物流部倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度

1、頁(yè)眉常州長(zhǎng)青交通科技股份有限公司物流部倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度1.0 目的 制定合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫(kù)存物料盤(pán)點(diǎn)的正確 性，達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。2.0 范圍本管理辦法適用于倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存物料。3.0 職責(zé)3.1 倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)及最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核、 校正、盤(pán)點(diǎn)總結(jié)。3.2財(cái)務(wù)部：A.負(fù)責(zé)稽核倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。B.負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。4.0 制度程序4.1 盤(pán)點(diǎn)方式4.1.1 定期盤(pán)點(diǎn)4.1.1.1 月末抽盤(pán)：倉(cāng)庫(kù)每月組織一次抽盤(pán)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般為當(dāng)月 月底，月末抽盤(pán)為倉(cāng)庫(kù)組織， 物流部管理人員負(fù)責(zé)稽核。4.1.1.2年中盤(pán)點(diǎn)：倉(cāng)

2、庫(kù)在每年 6 月底組織一次盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé) 稽核。4.1.1.3年終盤(pán)點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)在每年年底的時(shí)候組織年終大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn) 時(shí)間一般在每年 12 月底最后兩天，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。4.1.2 不定期盤(pán)點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)公司其它部門(mén)要求或倉(cāng)庫(kù)實(shí)際情況不定期對(duì)部份指定物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。4.2 盤(pán)點(diǎn)方法和注意事項(xiàng)4.2.1 盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量，估計(jì)數(shù)量。4.2.2 點(diǎn)數(shù)時(shí)注意物料的擺放，盤(pán)點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保 持原來(lái)的擺放狀態(tài)。4.2.3 所負(fù)責(zé)的區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)的記錄。4.2.4 參照初盤(pán)、復(fù)盤(pán)時(shí)需要注意的事項(xiàng)。4.2.5 盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意保管好 “盤(pán)點(diǎn)表 ”，避免遺失造成嚴(yán)

3、重后果。4.3 盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃4.3.1 盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)：每月抽盤(pán)由倉(cāng)庫(kù)自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，半年盤(pán)點(diǎn)需要征得分管副總的同意，盤(pán)點(diǎn)前半個(gè)月需要制作好“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)”計(jì)劃中需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)內(nèi)容、賬務(wù)凍結(jié)時(shí)間、人員安排及分工、盤(pán)點(diǎn)流程、相關(guān)部門(mén)的配合注意事項(xiàng)做 詳細(xì)計(jì)劃。4.3.2 人員安排4.3.2.1 初盤(pán)人（主盤(pán)人）：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)， 正確更新查存卡 。4.3.2.2 復(fù)盤(pán)人：初盤(pán)完成后，由復(fù)盤(pán)人負(fù)責(zé)對(duì)初盤(pán)人員負(fù)責(zé)區(qū) 域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)查，并貼好盤(pán)點(diǎn)標(biāo)識(shí)卡，將正確結(jié)果 記錄在“盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄。4.3.2.3 數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)查核后的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔。4.3.2.4

4、 根據(jù)以上人員的設(shè)置，倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)各盤(pán)點(diǎn)區(qū)域人員配置 進(jìn)行分工，并明確相關(guān)責(zé)任。4.3.3 相關(guān)部門(mén)配合事項(xiàng)4.3.3.1盤(pán)點(diǎn)前兩周由物流部發(fā)出 “倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃” 通知財(cái)務(wù)部、 項(xiàng)目部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部、工藝部等并抄送給 總經(jīng)理。說(shuō)明相關(guān)盤(pán)點(diǎn)事宜，倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)期間禁止物料出 入庫(kù)。4.3.3.2 盤(pán)點(diǎn)前三天要求采購(gòu)部盡量要求供應(yīng)商將物料提前送至 倉(cāng)庫(kù)收貨，以提前完成收貨及入庫(kù)任務(wù)，避免影響正常 發(fā)貨。4.3.3.3 盤(pán)點(diǎn)前三天通知質(zhì)量部，要求在盤(pán)點(diǎn)前最后一個(gè)工作日 中午前完成檢驗(yàn)任務(wù)，以便于倉(cāng)庫(kù)及時(shí)完成物料的入庫(kù) 工作。4.3.3.4 盤(pán)點(diǎn)前三天通知項(xiàng)目部，要求在盤(pán)點(diǎn)前最后一個(gè)工作日 完成盤(pán)點(diǎn)

5、期間所發(fā)貨的項(xiàng)目，以便于倉(cāng)庫(kù)提前安排裝箱 發(fā)運(yùn)事宜。4.3.3.5 盤(pán)點(diǎn)前與財(cái)務(wù)溝通好預(yù)計(jì)什么時(shí)間提供最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)， 由其安排對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整工作。4.3.4 盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備工作4.3.4.1 盤(pán)點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)的物料全部入庫(kù)上架并登帳， 不能入庫(kù)的物料進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)并貼上“不盤(pán)標(biāo)簽” 。所有出庫(kù)單必須全部配好料簽好字確認(rèn)給到生產(chǎn)， 不能 將已出庫(kù)的物料遺留在倉(cāng)庫(kù)。4.3.4.2 將倉(cāng)庫(kù)所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)識(shí)，所有包裝上都要求 有物料編碼、品名、規(guī)格等標(biāo)識(shí)，同一物料必須放在同 一貨架中，每一個(gè)儲(chǔ)位對(duì)應(yīng)物料必須建好查存卡，卡物 數(shù)量必須保持一致。4.343盤(pán)點(diǎn)前最后一個(gè)工日作日下午4點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)

6、必須全部處理完畢。4.3.4.4 賬務(wù)處理完畢后財(cái)務(wù)需要提供 “倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”。4.4 盤(pán)點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)4.4.1 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意發(fā)郵件通知各相關(guān)部門(mén)做好各項(xiàng)配合工作，并附帶盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃。4.4.2倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)組織即將參與盤(pán)點(diǎn)的所有人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)作業(yè) 培訓(xùn)，包括盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)和盤(pán) 點(diǎn)中需注意的事項(xiàng)。4.5 盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程4.5.1 盤(pán)點(diǎn)時(shí)盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)確認(rèn)好盤(pán)點(diǎn)區(qū)域，合理有序進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，不可跳躍，防止遺漏。4.5.2 盤(pán)點(diǎn)時(shí)對(duì)照物料找到查存卡，確認(rèn)物料編碼，再點(diǎn)數(shù)。4.5.3 盤(pán)點(diǎn)人員點(diǎn)數(shù)完成后在盤(pán)點(diǎn)標(biāo)識(shí)卡上記錄盤(pán)點(diǎn)日期、 編碼、數(shù)量等并將完成的盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽貼在物料外包裝上。4.5

7、.4 盤(pán)點(diǎn)人員紅筆更新查存卡。4.5.5 盤(pán)點(diǎn)人員將數(shù)據(jù)填寫(xiě)在盤(pán)點(diǎn)表上。4.5.4在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)物料異常不能正確判斷時(shí)應(yīng)立即找相關(guān) 人員確認(rèn)處理。4.5.5 物料盤(pán)點(diǎn)完成后，初盤(pán)人與復(fù)盤(pán)人在盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認(rèn)， 并將原件給財(cái)務(wù)部核查，最后轉(zhuǎn)至倉(cāng)庫(kù)主管手里審核。4.5.6 特殊區(qū)域內(nèi)（無(wú)儲(chǔ)位標(biāo)識(shí)物料，未進(jìn)行歸位物料）的物料 盤(pán)點(diǎn)由各庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)人自行進(jìn)行。4.6 盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)4.6.1經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核的手工盤(pán)點(diǎn)表交由倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)錄入員錄入電 子盤(pán)點(diǎn)表中。4.6.2 數(shù)據(jù)錄入員將盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入盤(pán)點(diǎn)表的“最終數(shù)據(jù)表”中。4.6.3 錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無(wú)絲毫錯(cuò)誤，錄入過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 應(yīng)及時(shí)找相關(guān)人

8、員確認(rèn)解決。4.6.4錄入工作完成后應(yīng)仔細(xì)檢查 2 遍，確保錄入工作準(zhǔn)確無(wú)誤。4.6.5 將實(shí)盤(pán)數(shù)據(jù)與 U8 數(shù)據(jù)做比對(duì)，導(dǎo)出差異數(shù)據(jù)，打印交由 各倉(cāng)管員。4.7 最終盤(pán)點(diǎn)表審核4.7.1各倉(cāng)管員確認(rèn)并查明盤(pán)點(diǎn)差異原因， 全部找出差異原因后， 數(shù)據(jù)人員錄入電子檔，交倉(cāng)庫(kù)主管審核。4.7.2 倉(cāng)庫(kù)做差異匯總報(bào)告，并上報(bào)確認(rèn)調(diào)帳。4.7.3 財(cái)務(wù)對(duì)差異做系統(tǒng)調(diào)帳。4.7.4 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核。4.7.5 倉(cāng)庫(kù)對(duì)盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行存檔。4.7.6 倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)最終盤(pán)點(diǎn)表做出年度盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計(jì)分析。4.8 盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告4.8.1 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異 原因進(jìn)行總結(jié)，寫(xiě)成“盤(pán)點(diǎn)總結(jié)分析報(bào)告”發(fā)送給相關(guān) 領(lǐng)導(dǎo)。4.8.2 盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明 本次盤(pán)