物資采購入庫驗收管理制度

1、物資采購入庫驗收管理制度第 1 章 總則第 1 條 目的 為了規(guī)范公司物資采購、入庫和驗收流程，特制定本制度。第 2 條 適用范圍本制度適用于公司物資采購、入庫和驗收相關(guān)工作人員第 2 章 物資采購第 3 條 采購單處理倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的“采購單” ，即應(yīng)按物資類別、來源和 入庫時間等分門別類歸檔存放。第 4 條 物資標簽 物資在待驗人庫前應(yīng)在外包裝上貼好標簽，詳細填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù) 量及入庫日期。第 3 章 物資入庫第 5 條 內(nèi)購物資入庫1. 材料入庫前，保管人員必須對照采購單，對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨 單和發(fā)票等一一清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填入請

2、購單。2. 如發(fā)現(xiàn)實物與采購單上所列的內(nèi)容不符， 保管人員應(yīng)立即通知采購人員和 主管。在這種情況下，原則上不予接受人庫，如采購部門要求接收，則應(yīng)在單據(jù) 上注明實際收料狀況，并請采購部門會簽。第 6 條 外購物資人庫1. 材料進廠后，保管人員即會同檢驗人員對照裝箱單及采購單開箱核對材料 名稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填入采購單。2. 開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與裝箱單或采購單記載不符， 應(yīng)即通知辦理進 口人員及采購部門處理。3. 如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、 破損、變質(zhì)或受潮等現(xiàn)象， 經(jīng)初步估算損失在 2000 元以上者，保管人員應(yīng)即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理 商前來處理，此

3、前應(yīng)盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過2000 元，可按實際數(shù)量辦理人庫，并在“采購單”上注明損失程度和數(shù)量。4，受損物品經(jīng)公證或代理商確認后，保管人員即開具“索賠處理單”呈主 管批示，再送財務(wù)部門及采購部門辦理索賠。5. 入庫以后，保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填入進貨日報表作為入賬依據(jù)。 第 7 條 急用品人庫緊急材料人庫交貨時， 若保管部門尚未收到請購單， 收料人員應(yīng)先詢問采購 部門。確認無誤后，方可辦理入庫。第 4 章 物資驗收與退貨第 8 條 交貨數(shù)量超額處理 交貨數(shù)量超過訂購量部分原則上應(yīng)予以退回， 但對于以重量或長度計算的材 料，其超量在 3%以下時，可在備注欄注明超交數(shù)量，

4、經(jīng)請示采購部門主管同意 后予以接收。第 9 條 交貨數(shù)量短缺處理 交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，原則上應(yīng)予以補足。但經(jīng)請購部門主管同意后， 可采用財務(wù)方式解決。屆時保管部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。第 10 條 驗收與退貨1. 為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量， 須高度重視來料質(zhì)量標準問題。 質(zhì)量管 理部門應(yīng)就材料重要性及特性等， 適時召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要 求制定材料驗收規(guī)范，呈總經(jīng)理核準后公布實施，作為采購驗收依據(jù)。2. 屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗的物料，驗收應(yīng)于收料后 1 日內(nèi)完成。3. 屬化學(xué)或物理檢驗的材料，檢驗部門應(yīng)于收件后 3 日內(nèi)完成。4. 對于必須試用才能實施檢驗者， 由

5、檢驗部門主管于 “材料檢驗報告表” 中 注明預(yù)定完成日期，一般不得超過 7 天。5. 檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽， 交保管人員人庫定位。6. 檢驗不合格的材料， 檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽， 并于材料檢驗報 告表上注明具體評價意見， 經(jīng)主管核示處理辦法， 轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請購單 位，通知保管部門辦理退貨。7. 對于檢驗不合格的材料辦理退貨時， 應(yīng)開具材料交運單， 并附材料檢驗報 告表呈主管簽認，作為出廠憑證 .第 5 章 附則第11條 本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。第12條本制度的編寫、修改及解釋權(quán)歸行政部所有5771001803090012095 5790368228

6、596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994

7、432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570