物控部倉庫組工作指南(SOP)

1、管理文件文 件 編 號制 訂 日 期修 訂 日 期版 次頁 次物控部倉庫工作指南文件編號制訂日期修訂日期版 本頁 數(shù)批 準(zhǔn)審 核編 制文件目錄文 件 編 號制 訂 日 期修 訂 日 期版 次頁 次目錄一、三廠板材倉組織架構(gòu)圖.第X頁二、部門、崗位職責(zé)說明.第X頁三、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程（SOP）.第X頁四、員工績效考核標(biāo)準(zhǔn) （KPI）.第X頁五、7S現(xiàn)場管理.第X頁組織架構(gòu)圖文 件 編 號制 訂 日 期修 訂 日 期版 次頁 次鋁材倉庫百葉倉庫板材倉庫倉庫組長（2人）倉務(wù)工13人叉車司機6人倉管員3人三廠板材倉人員定編崗位需求人數(shù)實際人數(shù)備注組長2人倉管員3人倉務(wù)工13人叉車司機6人合計：24人部門職

2、責(zé) 說明書文 件 編 號制 訂 日 期修 訂 日 期版 次頁 次部門基本信息部門名稱三廠板材倉庫部門代碼WK-WI-000上級部門物控部下級部門板材倉、百葉倉、鋁材倉部門職能描述建立、完善倉儲物流管理制度、流程，做好物料的入庫、貯存、出庫、配送等工作，提高倉儲物流效率、降低倉儲物流風(fēng)險、控制倉儲物流成本。工作職責(zé)及工作內(nèi)容序號工作職責(zé)及工作內(nèi)容描述1規(guī)劃倉儲物流設(shè)計，建立完善倉儲物流相關(guān)管理制度和工作流程；2負責(zé)倉儲物流信息化管理工作；3負責(zé)生產(chǎn)物資到貨驗收入庫、貯存、建卡、登帳工作；4負責(zé)倉庫定置管理，做到分類明確、標(biāo)識準(zhǔn)確、查對方便，進出通順；5負責(zé)生產(chǎn)物資出庫管理，按制度實施有效控制；6

3、負責(zé)組織配送作業(yè)，確保生產(chǎn)物料正常供應(yīng)；7負責(zé)控制、監(jiān)督庫存狀態(tài)，及時反饋庫存信息；8完備各種收、發(fā)、存憑證，建立和管理倉庫物資臺帳，做到帳、卡、物相符合；9負責(zé)按盤點制度進行庫存盤點，協(xié)助公司內(nèi)部組織授權(quán)人每月盤庫工作；10負責(zé)協(xié)調(diào)外部供應(yīng)商送貨單位，分流外來送貨車輛有序卸貨；11負責(zé)定期對出入庫、庫存量、物流配送等數(shù)據(jù)進行匯總分析，并不斷采取措施提高物流倉儲效率，降低物流倉儲風(fēng)險，控制物流倉儲成本；12負責(zé)倉庫區(qū)域“7S”管理；13負責(zé)倉儲物流安全管理；14負責(zé)叉車、拖車等物流工具的管理；15協(xié)助其他部門開展相關(guān)工作，完成公司交辦的臨時性工作。崗位職責(zé) 說明書文 件 編 號制 訂 日 期修

4、 訂 日 期版 次頁 次崗位基本信息崗位名稱倉庫組長/領(lǐng)班所屬部門三廠板材倉庫直接上級物控主管直接下級倉管員、倉務(wù)工、叉車司機崗位本職做好倉庫的規(guī)劃以及日常管理，各項制度的監(jiān)督與實施；做到物料的高效流轉(zhuǎn)，保持帳/物/卡的一致性。崗位職責(zé)描述序號崗位職責(zé)概述崗位職責(zé)說明1分配倉管員、倉務(wù)工、叉車司機的日常工作n 倉庫早會召開；n 倉庫整體日常工作的安排；n 倉庫的工作籌劃與進度控制，合理調(diào)配人力資源，對倉庫現(xiàn)場各個工作的監(jiān)控；n 與相關(guān)部門確定工作接口和業(yè)務(wù)交接標(biāo)準(zhǔn)；n 提供高效率的服務(wù)，熟悉倉庫物料進、出、退、備、調(diào)，操作流程；n 每日交接輪班工作，做好交接班記錄，并認真做好本班人員的考勤考核

5、；n 定期進行帳目核對，做到準(zhǔn)確、及時；2倉庫的規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn) “7S”整理n 維持倉庫定位規(guī)劃，協(xié)助倉庫組織結(jié)構(gòu)的制定，執(zhí)行倉庫作業(yè)流程標(biāo)準(zhǔn)；n 在安全的前提下對現(xiàn)場進行區(qū)域規(guī)劃，使通道暢通，使其整齊有序；n 現(xiàn)場管理的督導(dǎo)、7S推行情況、目視化管理執(zhí)行情況；3倉庫盤點數(shù)據(jù) 整理及匯報n 定期組織倉庫的盤點工作，并對盤點差異分析原因，形成報表呈報給直屬上司；n 每月呈報倉庫物料的各類報表；4人、物料安全管理n 督導(dǎo)倉管員、倉務(wù)工、叉車司機安全作業(yè)；培養(yǎng)員工增強安全意識，預(yù)防為主；n 本著安全可靠，作業(yè)方便的原則，做好物料及產(chǎn)品防護；n 物料放行、退貨手續(xù)的審核工作；n 做好防火、防盜、防潮、防銹、

6、防爆等工作；5其他工作n 橫向部門的協(xié)調(diào)溝通；n 每天上班前理清當(dāng)日工作思路，要做到一天工作比得別人三天的工作；n 接受并完成上級交代的其它工作任務(wù)；崗位主要責(zé)任與權(quán)力1主要責(zé)任n 對原材料帳/物一致性、準(zhǔn)確性負責(zé)；n 對物料的定置定位以及安全負責(zé)；n 對物料盤點的盈虧結(jié)果負責(zé)；n 執(zhí)行其他任務(wù)時，質(zhì)量未達到指定（規(guī)定）標(biāo)準(zhǔn)、要求n 其他過失、失職及違規(guī)違紀(jì)2主要權(quán)力n 對本倉庫人員有統(tǒng)一指揮權(quán)；n 對本倉庫人員的任免、獎懲、工資晉升與調(diào)整，以及留用、辭退有建議權(quán)；n 對本倉庫人員職務(wù)調(diào)整、崗位配置、優(yōu)化組合有建議權(quán)； n 對物料擺放、標(biāo)識有建議權(quán)和監(jiān)督權(quán)；n 對不符合倉庫作業(yè)流程的

7、物料有拒收、拒發(fā)權(quán) ；n 對本倉庫的人員有指導(dǎo)、調(diào)配、培訓(xùn)、考核權(quán)；n 對本倉庫進倉、出倉、盤存有監(jiān)督權(quán) ；n 對本倉庫的作業(yè)流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書等有參與及建議權(quán)；n 對倉庫安全消防工作的管理權(quán)；n 對本倉庫資源的需求有申購權(quán)；工作關(guān)系、條件1內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系n 生產(chǎn)部、采購部、記帳組、公司其它部門人員2外部協(xié)調(diào)關(guān)系n 供應(yīng)商等外來送貨單位人員3工作場所n 三廠倉庫：鋁材倉、百葉倉、板材倉4環(huán)境狀況n 干凈、整潔、舒適5危 險 性n 無崗位任職資格1教育水平n 中專/高中以上學(xué)歷；2專 業(yè)n 物流、倉儲管理、財務(wù)會計相關(guān)專業(yè)；3培訓(xùn)經(jīng)歷n 受過倉儲管理、財會知識、產(chǎn)品知識

8、等方面的培訓(xùn)4經(jīng) 驗n 企業(yè)從事倉庫管理工作1年以上n 能獨立運作倉庫管理工作，規(guī)范倉庫控制流程及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)n 了解ISO9001:2008的質(zhì)量管理體系n 熟悉7S現(xiàn)場管理工作5技能技巧n 計算機的操作和辦公軟件的應(yīng)用n 計劃、組織、指揮、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、控制能力n  掌握倉儲技巧和方法，確保倉儲安全、科學(xué)6個人素質(zhì)n 抗壓能力強，為人公正、公平，原則性強n 有一定的分析能力，能透過問題的表面現(xiàn)象，抓住問題的本質(zhì)7其它要求n 不找理由，只找辦法，用心做事，誠信做人，以德發(fā)展；崗位職責(zé) 說明書文 件 編 號制 訂 日 期修 訂 日 期版 次頁 次崗位基本信息崗位名稱倉管員所屬部門三廠板材倉

9、庫直接上級倉庫組長/領(lǐng)班直接下級無崗位本職做好倉庫的物料進、出、退、備、調(diào)的作業(yè)流程，提供高效率的服務(wù)；保持帳/物/卡的一致性。崗位職責(zé)描述序號崗位職責(zé)概述崗位職責(zé)說明1收發(fā)料作業(yè)n 核對進出庫單據(jù)手續(xù)是否齊全； n 根據(jù)有效進出庫單據(jù)清點物料數(shù)量； n 須有合格憑證方可接收；n 按倉庫作業(yè)流程收發(fā)料；2帳/物管理n 妥善保存所有出、入庫單據(jù)，并及傳遞相關(guān)部門；n 作業(yè)單據(jù)的正確開制、確認與交接n 即時登記帳卡； n 每日登記物料臺帳； n 配合抽查、盤點； n 呆滯物料賬目整理、呈報3“7S”整理n 按布置規(guī)劃整理物料； n 明確標(biāo)示物料特性； n 物料進倉入庫，倉位的籌劃與正確的擺放；n

10、經(jīng)常巡倉，隨時做好7S4安全管理n 嚴(yán)格遵守倉庫管理要求，做好物料放行、退貨手續(xù)的工作；n 倉庫的安全作業(yè)和物料保管防護工作；n 做好防火、防盜、防潮、防銹、防爆等工作；5其他工作n 交接部門的協(xié)調(diào)溝通；n 每天上班前理清當(dāng)日工作思路，要做到一天工作比得別人三天的工作；n 接受并完成上級交代的其它工作任務(wù)；崗位主要責(zé)任與權(quán)力1主要責(zé)任n 對原材料帳/物一致性、準(zhǔn)確性負責(zé)；n 對物料的定置定位以及安全負責(zé)；n 對物料盤點的盈虧結(jié)果負責(zé)；n 執(zhí)行其他任務(wù)時，質(zhì)量未達到指定（規(guī)定）標(biāo)準(zhǔn)、要求n 其他過失、失職及違規(guī)違紀(jì)2主要權(quán)力n 人事權(quán)限，有越級申訴權(quán)；n 對物料擺放、標(biāo)識有建議權(quán)和監(jiān)督權(quán)n 對不

11、符合倉庫作業(yè)流程的物料有申訴權(quán) n 對本倉庫進倉、出倉、盤存有監(jiān)督權(quán)工作關(guān)系、條件1內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系n 生產(chǎn)部、采購部、記帳組、公司其它部門人員2外部協(xié)調(diào)關(guān)系n 供應(yīng)商等外來送貨單位人員3工作場所n 三廠倉庫：鋁材倉、百葉倉、板材倉4環(huán)境狀況n 干凈、整潔、舒適5危 險 性n 無崗位任職資格1教育水平n 中專/高中以上學(xué)歷；2專 業(yè)n 物流、倉儲管理相關(guān)專業(yè)；3培訓(xùn)經(jīng)歷n 有過倉儲管理方面的培訓(xùn)；4經(jīng) 驗n 1年以上倉儲工作經(jīng)驗；n 熟悉統(tǒng)計、帳目管理工作n 熟悉倉儲、調(diào)度、物流作業(yè)流程和控制環(huán)節(jié)5技能技巧n 計算機的操作和辦公軟件的應(yīng)用n 基本掌握倉儲技巧和方法6個人素質(zhì)n 抗壓能力強

12、，有較強的責(zé)任心；n 有一定的分析能力，能透過問題的表面現(xiàn)象，抓住問題的本質(zhì)7其它要求n 不找理由，只找辦法，用心做事，誠信做人，以德發(fā)展；崗位職責(zé) 說明書文 件 編 號制 訂 日 期修 訂 日 期版 次頁 次崗位基本信息崗位名稱倉務(wù)員所屬部門三廠板材倉庫直接上級倉庫組長/領(lǐng)班直接下級無崗位本職1、確保倉庫物料進、出、退、備、調(diào)裝卸搬運作業(yè)的高效和及時，并按時完成裝卸搬運工作任務(wù)；2、確保物料在裝卸搬運過程中安全無損；崗位職責(zé)描述序號崗位職責(zé)概述崗位職責(zé)說明1裝卸搬運日常作業(yè)n 發(fā)料、備料時必須按先進先出的原則n 按“批次生產(chǎn)領(lǐng)料單”進行發(fā)料、備料，杜絕錯發(fā)、少發(fā)、漏發(fā)、多發(fā)等不良現(xiàn)象，做到物

13、料的高效流轉(zhuǎn)、準(zhǔn)確n 按倉庫作業(yè)流程標(biāo)準(zhǔn)進行日常裝卸搬運2帳/物管理n 協(xié)助倉庫每日、每周、每月抽盤和盤點工作3“7S”整理n 掌握物料的特性，文明裝卸搬運。按照裝卸搬運規(guī)定及定置管理辦法搬運及堆放物料n 物料擺放整齊，標(biāo)識清晰，自覺維護日?！?S” ，作業(yè)后的場地清掃和物資清理，做到維持、及時4安全管理n 確保物料在搬運過程中的安全作業(yè)，準(zhǔn)確，保質(zhì)，保量n 注意輕拿輕放，擺放穩(wěn)妥，防止碰傷、擠壓、摔壞、損壞物料，保證貨物安全無損n 協(xié)助做好倉庫的保管和防護工作5其他工作n 接受并完成上級交代的其它工作任務(wù)；崗位主要責(zé)任與權(quán)力1主要責(zé)任n 違反規(guī)定作業(yè)造成安全事故，損傷貨物、工具等n 未按時按

14、要求完成進出貨物裝卸搬運作業(yè)n 在執(zhí)行作業(yè)任務(wù)過程中出現(xiàn)品種、數(shù)量出錯。n 執(zhí)行其他任務(wù)時，質(zhì)量未達到指定（規(guī)定）標(biāo)準(zhǔn)、要求n 其他過失、失職及違規(guī)違紀(jì)2主要權(quán)力n 人事權(quán)限，有越級申訴權(quán)；n 對提高搬運質(zhì)量和搬運速度有建議權(quán)n 對野蠻裝卸搬運行為有制止權(quán)n 倉庫安全作業(yè)、物料搬運、物料儲存、7S推行等各項工作的完善、優(yōu)化建議權(quán)n 對物料裝卸搬運、倉庫物料安全有保護權(quán)工作關(guān)系、條件1內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系n 本倉庫：倉庫組長、倉管員、叉車司機2外部協(xié)調(diào)關(guān)系n 無3工作場所n 三廠倉庫：鋁材倉、百葉倉、板材倉4環(huán)境狀況n 干凈、整潔、舒適5危 險 性n 無崗位任職資格1教育水平n 初中以上學(xué)歷；2專 業(yè)n

15、 無3培訓(xùn)經(jīng)歷n 有過倉儲基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)；4經(jīng) 驗n 1年以上倉儲工作經(jīng)驗；n 熟悉產(chǎn)品規(guī)格、型號以及產(chǎn)品屬性n 熟悉倉庫裝卸、搬運作業(yè)流程5技能技巧n 基本掌握倉儲技巧和方法6個人素質(zhì)n 認真負責(zé)，能吃苦耐勞，具有較強的工作責(zé)任心n 有一定的分析能力，能透過問題的表面現(xiàn)象，抓住問題的本質(zhì)7其它要求n 不找理由，只找辦法，用心做事，誠信做人，以德發(fā)展；崗位職責(zé) 說明書文 件 編 號制 訂 日 期修 訂 日 期版 次頁 次崗位基本信息崗位名稱叉車司機所屬部門三廠板材倉庫直接上級倉庫組長/領(lǐng)班直接下級無崗位本職1、通過叉車作業(yè)；安全、準(zhǔn)確、及時完成物料轉(zhuǎn)運和裝卸。2、在叉運、裝卸過程中，保證人身、

16、車輛及貨物的安全，嚴(yán)格按照叉車安全操作規(guī)程正確使用叉車及進行維護保養(yǎng)。崗位職責(zé)描述序號崗位職責(zé)概述崗位職責(zé)說明1進倉轉(zhuǎn)運和裝卸 日常作業(yè)n 發(fā)料、備料時必須按先進先出的原則n 對裝滿貨物的貨車進行卸車n 卸車的同時確認貨物外包裝是否完好n 將入庫緩存區(qū)粘貼有合格標(biāo)簽的貨物轉(zhuǎn)運至貨架存放區(qū)域2備料轉(zhuǎn)運和裝卸 日常作業(yè)n 將“批次生產(chǎn)領(lǐng)料單”備好的貨物轉(zhuǎn)運至出庫暫存區(qū)，并做好分類和標(biāo)識的區(qū)分，以免混放、混發(fā)等3出倉轉(zhuǎn)運和裝卸 日常作業(yè)n 確認下架暫存區(qū)和揀貨區(qū)的貨物是否具備有出倉的條件n 確認需求部門、時間、地點、人；按時、按質(zhì)、按量完成物料轉(zhuǎn)運和裝卸4“7S”整理n 掌握物料的特性，文明裝卸轉(zhuǎn)運

17、。按照裝卸搬運規(guī)定及定置管理辦法搬運及堆放物料n 物料擺放整齊，標(biāo)識清晰，自覺維護日?！?S” ，作業(yè)后的場地清掃和物資清理，做到維持、及時n 保持車容整潔，時時注意檢查車況，保養(yǎng)車輛，發(fā)現(xiàn)問題及時處理n 協(xié)助做好倉庫的保管和防護工作5安全管理n 確保物料在裝卸轉(zhuǎn)運過程中的安全作業(yè)，準(zhǔn)確，保質(zhì)，保時n 注意輕拿輕放，擺放穩(wěn)妥，防止碰傷、擠壓、摔壞、損壞物料，保證貨物安全無損n 協(xié)助做好倉庫的保管和防護工作6其他工作n 接受并完成上級交代的其它工作任務(wù)崗位主要責(zé)任與權(quán)力1主要責(zé)任n 未按時按要求完成進出貨物裝卸轉(zhuǎn)運作業(yè)負責(zé)n 對因違反叉車安全操作規(guī)程而造成的后果負責(zé)n 對運輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量防護

18、及裝車、運輸和交付的數(shù)量一致負責(zé)n 對車輛的使用及維護保養(yǎng)負責(zé)n 其他過失、失職及違規(guī)違紀(jì)2主要權(quán)力n 人事權(quán)限，有越級申訴權(quán)；n 對提高裝卸質(zhì)量和裝卸速度有建議權(quán)n 對野蠻裝卸貨物的行為有及時制止權(quán)n 倉庫安全作業(yè)、物料裝卸轉(zhuǎn)運、物料儲存、7S推行等各項工作的完善、優(yōu)化建議權(quán)n 對物料裝卸轉(zhuǎn)運、倉庫物料安全有保護權(quán)n 對違反相關(guān)規(guī)定駕駛車輛的指令有拒絕權(quán)工作關(guān)系、條件1內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系n 本倉庫：倉庫組長、倉管員、倉務(wù)員2外部協(xié)調(diào)關(guān)系n 無3工作場所n 三廠倉庫：鋁材倉、百葉倉、板材倉4環(huán)境狀況n 干凈、整潔、舒適5危 險 性n 無崗位任職資格1教育水平n 初中以上學(xué)歷；2專 業(yè)n 無3培訓(xùn)經(jīng)歷

19、n 有過倉儲基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)；4經(jīng) 驗n 1年以上叉車駕駛工作經(jīng)驗；n 持有叉車駕駛證；n 熟悉本崗位相關(guān)規(guī)章制度n 叉車駕駛技術(shù)嫻熟5技能技巧n 基本掌握倉儲技巧和方法6個人素質(zhì)n 認真負責(zé)，能吃苦耐勞，具有較強的工作責(zé)任心n 有一定的分析能力，能透過問題的表面現(xiàn)象，抓住問題的本質(zhì)7其它要求n 不找理由，只找辦法，用心做事，誠信做人，以德發(fā)展；倉庫 業(yè)務(wù)流程文 件 編 號制 訂 日 期修 訂 日 期版 次頁 次1目的為了加強倉庫管理，提高倉庫工作效率，加速存貨周轉(zhuǎn)，降低庫存占用，滿足生產(chǎn)、銷售等部門的需求，分健全材料物資的收發(fā)、領(lǐng)退、保管、盤存制度，做到物卡相符、賬卡相符、物料相符，明確倉庫人

20、員崗位管理職責(zé)，合理規(guī)劃倉庫現(xiàn)場布局、降低成本控制消耗、提高公司效益，保障公司財產(chǎn)物資安全，減少不良呆滯物料損失，特制定本業(yè)務(wù)流程。2適用范圍 本公司物控部倉庫組：三廠板材倉（板材倉、百葉倉、鋁材倉）的作業(yè)管理。3職責(zé) 物控部倉庫組：建立、完善倉儲物流管理制度、流程，做好物料的入庫、貯存、出庫、配送等工作，提高倉儲物流效率、降低倉儲物流風(fēng)險、控制倉儲物流成本。4倉庫流程架構(gòu)圖倉儲流程結(jié)構(gòu) 倉儲績效管理倉儲規(guī)劃倉儲管理設(shè)定倉庫績效指標(biāo)出入庫管理倉庫面積和空間利用規(guī)劃統(tǒng)計倉庫績效數(shù)據(jù)逆向物流管理搬運設(shè)備和倉庫設(shè)施規(guī)劃轉(zhuǎn)運過程管理分板和報告?zhèn)}儲績效庫 位 規(guī) 劃盤點管理物 料 ABC 管 理倉庫日常

21、管理規(guī)程指引倉庫管理核心流程n 采購入庫流程n 生產(chǎn)備料領(lǐng)料流程（批次） n 生產(chǎn)備料領(lǐng)料流程（輔助性）倉庫 業(yè)務(wù)流程文 件 編 號制 訂 日 期修 訂 日 期版 次頁 次n 生產(chǎn)換料流程n 車間不良品退庫及補料流程n 生產(chǎn)超額領(lǐng)料流程n 生產(chǎn)余料退料流程n 采購?fù)素浟鞒蘮 倉庫不良品物料處理流程n 倉庫廢品處理流程 n 循環(huán)盤點流程n 周期盤點流程作業(yè)內(nèi)容采購入庫流程6.1.1 物控部制作到貨排期表交給倉庫（送貨通知單） 6.1.2 倉管員對照到貨排期表收取貨物,并將貨物整齊放置在待檢區(qū) 6.1.3 倉管員對照采購訂單、到貨排期表對貨物的品種及數(shù)量進行清點,同時對貨物外觀進行檢查.檢查完成后

22、收料人員將檢查結(jié)果填寫在到貨通知單上（標(biāo)明實際到貨品種,數(shù)量,批號） 6.1.4 不，報采購處理6.1.5 ，暫收入庫。開送檢單到 6.1.6 品質(zhì)部根據(jù)入庫單的信息,對貨物進行抽樣檢查。6.1.7 對于檢驗合格的貨物,品質(zhì)部在入庫單上填寫合格意見,同時在貨物上貼合格標(biāo)簽 6.1.8 倉管員指引供應(yīng)商將送貨單（多聯(lián)）分送（采購員一份，記帳員一份，財務(wù)員一份） 6.1.9 采購員錄入系統(tǒng)記帳員確認采購入倉財務(wù)審核（記帳員系統(tǒng)打印入倉單送財務(wù)） 6.1.10 倉管員辦理入庫手續(xù)（登記庫存帳,卡標(biāo)明：品種,數(shù)量,批號,入庫日期,結(jié)存等；）6.1.11 對于檢驗不合格的貨物,品質(zhì)部在入庫單上填寫不合格

23、意見,同時在貨物上貼不合格標(biāo)簽 6.1.12 不，轉(zhuǎn)采購?fù)素浟鞒?；（通知物控、采購、倉庫、財務(wù)）6.1.13 特采由MC組織，采購部負責(zé)發(fā)起特采通知；生產(chǎn)備料領(lǐng)料流程（批次）6.2.1 倉管員根據(jù)MC下達的批次生產(chǎn)領(lǐng)料單到記帳員開據(jù)領(lǐng)料單； 6.2.2 記帳員打印系統(tǒng)領(lǐng)料單（確認領(lǐng)料單信息）； 6.2.3 倉管員根據(jù)系統(tǒng)領(lǐng)料單及批次生產(chǎn)領(lǐng)料單提前半天備料（如有異常：依據(jù)生產(chǎn)進度調(diào)整備料時間）； 6.2.4 車間物料員按PC排產(chǎn)信息到倉庫進行領(lǐng)料； 6.2.5 雙方清點、簽字確認（更新庫存帳、卡信息） 6.2.6 車間物料員將物料領(lǐng)回車間 生產(chǎn)備料領(lǐng)料流程（輔助性）6.3.1 生產(chǎn)車間根據(jù)產(chǎn)品結(jié)

24、構(gòu)（或工藝清單）的用量需要，由指定人員填寫手工開據(jù)的領(lǐng)料申請單，交付記帳員錄入系統(tǒng)套打； 6.3.2 記帳員檢查手工單據(jù)的完整性；打印系統(tǒng)領(lǐng)料單（確認領(lǐng)料單信息）； 6.3.3 車間人員根據(jù)系統(tǒng)領(lǐng)料單到倉庫交給倉管員進行領(lǐng)料； 倉庫 業(yè)務(wù)流程文 件 編 號制 訂 日 期修 訂 日 期版 次頁 次6.3.4 雙方清點、簽字確認（更新庫存帳、卡信息） 6.3.5 車間物料員將物料領(lǐng)回車間 生產(chǎn)換料流程6.4.1 車間填寫換料申請單及退料單（手工），換料原因需要注明（包括工藝更改，若某料不足完成該批任務(wù)，則需要換料）6.4.2 請工藝確定換料（反饋給物控部） 6.4.3 車間物料員將物料附換料申請單

25、及退料單（手工）退回倉庫 6.4.4 記帳員檢查手工單據(jù)的完整性；辦理錄入系統(tǒng)退料（確認退料單信息） 6.4.5 雙方清點、簽字確認（更新庫存帳、卡信息） 6.4.6 轉(zhuǎn)入生產(chǎn)備料領(lǐng)料流程車間不良品退庫及補料流程6.5.1 車間發(fā)現(xiàn)不良品，要標(biāo)識供應(yīng)商信息及訂單生產(chǎn)批次等信息6.5.2 品質(zhì)判定，批量退料出具不合格品處理單（聯(lián)絡(luò)函），注明處理意見（反饋給物控、采購、生產(chǎn)、財務(wù)）6.5.3 貼不合格品標(biāo)簽6.5.4 車間物料員將實物附不良品處理單及退料單（手工）退回倉庫 6.5.5 記帳員檢查手工單據(jù)的完整性；辦理錄入系統(tǒng)退料（確認退料單信息） 6.5.6 雙方清點、簽字確認（更新庫存帳、卡信息

26、） 6.5.7 物控主管審核確認6.5.8 倉管員將不合格品退到不良品倉（或者隔離區(qū)域）6.5.9 及采購根據(jù)材料情況進行相應(yīng)處理（請購、退供應(yīng)商） 6.5.10 轉(zhuǎn)采購?fù)素浟鞒?.5.11 轉(zhuǎn)入生產(chǎn)備料領(lǐng)料流程生產(chǎn)超額領(lǐng)料流程6.6.1 生產(chǎn)車間提出超額領(lǐng)料申請及由指定人員填寫手工開據(jù)的領(lǐng)料單（明確批次訂單）6.6.2 物控主管、經(jīng)理審核確認6.6.3 轉(zhuǎn)入生產(chǎn)備料領(lǐng)料流程生產(chǎn)余料退料流程6.7.1 生產(chǎn)批次計劃完成后天內(nèi)，車間需要進行生產(chǎn)余料退庫。6.7.2 車間物料員清單余料名稱、規(guī)格、日期、數(shù)量等，按計劃日生產(chǎn)排程填寫退料單（手工）； 6.7.3 車間主管審核；6.7.4 品質(zhì)檢驗；不

27、合格品轉(zhuǎn)車間不良品退庫流程；6.7.5 如果是合格品，車間物料員將生產(chǎn)余料拉到倉庫交接區(qū)，辦理系統(tǒng)退料手續(xù)；6.7.6 記帳員檢查手工單據(jù)的完整性；辦理錄入系統(tǒng)退料 6.7.7 退料單附車間余料交倉管員； 6.7.8 倉管員清單余料名稱、規(guī)格、日期、數(shù)量等；6.7.9 倉管員簽字確認（更新庫存帳、卡信息）； 倉庫 業(yè)務(wù)流程文 件 編 號制 訂 日 期修 訂 日 期版 次頁 次6.7.10 物控主管審核； 6.7.11 或者取消、推遲的計劃日生產(chǎn)排程五天以上，亦執(zhí)行余料退庫流程采購?fù)素浟鞒?.8.1 品質(zhì)部根據(jù)來料檢驗不良結(jié)果開據(jù)不合格品處理單（聯(lián)絡(luò)函），注明處理意見（反饋物控、采購、倉庫、財務(wù)） 6.8.2 貼不合格品標(biāo)簽； 6.8.3 品質(zhì)主管審核； 6.8.4 倉管員憑不合格品處理單到記帳員辦理交退貨手續(xù)； 6.8.5 記帳員檢查手工單據(jù)的完整性；辦理錄入系統(tǒng)退貨單； 6.8.6 物控主管、經(jīng)理確認簽名； 6.8.7 退貨前需經(jīng)倉管員持不合格品處理單、退料單、放行條辦理出廠證明； 6.8.8 財務(wù)審核確認（檢查單據(jù)的完整性）； 6.8.9 倉管員與供應(yīng)商雙方清點，辦理退貨（更新庫存帳、卡信息）倉庫不良品物料處理流程6.9.1 庫房因倉儲條件、時間、搬運等原因發(fā)現(xiàn)物料存在不良，倉管員提請品管處理，倉庫報檢申請單；6.9.2