物資管理制度金瓶農(nóng)業(yè)

1、XXXXXt限公司物資管理辦法為進(jìn)一步加強(qiáng)公司的物資管理，完善物資管理辦法，節(jié)省開(kāi)支，降低成本，加大效能監(jiān)察力度，切實(shí)保障各部門(mén)正常工作需要，特制訂本管理辦法。二、堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，自覺(jué)降低物資消耗，節(jié)省開(kāi)支。三、公司的全部物資原則上按公司物資管理辦法規(guī)定的采購(gòu)、驗(yàn)收和領(lǐng)用流 程執(zhí)行。五、公司物資應(yīng)嚴(yán)格按管理辦法規(guī)范管理， 未經(jīng)物資管理員備案登記的，公司財(cái) 務(wù)部門(mén)應(yīng)拒絕辦理入帳手續(xù)。六、凡屬固定資產(chǎn)范疇的物資均由物資管理員統(tǒng)一管理 （包括采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、 出庫(kù)等）。七、采購(gòu)管理1、采購(gòu)計(jì)劃管理：采購(gòu)計(jì)劃均以總經(jīng)理室審定后的計(jì)劃為準(zhǔn)并靈活執(zhí)行，沒(méi)有明確采購(gòu)計(jì)劃的物資不準(zhǔn)采購(gòu)，臨時(shí)追加采購(gòu)計(jì)劃

2、者要按規(guī)定程序報(bào)批。2、具體采購(gòu)管理：物資采購(gòu)均嚴(yán)格按公司審定后的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，其中屬于固定資產(chǎn)范疇 的物資采購(gòu)均由總經(jīng)辦統(tǒng)一采購(gòu)，固定資產(chǎn)以外的其他物資由金瓶農(nóng)業(yè)自行 采購(gòu).3、采購(gòu)備案登記管理：自行采購(gòu)的所有物資均要求及時(shí)到物資管理員處統(tǒng)一備案登記，未經(jīng)登記的物資財(cái)務(wù)部不得予以報(bào)銷.八、驗(yàn)收管理：1、負(fù)責(zé)公司物資倉(cāng)庫(kù)管理的工作人員對(duì)購(gòu)進(jìn)的物資要求嚴(yán)格進(jìn)行驗(yàn)收，包括資料驗(yàn)收、數(shù)量驗(yàn)收、質(zhì)量驗(yàn)收。2、資料驗(yàn)收：倉(cāng)管人員要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、購(gòu)銷合同等內(nèi)容核對(duì)供方提供的質(zhì) 量證明文件（包括產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品規(guī)范等）、運(yùn)輸票據(jù)、 磅單等，確認(rèn)是否與實(shí)物相符，屬于固定資產(chǎn)或其他設(shè)備類的在

3、驗(yàn)收時(shí)應(yīng)嚴(yán) 格核對(duì)產(chǎn)品的型號(hào)及設(shè)備編號(hào)等內(nèi)容，以利于今后加強(qiáng)管理。3、數(shù)量驗(yàn)收：倉(cāng)管人員要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、合同所訂立的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)于分批進(jìn)場(chǎng)的物資，要做好分次驗(yàn)收記錄，對(duì)超出規(guī)定的應(yīng)及時(shí)做好記錄，及 時(shí)通知供方協(xié)商解決。4、質(zhì)量驗(yàn)收：物資管理人員匯同公司相關(guān)主管、使用部門(mén)人員要嚴(yán)格對(duì)入庫(kù)物資的外觀、性能和技術(shù)指標(biāo)等質(zhì)量方面進(jìn)行詳細(xì)的驗(yàn)收.九、入庫(kù)管理：物資管理人員對(duì)驗(yàn)收合格的物資要進(jìn)行入庫(kù)登記管理，認(rèn)真填寫(xiě)物資驗(yàn)收入 庫(kù)單，入庫(kù)單上必須有采購(gòu)人員、物資管理員、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，對(duì)入庫(kù)管理 的物資應(yīng)分類、按序、按要求存儲(chǔ)，以便于物資的妥善保管及確保物資的正常、 安全使用。凡驗(yàn)收不合格的物資要拒絕

4、入庫(kù)管理， 未經(jīng)許可物資管理人員不得擅 自入庫(kù)登記，否則要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。十、出庫(kù)管理：1、使用部門(mén)或使用個(gè)人領(lǐng)用物資時(shí)，物資管理人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)物資出庫(kù) 單，出庫(kù)單上必須有物資管理員、領(lǐng)用人或領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，同時(shí) 注明物資的領(lǐng)用部門(mén).2、對(duì)外銷售物資時(shí)，物資管理人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)物資出庫(kù)單，出庫(kù)單上 必須有物資管理員、收貨人和部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，同時(shí)注明是現(xiàn)金銷售或是 轉(zhuǎn)帳銷售?，F(xiàn)金銷售必須由出納收款，物資管理員不得代收轉(zhuǎn)交.銷售物資 時(shí)必須有物資管理員與另一位辦公室管理人員在場(chǎng)，方可銷售，否則不得 銷售任何物資。十一、物資流向管理：1、盤(pán)點(diǎn)及物資安全管理：倉(cāng)管人員定期（一般每?jī)蓚€(gè)月一次）對(duì)庫(kù)存物資

5、 進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、核對(duì)，對(duì)庫(kù)存物資要做好安全防護(hù)措施，并建好詳細(xì)的物資管 理臺(tái)帳，做到帳、卡、物一致.2、物資如發(fā)生報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧或毀損時(shí)，財(cái)務(wù)部應(yīng)會(huì)同行政部查明原因， 并由行政部出具情況說(shuō)明或處理意見(jiàn)， 報(bào)總經(jīng)理室審批后，財(cái)務(wù)部做出相應(yīng) 的處理。3、固定資產(chǎn)或大件物資設(shè)備如發(fā)生外借、出租，出售，贈(zèng)與情況，必須由工程管 理部事先經(jīng)總經(jīng)理室批準(zhǔn)后，報(bào)財(cái)務(wù)部備案或核銷。4、行政部門(mén)應(yīng)定期或不定期組織公司各相關(guān)部門(mén)結(jié)合物資采購(gòu)計(jì)劃對(duì)公司物資的采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、使用及相關(guān)管理工作情況進(jìn)行檢查，如發(fā)生問(wèn)題，由應(yīng)行政 部門(mén)及相關(guān)部門(mén)查明原因，情節(jié)輕微且給公司造成經(jīng)濟(jì)損失在100元（含100元）以下的，責(zé)令限期

6、整改；情節(jié)嚴(yán)重且給公司造成經(jīng)濟(jì)損失在100元以上的，按公司規(guī)章嚴(yán)肅處理。第八條行政部門(mén)應(yīng)每半年一次向公司總經(jīng)理室匯報(bào)公司半年來(lái)的物資管理情況，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)配合行政部進(jìn)行物資管理統(tǒng)計(jì)工作，以便不斷改善公司物資管 理工作，使物盡其用，節(jié)省開(kāi)支，降低成本。第九條 為了配合行政部進(jìn)一步加強(qiáng)公司現(xiàn)有的物資管理，在本細(xì)則實(shí)施之日起 要求公司各部門(mén)對(duì)本部門(mén)現(xiàn)有的固定資產(chǎn)進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)，并及時(shí)報(bào)行政部備 案登記。第十條 本細(xì)則如與公司物質(zhì)管理辦法（試行）相違背的，參照本細(xì)則實(shí)施. 第十一條 本細(xì)則由工程管理部負(fù)責(zé)解釋，并于下發(fā)之日起生效實(shí)施。物資管理制度第一章總則第一條為做好物資管理工作，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際，

7、制定本制度。第二條 物資管理必須遵循統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一訂購(gòu)、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一管理的 原則.第三條 物資管理由供應(yīng)部負(fù)責(zé)，采購(gòu)物資的資金由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理第二章計(jì)劃管理第四條 物資供應(yīng)計(jì)劃編制的原則是：以市場(chǎng)為導(dǎo)向，定貨合同為依據(jù)，充分考慮到資金、生產(chǎn)能力、配套條件、操作技術(shù)等因素，綜合平衡，以保證生產(chǎn)需要，不造成積壓為原則.第五條編制計(jì)劃的方法：（一）各部門(mén)根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)、 技改、基建、維修等計(jì)劃，如期上報(bào)，構(gòu)成固定資產(chǎn)的，辦理固定資產(chǎn)申報(bào)手續(xù)。（二）全公司物資采購(gòu)計(jì)劃，由供應(yīng)部根據(jù)庫(kù)存和結(jié)轉(zhuǎn)訂貨資源情況匯總平衡，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo).計(jì)劃中心須有編制說(shuō)明、需用資金匯總表。（三）個(gè)別臨時(shí)急需物資，可根據(jù)

8、需要編報(bào)臨時(shí)申請(qǐng)計(jì)劃。第六條市場(chǎng)采購(gòu)物資，由供應(yīng)部進(jìn)行市場(chǎng)采購(gòu).第七條 凡產(chǎn)品用料，必須在合同中明確規(guī)定出廠日期及有效期限，注明必須隨產(chǎn)品帶合格證或質(zhì)量證明文件。第八條 函訂的合同，須多打印一份留供應(yīng)部備查。第九條 訂貨合同需一式三份，一份交供應(yīng)部，一份交財(cái)務(wù)部，原件存檔 .第十條 經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的特殊、 急需物資，可先由供應(yīng)部聯(lián)系辦理， 其他手續(xù)由用料單位補(bǔ)辦。第十一條 委托加工物資，必須簽訂外協(xié)合同。在簽訂合同前，做好質(zhì)量與價(jià)格調(diào)查，保證質(zhì)量合格、價(jià)格合理、誠(chéng)信可靠 ，并采取驗(yàn)貨付款的方法。第十二條物資的分配（一）供應(yīng)部根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行分配，及時(shí)開(kāi)具調(diào)撥單，通知需求單位領(lǐng)料。（二）包裝物有

9、押金的要隨貨入庫(kù)，辦理調(diào)撥手續(xù)時(shí)，在入庫(kù)單上注明押金 期限和金額。（三）凡計(jì)劃外調(diào)撥，對(duì)外支援物資，必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理， 特殊急需情況下，可先開(kāi)調(diào)撥單發(fā)料，審批手續(xù)后補(bǔ)。（四）貴重物資、有毒、易爆品應(yīng)由供應(yīng)部部長(zhǎng)使用單位主管、公司主管領(lǐng) 導(dǎo)審簽后，方可開(kāi)調(diào)撥單發(fā)料。（五）五金工具實(shí)行交廢領(lǐng)新和丟失賠償制度 .第十三條物資儲(chǔ)備定額和資金定額的制定（一）主產(chǎn)品、科研和技改、生產(chǎn)輔料、維修等項(xiàng)目所需物資，應(yīng)制定物資消耗定額，基建用料應(yīng)制定施工物資消耗定額（二）消耗定額由技術(shù)部提供，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行.（三）供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)定額編制物資儲(chǔ)備計(jì)劃，調(diào)撥分配，組織限額領(lǐng)料和

10、物資核銷工作。（四）超消耗定額用料時(shí)，要分析原因，經(jīng)技術(shù)部審核后才能發(fā)放。（五）每年對(duì)消耗定額應(yīng)全面檢查，驗(yàn)證并修訂一次，保持合理、可行。第三章合同管理第十四條 簽訂合同前，合同承辦人員必須落實(shí)清楚所訂產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)要求、數(shù)量及材質(zhì)等，并負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，貨比三家，就產(chǎn)品價(jià)格、技術(shù)生產(chǎn)能力、經(jīng)營(yíng)誠(chéng)信度、產(chǎn)品質(zhì)量等情況進(jìn)行綜合分析和論證，提出初步意見(jiàn)，向供應(yīng)部部長(zhǎng)匯報(bào)。第十五條 根據(jù)初步意見(jiàn)，由承辦人員負(fù)責(zé)合同的起草工作，由供應(yīng)部部長(zhǎng)和承辦人員一起與供方洽談，談判簽訂的合同向有關(guān)部門(mén)及公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。第十六條 簽訂的正式合同，自留三份 ，承辦人員、供應(yīng)部和財(cái)務(wù)部分別 留存。第十七條 承

11、辦人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品催交，支付貨款，并及時(shí)將合同的履行情況向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。第十八條任何人員在簽訂合同過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假、徇私舞弊、收受回第四章采購(gòu)管理第十九條采購(gòu)物資嚴(yán)格遵照計(jì)劃執(zhí)行.了解、掌握所購(gòu)物資的用途、性能及特點(diǎn)。在保證質(zhì)量、交貨時(shí)間和價(jià)格合理的情況下，應(yīng)就近就地組織進(jìn)貨.第二十條采購(gòu)人員必須對(duì)所購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。第二十一條 掌握市場(chǎng)行情，大宗物資采購(gòu)要執(zhí)行審價(jià)制度，確保優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。第五章物資管理第二十二條物資合算的基本任務(wù)（一）反映和監(jiān)督物資訂貨、采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)資金計(jì)劃的執(zhí)行情況，正確 計(jì)算物資的采購(gòu)成本，既保證生產(chǎn)需要，又降低物資采購(gòu)成本。（二）反映和監(jiān)督物資資金動(dòng)態(tài)和物資保管使用情況，按

12、時(shí)清倉(cāng)查庫(kù)，做到賬、物、卡相符。（三）參加物資儲(chǔ)備定額的制定，并反映和監(jiān)督其執(zhí)行情況，防止物資超儲(chǔ)、積壓或儲(chǔ)備不足，加速獎(jiǎng)金周轉(zhuǎn)。（四）正確反映物資的實(shí)際成本與計(jì)劃價(jià)格的差異，提高產(chǎn)品成本計(jì)算的正確性。第二十三條 物資的計(jì)價(jià)，采用計(jì)劃價(jià)格。計(jì)劃單價(jià)確定以后不作變動(dòng)。第二十四條制定計(jì)劃單價(jià)的原則是：以實(shí)際價(jià)格（發(fā)票價(jià)格）為依據(jù)并將該物資應(yīng)承擔(dān)的各種運(yùn)雜費(fèi)、包裝費(fèi)、管理費(fèi)、各種稅金、浮動(dòng)價(jià)等全部 費(fèi)用一并計(jì)算在進(jìn)貨成本中。第二十五條 物資采購(gòu)資金的管理。（一）根據(jù)公司任務(wù)情況，由技術(shù)部下達(dá)用料計(jì)劃，按每個(gè)項(xiàng)程計(jì)劃進(jìn)行編制（二）供應(yīng)部根據(jù)用料計(jì)劃，按物資類別及臨時(shí)計(jì)劃進(jìn)行編制.計(jì)劃中必須 有編制計(jì)劃

13、說(shuō)明、需用資金匯總表。物質(zhì)（訂貨）采購(gòu)計(jì)劃、資金計(jì)劃經(jīng)公 司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，供應(yīng)部落實(shí)采購(gòu)資金指標(biāo)。（三）為保證物資的正常供應(yīng)和明確供需雙方的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，應(yīng)當(dāng)與訂貨單位簽訂訂貨合同（從市場(chǎng)直接采購(gòu)的物資除外）.（四）財(cái)務(wù)部審核采購(gòu)憑證，把好資金核算關(guān)。1、采購(gòu)人員收到托收承付結(jié)算憑證或供方的發(fā)票后，嚴(yán)格審查核對(duì)，填制入庫(kù)單，經(jīng)供應(yīng)部及國(guó)內(nèi)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，及時(shí)到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手 續(xù)。2、采購(gòu)人員如果發(fā)現(xiàn)發(fā)票內(nèi)容與合同不符或貨款有誤等情況，應(yīng)在承付期三天內(nèi)填寫(xiě)拒付理由書(shū)，送交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部向銀行辦理拒付手續(xù)。采購(gòu) 人員應(yīng)及時(shí)與供方聯(lián)系解決。3、外購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)短缺或損毀要認(rèn)真查明原

14、因和責(zé)任 分別不同情況予以處理.第二十六條庫(kù)存物資資金的管理（一）材料帳的設(shè)置和要求：1、倉(cāng)庫(kù)設(shè)材料明細(xì)賬，反映和監(jiān)督每種物資的收發(fā)和結(jié)存動(dòng)態(tài).由庫(kù)管員負(fù)責(zé)登記收發(fā)結(jié)存的數(shù)量和金額，并定期匯總登記.2、財(cái)務(wù)部按照物資類別設(shè)置材料明細(xì)分類賬，反映和監(jiān)督各類物資資金的增減和結(jié)存。3、材料明細(xì)賬要經(jīng)常檢查核對(duì)，凡屬劃價(jià)或計(jì)算而造成的差錯(cuò)，財(cái)務(wù)部核實(shí)后負(fù)責(zé)糾正.凡屬數(shù)量的盈虧，不可在差價(jià)內(nèi)調(diào)整。庫(kù)管員不可自己調(diào)整價(jià)差。庫(kù)管員在算賬、結(jié)賬、報(bào)賬工作中所遇到的問(wèn)題，財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)協(xié)助解決第六章附則第二十七條本制度由公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋。物資管理制度為加強(qiáng)學(xué)校物品購(gòu)置、使用和管理工作，提高物品使用效益，做到物盡

15、其用， 減少浪費(fèi)，根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件精神，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制定本制度。一、物品購(gòu)置1、學(xué)校日常辦公、教學(xué)用品由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買入庫(kù)；固定資產(chǎn)購(gòu)置需由用 物部門(mén)填寫(xiě)購(gòu)物申請(qǐng)表，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)及校長(zhǎng)審批后，由辦公室安排購(gòu)買；材料及低值易耗品購(gòu)置由用物部門(mén)向主管領(lǐng)導(dǎo)口頭申請(qǐng)審批后，辦公室安排購(gòu)買，用物部門(mén)負(fù)責(zé)人驗(yàn)貨簽收.2、凡購(gòu)入物品一律嚴(yán)格履行入庫(kù)或驗(yàn)貨簽收手續(xù)。不辦理入庫(kù)或驗(yàn)貨簽收 手續(xù)，不能發(fā)放領(lǐng)用，相關(guān)費(fèi)用及票據(jù)不予報(bào)銷.根據(jù)學(xué)校工作實(shí)際，各類物品 入庫(kù)或驗(yàn)貨簽收手續(xù)如下：(1)購(gòu)買固定資產(chǎn)的由辦公室辦理固定資產(chǎn)入庫(kù)登記手續(xù)，用物部門(mén)負(fù)責(zé) 人進(jìn)行簽領(lǐng)，購(gòu)物發(fā)票需由經(jīng)辦人簽名、辦公室主任及主管領(lǐng)導(dǎo)證明、

16、校長(zhǎng)審批 再送財(cái)務(wù)室計(jì)賬付款。(2)日常辦公、教學(xué)用品由供貨單位按采購(gòu)物品的品牌及數(shù)量送倉(cāng)管員驗(yàn) 貨入庫(kù)，倉(cāng)管員清點(diǎn)無(wú)誤做好入庫(kù)記錄后在購(gòu)物清單(一式二份)上簽名，確認(rèn)驗(yàn) 貨和物品入庫(kù)，購(gòu)物清單雙方各執(zhí)一份，定期結(jié)算.結(jié)算時(shí)需經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)核、辦公 室負(fù)責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)證明、校長(zhǎng)審批，再到財(cái)務(wù)室計(jì)賬付款。(3)試卷紙、礦泉水等材料及低值易耗品由用物部門(mén)負(fù)責(zé)人驗(yàn)貨簽收 ，試卷 紙由教務(wù)處印刷負(fù)責(zé)人驗(yàn)貨并做好物品入庫(kù)登記手續(xù) ，木工、水電工等日常用品 由技術(shù)負(fù)責(zé)人驗(yàn)貨簽收及入庫(kù)登記。二、倉(cāng)庫(kù)管理1、倉(cāng)庫(kù)管理(1)倉(cāng)管員應(yīng)把好質(zhì)量關(guān)，對(duì)數(shù)量不符、質(zhì)量低劣物品 ，應(yīng)拒絕驗(yàn)收入庫(kù)。 要建立入庫(kù)、出庫(kù)明細(xì)賬，入

17、出庫(kù)明細(xì)定期結(jié)算。(2 )物品倉(cāng)儲(chǔ)明晰有條理，為學(xué)校提供購(gòu)物與公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支參考依據(jù)。(3)按處室及教研組建立物品簽領(lǐng)檔案.(4)教務(wù)處印刷室按備課組建立資料印刷登記檔案，印刷人員定期按備課組 統(tǒng)計(jì)資料印刷情況，為學(xué)校管理提供決策參考依據(jù)。(5)木工、水電工等技術(shù)負(fù)責(zé)人也應(yīng)做好物品出庫(kù)使用情況登記。2、物品領(lǐng)用與發(fā)放(1)教職工按規(guī)定向倉(cāng)管員領(lǐng)取物品必須在指定物品簽領(lǐng)表上完整登記簽 名。(2)教職工印刷資料需按所在備課組在相應(yīng)的印刷登記表上完整登記簽名。(3 )除按常規(guī)發(fā)放物品及低值易耗品外， 未經(jīng)辦公室及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，倉(cāng)庫(kù) 管理員不準(zhǔn)隨意發(fā)放物品.三、固定資產(chǎn)的使用與管理1、使用與管理(1)固

18、定資產(chǎn)由辦公室辦理入庫(kù)登記手續(xù)后，用物部門(mén)方可簽領(lǐng)使用.(2)使用人要落實(shí)保護(hù)措施，使用好、管理好、維護(hù)好，不得損壞、流失 ， 要嚴(yán)格執(zhí)行“誰(shuí)損壞誰(shuí)丟失，誰(shuí)賠償”制度。(3)使用人要妥善保管校產(chǎn)，不準(zhǔn)私自外借、轉(zhuǎn)移和調(diào)整。部門(mén)管理員要 經(jīng)常進(jìn)行檢查，維護(hù)所管校產(chǎn)，建立正常的維修制度，確保學(xué)校財(cái)產(chǎn)不受損失.(4)使用人在調(diào)出單位前，應(yīng)將使用和借用學(xué)校的一切物品原數(shù)交還學(xué)校， 到部門(mén)管理員處辦理交接手續(xù)。不履行交接注銷手續(xù)的，不予辦理調(diào)動(dòng)及工資轉(zhuǎn) 移手續(xù)。(5)財(cái)產(chǎn)管理員調(diào)動(dòng)工作、退休時(shí)需由移交人、接管人、監(jiān)交人三方認(rèn)真辦 理交接手續(xù)。2、賠償制度(1)公物使用或保管人員要增強(qiáng)責(zé)任心，確保學(xué)校固定資產(chǎn)不損壞、不丟 失.(2)除正常報(bào)廢、報(bào)損物品外，由于責(zé)任事故造成的固定資產(chǎn)損失， 由責(zé)任 人按當(dāng)前市價(jià)賠償(圖書(shū)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行).(3)由于故意破壞而造成的公物損壞的，視情節(jié)加倍賠償；數(shù)額較大、情節(jié) 惡劣的，交有關(guān)部門(mén)處理。(4)班級(jí)公共財(cái)物，一經(jīng)集體配置交付班級(jí)使用后， 各班要加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思 想教育，教育學(xué)生以校為家，愛(ài)護(hù)公物，保管和使用好班級(jí)公共財(cái)物，對(duì)因管理失 職或人為破壞造成的損失，除扣班級(jí)量化評(píng)比分外，照價(jià)賠償。3、內(nèi)宿管理人員有對(duì)宿舍內(nèi)外公共設(shè)施及學(xué)生紀(jì)律、安全管理檢查評(píng)比