合規(guī)性評價報告(2013)解答

1、合規(guī)性評價報告武漢雅致集成房屋有限公司合規(guī)性評價報告、評價目的為了評價公司履行遵守適用的法律、 法規(guī)和其他要求的承諾狀況， 現將綜合管理體系 運行以來遵守法律、法規(guī)和其他要求的合規(guī)性進行綜合性評定。、評價范圍武漢雅致集成房屋有限公司拆裝式集成房屋、 箱式集成房屋的產品實現過程、 生產過 程、安裝和服務所涉及的公司內各部門、場所。三、評價準則1、GB/T19001-2008質量管理體系 要求GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要 求及使用指南、 GB/T 28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系 要求；2、綜合管理手冊、程序文件、第三層管理文件；3、相關法律法規(guī)和標準。四、評價組成員評價

2、組長：管理者代表成 員：各部門經理 五、評價時間2016年8月 30日六、評價過程綜述評價組成員針對法律法規(guī)及其他要求清單 中的 198個適合于公司的法律法規(guī)及標準，進行了法律法規(guī)遵循情況的合規(guī)性評價。具體評價內容如下：綜合性法律法規(guī)及標準 19 個人事管理法律法規(guī)及標準 13 個消防管理法律法規(guī)及標準 12 個教育培訓管理法律法規(guī)及標準 5 個職業(yè)健康安全管理法律法規(guī)及標準 20 個特種設備管理法律法規(guī)及標準 10 個交通安全管理法律法規(guī)及標準 4 個危險化學品相關法律法規(guī)及標準11個綜合環(huán)境管理相關法律法規(guī)及標準26個建設項目管理相關法律法規(guī)及標準5個資源能源相關法律法規(guī)及標準 10 個水

3、、土、大氣相關法律法規(guī)及標準 25 個噪聲相關法律法規(guī)及標準 6 個固體廢物、危險廢棄物相關法律法規(guī)及標準12個安全生產、應急準備相關法律法規(guī)及標準 14 個1 環(huán)境管理1.1 污水排放：存在有生活廢水、經污水處理設施處理后排放，適用的法律法規(guī)有 水污染防治法、污水綜合排放標準等。 綜合管理部于 2012年 11月申請東西湖區(qū)環(huán)境監(jiān)測站對廠區(qū)污水排放進行了監(jiān)測，檢測項目包括：氨氮、化學需氧量、懸浮物、動植物油， 結果為排放未超標，符合要求。1.2 固體廢棄物排放：存在有電線的廢棄、辦公和生活垃圾的廢棄、紙包裝袋的廢過期消防棄、尼龍袋塑料袋的廢棄、辦公紙張的廢棄、廢紙箱的廢棄、木制品的廢棄、 器

4、材的廢棄、 辦公室塑料的廢棄、廢電器及配件的廢棄等，適用的法律法規(guī)有固體廢物 環(huán)境防治法、 城市建筑垃圾管理規(guī)定， 城市生活垃圾管理辦法、 建筑施工現場環(huán)境與衛(wèi)生 標準。綜合管理部制定了相應的管理制度， 垃圾的運輸和廢棄物由 負責。基本符合要求。1.3 危險廢棄物的處置：存在有廢磁盤電腦的廢棄、復印機碳粉盒的廢棄、色帶墨 盒的廢棄、舊日光燈管的廢棄、廢電池的廢棄、汽車蓄電池的廢棄、含油容器的廢棄、汽 車尾氣的排放等環(huán)境因素， 適用的法律法規(guī)有危險化學品安全管理條例、 固體廢物環(huán)境防 治法、城市生活垃圾管理辦法。 綜合管理部制定了危險廢棄物管理制度， 對回收的舊日光 燈管、廢電池集中處置。電腦、

5、 復印機耗材由供應商負責回收，汽車尾氣每年做車輛排放 檢測都達標。1.4 能源的使用和消耗：廠區(qū)存在有燃油的消耗、辦公生活用水的消耗、辦公用電 的消耗、 辦公用品的消耗、原材料的消耗。 適用的法律法規(guī)有節(jié)約能源法、清潔生產促進 法、用水用電管理相關法規(guī)。公司張貼節(jié)水節(jié)電標識， 教育職工節(jié)約水電，對辦公用品實 行定額發(fā)放，汽車燃油由綜合管理部統一管理。1.5 緊急情況和事件：廠區(qū)存在有辦公場地的火災等環(huán)境因素。適用的法律法規(guī)有 消防法。綜合管理部制定了緊急事故和事件的救援預案符合要求。2 職業(yè)健康安全2.1 車輛管理：綜合管理部多次組織駕駛人員學習有關的交通法規(guī)以及機動車輛 及駕駛員管理制度 對

6、車輛進行管理。 按時對車輛進行年檢， 對駕駛人員進行健康檢查和 行車安全考核； 及時進行車輛的維護保養(yǎng)和修理， 保持車輛性能完好。禁止酒后駕車、 超 第 3 頁 共 5 頁速、超載、人貨混裝等違法行車的情況發(fā)生等。2.2 用電安全：制訂了各類電器設備的安全操作規(guī)程，各員工嚴格按照規(guī)程操作，電工做到持證上崗， 對電器設備、線路等定期進行檢查，發(fā)現有觸電隱患的及時整改。 及時做好絕緣防護用品的管理并嚴格按照規(guī)定做好停、 送電的管理等。 目前沒有發(fā)生過一起 用電事故。2.3 特種設備：特種作業(yè)操作人員均持證上崗，并嚴格按照操作規(guī)程操作機械，定 期檢定對機械進行保養(yǎng)維護， 所有機械操作人員都定期培訓和

7、健康檢查， 目前沒有發(fā)生操 作不當或設備故障造成的人身傷害事故。2.4 機械用具：生產車間對各類機械及工具都制定了嚴格操作規(guī)程，對機械進行維 護保養(yǎng)和預防性檢修， 確保設備技術狀態(tài)完好， 定期進行安全檢查， 發(fā)現隱患立即要求整 改，目前，公司沒有因機械造成人員輕傷以上傷害事故。2.5 職業(yè)健康安全管理：公司為所有人員購買了人身保險，并對員工定期進行健康體檢。給工作人員配備了齊全的勞動防護用品， 在高溫季節(jié)作業(yè)時， 配備必要的防暑降溫用品，改善勞動作業(yè)條件。食堂工作人員持證上崗，做好食品的衛(wèi)生、消毒管理。目前沒有 發(fā)生一起職業(yè)病、傳染病和食物中毒事故。2.6 勞動防護：公司按照標準給員工配備了各

8、類勞動保護用品，對女職工、特殊工種人員嚴格按照規(guī)定提供適當的勞動保護， 對勞動防護用品的配備和使用情況進行檢查。 目前沒有發(fā)生一起因勞動保護而引起的事故和職業(yè)病的情況。2.7 安全管理：公司逐級簽訂了安全責任書，按照規(guī)定建立了文件化的安全管理體系體系，對重大危險源進行了識別和控制， 建立了安全生產管理組織機構和安全生產領導小 組，并定期組織安全檢查，發(fā)現隱患， 立即整改。 目前沒有發(fā)生一起輕傷以上傷亡事故和 職業(yè)病事故。2.8 化學用品：主要化學品為氧氣、乙炔，均做到了妥善儲存和防護，在儲存場所 配備了消防器材， 禁止動用明火和亂拉亂接， 目前為止沒有發(fā)生因化學品管理不當造成的 火災或泄漏造成的環(huán)境污染和人身傷害事故。2.9 火災爆炸安全管理：編制了火災應急預案，建立了消防組織機構，完善消防管 理制度；各場所配備的了相應的消防器材， 并組織相關人員學習消防和火災應急相關知識； 定期對消防器材和消防隱患進行檢查。 對于電氣火災， 要求各作業(yè)人員嚴格按照安全規(guī)程 進行作業(yè)。 公司針對全公司進行消防安全檢查， 發(fā)現隱患，立即整改。目前沒有發(fā)生過一 起消防事故。七、存在的薄弱環(huán)節(jié)及改進的建議通過兩年的體系運行，經過內審，認為我司的職業(yè)健康安全、 環(huán)境保護運行有效， 達 到了預期結果，但仍存在一定問題：1、各部門對標準理解不透，學習不到位，對環(huán)境因素的識別和評價方法不能熟練運用，建議舉辦標