柏景廣州園林設(shè)計(jì)公司評(píng)估報(bào)告

1、博深 BOShen 電話/傳真：(020)38812863 38812093 廣東博深咨詢有限公司柏景廣州園林設(shè)計(jì)公司GB/T 19001-ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)貫 標(biāo) 前 期現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查評(píng)估報(bào)告編制：鄭慶海 審核： 批準(zhǔn)： 日期：2003年6月21日廣 東 博 深 咨 詢 有 限 公 司柏景廣州園林設(shè)計(jì)公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查評(píng)估報(bào)告一、引言2003年6月3-4日，廣東博深咨詢有限公司，根據(jù)咨詢合同要求，咨詢組鄭慶海對(duì)柏景廣州園林設(shè)計(jì)公司進(jìn)行了為期一天的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估調(diào)查。評(píng)價(jià)的依據(jù)是國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織頒布的ISO9001:2000質(zhì)量管理體系-要求。評(píng)估的目的主要是了解柏景廣州園林設(shè)計(jì)公司的管理現(xiàn)狀，評(píng)價(jià)現(xiàn)狀與ISO

2、9001標(biāo)準(zhǔn)要求所存在的差距，為今后按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)策劃和建立質(zhì)量管理體系提供基礎(chǔ)。調(diào)查的內(nèi)容主要涉及：設(shè)計(jì)過(guò)程控制、質(zhì)量控制、文件控制、人力資源以及施工交底、設(shè)計(jì)回訪等內(nèi)容。了解了有關(guān)部門的工作職責(zé)，查看了設(shè)計(jì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，以及設(shè)計(jì)成品（圖紙）等。通過(guò)調(diào)查了解，對(duì)設(shè)計(jì)院的組織架構(gòu)，運(yùn)作現(xiàn)狀，相應(yīng)的資源、規(guī)章制度、質(zhì)量管理等方面進(jìn)行了較廣泛的了解，為制定下階段貫標(biāo)總體計(jì)劃提供了依據(jù)。在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查過(guò)程中得到了公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門領(lǐng)導(dǎo)的熱情接待和大力支持，使調(diào)查工作得以順利進(jìn)行，為此表示衷心感謝！二、基本概況柏景廣州園林設(shè)計(jì)公司，成立于2002年。主要以園林景觀設(shè)計(jì)為主，并向規(guī)劃、建筑和室內(nèi)裝修設(shè)計(jì)發(fā)展

3、，逐步成為以區(qū)域規(guī)劃方案為龍頭的綜合性設(shè)計(jì)公司。產(chǎn)品的輸出以“構(gòu)思”為主，需要有一定的資歷和經(jīng)驗(yàn)的人才能完成，公司的主要技術(shù)人員來(lái)自新加坡、馬來(lái)西亞、印尼、馬來(lái)西亞、菲律賓和中國(guó)。從公司提供的資料和介紹來(lái)看，該公司產(chǎn)品得到了顧客的認(rèn)可，有較廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間。目前主要設(shè)有業(yè)務(wù)部、設(shè)計(jì)部、技術(shù)部、行政財(cái)務(wù)部、南京分公司等部門，共有員工45人，人員素質(zhì)較高，公司有一定的管理基礎(chǔ)。三、總體評(píng)價(jià)柏景廣州園林設(shè)計(jì)公司領(lǐng)導(dǎo)和全體員工的技術(shù)管理意識(shí)較高，特別是在概念方案、施工圖等方面把關(guān)，并有了一定數(shù)量的管理類文件，在持續(xù)穩(wěn)定改進(jìn)圖紙質(zhì)量、設(shè)計(jì)內(nèi)容、滿足顧客要求方面，也有一定的控制方法。但是，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)了解還存

4、在一些問(wèn)題，歸納起來(lái)主要有以下方面：u 主設(shè)計(jì)師的思想未能更好地傳達(dá)給各專業(yè)人員，設(shè)計(jì)接口不明顯；u 沒(méi)有設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范，以至依靠 “人治”的方法在設(shè)計(jì)質(zhì)量控制上占比例較大。u 各專業(yè)的設(shè)計(jì)能否滿足主設(shè)計(jì)師的要求已有控制方法，但如何適應(yīng)和滿足當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境條件和法律法規(guī)的要求，沒(méi)有一個(gè)明確的規(guī)定。u 記錄表格不多，主要是設(shè)計(jì)過(guò)程的記錄不足，如：設(shè)計(jì)任務(wù)書、設(shè)計(jì)方案（大綱）、進(jìn)度表、提資單等主要設(shè)計(jì)活動(dòng)記錄；設(shè)計(jì)公司的現(xiàn)狀與ISO9001的距離詳見(jiàn)第四節(jié)“存在的問(wèn)題”四、存在的問(wèn)題按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求，必須從文件管理、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析改進(jìn)五個(gè)方面來(lái)建立質(zhì)量管理體系，為此我

5、們從上述五個(gè)大方面對(duì)柏景廣州園林設(shè)計(jì)公司的現(xiàn)狀進(jìn)行概括性的評(píng)價(jià)。文件管理：文件是管理體系的有形體現(xiàn)，而紀(jì)錄則是體系是否有效運(yùn)作的證據(jù)。因此，一個(gè)管理體系的系統(tǒng)性和有效性是通過(guò)文件和記錄管理的系統(tǒng)性和有效性來(lái)體現(xiàn)的。通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)公司目前的文件和記錄管理不夠規(guī)范。例如：如何保證文件（含國(guó)家的法律法規(guī)和各類技術(shù)規(guī)范）的有效性、如何處理作廢文件、如何進(jìn)行文件的修改等均不能滿足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求。公司現(xiàn)有的文件和記錄管理制度不能形成一個(gè)系統(tǒng)的體系。管理職責(zé)：公司已建立完整的組織架構(gòu)，也對(duì)部門的職責(zé)進(jìn)行了分工，并基本建立了管理機(jī)制。但沒(méi)有明確提出質(zhì)量管理的組織架構(gòu)，沒(méi)有確定專門的質(zhì)量管理者代表（指公

6、司負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的主管領(lǐng)導(dǎo)），沒(méi)有指明質(zhì)量管理的宗旨和方向以及實(shí)現(xiàn)的階段性目標(biāo)（指質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定），沒(méi)有形成定期的管理評(píng)審機(jī)制。內(nèi)部溝通沒(méi)有一定好方法，形成不了可以關(guān)閉的管理路線。資源管理：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理機(jī)制已經(jīng)建立，并都基本形成明確的管理流程。其存在的問(wèn)題主要是細(xì)節(jié)的管理，特別是設(shè)計(jì)、校核、審核人員的資格、設(shè)計(jì)軟件的控制等，這些可以在建立文件化體系的過(guò)程中進(jìn)行完善。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)：設(shè)計(jì)公司或各部門已建立了部分制度來(lái)確保設(shè)計(jì)過(guò)程的實(shí)現(xiàn)，但系統(tǒng)性不強(qiáng)，而且新舊管理規(guī)范的更新管理也存在問(wèn)題。對(duì)于一些ISO9001標(biāo)準(zhǔn)所要求的一些質(zhì)量控制點(diǎn)，沒(méi)有明確的體現(xiàn)。如甲方要求的確認(rèn)、設(shè)

7、計(jì)策劃、設(shè)計(jì)依據(jù)管理、甲方提供的原始管理、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證、三級(jí)校審、圖紙審批等。測(cè)量分析和改進(jìn)：設(shè)計(jì)的產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督過(guò)程包括施工交底、戶滿意度調(diào)查評(píng)價(jià)、工程驗(yàn)收等過(guò)程。目前已經(jīng)建立了質(zhì)量的監(jiān)控機(jī)制和用戶投訴的處理機(jī)制，也有一些數(shù)據(jù)分析資料，但沒(méi)有明確體現(xiàn)對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程整體服務(wù)質(zhì)量的分析，持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制并不明顯，如對(duì)設(shè)計(jì)中出現(xiàn)的多發(fā)病的統(tǒng)計(jì)、設(shè)計(jì)交底出現(xiàn)的問(wèn)題統(tǒng)計(jì)、顧客投訴內(nèi)容的統(tǒng)計(jì)等。也沒(méi)有形成內(nèi)部審核機(jī)制。對(duì)一些技術(shù)過(guò)程的監(jiān)督機(jī)制不夠完善。另外，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量意識(shí)已經(jīng)在公司范圍內(nèi)基本形成。五、質(zhì)量管理體系建立工作程序建議根據(jù)貴公司現(xiàn)狀和ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求，咨詢組提出以下建議和計(jì)劃以供

8、參考：序號(hào)工作內(nèi)容預(yù)計(jì)完成時(shí)間1任命管理者代表，成立ISO9001工作小組。2003年6月20日2召開(kāi)全體員工的動(dòng)員大會(huì)，宣講實(shí)施ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的意義和實(shí)施方法。2003年7月10日前3對(duì)ISO9001工作的成員進(jìn)行ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)培訓(xùn)。2003年7月中4對(duì)ISO9001工作的成員進(jìn)行文件編寫方法的培訓(xùn)。5確定文件編寫的目錄，制定文件編寫計(jì)劃。2003年7月25前6編寫質(zhì)量管理體系文件（包括：程序文件、質(zhì)量手冊(cè)）。2003年8月10日前完成第一稿7對(duì)編寫的文件進(jìn)行會(huì)審、修改、簽發(fā)。2003年8月中8質(zhì)量管理體系正式運(yùn)行。2003年8月中9質(zhì)量體系運(yùn)行方法指導(dǎo)2003年8月中10第一

9、次內(nèi)審2003年8月底11內(nèi)審不合格項(xiàng)的整改與文件的修改2003年9月初12第二次內(nèi)審2003年9月底13內(nèi)審不合格項(xiàng)的整改2003年10月初14管理評(píng)審2003年10月中旬15符合性審核、審核前的應(yīng)對(duì)培訓(xùn)及現(xiàn)場(chǎng)整頓16認(rèn)證審核2003年11月初17認(rèn)證審核后的不合格項(xiàng)的跟蹤2004年11月中18六、文件編寫初步計(jì)劃A、 手冊(cè)：編寫的章節(jié)按照GB/T19001-2000 質(zhì)量管理體系-要求。由咨詢公司咨詢小組和公司管理層共同編寫。B、 程序文件：由公司各部門共同參與編寫序號(hào)文件名稱主要內(nèi)容編寫部門備注1文件控制程序文件的編制、審批、分發(fā)、更改等控制管理的方法等。技術(shù)部可提供樣本2質(zhì)量記錄控制程

10、序質(zhì)量記錄的編制、填寫、管理要求等。技術(shù)部3合同評(píng)審控制程序顧客要求的識(shí)別（技術(shù)要求、配件要求、交付要求、服務(wù)要求）、顧客要求的評(píng)審方法、合同執(zhí)行的規(guī)定、合同的更改控制、顧客檔案（含圖紙、零部件清單、資料清單、合同、售后服務(wù)記錄、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、年檢記錄等）的管理等。業(yè)務(wù)部4采購(gòu)控制程序供方的選擇與評(píng)審方法、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)的實(shí)施、采購(gòu)質(zhì)量的驗(yàn)證等（包括外協(xié)或外包單位）。業(yè)務(wù)部5設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制程序識(shí)別產(chǎn)品設(shè)計(jì)的輸入要求、規(guī)定設(shè)計(jì)輸出的內(nèi)容（圖紙、工藝文件、零部件清單、材料清單、產(chǎn)品說(shuō)明書、裝箱單等）、設(shè)計(jì)工作計(jì)劃、各設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)的方法和參與的人員、設(shè)計(jì)更改控制等。設(shè)計(jì)部6服務(wù)工作程序服

11、務(wù)的承諾，包括：終生維修服務(wù)、提供所有的配件、及時(shí)提供服務(wù)、滿意度調(diào)查、投訴處理、顧客反饋的質(zhì)量信息處理等業(yè)務(wù)部7設(shè)計(jì)生產(chǎn)過(guò)程控制程序確定有哪些質(zhì)量控制點(diǎn)、生產(chǎn)過(guò)程的控制方法（包括外包過(guò)程質(zhì)量的控制、所使用的設(shè)備和儀器的規(guī)定、人員的技術(shù)水平要求、生產(chǎn)計(jì)劃的控制實(shí)施等）。設(shè)計(jì)部8不合格品控制程序進(jìn)貨物資不合格品、設(shè)計(jì)產(chǎn)品、設(shè)計(jì)過(guò)程設(shè)計(jì)服務(wù)等不合格品的控制方法。技術(shù)部9內(nèi)部審核控制程序內(nèi)審的操作方法行政部可提供樣本10質(zhì)量監(jiān)視與測(cè)量控制程序設(shè)計(jì)過(guò)程控制、設(shè)計(jì)策劃等技術(shù)部11糾正措施控制程序糾正措施的實(shí)施方法行政部可提供樣本12預(yù)防措施控制程序預(yù)防措施的實(shí)施方法行政部13管理評(píng)審控制程序管理評(píng)審方法

12、行政部14人力資源控制程序任職條件、考核、培訓(xùn)行政部C、 技術(shù)文件：由主管技術(shù)的職能部門和設(shè)計(jì)生產(chǎn)編寫。序號(hào)文件名稱主要內(nèi)容編制部門備注1補(bǔ)充、編制設(shè)計(jì)的工藝操作規(guī)程設(shè)計(jì)接口、主設(shè)計(jì)師（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）手冊(cè)等設(shè)計(jì)部2完善與整理與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)檔案、人員檔案。整理所有設(shè)計(jì)產(chǎn)品的圖紙、補(bǔ)充設(shè)計(jì)成品技術(shù)檔案、人員檔案、技術(shù)情報(bào)收集等。行政部3編制檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)貨物資項(xiàng)目和檢驗(yàn)方法。行政部技術(shù)規(guī)范、設(shè)計(jì)依據(jù)、圖紙深度等技術(shù)部4設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)設(shè)備管理臺(tái)帳、維護(hù)保養(yǎng)辦法；行政部5人員管理辦法部門職責(zé)、崗位職責(zé)以及主要人員職責(zé)。行政部七、結(jié)束語(yǔ)形成本報(bào)告的目的：一是讓貴公司的有關(guān)人員對(duì)公司的現(xiàn)狀與標(biāo)準(zhǔn)要求的差距有一定的認(rèn)識(shí)，便于配合咨詢組以后工作的開(kāi)展；二是通過(guò)調(diào)查，咨詢?nèi)藛T對(duì)貴公司有了一個(gè)初步的了解，我們認(rèn)為這些評(píng)價(jià)肯定會(huì)存在不足之處，同時(shí)我們也堅(jiān)信在以后的咨詢過(guò)程當(dāng)中，我們會(huì)更加深入細(xì)致的了解貴公司的管理現(xiàn)狀，做好質(zhì)量管理體系的建立工作。了解，為咨詢組在策劃質(zhì)量管理體系的建立提供依據(jù)。基于本次調(diào)查是抽樣調(diào)查，