倉庫管理制度-(二級程序文件定版)

1、倉庫管理制度1.0 目的為加強倉庫收、發(fā)、存、盤、退管理，保障公司物資安全，減少呆滯庫存產(chǎn)生，降低庫存占用，滿足生產(chǎn)及發(fā)貨需求，特制定本制度。2.0 適用范圍本辦法適用于本公司所有倉庫收、發(fā)、存、盤、退的管理。3.0 部門/ 崗位職責3.1. 制造部3。1。1 負責根據(jù)生產(chǎn)計劃制定物料需求計劃；3。1.2 負責主導完成年中、年終的盤點工作. 3。2 儲運科3.2 。1 負責組織物料的收、發(fā)、存、盤、退等操作工作; 3.2.2負責做好日常管理工作，保證數(shù)據(jù)錄入及時、準確、完整; 3.2.3負責主導月度盤點工作；3。2.4 負責貨運車輛的調(diào)度工作 3.3采購部3.3.1負責外購物料的采購工作; 3

2、。3。2 負責不良品和呆滯品退貨或返修的協(xié)調(diào)工作； 3 。4 質(zhì)量部3.4 。1 負責物料的檢驗工作；3。4.2 負責各種退貨物資的檢驗工作。 3.5財務部3。5。1 負責參與生產(chǎn)、倉庫的盤點, 并跟進盤點差異的處理及備案情況等工作；4.0 日常業(yè)務操作4.1 驗收入庫4.1 。 1 原材料入庫管理4.1.1 。1 采購入庫流程4.1.1 。1。1 需求部門根據(jù)生產(chǎn)計劃提出物料采購申請. 4。1.1 。1。2 采購部門提前將送貨計劃通知倉管員, 倉管員根據(jù)計劃進行收貨。4.1.1 。1.3erp 管理員驗收 : 物流人員卸貨后,erp 管理員清點數(shù)量, 清點完畢后，如物、單不一致，erp管理員

3、在送貨單回單和留存聯(lián)上注明實收數(shù)量；如物、單一致，雙方在送貨單回單和留存聯(lián)簽字和驗收日期. erp管理員將收貨信息及時傳遞給采購員. 4。1。1。 1。4 質(zhì)檢員檢驗 : 采購員及時向質(zhì)檢員報檢, 質(zhì)檢員檢驗合格后，錄入系統(tǒng)合格數(shù)量和不合格數(shù)量,收貨通知單 轉(zhuǎn)交 erp管理員 ;對質(zhì)量不合格物料，質(zhì)檢員出具不合格品處理單，交采購員處理；4。1。1.1.5erp 管理員系統(tǒng)入庫：erp管理員根據(jù)收貨通知單, 在系統(tǒng)下推生成采購入庫單，并將采購入庫單傳遞給倉管員入庫; 4。1.1.1 。6 倉管員實物入庫：倉管員根據(jù)采購入庫單驗收實物,單物一致 ,在采購入庫單簽字、注明日期；單物不一致,返回 er

4、p 管理員處 ,查明原因后辦理入庫手續(xù).并將物料轉(zhuǎn)運至合格品區(qū),根據(jù)采購入庫單填寫物料卡，保持帳物卡一致。4.1 。 2 整車入庫管理4.1.2.1車間生產(chǎn)完畢，通知質(zhì)檢員、倉管員對產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量進行驗收; 4.1.2.2質(zhì)檢員檢驗合格后在整車入庫單上簽字；4.1 。2.3 倉管員核對名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與整車入庫單一致后，簽字確認; 4。1.2 。4erp管理員記賬：erp管理員在系統(tǒng)中進行工單完工入庫維護作業(yè)操作, 完成整車入庫作業(yè). 4.1.3委外加工入庫4.1.3 。1 外協(xié)單位加工完畢后，開具送貨單并送貨至公司； 4.1。3.2 倉管員報檢。質(zhì)檢員檢驗合格后在送貨單上簽字; 對質(zhì)量不

5、合格物料出具不合格品處理單； 4.1。3。3 倉管員驗收流程同4.1.1.1.3。4.1 。3。4 倉管員根據(jù)送貨單在系統(tǒng)中完成委外收貨作業(yè). 4.2 存儲4。2。1 倉管員將物料轉(zhuǎn)至倉庫相應區(qū)域，并擺放整齊。4。2。2 倉管員填掛標識卡，標識卡填寫清晰、準確, 保證物卡一致，面向通道。4。2。3 存儲管理基本要求：4.2.3.1倉庫各區(qū)域應分區(qū)分類，明確標識. 4.2.3.2區(qū)域規(guī)劃應盡量按減少搬運次數(shù)和距離、減少逆向物流的原則進行，不斷簡化倉儲動作，提升倉庫效率，確保倉儲安全運行。4.2.3.3倉庫主管原則上根據(jù)物料的大小、物料特性等確定物料的存儲方式。4。2.3 。4 物料擺放應遵循以庫

6、存周轉(zhuǎn)率排序為依據(jù)、關(guān)聯(lián)性、唯一性、系列性、面向通道、目視化等原則，堆碼要求合理、牢固、定量、整齊、節(jié)約。4。2.4 物料保質(zhì)期管理4.2.4 。1 各類物資保質(zhì)期規(guī)定序號物料類別安全期限備注1 油漆類12 個月2 橡膠類18 個月3 電器類6 個月4 標準件類無/ 有表面處理9/12 個月5 整機類12 個月4.2 。 4。2 倉管員嚴格執(zhí)行先入先出、庫位管理, 在物料到期前1 月內(nèi)向質(zhì)檢員進行報檢；4。2.4 。3 質(zhì)檢員在兩個工作日內(nèi)出具檢驗報告單；4。2。4.4 倉管員根據(jù)檢驗結(jié)果進行處理. 判定為合格的，做好先進先出管理，優(yōu)先出庫；判定為報廢的，將物料移入廢品倉，后期根據(jù)廢舊物資處理

7、流程執(zhí)行。4.3 出庫管理4。3。1 工單出庫4。3.1.1制造部計劃員根據(jù)生產(chǎn)任務在erp系統(tǒng)中進行工單計劃維護作業(yè)，并形成并打印工單4。3。1。 2 倉管員根據(jù)工單進行備料，備料完畢后，在領(lǐng)料單上簽字。4。3.1 。3 倉管員和車間領(lǐng)料員進行交接，交接完畢, 車間領(lǐng)料員在工單上簽字。4.3.1.4erp管理員根據(jù)實際發(fā)料情況在erp系統(tǒng)中進行工單成套領(lǐng)料單維護作業(yè)操作。4。3.2 零星出庫（補欠料、超領(lǐng)、雜項出庫）4。3.2 。1 物料到廠經(jīng)質(zhì)量部檢驗員檢驗合格后，erp管理員在erp系統(tǒng)中進行工單欠料補料單維護作業(yè)，進行欠料補料操作 , 并通知倉管員進行及時補貨。4。3。2.2 工單超領(lǐng)

8、操作 : 4。3.2.2.1車間領(lǐng)料員開具領(lǐng)料單，并經(jīng)車間主任簽字后到倉庫領(lǐng)料. 倉管員根據(jù)領(lǐng)料單進行發(fā)料。4。3。2。 2.2erp 管理員根據(jù)領(lǐng)料單在erp系統(tǒng)中進行工單超領(lǐng)發(fā)料單維護作業(yè)。4。3.2 。3 雜項出庫4。3.2 。3.1 其他部門領(lǐng)料 , 如技術(shù)部、質(zhì)量部領(lǐng)料, 開具領(lǐng)料單，倉管員憑領(lǐng)料單進行領(lǐng)料，領(lǐng)料完畢后在領(lǐng)料單上簽字確認。4。3。2。 3。2erp管理員根據(jù)領(lǐng)料單在erp系統(tǒng)中進行雜項出庫維護作業(yè), 注明理由碼。4.3.3銷售出庫4.3 。3.1 銷售專員根據(jù)客戶訂單進行出庫通知單維護作業(yè)，生成出貨單；4。3.3 。2 倉管員根據(jù)出貨單發(fā)貨，并在上面簽字; 4。3.3

9、 。3erp管理員根據(jù)出貨單在erp系統(tǒng)中進行出貨單維護作業(yè)。4.3 。 4 委外加工出庫4.3.4 。1采購部根據(jù)委外工單進行開領(lǐng)料單，通知倉庫進行發(fā)料4。3.4.2 erp管理員根據(jù)送貨單在系統(tǒng)上進行工單委外工單成套發(fā)料維護作業(yè)。4.3 。4.3 倉管員根據(jù)合同結(jié)算單位要求，稱重或清點數(shù)量后將重量或數(shù)量填寫在送貨單上，外協(xié)單位和倉管員共同簽字 , 并開具出門證；4。3。5 工質(zhì)廢換領(lǐng)4。3.5 。1 生產(chǎn)車間產(chǎn)生工質(zhì)廢品后，出具可疑物料確認單, 由質(zhì)量部進行判定，并粘貼標識，注明物料編碼、物料名稱、工質(zhì)廢原因、日期等原因；4.3 。 5。2erp管理員核對標識和實物是否一致, 在系統(tǒng)中進行

10、換領(lǐng)料操作。4.3 。 5.3 倉管員根據(jù)工質(zhì)廢單進行工質(zhì)廢品換、領(lǐng)料操作, 并將不合格品放置在不合格品區(qū)，并更新標識卡。4.4 退貨4.4.1生產(chǎn)退貨處理 4.4。1.1 供應商到貨，質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)不合格品，若需退貨，質(zhì)檢員在系統(tǒng)收料通知單中錄入不合格數(shù)量，并通知采購聯(lián)系供應商退貨。4.4.1.2車間員工在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格品，及時向質(zhì)檢員匯報。4.4 。1。3 若需退貨，領(lǐng)料部門開具可疑物料確認單，質(zhì)檢員確認, 辦理退庫手續(xù). 4.4.1 。4 倉管員根據(jù)紅字可疑物料確認單，在系統(tǒng)中進行生產(chǎn) - 工單一般退料單維護作業(yè)。4。4。1.5 采購員進行采購 - 采購單退貨維護作業(yè)操作。并通知供應商退貨

11、。4。4.2 銷售退貨4。4。2。1 客戶退貨，銷售內(nèi)勤根據(jù)客戶退貨通知書在系統(tǒng)中進行銷退操作；4。4。2.2 銷售通知質(zhì)量進行檢驗，質(zhì)檢員在兩個工作日內(nèi)完成檢驗，出具檢驗報告單；4.4.2 。3 倉管員根據(jù)檢驗報告單進行退庫操作。合格入庫的, 按 4.1 。1 進行操作；判定為廢品的，按公司廢品流程進行處理。4.5 盤點4.5.1盤點分為月度盤點和年度盤點。儲運科主導盤點，財務部進行監(jiān)盤；4。5.2 盤點主導部門提前三天發(fā)出盤點通知；4.5.3盤點主導部門及時匯總盤點表并編制盤盈盤虧表上報公司相關(guān)部門；4.5 。4 盤盈盤虧審批原則: 對于無法查出原因的盤盈盤虧差異，盤點主導部門出具處理意見并上報. 盤盈盤虧的處理及報告在財務中心、審計中心備案。4.5.5倉庫主管根據(jù)審批的盤盈盤虧表更新庫存. 4.6 單據(jù)管理4.