倉庫標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)范倉庫作業(yè)指導(dǎo)書倉庫管理內(nèi)容及職責(zé)

1、倉庫標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)范一、目的為了加強(qiáng)公司倉庫管理，提高倉庫工作效率，加速庫存物資周轉(zhuǎn)，降低庫存占用，滿足生產(chǎn)、銷售等部門的需求，為健全物料的收發(fā)、領(lǐng)退、保管、盤存制度，做到帳物卡相符，明確倉庫人員崗位管理職責(zé)，特制定倉庫SOP作業(yè)指導(dǎo)書。二、適用范圍 適用公司包材倉、成品倉、原料倉、半成品倉，廢品倉等參照本制度執(zhí)行三、內(nèi)容、管理職責(zé)及目標(biāo)1. 高效有序地進(jìn)行物料、成品的收發(fā)作業(yè)，保證出入庫數(shù)量準(zhǔn)確且合乎品質(zhì)管理和財(cái)務(wù)管理要求；2. 單據(jù)、料卡管理有序，登記及時(shí)、準(zhǔn)確。電腦入單及時(shí)、準(zhǔn)確；3. 庫房管理科學(xué)、有序，物料擺放整潔、整齊、符合貨物儲存和安全管理要求；4. 定期和循環(huán)盤點(diǎn)，及時(shí)查處差異，保

2、證帳、卡、物一致；5. 與客戶及財(cái)務(wù)及時(shí)對帳，及時(shí)查處差異，維護(hù)公司利益；6. 及時(shí)反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，減少不良品損失，降低庫存資金占用 ；7. 做好防火、防水、防盜等安全防護(hù)工作，保障倉庫財(cái)產(chǎn)物資的安全。四、 倉管人員應(yīng)具備的基本技能1. 熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序；2. 熟悉倉庫管理制度及相關(guān)工作流程；3. 熟悉經(jīng)管物料、產(chǎn)品；4. 具備一定的質(zhì)量管理知識和財(cái)務(wù)知識；5. 懂電腦操作。五、 收貨驗(yàn)收1. 貨物進(jìn)倉，需核對訂單（采購訂單和生產(chǎn)訂單），待進(jìn)倉物料料號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉手續(xù)。 嚴(yán)禁無訂單收貨；因生產(chǎn)緊急、等特殊情況

3、需請示上級和訂單管理部門并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但必須在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)下訂單； 嚴(yán)禁超訂單收貨。因合理損耗領(lǐng)料或最少生產(chǎn)數(shù)量等原因?qū)е碌纳倭砍唵问肇?，?yīng)在合理范圍內(nèi)并符合相關(guān)管理規(guī)范或規(guī)定。2. 貨物進(jìn)倉，必須采用合適的方法計(jì)量、清點(diǎn)準(zhǔn)確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批貨物。3. 貨物進(jìn)倉，需辦理質(zhì)量檢驗(yàn)手續(xù)，其中： 外購物料/產(chǎn)品必須填報(bào)報(bào)檢單，檢驗(yàn)合格后方可辦理正式入倉手續(xù)，打印電腦入庫單；檢驗(yàn)合格后用電腦打印確認(rèn)的“收料單”或“入庫單”（注：暫時(shí)沒有采用電腦管理的倉庫以我司填制的格式單據(jù)為準(zhǔn)），其他供應(yīng)商提供的送貨

4、憑證或臨時(shí)填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數(shù)量. 特別地，對抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且倉管員必須在簽收時(shí)注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。對該類業(yè)務(wù)，輸單員也應(yīng)及時(shí)進(jìn)行電腦處理以保證庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確. 自產(chǎn)成品、半成品，必須憑當(dāng)批次質(zhì)檢合格文件（或單證）辦理入倉手續(xù)。部分客戶的產(chǎn)品還需有客戶確認(rèn)合格的文件； 車間不合格產(chǎn)品、物料需進(jìn)倉或退倉的，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定。進(jìn)倉后應(yīng)在專門的不良品區(qū)域單獨(dú)存放并做好明顯標(biāo)識。嚴(yán)禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。4. 入庫物料、產(chǎn)品，必須采用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物）包裝標(biāo)識清晰且與實(shí)際裝載貨

5、物相符。同一包裝裝載數(shù)量統(tǒng)一，同批次貨物只允許保留一個(gè)尾數(shù)。5. 對驗(yàn)收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產(chǎn)中 發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)外協(xié)廠責(zé)任的不合格品，倉庫必須及時(shí)通知采購部門辦理退貨/補(bǔ)貨事宜。六、 貨物出倉1. 貨物出倉，必須有出倉憑證、指令，例如： 生產(chǎn)發(fā)料憑生產(chǎn)領(lǐng)料單和補(bǔ)料單辦理； 成品出倉憑銷售訂單和業(yè)務(wù)部門下達(dá)的出貨通知書辦理； 委外加工發(fā)外物料憑外發(fā)加工單辦理； 技術(shù)研發(fā)或其他非生產(chǎn)領(lǐng)料憑非生產(chǎn)領(lǐng)料單辦理。2 所有計(jì)劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需廠長或主管簽字。3 車間領(lǐng)料必須是車間指定人員；送貨人/提貨人必須是公司指定人員；外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權(quán)委托。4

6、 對外送貨發(fā)出，必須在第一時(shí)間取得收貨經(jīng)辦人簽字收貨憑證。5正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出倉，必須是合格物料。不合格物料和產(chǎn)品發(fā)出，必須符合相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)6 所有銷售發(fā)貨，發(fā)貨單據(jù)必須經(jīng)由業(yè)務(wù)部門審核并簽字方可辦理出倉。如有需要發(fā)外磅量的物品，需由二人（經(jīng)管倉管員或行政部門指定的其他人員）陪同辦理并 簽字確認(rèn)，并在確認(rèn)數(shù)量后及時(shí)辦理繳款、開單手續(xù)。7 嚴(yán)禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)廠長或其授權(quán)人員批準(zhǔn)并約定歸還日期（一般不超過三個(gè)工作日）。8. 嚴(yán)格按照先進(jìn)先出辦法發(fā)貨備料。七、 貨物儲存及庫房管理1. 倉庫應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、特點(diǎn)等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫

7、位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)和備貨區(qū).并做好明顯標(biāo)識。2. 所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個(gè)包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時(shí)整理3. 物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識和存卡記錄清晰、準(zhǔn)確且及時(shí)更新，擺放于對應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯位置。4. 倉庫設(shè)施、用具、如叉車、清潔工具等，在未使用時(shí)應(yīng)整齊地?cái)[放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道或隨意亂丟亂放。5. 現(xiàn)場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時(shí)隨時(shí)清理、清掃，符合5S管理要求。八、 安全防護(hù)1. 倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火，工程焊接等需事先報(bào)批且做好防范措

8、施，專人專責(zé)管理。嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應(yīng)進(jìn)倉管理的易燃易爆物品應(yīng)放置于符合安全管理要求的獨(dú)立的庫區(qū)。2. 倉庫必須按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護(hù)、補(bǔ)充；嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。3. 保證庫房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。4. 定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對超保質(zhì)期物料及時(shí)報(bào)復(fù)檢。不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。5. 未經(jīng)許可，除倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進(jìn)出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進(jìn)出倉庫，搬運(yùn)完畢，不得在倉庫逗留。6. 倉管人員于下班離開前，應(yīng)巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。九、 單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理1.

9、 單據(jù)管理 日常進(jìn)出倉等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放； 需遞送其他部門、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時(shí)間及時(shí)遞送，不允許隨意押單； 定期配合財(cái)務(wù)查帳，定期更換新的帳存卡。3. 電腦數(shù)據(jù)處理 所有進(jìn)出倉事務(wù)必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(jié)（送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結(jié)）； 當(dāng)天的進(jìn)出倉數(shù)據(jù)必須當(dāng)天處理完畢。 暫未實(shí)施電腦管理的倉庫，也應(yīng)及時(shí)且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。十、 盤點(diǎn)及對帳1. 倉庫需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價(jià)值高低設(shè)定盤點(diǎn)頻度，進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)。原則上要求所有庫存物品每兩月至少循環(huán)一次。2. 物管中心應(yīng)在財(cái)務(wù)部的組織下，每年至少組織一次全面盤點(diǎn)。3. 盤點(diǎn)后及時(shí)

10、將實(shí)物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應(yīng)查證原因并及時(shí)跟進(jìn)處理。如屬供應(yīng)商原因造成的短少應(yīng)第一時(shí)間通知采購、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)呈報(bào)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)后作帳務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報(bào)總經(jīng)理審批后處理。若為保管責(zé)任短少時(shí)，則由倉庫經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。 發(fā)現(xiàn)對帳差異，應(yīng)及時(shí)查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況（如非正常超定額領(lǐng)發(fā)料）應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門。十一、 呆滯、不良品處理1. 倉庫應(yīng)隨時(shí)關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報(bào)一次；2. 對重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應(yīng)隨時(shí)填報(bào)處理；3. 對已填報(bào)的呆滯、不良品應(yīng)及時(shí)連續(xù)跟進(jìn)直至處理完畢。十二、 溝通協(xié)調(diào)及服務(wù)1. 倉庫及倉管員必須具備良好的服務(wù)意識，保持良好的服務(wù)態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當(dāng)服務(wù)對象違規(guī)操作或提出不合理要求時(shí)，應(yīng)不卑不亢、以理服人。2. 對工作中遇到問題、困難及矛盾應(yīng)及時(shí)采取“溝通三步驟”進(jìn)行良好溝通直至問題解決十三、 人員變動(dòng)及移交1. 倉管人員變動(dòng)，必須辦理交接手續(xù)。移交事項(xiàng)及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損，除照價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。2. 應(yīng)移交事項(xiàng)包括但