不良品處理流程

1、-可編輯修改 - 深圳 市XXX X有限公司 （三級文件） 文件名稱： 不良品處理流程 _ 文件編號： CT-QC-XXXX 版 本/次: B/1 制/修日期：2013 年 7 月 29 日 生效日期： 2013 年 7 月 29 文件會簽部門 會簽人 文件會簽部門 會簽人 人資部 電源部 品管部 技術(shù)部 市場部 財務(wù)部 單板生產(chǎn)部 采購部 整機生產(chǎn)部 后勤部 SMT 部 貨倉部 計劃部 廠務(wù)部 制訂 審核 核準 管制文件一一可編輯修禁止翻印-可編輯修改- 深圳市XXXX有限公司 文件名稱 不良品處理流程 類 別 二級文件 文件編號 CT-QC-XXXX 頁 數(shù) 第2頁，共5頁 版本/次 B/

2、1 生效日期 2013.7.29 -可編輯修改- 版/次 修訂日期 修訂頁碼 修訂內(nèi)容 A/0 2012.5.18 全部 新制疋 B/0 2012.9.20 全部 格式及內(nèi)容全面更新 B/1 2013.7.29 全部 評審文件，格式升級 B/2 2014-4-18 P5 增加5.10 *修訂履 * -可編輯修改- 深圳市XXXX有限公司 文件名稱 不良品處理流程 類 別 二級文件 文件編號 CT-QC-XXXX 頁 數(shù) 第3頁，共5頁 版本/次 B/1 生效日期 2013.7.29 -可編輯修改- 1 .目的： 為了加強不良品管制，有效防止不良品的漏失及不良報表的記錄真實性，特制訂本流程。 2

3、 .適用范圍： 適用于公司制程不良品、OQC驗出不良品和客戶檢出不良品及不良品維修管制。 3 .定義： 無 4 .職責(zé)： 4.1品管部： 4.1.1負責(zé)不良品分析&確認。 4.1.2負責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)部門之不良品識別，區(qū)分的執(zhí)行。 4.2工程部： 4.2.1負責(zé)不良品分析&確認。 4.2.2協(xié)助有關(guān)工藝技術(shù)方面問題的解決； 4.3生產(chǎn)部門： 4.3.1作業(yè)員負責(zé)自檢發(fā)現(xiàn)不良品。 4.3.2全檢人員發(fā)現(xiàn)不良品，使用紅色不良標簽或美紋膠紙進行標識區(qū)分，并認真填寫 QC日報 表。 4.3.3維修人員負責(zé)依維修流程對不良品進行維修，并認真及時地填寫維修記錄表。 4.3.4拉長負責(zé)不良品分析&

4、amp;確認。 5. 作業(yè)程序： 5.1不良品標識管理： 5.1.1由各生產(chǎn)部門依實際不良進行標識（小零件直接放入紅色不良盒內(nèi)） 。 5.2不良品發(fā)現(xiàn)： 5.2.1作業(yè)前，作業(yè)員應(yīng)先對上工站作業(yè)品質(zhì)進行確認，如發(fā)現(xiàn)異常立即返還上一工站。再對原 物料外觀進行基本確認，如發(fā)現(xiàn)來料不良時，立即將不良品放入不良盒。 5.2.2作業(yè)完畢后，應(yīng)對本工站的作業(yè)品質(zhì)進行確認，無誤后方可投入下一工站。如發(fā)現(xiàn)作業(yè)不 良，立即將不良品放入不良盒。 5.2.3測試工站檢測到不良品時，先將產(chǎn)品頂部貼一美紋紙并在上面描述清不良現(xiàn)象，然后放在 不良品區(qū)域內(nèi)。并依照測試機的不良內(nèi)容，在 QC日報表作好相應(yīng)記錄。 注：所有測試

5、發(fā)現(xiàn)的不良品，不可進行第二次測試。 5.2.4外觀檢驗工站發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不良現(xiàn)象，用紅色箭頭標或美紋紙對不良部位進行標識，然后將不 良品放入不良-可編輯修改- 區(qū)域內(nèi)，并立即在 QC日報表作好相應(yīng)記錄。 5.2.5當檢驗連續(xù)3PCS不良時，應(yīng)及時反饋拉長&IPQC。 5.2.6各工序作業(yè)員不可私自維修不良品。-可編輯修改- 深圳市XXXX有限公司 文件名稱 不良品處理流程 類 別 二級文件 文件編號 CT-QC-XXXX 頁 數(shù) 第4頁，共5頁 版本/次 B/1 生效日期 2013.7.29 -可編輯修改- 深圳市XXXX有限公司 文件名 稱 不良品處理流程 5.3不良品移交： 531所有不

6、良品由IPQC及拉長每2小時確認一次，確認為 0K，返回發(fā)現(xiàn)相應(yīng)的工站，NG移 交維修工站（原材料不良品須使用來料原包裝包裝并隔離）。每2小時發(fā)現(xiàn)的不良品超過管 制界限或單項不良5PCS，則立即召集責(zé)任拉長檢討。如不良持續(xù)四小時超管制界限，并 由品管開出品質(zhì)異常處理單知會相關(guān)單位（工程、品質(zhì)、生產(chǎn)等）共同解決。 5.4不良品維修： 5.4.1維修人員接到不良品后首先確認不良項目，記錄維修日報表的“不良現(xiàn)象”欄，再依據(jù)不良 品維修作業(yè)流程進行維修。 5.4.2維修人員必須如實記錄維修數(shù)量，修一臺,記一臺.并根據(jù)維修的情況記錄，記錄不良品的不 良原因,并將原因反饋到責(zé)任工站及相應(yīng)的責(zé)任人。 5.4

7、.3 IPQC和拉長每2小時須對維修日報表進行簽名確認。 5.4.4維修區(qū)必須設(shè)立在測試工站前或線外維修，并且明確區(qū)分標識。 5.4.5功能不良經(jīng)維修人員維修 0K后，須在主板上標識各自的代碼，以便追蹤。 5.5維修品的確認 5.5.1返修0K的產(chǎn)品必須經(jīng)拉長、品管確認，確認項目如下： 5.5.1.1須確認外觀、功能。 5.5.1.2未合上蓋的須確認內(nèi)部的生產(chǎn)工藝。 5.5.2第一次維修失效的修理品由IPQC或現(xiàn)場管理干部重新尋找原因，如屬于維修漏失則重新 維修，流程依正常維修品流程作業(yè)。 5.5.3維修0K重新投入產(chǎn)品也不可將不良標識取下。 5.5.3.1功能不良由功能維修人員用筆將原不良內(nèi)

8、容劃兩道并簽名； 5.5.3.2外觀不良由外觀維修人員在不良標識處寫“ 0K”并簽名。 5.6維修品的投入 5.6.1維修品每天分二個時段統(tǒng)一投入（原則上上午一次、下午一次） 。 5.6.2每條產(chǎn)線拉頭需明確標識“維修品投放點”標識。 5.6.3維修0K品在投線過程中，外觀檢驗人員及測試人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品標識有不良標識必須對其進 行重點確認和測試，功能不良標識必須由最后一道測試人員 （一般為恢復(fù)黙認或看版本信 息工站）取下，其他不良標識必須由外觀檢驗人員取下，非以上人員不得中途將不良標識 取下。 5.7維修品的標示： 5.7.1所有維修品需經(jīng)過全檢（功能和外觀）后方可分開包裝，若產(chǎn)品有條碼，則在維修

9、日報表中 記錄條碼號，便于追溯。 5.7.2客戶如有特殊要求則依客戶要求對產(chǎn)品進行標示。 -可編輯修改- 類 三級文件 文件編 號 CT-QC-XXXX 頁 數(shù) 第5頁，共5頁 別 版本/次 B/1 生效日期 2013.7.29 -可編輯修改- 5.8維修品的不良分析與管理 5.8.1維修人員如實地記錄維修狀況； 5.8.2拉長收集每天維修數(shù)據(jù)加以統(tǒng)計，并針對前三項最高不良進行分析改善；若是前工序造成 的不良由IPQC及時知會給前工序改善。 5.9不良品數(shù)量管制 5.9.1當天的不良品（最后兩小時可劃為第二天）必須在當天內(nèi)修理完畢。 5.9.2每天QC日報表記錄的不良總數(shù)量與維修工站的維修日報

10、表統(tǒng)計數(shù)量相符。品管 IPQC每 天稽查此項內(nèi)容。如不相符計缺失項并追蹤改善。 5.10不良品退倉 5.10.1產(chǎn)線在每個投產(chǎn)工位，在上線時挑出的原材料不良，放置規(guī)定區(qū)域， IPQC及拉長在物料 員開單退料前，針對原材料不良全檢確認并做好標識，在退料單上簽名。 5.10.2產(chǎn)線維修發(fā)現(xiàn)原材料不良，主要電子件（IC、DDR、BGA、FLASH、接收頭、適配器、 PCB等）原材料不良必須經(jīng)工程確認，如超過管控范圍必須提交分析報告， 非電子材料， 如出現(xiàn)絲印不良、漏工序、凹陷、尺寸不符等不良為原材料不良，其他上線后出現(xiàn)的劃 你擦花、臟污、手指印等外觀不良為制程不良。產(chǎn)線需將來料不良與制程不良分開包

11、裝。IPQC及拉長確認后在退料單簽名。 5.10.3產(chǎn)線退來料不良或制程不良，必須以原包裝退倉。 5.10.4 IQC收到退料單，在沒有急料的情況下須在2個工作小時全檢（在IQC現(xiàn)有設(shè)備可完成確 認），在全檢過程中如檢驗到制程不良、包裝方式不符、標識錯誤、誤判、標識不清晰（料 號、供應(yīng)商（客戶）、數(shù)量、不良標識、不良內(nèi)容、不良率）、拉長/IPQC未簽名確認等， 則直接通知物料員退回產(chǎn)線，直到IQC確認全屬來料不良為止。并在退料單簽字確認。 5.10.5倉管員接到退料單，有IQC簽名才可以完成退料。 5.10.6倉庫在退回供應(yīng)商或客戶前，如供應(yīng)商或客戶需來廠確認， IQC須陪同一起確認。 5.11良品退倉 6. 相關(guān)文件 6.1 不合格品控制程序 CT-MP-16 相關(guān)記錄 7.1 SMT QC日報表 CT-QC-QF60 7.2 DIP QC日報表 CT-SCB-QF07 7.3 總裝QC日報表 CT-SCB-QF19 7.4 返修機維修報表 CT-SCB-QF29 -可編輯修改- 8.流程圖-可編輯修改- 深圳市XXXX有限公司 文件名 稱 不良品處理流程 類 別 三級文件 文件編