項目部工作流程

1、 山東天泰項目基建部項目基建部工作流程1、項目工程實施方案審批流程2、 項目維修（技改）申報流程圖3、 項目基建材料申購流程圖4、 招標(biāo)工作管理流程圖5、 合同簽訂管理流程圖6、 項目實施管理流程圖7、 項目工程驗收流程圖8、工程結(jié)算、付款流程圖 第一章 項目工程立項審批流程經(jīng)公司高層審議通過的項目立項（計劃）發(fā)起部門編制工程概算、實施計劃書重新編制發(fā)起部門領(lǐng)導(dǎo)審核NOYes公 司 董 事 長 審 批Yes項 目 基 建 部準(zhǔn) 備 實 施 附表一： 工程立項申請/審批表  編號：項目名稱申請部門工程名稱費用概算工程類別新建 改建、 技改合同類別新簽 續(xù)簽工程立項說明方案論證意見： 部

2、門領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日審批意見： 董事長： 年 月 日 注：在集團(tuán)董事長審批同意后，轉(zhuǎn)入相關(guān)部門，如財務(wù)、采購、項目等部門做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作。 第二章 新建、改建（技改）項目審批流程申請部門（主管）負(fù)責(zé)人提請工程申請報告NO申 請 部 門 副 總Yes項 目 總 監(jiān)Yes公 司 董 事 長Yes項 目 基 建 部實 施 準(zhǔn) 備 工 作注：當(dāng)方案未通過或需修改完善的重新按上述流程報審。后附表說明。 基 建 工 程 審 批 表 編號：2016-申請部門： 協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)人：新建（技改）工程名稱： 項目工程地點： 1、 擬建（修）工程概況： 二、技術(shù)要求： 3、 工期要求：四、其他：新建（技改、維修）方案：（

3、附圖紙或方案） 申請人： 月 日申請部門（車間）意見： 申請部門領(lǐng)導(dǎo)： （簽字） 年 月 日安環(huán)部門意見： 負(fù)責(zé)人： （簽字） 年 月 日項目總監(jiān)意見： 部門副總： （簽字） 年 月 日董事長意見： 董事長： （簽字） 年 月 日注：本表一式兩份，申請部門和項目基建部各留一份存檔 第三章 項目工程實施方案審批流程經(jīng)公司高層審議通過的項目工程項目基建部編制實施方案、工程概算、實施計劃書重新編制項 目 總 監(jiān)NOYes公 司 董 事 長Yes項 目 基 建 部準(zhǔn) 備 實 施 第四章 項目材料申購審批流程工程施工單位（隊）書面申報注：1、當(dāng)方案未通過或需修改完善的重新按上述流程報審。 2、項目部相關(guān)

4、負(fù)責(zé)人及時跟蹤申報材料的申購情況。公 司 倉 儲 部項目總監(jiān)審核Yes,簽字Yes,簽字Yes,簽字項目基建部主管審核項目基建部相關(guān)負(fù)責(zé)人審核 第五章 項目工程招標(biāo)審批流程項目工程方案、預(yù)算及實施計劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后按公司規(guī)定 由公司招標(biāo)辦招標(biāo)的報請招標(biāo)辦招標(biāo)按公司規(guī)定 小型招標(biāo)由項目部自行確定，確定后公開公布項目部根據(jù)招標(biāo)確定的施工單位、設(shè)備等編制合同、實施計劃項目基建部主管審核Yes,簽字項 目 總 監(jiān) 審 核Yes,簽字項目部組織計劃實施注：當(dāng)審批未通過或需修改完善的重新按上述流程報審。 第六章 工程合同簽訂審批流程招標(biāo)后確定施工（其他）單位編制合同樣本，與施工（其他）單位協(xié)商一致有分歧

5、，修改后報請公司領(lǐng)導(dǎo)、公司法律顧問審核將審核過的合同與對方溝通、協(xié)商填寫合同簽訂審批單，逐級簽字協(xié)商一致，對方簽字蓋章后簽字蓋章，合同簽訂完畢項目部存檔，按合同內(nèi)容監(jiān)督實施 第七章 項目工程實施管理流程審批后的項目工程，編制實施方案按合同內(nèi)容監(jiān)督檢查若甲方供材若甲方提供跟蹤 申購的施工材料施工單位組織實施 擇優(yōu) 選擇機械第三方監(jiān)督項 目 實 施 過 程 控 制進(jìn)度控制質(zhì)量控制合同管理安全管理成本控制各項均合格項目部組織竣工驗收整理竣工資料，存檔 竣工工程，移交工程量審核，結(jié)算注：每一流程不能滿足要求或規(guī)定時，返回整改至合格，按原流程進(jìn)行。 第八章 項目工程驗收流程工程按圖紙、合同內(nèi)容完成；資料

6、齊全有效施工單位自檢合格、測量合格工程量項目部具體管理人員初驗施工單位填寫驗收申請單不合格，返回施工單位整改項目部主管組織終驗聯(lián)合其他部門多部門聯(lián)合驗收各項均合格 竣工工程，移交工程量審核，結(jié)算整理竣工資料，存檔注：每一流程不能滿足要求或規(guī)定時，返回整改至合格。否則按原流程進(jìn)行。附 工程驗收單 工 程 竣 工 驗 收 單 合同編號：TTJJ-施工單位負(fù)責(zé)人： 工程名稱 工作內(nèi)容： 施工工程量 結(jié)算價 施工日期 驗收類別 初驗（ ） 終驗（ ）竣 工 驗 收 意 見工程完成內(nèi)容：1、 質(zhì)量方面：2、 進(jìn)度方面：3、 安全方面：4、 其他： 施工單位： 年 月 日1、質(zhì)量存在問題或上次整改情況：2

7、、 進(jìn)度提前或滯后是否符合合同要求：3、 安全及其他方面：4、工程量說明 驗收人員： 年 月 日 驗收意見： 項目負(fù)責(zé)人： 年 月 日注：請相關(guān)驗收人員認(rèn)真填寫本表，分初驗和終驗，終驗在初驗問題整改完畢且合格后進(jìn)行，否則不能進(jìn)行本次驗收。本資料將作為驗收資料進(jìn)行存檔。 第九章 工程結(jié)算、工程款支付流程工程按圖紙、合同內(nèi)容完成；資料齊全有效經(jīng)項目部和其他有關(guān)部門終驗合格施工單位持項目部出具的 驗收合格報告與項目部核對：工程量、變更簽證、質(zhì)量進(jìn)度安全等罰款和獎勵證明；已付工程款證明等資料 辦理竣工結(jié)算扣除質(zhì)保金等項目部出具工程款支付證明單扣除質(zhì)保金等項目部主管、項目總監(jiān)簽字認(rèn)可根據(jù)合同是否開具發(fā)票

8、由項目部送至公司財務(wù)科，經(jīng)財務(wù)審核，董事長簽字工程款支付 工程款支付注：每一流程不能滿足要求或規(guī)定時，返回整改至合格，按原流程進(jìn)行。表一、 工 程 竣 工 驗 收 單 合同編號：TTJJ-施工單位負(fù)責(zé)人： 工程名稱 工作內(nèi)容： 施工工程量 合同工程量合同價 開竣工日期 驗收類別 初驗（ ） 終驗（ ）竣 工 驗 收 意 見完成內(nèi)容：（質(zhì)量、進(jìn)度、安全和變更方面） 施工單位： 年 月 日1、質(zhì)量存在問題或整改情況：2、進(jìn)度提前或滯后是否符合合同要求：3、安全及其他方面：4、工程量說明（是否有變更） 驗收人員： 年 月 日 項目負(fù)責(zé)人： 年 月 日注：1、請相關(guān)人員認(rèn)真填寫本表，將作為驗收資料、結(jié)

9、算資料進(jìn)行存檔； 2、有其他部門參與驗收者均需簽證認(rèn)可； 3、本表不能滿足內(nèi)容說明者可附表說明。 表二： 工 程 竣 工 結(jié) 算 單 合同編號：TTJJ-施工單位負(fù)責(zé)人： 工程名稱 工作內(nèi)容： 施工工程量 合同工程量合同價 開竣工日期 驗收類別 初驗（ ） 終驗（ ）竣 工 結(jié) 算 單1、工程量及工程款說明（按合同規(guī)定）2、其他： 施工單位： 年 月 日核對結(jié)果：（復(fù)核意見 是否變更、扣項、索賠等） 項目工程師： 年 月 日 結(jié)算意見： 項目負(fù)責(zé)人： 年 月 日注：請相關(guān)人員認(rèn)真、詳細(xì)填寫本表，將作為結(jié)算資料進(jìn)行存檔；有其他部門參與驗收者均需簽證認(rèn)可。15書是我們時代的生命別林斯基書籍是巨大的力量列寧書是人類進(jìn)步的階梯高爾基書籍是人類知識的總統(tǒng)莎士比亞書籍是人類思想的寶庫烏申斯基書籍舉世之寶梭羅好的書籍是最貴重的珍寶別林斯基書是唯一不死的東西丘特書籍使人們成為宇宙的主人巴甫連柯書中橫臥著整個過去的靈魂卡萊爾人的影