ISO-各部門管理評審輸入信息

1、管理評審輸入信息3.1行政部管理評審行政部輸入信息1文件管理1.1質(zhì)量安全管理體系現(xiàn)有內(nèi)部文件141個。其中，一級文件1個；二級文件15個；三級文 件125個。均處于最新狀態(tài)。1.2已識別并獲取的適用外來文件203個。其中，本國法律法規(guī)42個；本國標準74個；出 口地區(qū)和國家法律法規(guī)36個；出口地區(qū)和國家標準51個。均處于最新狀態(tài)。1.3在本周期，內(nèi)部文件有15個進行過修訂；有5個文件被刪除，其屮2個為控制對象消失 而取消文件，其他3個文件因文件優(yōu)化被合并到相關(guān)文件；有22個新增文件。外來文件有 8個過期作廢，有12個被更新，有17個新增文件。1.4文件配置狀況：管理層行政人力采購生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備

2、質(zhì)檢營銷物流內(nèi)部文件141 x3 141x482569710175887462外來文件203x3 203x243375373214862331.5文件使用管理情況：在本周期，進行過2次文件使用管理狀況檢查，發(fā)現(xiàn)并糾正不符合37處次。文件悖理完 全符合要求的部門/單位73%,基本符合的22%,存在問題較多的5%o ill現(xiàn)文件丟失12件 次，均已補發(fā)。處理違規(guī)復(fù)制文件3人次。作廢文件銷毀22份、加蓋作廢章后留存27個共 89份。從進入21世紀以來，國內(nèi)外法律法規(guī)和標準的更新和新增量加速，出于貿(mào)易和質(zhì)量安全 管理的需要，各業(yè)務(wù)部門應(yīng)加強跟蹤，確保識別、獲取和更新及時。2記錄管理2.1當前冇格式化記

3、錄419種。在本周期各部門及其業(yè)務(wù)系統(tǒng)的記錄配用狀況如下:管理層行政人力采購生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備質(zhì)檢營銷物流原用52218151272349262962376刪減001280304018換版157224351812279新增23614942271261在用 72523271282748283274419在本周期，記錄的改進率達到37%02.2在本周期共進行記錄的使用管理狀況檢查2次。最近一次檢查中發(fā)現(xiàn)的各種記錄在使用 管理中存在的問題統(tǒng)計如,不使用填寫不全填寫錯誤污損收存不齊貯存隨意問題記錄種數(shù)0134454性質(zhì)嚴重的020111性質(zhì)一般的0333212.3各部門重視記錄的標準化和運行控制數(shù)字化，統(tǒng)計

4、分析的記錄利用率達到74%,3質(zhì)量安全方針和目標考核3.1本周期內(nèi)，在質(zhì)量安全目標休系中，一級目標沒有變動；二級目標有2項指標調(diào)整，新 增3項指標；三級目標刪減5項，調(diào)整7項，新增17項。當前的質(zhì)量安全目標體系共有-一 級指標6項，二級指標33項，三級指標114項。3.2本周期的質(zhì)量安全目標累計考評結(jié)果如下：管理層行政人力米購生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備質(zhì)檢營銷物流- 一e指標數(shù) 67871258978 x x151計劃達標67671258978 y y135實際達標67661148968 z z123上述數(shù)據(jù)中，未計劃達標的指標均制定冇逐步達標規(guī)劃，經(jīng)過管理層許可。 未能達標的指標情況：牛產(chǎn)部營銷部一一-o

5、 超越口標的情況：；03.3質(zhì)量安全目標考核中發(fā)現(xiàn)的問題：1) o2) o4內(nèi)外溝通5改進的建議3.2人力資源部管理評審人力資源部輸入信息1人力資源配置2員工教冇培訓(xùn)3崗位人員能力的適應(yīng)性4激勵政策5改進建議人力資源部負責(zé)人：xxx日期：2014年7月12日3.3采購部管理評審采購部輸入信息1供方市場狀況2供方的控制情況3采購產(chǎn)品的質(zhì)量安全狀況4采購過程的效率和經(jīng)濟性5改進建議采購部負責(zé)人：xxxfi期：2014年7月12 h3.4生產(chǎn)部管理評審生產(chǎn)部輸入信息1生產(chǎn)計劃和執(zhí)行結(jié)果2生產(chǎn)纟r織和實施過程3不合格品控制4工作環(huán)境管理5應(yīng)急準備和響應(yīng) 6前述過程的改進建議生產(chǎn)部負責(zé)人：xxx日期：2

6、014年7月12日3.5技術(shù)部管理評審技術(shù)部輸入信息1產(chǎn)品和過程技術(shù)研究成果2產(chǎn)甜和過程技術(shù)改進成果3本公司當前的技術(shù)素質(zhì)與相關(guān)方面情況的比較分析4前述過程的改進建議技術(shù)部負責(zé)人：xxx日期：2014年7月12日3.6設(shè)備部管理評審設(shè)備部輸入信息1設(shè)備設(shè)施完好、待修、報廢狀況2設(shè)備設(shè)施運行的統(tǒng)計分析3物料消耗的統(tǒng)計分析4當前的設(shè)備設(shè)施滿足持續(xù)生產(chǎn)耍求的保證能力5改進建議設(shè)備部負責(zé)人：xxx日期：2014年7月12日3.7質(zhì)檢部管理評審質(zhì)檢部輸入信息1產(chǎn)甜的內(nèi)部檢測和外部檢測項目2檢驗計劃適應(yīng)質(zhì)量安全控制耍求的情況3產(chǎn)甜檢測結(jié)果的統(tǒng)計分析4監(jiān)測裝置和檢測設(shè)備配置狀況5監(jiān)測裝備滿足監(jiān)控需求的能力3

7、.8營銷部管理評審營銷部輸入信息1營銷計劃和執(zhí)行結(jié)果2銷售費用的統(tǒng)計分析3顧客反饋和抱怨、投訴的處理與分析4顧客需求和滿意分析5產(chǎn)甜召回6改進建議營銷部負責(zé)人：xxx日期：2014年7刀12日3.9物流部管理評審物流部輸入信息1產(chǎn)品運輸過程業(yè)績；2對運輸商的控制；3產(chǎn)晶貯存過程控制；4改進建議。物流部負責(zé)人：xxx日期：2014年7月12 h3.10營銷副總管理評審市場/銷售方面輸入信息1市場的基本狀況分析；2本公司的產(chǎn)品與服務(wù)在市場屮的競爭力分析；3克服外部競爭性因索的基本策略和方法；4下一周期市場營銷的布局考慮。營銷副總：xxx日期：2014年7月12 h3.11管代/生產(chǎn)副總管理評審生產(chǎn)/體系方面輸入信息-生產(chǎn)方面：1本周期產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；2生產(chǎn)過程的效率；3產(chǎn)晶制造及其支持性過程的協(xié)調(diào)性；4資源的支持程度；5haccp方案實施情況。二體系方面1上次管理評審的改進要求的實施結(jié)果；2內(nèi)外審核結(jié)果；3糾正和預(yù)防措施的應(yīng)用成果；4質(zhì)量安全管理體系運行概