靈丘縣建筑工程有限責(zé)任公司三位一體

1、靈丘縣建筑工程有限責(zé)任公司管理文件2011 簽發(fā)人：賈桂明質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管 理 手 冊20111128發(fā)布 2011121實施受控狀態(tài)：受控 版本： A 版 發(fā)放編號：001董事長發(fā)布令 為提高企業(yè)管理水平，適應(yīng)建筑市場環(huán)境變化，促進(jìn)企業(yè)快速發(fā)展，達(dá)到顧客、社會、員工共同滿意的目的，依據(jù)GB/T 19001-2000質(zhì)量管理體系 要求、GB/T 24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范和有關(guān)法律法規(guī)的要求，特編制質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊，經(jīng)審定，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布。本管理手冊是本公司實施、開展質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理

2、體系策劃、控制、改進(jìn)活動的綱領(lǐng)性文件，本公司全體員工必須遵照執(zhí)行。本公司的供方（供應(yīng)商和分包商）應(yīng)在各自承包范圍內(nèi)，對本公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的運行進(jìn)行全面、有效的合作。本公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方針為： 節(jié)約資源 保護(hù)環(huán)境 珍視員工安康誠信守法 超越自我 鑄造時代精品本管理手冊由企業(yè)發(fā)展管理部起草并負(fù)責(zé)管理和解釋。本管理手冊于2011年11月28日發(fā)布，自2011年12月1日起實施，原B版質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊QG/LJG TX 1-2005/B自實施之日起廢止。董事長： 2011年11月28日目 次條款號標(biāo)題頁碼董事長發(fā)布令20引言71適用范圍102引用標(biāo)準(zhǔn)

3、123術(shù)語134管理體系174.1 總要求174.2 文件要求174.2.1 總則174.2.2 管理手冊204.2.3 文件控制204.2.4 記錄控制205 管理職責(zé)215.1 管理承諾215.2 以顧客為關(guān)注焦點215.3 管理方針215.4 策劃225.4.1 目標(biāo)和指標(biāo)225.4.2 體系策劃235.4.3 環(huán)境因素和危險源識別、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制235.4.4 法規(guī)和其他要求245.4.5 管理方案245.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通245.5.1 職責(zé)和權(quán)限245.5.2 管理者代表245.5.3 信息交流255.6 管理評審255.6.1 總則255.6.2 評審輸入265.6.3 評

4、審輸出266 資源管理276.1 資源提供276.2 人力資源276.2.1 總則276.2.2 能力、意識和培訓(xùn)276.3 基礎(chǔ)設(shè)施276.4 工作環(huán)境287 產(chǎn)品實現(xiàn)297.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃297.2 與顧客有關(guān)的過程297.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定297.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審297.2.3顧客溝通307.3 設(shè)計與開發(fā) 刪減7.4 采購和分包307.4.1 采購和分包過程307.4.2 采購和分包信息307.4.3 采購和分包產(chǎn)品的驗證307.5 生產(chǎn)和服務(wù)運行控制317.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制317.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)317.5.3 標(biāo)識和可追溯性32

5、7.5.4 顧客財產(chǎn)327.5.5 產(chǎn)品防護(hù)327.5.6 安全、文明、環(huán)境控制327.5.7 勞動保護(hù)、職業(yè)病防治控制327.5.8 易燃易爆、油品及危險化學(xué)品控制327.5.9消防安全327.5.10 能源資源控制337.5.11 污染物控制337.6 監(jiān)視和測量裝置的控制337.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)338 測量、分析和改進(jìn)358.1 總則358.2 監(jiān)視和測量358.2.1 顧客滿意358.2.2 內(nèi)部審核358.2.3 過程和績效監(jiān)測368.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量368.2.5合規(guī)性評價378.3 不符合控制378.3.1 不合格品控制378.3.2 不符合、事故和事件控制388.4

6、數(shù)據(jù)分析388.5 改進(jìn)388.5.1 持續(xù)改進(jìn)388.5.2 糾正措施388.5.3 預(yù)防措施38附件1管理手冊條款與標(biāo)準(zhǔn)條款關(guān)系對應(yīng)表40附件2管理手冊、程序文件、支持文件構(gòu)成清單43附件3質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖46附件4質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系職能分配表47附件5質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系管理職責(zé)48附件6施工生產(chǎn)過程活動流程圖62附件7手冊修改登記表63圖1質(zhì)量管理體系過程圖18圖2職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系模式圖190 引言0.1 公司簡介靈丘縣建筑工程有限責(zé)任公司是一家具有房屋建筑總承包三級資質(zhì)的建筑施工企業(yè)。企業(yè)目前資產(chǎn)總額2500萬元，注冊資金

7、2000萬元，有各種施工機(jī)械200余臺，總功率910千瓦，年施工產(chǎn)值高達(dá)8000余萬元，現(xiàn)有職工260人，具有各類專業(yè)技術(shù)職稱的人員150余名，擁有二級建造師12名.公司自1999年改制以來，以鄧小平理論為指導(dǎo)，認(rèn)真踐行“三個代表”重要思想，依法納稅，與時俱進(jìn)，企業(yè)競爭力日益增強(qiáng)。近年來先后完成新華商城，科教局培訓(xùn)中學(xué)，唐之洼1，2，號糧庫，豪洋水泥公司37米機(jī)立窯車間，靈丘錳業(yè)公司6300KW電爐工程，縣醫(yī)院2#，3#，4#住宅樓，靈秀園，振華苑住宅小區(qū)、王莊小學(xué)、王城莊衛(wèi)生院、古之河衛(wèi)生服務(wù)站、韓家房小學(xué)、梅園小區(qū)住宅樓、苦蕎蕓香苷降糖顆粒生產(chǎn)線項目、糧食周轉(zhuǎn)庫、王續(xù)然等五戶拆遷改造商住樓

8、、交通局2011年街巷硬化、文體中心車庫庫房工程、以工代賑禪庵寺道路工程、豪洋中學(xué)教學(xué)樓宿舍樓、沙河南路南段拆遷項目等一大批工業(yè)與民用建筑項目，受到社會各界的一致好評。公司因此而多次受到市縣的表彰獎勵。近年來先后五次次被大同市建筑業(yè)協(xié)會授予“大同市優(yōu)秀建筑業(yè)企業(yè)”。 2003年以來，每年被縣政府評為“安全生產(chǎn)先進(jìn)集體”，2010年獲得縣政府“縣城拆遷改造先進(jìn)集體”獎和“調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)模范單位”等稱號。 總結(jié)近年來所取得的成績，我們的重要做法有以下幾點。一管理是企業(yè)永恒的主題。俗話說：沒有規(guī)矩，便不成方圓。一個企業(yè)必須有一套完整的管理系統(tǒng)，它是一切活動的靈魂。因此，公司自改制以來，從建章立制，改革

9、公司內(nèi)部管理體制入手，出臺一系列規(guī)章制度，積極創(chuàng)新管理手段，推行現(xiàn)代化管理方法，激發(fā)企業(yè)活力，贏得發(fā)展機(jī)會，針對公司現(xiàn)狀，通過優(yōu)化組合，立了17個項目部，各負(fù)其責(zé)，各司其職，自主經(jīng)營，從而調(diào)動了公司的積極性，打破大鍋飯，合理解決了公司組織的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。二質(zhì)量是企業(yè)占領(lǐng)市場的關(guān)鍵。質(zhì)量是企業(yè)的生命，效益的源泉，是企業(yè)進(jìn)入市場的通行證。如果所承建的工程沒有質(zhì)量作保證，那么這些工程就會變成“豆腐渣”，害人害己，企業(yè)就會在市場中被淘汰?；谶@種觀點，公司自改制以來，我們始終把質(zhì)量作為企業(yè)的大事來抓，視質(zhì)量如生命，嚴(yán)格按照ISO9002質(zhì)量體系規(guī)章和工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文等法規(guī)規(guī)章，從每道工序抓起，加強(qiáng)過

10、程控制，堅持質(zhì)量監(jiān)督，對工程質(zhì)量做到層層把關(guān)，簽名備案，強(qiáng)化責(zé)任意識。同時對業(yè)主實行質(zhì)量承諾，跟蹤回訪和保修制度，如果哪個項目部承包的工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，都要嚴(yán)肅查處，追究其責(zé)任，直至吊銷其個人執(zhí)業(yè)資格證書和崗位證書。真正做到人人有標(biāo)準(zhǔn)，處處有規(guī)范，管理有依據(jù)，企業(yè)無處不受控，形成了嚴(yán)密的質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，為建設(shè)高質(zhì)量工程鋪軌架橋，幾年來，公司所承建的工程沒有一處出現(xiàn)過質(zhì)量問題，所有工程合格率達(dá)100%。文化中心，教育培訓(xùn)中心，振華苑小區(qū)，靈麗園住宅小區(qū)等一大批商住樓工程項目，皆以其優(yōu)美的造型和過硬的質(zhì)量，贏得了社會各界的一致贊譽。為靈丘縣城增添了亮麗的景觀。為我縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和縣城建設(shè)作出了積極的貢

11、獻(xiàn)。三安全文明施工是企業(yè)發(fā)展的主旋律安全為先，質(zhì)量至上。創(chuàng)建安全文明工地，對于企業(yè)材料管理，成本管理，進(jìn)度管理等項工作都有直接的關(guān)系。我們?yōu)楦愫矛F(xiàn)場文明施工，制定了一系列管理辦法，各項目部積極開展了創(chuàng)建文明工地，做文明職工，建滿意工程等活動。項目部在各環(huán)節(jié)都要對施工人員開展多種形式的安全培訓(xùn)教育，未經(jīng)培訓(xùn)，不得上崗，總公司在開工前也要與各項目部簽定安全目標(biāo)責(zé)任書，使安全生產(chǎn)做到人人頭上有指標(biāo)，個個身上有壓力，形成壓力傳遞和安全利益共同體。多年來，公司從未發(fā)生過重特大安全事故，多次受到市，縣的表彰。一份耕耘，一份收獲。我們堅信，企業(yè)在未來的發(fā)展中，只有練就真功夫，以質(zhì)量第一，以創(chuàng)新為動力，以用戶

12、滿意為標(biāo)準(zhǔn)。誠實守信，搶抓機(jī)遇，我們的企業(yè)一定會做強(qiáng)做大，在市場經(jīng)濟(jì)的大潮中，百尺竿頭，更進(jìn)一步。董事長： 賈桂明總經(jīng)理： 賈桂明地 址： 靈丘縣住建局四樓電 話：總機(jī)）傳 真： 編： 034400信 箱： sxlqja 0.2 手冊的管理0.2.1 本手冊由企業(yè)發(fā)展管理部根據(jù)GB/T 190012000、GB/T 240012004、GB/T 280012001和本公司實際情況負(fù)責(zé)起草，經(jīng)討論審定后，由公司董事長批準(zhǔn)發(fā)布。本手冊的附錄與正文一起構(gòu)成手冊的要求或組成部分。0.2.2 為保證手冊的適用性，通常在出現(xiàn)下列情況者之一時由企業(yè)發(fā)展

13、管理部對手冊進(jìn)行更改，必要時進(jìn)行換版。a) 公司企業(yè)制度、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有較大變動；b) 公司組織機(jī)構(gòu)與管理職能有較大變動；c) 手冊中規(guī)定的過程和質(zhì)量活動有較大變動；d) 發(fā)現(xiàn)手冊存在差錯或含糊不清；e) 體系審核與管理評審提出改進(jìn)要求；f) 手冊依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大修改。0.2.3 手冊發(fā)放范圍如下：公司高管層成員、職能部門、分（子）公司、項目部及其他有關(guān)人員；a) 必要時，提供給與本公司合作的供方（供應(yīng)商或分包商）；b) 視需要提供給顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)。0.2.4 手冊分為受控文本和非受控文本。受控文本為：a) 公司局域網(wǎng)上企業(yè)文件內(nèi)的電子文本；b) 標(biāo)明發(fā)放編號、有紅色受控標(biāo)識的

14、書面文本。否則為非受控版本，僅受控版本的持有者可得到最新有效版本。0.2.5 本手冊的修改以換頁或換版形式進(jìn)行。換版后，舊版本自行作廢，從使用場所及時撤離，或進(jìn)行標(biāo)識防止誤用。0.2.6 本手冊由企業(yè)發(fā)展管理部負(fù)責(zé)管理和解釋。1 目的和范圍1.1 目的本手冊依據(jù)GB/T 190012000、GB/T 240012004、GB/T 280012001標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的要求，用于：a） 建立、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的已有設(shè)計的建設(shè)工程，增強(qiáng)顧客滿意；b） 建立、保持和持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系，以消除或減

15、小因本公司活動使員工和其他相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康風(fēng)險和不利環(huán)境影響。1.2 范圍1.2.1 本手冊適用于公司承建的國內(nèi)外民用、工業(yè)、等工程的新建、改建、擴(kuò)建、維護(hù)檢修及技改技措等，具體工程包括：a) 靈丘縣建筑工程有限責(zé)任公司：房屋建筑工程施工總承包二級。1.2.2 本手冊適用于公司下述區(qū)域范圍的職業(yè)健康安全與環(huán)境管理：a）公司所屬各項目部及施工現(xiàn)場1.2.3 本手冊涵蓋了GBT19001-2000 質(zhì)量管理體系要求除“7.3設(shè)計和開發(fā)”以外的所有條款、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南17個要素、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范17個要素的全部要求。

16、1.2.4 對GBT19001-2000質(zhì)量管理體系要求中的“7.3設(shè)計和開發(fā)”要求予以刪減，刪減的理由：a) 本公司是依據(jù)顧客提供或指定的設(shè)計文件組織施工生產(chǎn)和管理，為顧客提供滿足適用法律法規(guī)要求、符合設(shè)計意圖和顧客要求的產(chǎn)品，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中未涉及設(shè)計和開發(fā)過程；b) 刪減了該內(nèi)容不影響公司承擔(dān)相關(guān)法律法規(guī)的責(zé)任，不影響向顧客提供合格的產(chǎn)品。242 引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中引用而成為本手冊的條文。2.1 GB/T 190002000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語2.2 GB/T 190012000 質(zhì)量管理體系 要求2.3 GB/T 24001-2004 環(huán)境管理體系 要求

17、及使用指南2.4 GB/T 28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范2.5 GB/T 19011-2003 質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南2.6 國家、當(dāng)?shù)卣靶袠I(yè)現(xiàn)行有關(guān)建筑工程的法律法規(guī)、施工規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語本手冊以及程序、管理規(guī)定等文件除直接采用GB/T 190002000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T 24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T 28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范中給出的術(shù)語外，還對以下有特定意義或必須限定意義范圍的名詞予以補充規(guī)定。3.1 顧客：指公司作為總承包時建設(shè)單位及由其委托的監(jiān)理單位；或公司作為專業(yè)分包時的總承包企

18、業(yè)；或竣工驗收后該建設(shè)工程的產(chǎn)權(quán)人、物業(yè)公司等經(jīng)營運作人、使用者。3.2 公司：特指靈丘縣建筑工程有限責(zé)任公司，也稱建設(shè)公司。3.3 分（子）公司：指公司下屬的分公司。3.4 職能部門：指公司的業(yè)務(wù)管理部門，也稱為機(jī)關(guān)部室。3.5 職能科室：指項目部的業(yè)務(wù)管理部門。3.6 檢修工程：指接受業(yè)主委托承擔(dān)其生產(chǎn)作業(yè)場所的廠房、生產(chǎn)作業(yè)線或單項設(shè)備機(jī)組的維護(hù)和檢修。3.7 關(guān)鍵過程：施工生產(chǎn)中，對工程質(zhì)量、性能、壽命有主要影響的過程。僅用于質(zhì)量管理體系。3.8 特殊過程：對形成的工程項目或半成品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)驗證的，或問題僅在使用后才能暴露出來的施工過程。僅用于質(zhì)量管理體系。3.9 監(jiān)視和測

19、量：針對某一過程或結(jié)果的檢驗、試驗或檢查，如目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況、污水排放指標(biāo)監(jiān)測、法律法規(guī)的遵守情況等。3.10 分包商：也稱分包單位或分包方。屬GB/T 190002000中定義的供方的一種，指以協(xié)議或合同形式，向公司分包專業(yè)工程項目施工的組織或提供勞務(wù)的組織，分別稱為專業(yè)分包商或勞務(wù)分包商。3.11 供應(yīng)商：也稱供應(yīng)單位或供應(yīng)方。屬GB/T 190002000中定義的供方的一種，指以協(xié)議或合同形式，向公司提供物資的組織。3.12 供方：包括材料和設(shè)備供方、委托的試驗檢測機(jī)構(gòu)、委托的醫(yī)療健康體檢機(jī)構(gòu)、承擔(dān)工程分包和勞務(wù)分包的分包商等。3.13 相關(guān)方：與組織的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個人或團(tuán)

20、體。如顧客、所有者、員工、供方、銀行、黨群工作部、合作伙伴、政府機(jī)構(gòu)、社區(qū)居民等。3.14 重大投訴：顧客投訴經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上（含10萬元）或?qū)拘抛u有重大影響的投訴。3.15 四不放過：指事故原因未查清不放過，事故責(zé)任人與員工未受到教育不放過，沒有采取糾正或預(yù)防措施不放過，事故責(zé)任者沒有受到處理不放過。3.16 事故：造成死亡、職業(yè)病、傷害、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或其他損失的意外事件。3.17 死亡事故：指發(fā)生事故死亡或負(fù)傷一個月內(nèi)因受傷而死亡的事故。3.18 三寶：指安全帶、安全帽、安全網(wǎng)。3.19 四口：樓梯口、電梯井口、預(yù)留洞口、通道口。3.20 五臨邊：陽臺周邊、屋面周邊、樓層周邊

21、、上下跑道、斜通道兩側(cè)邊、卸料平臺外側(cè)邊。3.21 職業(yè)病：指勞動者在生產(chǎn)勞動及其他職業(yè)活動中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。3.22 危險源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。3.23 風(fēng)險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。3.24 風(fēng)險評價：評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。3.25 重大危險源：根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全管理方針，對危險源經(jīng)風(fēng)險評價認(rèn)為其是不可接受的，即會產(chǎn)生不可容許風(fēng)險的危險源。注：中華人民共和國安全生產(chǎn)法第33條規(guī)定：生產(chǎn)經(jīng)營單位對重大危險源應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗n，進(jìn)行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案。并將有關(guān)措施等報

22、有關(guān)地方人民政府負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。3.26 危險化學(xué)品：包括爆炸品、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機(jī)過氧化物、有毒品和腐蝕品等。注：來源于2002年1月9日發(fā)布的危險化學(xué)品安全管理條例3.27 環(huán)境因素：指組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.28 環(huán)境影響：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.29 重要環(huán)境因素：是指具有能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.30 監(jiān)測：指對與重大危險源相關(guān)的或?qū)Νh(huán)境產(chǎn)生影響、具有影響的活動，易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測量的過程。如純技術(shù)性、委托對外單位進(jìn)行測量的

23、項目。3.31 監(jiān)控：指對與重大危險源相關(guān)的或?qū)Νh(huán)境產(chǎn)生影響、具有潛在影響的活動，不易于量化的關(guān)鍵特性采取定性檢查的過程。如目標(biāo)、指標(biāo)完成情況，法律、法規(guī)遵守情況。3.32 監(jiān)督：指對運行控制執(zhí)行情況進(jìn)行的檢查及督促。如高處作業(yè)、起重作業(yè)操作人員，固體廢棄物、油類、化學(xué)品等操作人員是否按程序工作。3.33 環(huán)境績效：指組織基于其環(huán)境管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)，對它的環(huán)境因素進(jìn)行控制所取得的可測量的環(huán)境管理體系結(jié)果。3.34 職業(yè)健康安全績效：指組織基于職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)，與組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險控制有關(guān)的，職業(yè)健康安全管理體系的可測量結(jié)果。3.35 持續(xù)改進(jìn)：指組織對QHSE進(jìn)行強(qiáng)化的反復(fù)發(fā)

24、生的過程，目的是根據(jù)組織的管理方針實現(xiàn)對環(huán)境績效、職業(yè)健康安全績效及增強(qiáng)滿足顧客要求能力的全面改進(jìn)。3.36 糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。3.37 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。3.38 預(yù)防措施：為消除潛在的不合格或其他潛在不期望原因所采取的措施。3.39 有關(guān)體系的簡稱QMS質(zhì)量管理體系（Quality Management System）；EMS環(huán)境管理體系（Environment Management System）；OHSMS職業(yè)健康安全管理體系（Occupational Health and Safety Management Sys

25、tem）；HSE職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系；QHSE質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系。3.40 公司、職能部門、分（子）公司代碼靈丘縣建筑工程有限責(zé)任公司LJG企業(yè)發(fā)展管理部QGBU辦公室/董事會秘書處BGSI采購中心CGZX預(yù)結(jié)算中心YSZX技術(shù)中心/總工程師室JSZX人力資源部RLBU檢修產(chǎn)業(yè)部JXBU質(zhì)量技術(shù)部ZJBU安全工程部/安全生產(chǎn)辦公室GGBU工程總承包部CBBU黨群工作部DQBU財會中心CKZX企業(yè)文化部WHBU4 管理體系4.1 總要求4.1.1 公司按照GBT19001-2000質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001

26、-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范和有關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實際策劃建立質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.2 公司采用過程方法對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系進(jìn)行有效控制和施加影響，其過程運作采用PDCA循環(huán)方法。具體為：a) 質(zhì)量管理體系由管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品實現(xiàn)，測量、分析和改進(jìn)四大過程構(gòu)成，見圖1。b) 職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系由策劃、實施和運行、檢查和糾正預(yù)防措施、管理評審四大過程構(gòu)成，見圖2。c) 通過建立文件化的管理體系，規(guī)定過程有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d) 通過內(nèi)外溝通渠道，提供必要資源和信息，保證過程的

27、有效運作，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出，并實現(xiàn)增值；e) 根據(jù)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標(biāo)，通過對產(chǎn)品、過程、績效的監(jiān)視測量和數(shù)據(jù)分析，通過開展審核和管理評審，采取必要的糾正措施和預(yù)防措施，確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。4.1.3 公司針對影響產(chǎn)品符合要求的外包過程實施控制，外包過程包括工程專業(yè)分包、勞務(wù)分包、物資采購以及委托試驗檢測等。4.2 文件要求4.2.1 總則公司根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)建立文件化的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系，包括：a）管理手冊描述質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系，規(guī)定方針、目標(biāo)；b）程序文件規(guī)定某項或某幾項過程/活動的途徑和方法；c）支持性文件為確保各過程的有效運行

28、和實施，編制的與質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系相關(guān)的管理規(guī)定（準(zhǔn)則）、工藝文件等；d）過程/作業(yè)的記錄。圖1： 質(zhì)量管理體系過程圖項目保修期管理項目投標(biāo) 項目施工管理產(chǎn)品實現(xiàn)過程職能部門、分（子）公司的檢查監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程內(nèi)部審核分析、改進(jìn)滿意顧客投標(biāo)承包要求顧客質(zhì)量方針、目標(biāo)建立質(zhì)量管理體系策劃高層管理過程資源配置職責(zé)權(quán)限規(guī)定及內(nèi)部溝通管理評審項目竣工驗收合同管理安全、文明施工管理質(zhì)量驗收施工過程管理（包括技術(shù)、進(jìn)度、工序控制、關(guān)鍵/特殊過程）工程分包管理物資采購管理項目施工準(zhǔn)備支持性過程人力資源管理記錄管理文件管理監(jiān)測設(shè)備管理機(jī)械設(shè)備管理圖2： 職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系模式圖

29、 持續(xù)改進(jìn)管理評審管理方針策劃檢查與糾正措施實施和運行4.2.2 管理手冊（以下簡稱手冊） 公司按照標(biāo)準(zhǔn)的要求編制并保持管理手冊，其內(nèi)容包括：a) 明確管理體系的組織結(jié)構(gòu)及適用范圍，對于刪減的細(xì)節(jié)和理由見1.2.3；b) 明確質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件的查詢途徑；c) 闡述管理體系各過程/要素之間的相互作用。4.2.3 文件控制 公司建立、實施和保持文件管理程序，對文件編制、評審、審批、發(fā)放、更新、標(biāo)識、獲取、保持、作廢等要求作出了規(guī)定?？刂频膬?nèi)容包括：a) 文件發(fā)布前必須得到批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適宜性；b) 企業(yè)發(fā)展管理部每年組織文件評審，確認(rèn)其適宜性，必要時予以修訂，文件更

30、改需再次批準(zhǔn)；c) 確保文件的更改和現(xiàn)行狀態(tài)得到識別；d) 確保管理體系運行的各個場所都能獲得適用文件的有效版本；e) 文件應(yīng)清晰，易于識別；f) 確保外來文件得到識別，并控制發(fā)放；g) 對有法定要求或積累知識所保留的作廢文件，為了防止其非預(yù)期使用，必須標(biāo)識，并隔離存放。4.2.4 記錄控制4.2.4.1 公司建立、實施并保持記錄管理程序，規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置。4.2.4.2 職能部門、分（子）公司、項目部應(yīng)建立并保持與管理體系有關(guān)的記錄，以便提供管理體系運行符合性和有效性的記錄。4.2.4.3 記錄應(yīng)保持準(zhǔn)確、清晰，易于識別、檢索和追溯。5 管理職責(zé)5.1 管理承

31、諾5.1.1 董事長鄭重承諾：建立、實施、保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)。5.1.2 董事長承諾的有效性證據(jù)通過以下活動獲得：a）通過各種有效的內(nèi)部溝通方式，向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求及對公司發(fā)展和成功的重要性；b）主持制定并批準(zhǔn)、發(fā)布公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方針（見5.3）；c）組織制定管理體系目標(biāo)、指標(biāo)（見5.4）；d）進(jìn)行管理評審（見5.6）；e）確保管理體系有效運行所需資源的獲得（見第6章）。5.2 以顧客為關(guān)注焦點 公司以增強(qiáng)顧客滿意為首要目標(biāo)，首先了解和理解顧客當(dāng)前和未來的需求，通過評審轉(zhuǎn)化為合同、方案等文件中的相關(guān)規(guī)定，以確定顧客與產(chǎn)品有關(guān)的

32、要求（見7.2.1），通過準(zhǔn)確傳達(dá)溝通，在施工階段、交付后保修階段全過程履行承諾，并監(jiān)視和測量顧客滿意情況（見8.2.1）。5.3 管理方針5.3.1 公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方針為：節(jié)約資源 保護(hù)環(huán)境 珍視員工安康誠信守法 超越自我 鑄造時代精品釋義：a) 以顧客為關(guān)注焦點，誠信為本，認(rèn)真履行合同，對每一項工程都精益求精，追求卓越，向顧客提供完美的服務(wù)和品質(zhì)優(yōu)良、環(huán)保、安全的一流建筑精品。b) 秉持“預(yù)防為主，防治結(jié)合”的原則，防患于未然，全方位預(yù)防和控制污染，保護(hù)環(huán)境，節(jié)約資源，實現(xiàn)對社會進(jìn)步的貢獻(xiàn)和人民利益的關(guān)心；以人為本，搞好安全生產(chǎn)，降低風(fēng)險傷害，關(guān)心員工職業(yè)健康，增強(qiáng)企業(yè)向

33、心力和凝聚力。c) 自覺遵守國家和地方政府頒布的法律、法規(guī)及其他要求，遵循PDCA管理模式，通過定期監(jiān)控，實現(xiàn)公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)和公司管理效能的持續(xù)提高，實現(xiàn)公司市場競爭能力的增強(qiáng)、“寶冶建設(shè)”品牌信譽的提升、產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間的拓展以及公司的全面持續(xù)健康發(fā)展。5.3.2 公司通過管理評審評價方針的適宜性，必要時予以修訂。5.3.3 公司通過培訓(xùn)、媒體和網(wǎng)站宣傳等形式，層層傳達(dá)至全體員工并理解，同時被公眾和相關(guān)方所獲取。5.4 策劃5.4.1 目標(biāo)和指標(biāo)5.4.1.1 質(zhì)量目標(biāo)編制依據(jù) 在公司管理方針的框架上建立公司的質(zhì)量目標(biāo)，至少包括：工程質(zhì)量指標(biāo)；工程創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)；質(zhì)量管

34、理目標(biāo)；合同履約目標(biāo)；顧客滿意程度。5.4.1.2 職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)編制依據(jù)公司管理方針；國家有關(guān)的法律、法規(guī)要求；相關(guān)方期望和要求；公司的重大危險源和重要環(huán)境因素；技術(shù)的先進(jìn)性及可選方案；公司財務(wù)運行和經(jīng)營要求；目標(biāo)、指標(biāo)盡可能具體可測量。5.4.1.3 公司每年評審和確定年度質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，并在每年初以行政文件形式發(fā)布。5.4.1.4 職能部門、分（子）公司分別依據(jù)公司年度質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，建立各自的目標(biāo)和指標(biāo)。5.4.1.5 各職能部門、分（子）公司制定目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)對本單位識別出的重大危險源和重要環(huán)境因素的控制。5.4.1.6 項目部

35、通過項目施工策劃，結(jié)合本項目特點確定本項目的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。5.4.1.7 各職能部門、分（子）公司、項目部每季度對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.4.1.8 正常情況下公司每年對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)評審一次，當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時，應(yīng)及時更新調(diào)整相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)。5.4.2 體系策劃董事長負(fù)責(zé)對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系進(jìn)行策劃，以滿足 4.1總要求和制定的目標(biāo)、指標(biāo)，同時還應(yīng)確保對管理體系變更進(jìn)行策劃和實施，保持體系的完整性，使其符合標(biāo)準(zhǔn)要求和公司的實際情況。5.4.3 環(huán)境因素和危險源識別、風(fēng)險評價、風(fēng)險控

36、制5.4.3.1 公司建立、實施和保持環(huán)境因素管理規(guī)定和危險源管理規(guī)定，對與施工生產(chǎn)活動、產(chǎn)品、服務(wù)過程中所有影響環(huán)境因素和可能涉及人員安全及財產(chǎn)損失的危險源進(jìn)行控制或施加影響，對環(huán)境因素、危險源進(jìn)行識別、評價，確定重要環(huán)境因素、重大危險源，建立環(huán)境因素臺帳、重要環(huán)境因素清單、危險源識別與評價臺帳、重大危險源清單。5.4.3.2 安全工程部作為主管部門，每年組織評審環(huán)境因素、危險源的充分性，評價后確定重要環(huán)境因素和重大危險源，如有變化及時更新。5.4.3.3 所有識別出的重要環(huán)境因素和重大危險源都應(yīng)規(guī)定措施來消除或控制。5.4.3.4 安全工程部、檢修產(chǎn)業(yè)部、人力資源部、辦公室、技術(shù)中心應(yīng)協(xié)助

37、安全工程部進(jìn)行環(huán)境因素和危險源的辨識、評價。5.4.3.5 職能部門、分（子）公司、項目部也應(yīng)識別其控制的范圍內(nèi)的環(huán)境因素、危險源，經(jīng)評價，確定重要環(huán)境因素、重大危險源，并對其進(jìn)行控制。5.4.3.6 評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)注程度、法規(guī)符合性、資源消耗、可節(jié)約程度等。5.4.3.7 環(huán)境因素、危險源的辨識范圍必須覆蓋公司施工生產(chǎn)活動、產(chǎn)品、服務(wù)的所有過程的各個方面，同時識別環(huán)境因素和危險源應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、未來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。5.4.3.8 識別環(huán)境因素應(yīng)考慮的八個方面包括：向大氣排放、向水體的排放、向土地的排放、原材料和自然資源的

38、使用、能源的使用、能量釋放（如熱、輻射、振動等）；廢物和副產(chǎn)品、物理屬性：如大小、形狀、顏色、外觀等。5.4.3.9 識別危險源應(yīng)考慮的六個方面包括：物理性的、化學(xué)性的、生物性的、心理、生理性的、行為性的、其他方面的。5.4.3.10 識別危險源還應(yīng)考慮：a) 作業(yè)活動中常規(guī)的、非常規(guī)的活動；b) 所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動；c) 自有的、租賃的、借用的設(shè)備和設(shè)施可能造成的傷害。5.4.3.11 建筑業(yè)常見的重大傷害一般有以下因素：高空墜落、物體打擊、擠壓傷害、電擊傷害、機(jī)械傷害、火災(zāi)、爆炸、燙傷、坍塌、職業(yè)病及其他疾病。5.4.3.12 對識別的危險源通過風(fēng)險評價進(jìn)行分級，有針對性的進(jìn)行風(fēng)

39、險控制。評價時應(yīng)考慮：a) 該項活動發(fā)生事故的可能性大??；b) 人體暴露在該危險環(huán)境中的頻繁程度；c) 一旦發(fā)生事故造成的損失后果。5.4.4 法規(guī)和其他要求 公司建立、實施和保持法律法規(guī)與其他要求管理程序，規(guī)定法律法規(guī)與其他要求的收集、辨識、評價、更新和獲取渠道；確定這些要求如何應(yīng)用于識別的環(huán)境因素及危險源，為進(jìn)行合規(guī)性評價提供充分的依據(jù)。5.4.5 管理方案5.4.5.1 安全工程部負(fù)責(zé)提出一個或多個旨在實現(xiàn)公司職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)的管理方案，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織實施，每年度評審一次。5.4.5.2 分（子）公司、項目部依據(jù)公司的管理目標(biāo)和管理方案，制訂一個或多個旨在實現(xiàn)本單

40、位職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)的管理方案。5.4.5.3 管理方案內(nèi)應(yīng)規(guī)定實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的：a) 職責(zé)和權(quán)限；b) 所需的資源、方法、措施和時間表。5.4.5.4 當(dāng)職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)調(diào)整、更新、修訂時，相應(yīng)的管理方案也需調(diào)整、更新、修訂，確保方案的適宜性。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限董事長規(guī)定公司內(nèi)部的組織結(jié)構(gòu)和部門設(shè)置，以及高級領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門、分（子）公司的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并通過學(xué)習(xí)文件和建立責(zé)任制等形式逐級傳達(dá)到全體員工，使每個員工都明確自己的職責(zé)。分（子）公司、項目部的管理結(jié)構(gòu)根據(jù)具體情況自行確定，明確職能分工及管理體系職責(zé)。5.5.2 管理

41、者代表5.5.2.1 董事長指定質(zhì)量管理體系管理者代表，并授權(quán)其負(fù)責(zé)建立、實施和保持質(zhì)量管理體系。其職責(zé)和權(quán)限如下：a） 在董事長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織建立、實施和保持公司質(zhì)量管理體系；b） 向董事長報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；c） 確保在整個公司內(nèi)提高對滿足顧客要求的意識；d） 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.2.2 董事長指定職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的管理者代表，授權(quán)其負(fù)責(zé)建立、實施和保持職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系。其職責(zé)和權(quán)限如下：a) 在董事長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織建立、實施和保持公司職業(yè)健康、環(huán)境管理體系要求；b) 向董事長報告職業(yè)健康安全與環(huán)境體系運行和改進(jìn)需求和改

42、進(jìn)建議；c) 負(fù)責(zé)與職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.2.3 各分（子）公司經(jīng)理指定一名或二名管理者為質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的經(jīng)理授權(quán)者，負(fù)責(zé)本單位實施和保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系。5.5.3 信息交流5.5.3.1 公司建立、實施、保持信息交流管理程序，規(guī)定公司內(nèi)部、外部信息交流的渠道、方式、處理時限等要求。5.5.3.2 通過公司局域網(wǎng)、外部互聯(lián)網(wǎng)、各種通訊手段以及各種會議、文件、培訓(xùn)和面談等多種形式進(jìn)行溝通，確保信息傳遞的及時、準(zhǔn)確和暢通。5.5.3.3 對外部相關(guān)方的信息應(yīng)及時接收、處理和給予答復(fù)，并記錄。與顧客有關(guān)的過程管理程序規(guī)定了在產(chǎn)品實現(xiàn)

43、過程不同階段與顧客溝通的方式、渠道和處理要求。5.5.3.4 通過選舉產(chǎn)生員工代表，并通報相關(guān)方。員工代表收集、傳遞員工的愿望和要求，代表員工與各層管理者進(jìn)行協(xié)商處理。員工應(yīng)參與和協(xié)商的事項包括：a) 職業(yè)健康安全管理方針和程序的制定、修訂與評審；b) 參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化。如引入新的或改進(jìn)的設(shè)備、原材料、技術(shù)、程序或工作模式等；c) 參與職業(yè)健康安全事務(wù)，包括危險源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制的策劃和事故的調(diào)查處理等；d) 使員工了解誰是職業(yè)健康安全員工代表以及誰是最高管理者指定的管理者代表。5.6 管理評審5.6.1 總則為確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的充分性、適

44、宜性和有效性，公司建立、實施、保持管理評審管理程序，對評審的組織、輸入、議程、輸出、改進(jìn)決定及其驗證、記錄等明確控制要求，管理評審由董事長主持，每年至少進(jìn)行一次，且兩次評審的間隔不超過12個月。當(dāng)公司內(nèi)外部條件發(fā)生重大變化時，根據(jù)需要適時追加評審。5.6.2 評審輸入在管理評審前，各職能部門、分（子）公司總結(jié)分析管理體系運行情況，由企業(yè)發(fā)展管理部匯總形成輸入資料。5.6.3 評審輸出由企業(yè)發(fā)展管理部負(fù)責(zé)形成管理評審決議，并組織實施和驗證。6 資源管理6.1 資源提供6.1.1 公司為實現(xiàn)管理方針和管理目標(biāo)，保證實施和保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，保證滿足顧客、主要相關(guān)方和員工要求，增強(qiáng)顧客滿

45、意，做到：a) 有適應(yīng)性地識別需提供資源的內(nèi)容、要求及數(shù)量；b) 及時提供所需資源。6.1.2 公司控制的資源主要包括質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理所需的人力資源、專項技能、技術(shù)、自備的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和資金支持等方面。6.2 人力資源6.2.1 總則公司從教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷、技能和經(jīng)驗幾方面考慮，對與管理體系運行有關(guān)的人員根據(jù)其所從事的工作及承擔(dān)的職責(zé)制定相應(yīng)的崗位任職條件，通過崗前評價、崗中考評來確保其有能力勝任本職工作。6.2.2 能力、意識和培訓(xùn)6.2.2.1 公司建立并保持人力資源管理程序，對從事影響工程質(zhì)量與重大危險源或可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的各工作崗位的能力要求、培訓(xùn)等問題作出規(guī)定

46、。由人力資源部采取必要的措施對崗位人員實施有效的教育、培訓(xùn)，對技能、經(jīng)驗、資格進(jìn)行認(rèn)可，提供培訓(xùn)或其它措施（如調(diào)崗、招聘等）以滿足崗位任職條件和能力。并對分包方能夠證實他們的員工具有必要的能力和接受了適當(dāng)培訓(xùn)作出了規(guī)定。6.2.2.2 在員工培訓(xùn)管理規(guī)定內(nèi)規(guī)定了培訓(xùn)和有效性評價等要求，使員工意識到：a) 符合標(biāo)準(zhǔn)、方針、程序規(guī)定的重要性；b) 工作中實際的或潛在的重要環(huán)境因素和重大危險源，以及個人工作的改進(jìn)所帶來的環(huán)境效益和安全效益；c) 個人在體系運行中的職責(zé)和作用，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)；d) 偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 公司為達(dá)到產(chǎn)品符合質(zhì)量、安全、環(huán)保要求，確

47、定提供并維護(hù)以下基礎(chǔ)設(shè)施：a) 工作/生產(chǎn)場所：辦公用房、生產(chǎn)用房、生活用房、各類加工棚、倉庫、材料堆場、試驗室等；b) 機(jī)械設(shè)備；c) 支持/服務(wù)性設(shè)施：交通、運輸、通訊、供電、供水、消防設(shè)備、計算機(jī)、工具、輔助機(jī)具、周轉(zhuǎn)材料、施工道路、沉淀池、隔油池等。6.3.2 各工程項目，通過施工組織設(shè)計提出需求計劃，公司或項目部通過調(diào)撥、租賃或購買到施工現(xiàn)場，確保在施工過程中得以暢通和使用。6.3.3 公司制定了工程項目實施過程管理規(guī)定、固定資產(chǎn)管理規(guī)定、機(jī)械設(shè)備租賃與運行管理規(guī)定、大型、關(guān)鍵機(jī)械設(shè)備大（項）修管理規(guī)定、工程項目大臨設(shè)施及標(biāo)準(zhǔn)化工地管理規(guī)定等相關(guān)制度，以確保設(shè)施和設(shè)備的提供、維護(hù)，在

48、整個施工過程中得到有效管理和控制。6.4 工作環(huán)境6.4.1 工作環(huán)境是指工作時所處的一組條件，如物理的、社會的、心理的和環(huán)境因素（溫度、濕度、潔凈度、粉塵等）。6.4.2 公司為能達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，建立和實施安全生產(chǎn)管理規(guī)定，規(guī)定安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護(hù)的教育和交底、設(shè)施設(shè)備驗收和維護(hù)、安全檢查整改等控制要求，通過有效執(zhí)行和管理，確保項目的施工生產(chǎn)具有良好的工作環(huán)境。6.4.3 各項目工作環(huán)境管理應(yīng)包括文明施工、環(huán)境保護(hù)、勞動保護(hù)、安全施工四個方面，項目部結(jié)合每個工程項目的實際情況，在施工組織設(shè)計或?qū)ｍ椃桨竷?nèi)策劃工作環(huán)境要求，并按計劃配置到位或組織落實。7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1

49、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 公司建立、實施和保持工程項目實施策劃管理程序，規(guī)定工程項目從施工準(zhǔn)備至回訪保修各個階段（包括分包）的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理的策劃要求。根據(jù)每個工程項目的特點，策劃的內(nèi)容至少包括：a) 工程質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標(biāo)；b) 識別產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程；c) 實現(xiàn)過程所需的各種資源以及文件；d) 辨識工程項目重大危險源、重要環(huán)境因素及控制措施；e) 產(chǎn)品的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及相應(yīng)的接受準(zhǔn)則；f) 證明過程運行和產(chǎn)品符合要求所需的記錄。策劃的結(jié)果形成施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃、安保計劃、施工方案、危險源臺帳、重大危險源清單、環(huán)境因素臺帳、重要環(huán)境因素清單、職業(yè)健

50、康安全和環(huán)境管理方案及應(yīng)急預(yù)案等。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司建立、實施和保持與顧客有關(guān)的過程管理程序，通過市場信息收集、招標(biāo)文件研討、投標(biāo)、調(diào)研、與顧客溝通、掌握法律法規(guī)和規(guī)程規(guī)范等方法，在評審前識別和確定與每個工程項目的有關(guān)要求，包括：a） 顧客規(guī)定的要求，如工程質(zhì)量、工期、維修保養(yǎng)等要求；b） 建設(shè)行業(yè)的技術(shù)和管理的要求；c） 與工程項目有關(guān)的法律法規(guī)的要求；d） 公司確定附加的要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.2.1 在向顧客作出產(chǎn)品的承諾之前（如提交標(biāo)書、接受合同、接受合同變更），按與顧客有關(guān)的過程管理程序要求對工程項目的有關(guān)要求，包括

51、相應(yīng)的投標(biāo)書、合同、合同變更及設(shè)計變更等文件，就以下內(nèi)容進(jìn)行評審，并記錄和保存評審過程、結(jié)果以及評審所引起的措施。a） 工程項目有關(guān)要求的規(guī)定；b） 與以前表述不一致的合同要求；c） 公司滿足工程項目有關(guān)要求的能力。7.2.2.2 通過合同交底、合同文件發(fā)放等方式，將與產(chǎn)品有關(guān)的要求傳達(dá)到相關(guān)職能部門、分（子）公司、項目部。當(dāng)合同發(fā)生變更，接受合同變更的部門應(yīng)及時傳遞到相關(guān)部門和人員。7.2.3 顧客溝通在工程投標(biāo)、工程施工、回訪保修各個階段，相關(guān)責(zé)任部門及單位按與顧客有關(guān)的過程管理程序要求，就工程項目的有關(guān)要求、滿意和不滿意程度等信息，與建設(shè)單位、監(jiān)理人員和其他相關(guān)方進(jìn)行相互溝通。7.3 設(shè)

52、計和開發(fā) 不適用本公司，予以刪減，詳見本手冊1.2.3。7.4 采購和分包7.4.1 采購和分包過程7.4.1.1 公司建立、實施和保持物資采購供應(yīng)管理規(guī)定、工程分包及準(zhǔn)入管理規(guī)定、工程勞務(wù)管理規(guī)定，對物資和設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、勞動保護(hù)用品、專業(yè)工程分包、勞務(wù)分包、運輸?shù)裙?yīng)商和分包商，根據(jù)其對工程（產(chǎn)品）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全影響程度，規(guī)定對其選擇、評價和再評價的要求，包括評價與再評價的時機(jī)、評價內(nèi)容、評價方式、接受條件，通過評價和再評價建立合格供方名錄和檔案，并保存相關(guān)記錄。7.4.1.2 承擔(dān)工程檢驗的試驗檢測機(jī)構(gòu)，應(yīng)具有國家、地方主管部門認(rèn)可的計量認(rèn)證資格。7.4.2 采購和分包信息7.4.2.1 采購或分包信息包括計劃、合同、協(xié)議等文件，對采購、分包對象的要求作出適當(dāng)規(guī)定和清楚說明：a) 物資的名稱、規(guī)格、型號、技術(shù)質(zhì)量要求、環(huán)保要求、安全要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)、價格； b) 對供方提交產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)程序、過程和設(shè)備的要求；c) 對供方人員資格的要求；d) 對供方管理體系的要求。7.4.2.2 采購和分包信息在與供方溝通前由被授權(quán)人對其充分性和適宜性進(jìn)行審批。7.4.3 采購和分包產(chǎn)品的驗證7.4.3.1 按物資采購供應(yīng)管理規(guī)定、現(xiàn)場物資管理規(guī)定以及采購計劃、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求，對物資進(jìn)行進(jìn)場驗收和檢驗，未經(jīng)檢驗或檢驗不