的溝通表達(dá)能力；(3)審核員每次審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)、行政部、副總經(jīng)理對(duì)內(nèi)審員的表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。7 相關(guān)文件7.1xxx-

45、g02.02-xxx記錄控制程序7.2xxx-g02.06-xxx糾正和措施控制程序8 記錄8.1 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表 g02.03-018.2 會(huì)議簽到記錄表 g02.03-028.3 內(nèi)部審核檢查清單及審核記錄 g02.03-038.4 不合格/不符合項(xiàng)報(bào)告 g02.03-048.5 審核報(bào)告 g02.03-05xxxxx公司 程序文件文件編號(hào)：qm/rz-g02.04-xxx主題：管理評(píng)審程序第18頁(yè) 共69頁(yè)第a版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日1 目的通過(guò)定期對(duì)公司的管理體系進(jìn)行有效評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,不斷持續(xù)改進(jìn)管理體系,使運(yùn)行的績(jī)效不斷提高。2 范圍適用

46、于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康體系組成的管理體系的評(píng)審。3 引用標(biāo)準(zhǔn)3.1 gb/t19001-2000 idt iso 9001：2000質(zhì)量管理體系要求3.2 gb/t24001-2004 idt iso14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南3.3 gb/t28001-2006職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3.4 xxx-g01-xxx質(zhì)量手冊(cè)4 術(shù)語(yǔ)和定義4.1 管理評(píng)審：由總經(jīng)理就管理方針和目標(biāo)，對(duì)管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行的正式評(píng)價(jià)。4.2 參照本公司質(zhì)量手冊(cè)中的術(shù)語(yǔ)解釋。5 職責(zé)5.1 總經(jīng)理對(duì)管理評(píng)審全面負(fù)責(zé)，批準(zhǔn)“管理評(píng)審計(jì)劃”，主持管理評(píng)審會(huì)議。5.2 副總經(jīng)理分管該程序

47、，負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況，組織準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的資料。根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議的決定，組織相關(guān)部門制訂糾正和預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)跟蹤檢查和報(bào)告工作。5.3行政部負(fù)責(zé)該程序的編制、修改和監(jiān)控實(shí)施；負(fù)責(zé)編制“管理評(píng)審計(jì)劃”；匯總管理評(píng)審所需要的資料；落實(shí)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。5.4 其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門有關(guān)的評(píng)審資料，制訂和實(shí)施評(píng)審中提出的與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。6 工作程序6.1 管理評(píng)審計(jì)劃6.1.1公司每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，一般在公司年度工作會(huì)議之前進(jìn)行。當(dāng)內(nèi)外環(huán)境或管理體系發(fā)生重大變化時(shí)，出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題、安全事故、環(huán)境污染事故或有重大質(zhì)量投訴時(shí)，總經(jīng)

48、理可臨時(shí)決定進(jìn)行評(píng)審。6.1.2“管理評(píng)審計(jì)劃”由副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，行政部編制，經(jīng)副總經(jīng)理審核和總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。與評(píng)審內(nèi)容有關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人均應(yīng)按計(jì)劃參加評(píng)審。具體參加人員在“管理評(píng)審計(jì)劃”中明確。6.1.3 各相關(guān)部門在每年年終按照管理評(píng)審計(jì)劃的要求準(zhǔn)備評(píng)審資料，提供的評(píng)審資料包括體系運(yùn)行取得的成績(jī)、存在的問題、改進(jìn)的建議，按通知的時(shí)間報(bào)行政部。行政部根據(jù)xxxxx公司 程序文件文件編號(hào)：qm/rz-g02.04-xxx主題：管理評(píng)審程序第19頁(yè) 共69頁(yè)第a版第1次修訂頒布日期：xxx年8月20日部門提供的資料進(jìn)行匯總、整理、分析，寫出年度管理體系運(yùn)行報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入

49、。在管理評(píng)審會(huì)議召開七日前交副總經(jīng)理審核后提供給總經(jīng)理。6.1.4 管理評(píng)審采用會(huì)議方式，由總經(jīng)理主持。各部門領(lǐng)導(dǎo)提供相關(guān)資料并匯報(bào)相關(guān)管理活動(dòng)的實(shí)施情況；副總經(jīng)理匯報(bào)管理體系總體運(yùn)行情況并提出改進(jìn)建議；參加管理評(píng)審會(huì)的人員對(duì)管理評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于已存在或潛在的不合格/不符合提出糾正和預(yù)防措施并討論，討論后由總經(jīng)理做出決策。6.1.5 管理評(píng)審由行政部負(fù)責(zé)記錄。6.2 管理評(píng)審輸入管理評(píng)審的具體輸入在評(píng)審計(jì)劃中明確，通常應(yīng)包括以下方面的信息和分析：(1)各部門管理體系運(yùn)行情況總結(jié)、存在的問題、改進(jìn)的建議，以及需要公司協(xié)調(diào)解決的問題； (2)內(nèi)、外部審核情況； (3)可能影響管理體系的變化，

50、包括組織內(nèi)、外部環(huán)境的變化；(4)內(nèi)部職工和相關(guān)方的投訴、抱怨和建議；(5)客戶信息反饋,包括客戶滿意度的測(cè)量結(jié)果；(6)管理體系的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)、完成情況分析報(bào)告；(7)糾正和預(yù)防措施的落實(shí)情況；(8)上次管理評(píng)審后采取措施的跟蹤情況和有效性；(9)可能影響管理體系的策劃的變更；(10)改進(jìn)管理體系的建議, 包括其他與管理體系的適宜性、充分性和有效性有關(guān)的問題。6.3 管理評(píng)審輸出6.3.1 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下有關(guān)內(nèi)容：(1)管理體系的運(yùn)行績(jī)效；(2)管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括管理體系文件的改進(jìn)；(3)與客戶、相關(guān)方要求有關(guān)過(guò)程的改進(jìn)；(4)管理體系有效運(yùn)行的資

51、源需求；(5)對(duì)管理方針、管理目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制、服務(wù)質(zhì)量的評(píng)價(jià)結(jié)論。6.3.2 每次評(píng)審后，由副總經(jīng)理組織行政部整理，形成管理評(píng)審報(bào)告，由副總經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)放至有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和各相關(guān)部門。評(píng)審決定的事項(xiàng)由副總經(jīng)理組織落實(shí)、跟蹤并記錄，需采取糾正和預(yù)防措施的，按糾正和預(yù)防措施程序執(zhí)行。6.4管理評(píng)審方法xxxxx公司 程序文件文件編號(hào)：qm/rz-g02.04-xxx主題：管理評(píng)審程序第20頁(yè) 共69頁(yè)第a版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日6.4.1在總經(jīng)理主持下，組成評(píng)審組，召開評(píng)審會(huì)議。6.4.2 對(duì)評(píng)審的內(nèi)容做出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等),對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)要提出明確要求。6.4.3管理評(píng)審結(jié)束后由副總經(jīng)理組織編寫管理評(píng)審報(bào)告,管理評(píng)審報(bào)告由總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.4.4評(píng)審報(bào)告主要內(nèi)容有：(1)管理評(píng)審的人員、日期、地點(diǎn)；(2)管理評(píng)審的目的和內(nèi)容；(3)管理評(píng)審的主要結(jié)論；(4)對(duì)評(píng)審后糾正指令的要求等。6.5管理評(píng)審后的改進(jìn)6