質量控制管理及流程

1、質量控制管理（一）質量管理標準表產品名稱:管理類別管理項目抽樣辦法管理標準日期標準日期標準日期標準成品生產過程專用材料（二）質量標準變動表品名型號原執(zhí)行標準原指標修改后的指標修改原因修改依據結論ABA1B1（三）產品質量管理表管理類別管理范圍管理項目管理圖種類質量管理報表抽樣方法產品名稱產品規(guī)格變動項目項次細目控制標準現狀差異變動記事變動結果變動因素日期變動單位內容ABCDE填寫日期:（四）質量因素變動表編號：1.質量控制管理工作流程2.質量標準制定工作流程質量管理部組織執(zhí)行領導審批的公司質量標準相關部門認真、徹底地執(zhí)行公司質量標準，并將在執(zhí)行過程中發(fā)現的問題及時反饋給質量管理部質量管理部匯總

2、質量問題，并將其歸類質量標準最終稿經公司總經理審批后，由質量管理部組織執(zhí)行結束3.質量記錄控制工作流程（八）QC小組資料登記表小組名稱所在單位（部門）小組注冊號注冊日期年 月曰課題名稱課題類型小組目標活動起止時間序號姓名性別 工種或專職稱組內職務組內分工組業(yè)學歷員12歷年度活動課題名稱獲獎等級備注年簡況成年度組長組員姓名員變動備注：小組基層單位意見：企業(yè)主管部門意見：簽字：簽字（九）QC小組會議報告表填寫日期：小組名稱會議地點會議議題參加人員報告內容評價優(yōu)良一般不佳1組員們提高質量的決心2組員們發(fā)言的踴躍程度3組員們在活動中自我提高的程度4在會議出現異議并加強討論的頻率5質量管理手法或固有技術

3、能評估已有成績的程度6組長有效領導的水平7組員們協助組長的程度8小組活動目標的明確程度9小組活動按計劃進行的方向性10向質量管理部經理報告活動狀況的頻率合計（評價點）下回進行方式（主題，工作分配，時間，事務）下回小組會議預定（時間，主題）小組長填表人部門經理（十）QC小組活動計劃表小組名稱所屬部門組長課題開始日期計劃完成日期現狀分析目標描述計劃項目名稱計劃項目描述負責人備注單位領導日期（十一）QC小組活動記錄表活動主題小組名提出理由成員現狀把握解析改善對策成果確認標準化殘留問題點主管評語小組長填表人部門經理（十二）QC小組活動報告表填寫日期：小組名稱主題組長活動時間小組成員活動地點進行狀況活動

4、內容活動結果下次活動時間地點組長填表人單位主管部門經理（十三）QC小組活動成果評審表小組名稱小組注冊號課題名稱序號評審項目評審內容分值得分010203分值總計4.QC小組組織建立流程5.QC小組活動組織流程序號檢查內容檢查標準檢查方法檢查結果糾正跟蹤1物品分類及存棄規(guī)則1 .未建立物品分類及存棄規(guī)則（1分）2. 物品分類及存棄規(guī)則不太完善（2分）3. 物品分類及存棄規(guī)則基本完善（3分）4 .物品分類及存棄規(guī)則較完善（4分）5.物品分類及存棄規(guī)則完善（5分）1 .審閱文件2,核對現場2整理1.尚未對身邊物品進行清理（1分）2 .已清理但不太徹底（2分）3.清理基本徹底（3分）4 .清理較徹底（4

5、分）5 .清理徹底（5分）1 .查看現場2.詢問3整頓1.物品尚未分類放置和標識（1分）2 .部分物品尚未分類放置和標識（2分）3. 物品已基本分類放置并標識，但取用不便（3分）4. 物品已分類放置和標識，取用較方便（4分）5. 物品已分類放置和標識，取用方便（5分）1 .查看現場2.觀察取用 方法和時間填寫日期:（十六）整理和整頓活動檢查表姓名：（十七）整理和整頓效果檢查表姓名：填寫日期:序號檢查內容檢查標準檢查方法檢查結果糾正跟蹤1辦公室1 .物品未分類，雜亂放置（1分）2. 尚有較多物品雜亂放置（2分）3. 物品已分類，且已基本整理（3分）4. 物品已分類，整理較好（4分）5 .物品已分

6、類整理好（5分）1.現場觀察2.抽查2辦公臺1. 有較多不使用的物品在桌上或抽屜內雜亂存放（1分）2. 有15天以上才使用一次的物品 （2分）3. 有較多7天以上才使用一次的物品（3 分）4. 基本為7天內使用一次的物品，且較 整齊（4分）5. 基本為7天內使用一次的物品，且非常整齊（5分）1.現場觀察2.抽查3生產現場1. 產品堆放雜亂，設備、工具零亂，尚未標識（1分）2. 僅有部分產品、設備、工具標識，現場仍很亂，有較多不用物品（2分）3. 產品、設備、工具已標識，產品堆放、設備和工具放置基本整齊，尚有少量不用物品在現場（3分）4. 產品已標識，產品堆放、設備和工具放置較整齊，基本無不用物

7、品在現場（4分）5 .符合要求（5分）1 .現場觀察2.抽查（十八）清掃和清潔活動檢查表姓名：填寫日期:序號檢查內容檢查標準檢查方法檢查結果糾正跟蹤1計劃和職責1 .無計劃也未落實職責（1分）2 .計劃和職責規(guī)定不明確、不完善（2分）3. 計劃和職責規(guī)定基本完善（3分）4. 計劃和職責規(guī)定較完善（4分）5. 計劃和職責規(guī)定完善（5分）審閱文件2清掃1 .未按計劃和職責規(guī)定實施清掃（1分）2. 未嚴格按計劃和職責規(guī)定實施清掃（2 分）3. 基本按計劃和職責規(guī)定實施了清掃（3 分）4. 偶爾未按計劃和職責規(guī)定實施清掃（4分）5. 已按計劃和職責規(guī)定實施了清掃（5分）1. 查閱記錄2. 觀察跟蹤3,

8、詢問3清潔1 .未養(yǎng)成清潔習慣，環(huán)境臟亂（1分）2 .清潔工作未能堅持，效果差（2分）3. 基本養(yǎng)成了清潔習慣，環(huán)境基本整潔（3分）4. 已養(yǎng)成清潔習慣，環(huán)境比較整潔（4分）5. 已養(yǎng)成清潔習慣，環(huán)境非常整潔（5分）1. 觀察現場2, 檢查記錄3,詢問（十九）清掃和清潔效果檢查表序號檢查內容檢查標準檢查方法檢查結果糾正跟蹤1公共場所1 .垃圾多，無人管（1分）2 .垃圾有人管，但環(huán)境不整潔（2分）3 .基本整潔，有少量臟物（3分）4 .比較整潔（4分）5.整潔、無臟物（5分）現場觀察等2辦公臺（作業(yè)臺）1 .物品、文件、工具、臺面臟亂（1分）2.物品、文件、工具、臺面比較臟亂（2分）3 .基本

9、整潔（3分）4 .比較整潔（4分）5 .整潔（5分）觀察現場3設備工具1 .臟亂（1分）2 .較臟亂（2分）3 .基本整潔（3分）4 .較整潔（4分）5 .整潔（5分）觀察現場4窗、天花板、墻面1 .長久失修，也未打掃、清潔（1分）2 .修理不及時，不常打掃、清潔（2分）3 .基本整潔（3分）4 .比較干凈（4分）5 .干凈、整潔（5分）觀察現場5洗手間1 .嚴重失修、臟亂、臭味熏天（1分）2 .失修、較臟亂、有臭味（2分）3 .基本干凈（3分）4 .比較干凈（4分）5.干凈、明亮無異味（5分）觀察現場姓名：填寫日期:6倉庫1 .垃圾長久未清、臟亂（1分）2 .較臟亂（2分）3 .基本干凈（3

10、分）4 .比較干凈（4分）5 .干凈、整潔（5分）觀察現場（二十）素養(yǎng)活動檢查表姓名：填寫日期:序號檢查內容檢查標準檢查方法檢查結果糾正跟蹤1 .無行為規(guī)范和培訓計劃（1分）審閱文件2.有行為規(guī)范和培訓計劃，但不易理解行為規(guī)范和貫徹執(zhí)行（2分）1和培訓計3.行為規(guī)范和培訓計劃尚可（3分）劃4.行為規(guī)范和培訓計劃較好（4分）5 .行為規(guī)范和培訓計劃符合要求（5分）1 .尚未很好開展培涉II （ 1分）1.查閱記錄2 .培訓計劃性差，效果差（2分）2.抽查培訓3.培訓基本按計劃進行，效果尚可（3效果（抽檢考2培訓分）核、與員工交4 .培訓已按計劃執(zhí)行，效果較好（4分）談等）5 .培訓已按計劃執(zhí)行，

11、效果好（5分）3.觀察實際效果1 .員工間溝通和自律尚未形成習慣（1分）溝通與2 .溝通和自律較差（2分）1.座談3自律3 .溝通和自律一般（3分）2.觀察4 .溝通和自律較好（4分）5 .溝通和自律很好（5分）4激勵和1 .未進行必要的激勵和獎懲活動（1分）1.座談獎懲2 .激勵和獎懲活動偶爾進行（2分）3. 激勵和獎懲活動已進行，但效果一般（3分）4. 激勵和獎懲活動已進行，效果較好（4分）5. 激勵和獎懲活動已進行，效果很好（5分）2. 抽查案例3. 觀察效果（二一）素養(yǎng)效果檢查表姓名：填寫日期:序號檢查內容檢查標準檢查方法檢查結果糾正跟蹤1日?！?5S”活動1 .無日?！?5S”活動（1分）2 .偶爾活動（2分）3 .基本按計劃活動（3分）4 .按計劃活動，效果較好（4分）5.按計劃活動，員工參與積極，效果很好（5分）1.查閱記錄2. 觀察3. 座談2觀念1 .較多員工對“ 5S”無認識（1分）2 .認識膚淺（2分）3 .有基本認識（3分）4 .認識較好（4分）4 .觀念正確，行動積極（5分）1. 交談2. 考察3行為規(guī)范1 .舉止粗魯，不講禮貌（1分）2 .部分員工不講衛(wèi)生（2分）3.個人表現較好，團隊精神較差（3分）4 .個人表現、團隊精神較好（4分）5 .團隊精神好，個人表現好（5分）1. 觀察2. 抽查3