產(chǎn)品質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則

1、質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則第一章總則為保證公司質(zhì)量方針的貫徹實(shí)施，提高產(chǎn)品的一次合格率，從根本上解決質(zhì)量問(wèn)題?，F(xiàn)制定以下質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則，望公司員工對(duì)照管理實(shí)施細(xì)則各條款，認(rèn)真實(shí)施不斷提高工作質(zhì)量來(lái)保證產(chǎn)品的質(zhì)量。第二章質(zhì)量要求1、由銷售部將主機(jī)廠所需產(chǎn)品等級(jí)，質(zhì)量要求及計(jì)劃銷售量報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃部，并及時(shí)反饋市場(chǎng)信息。2、生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)公司銷售部計(jì)劃、結(jié)合車間生產(chǎn)能力、倉(cāng)庫(kù)成品庫(kù)存、 原材料庫(kù)存、及外協(xié)廠家的生產(chǎn)能力，結(jié)合生產(chǎn)成本，制定生產(chǎn)建議計(jì)劃。3、生產(chǎn)計(jì)劃部的生產(chǎn)建議計(jì)劃抄送開發(fā)部、質(zhì)保部、采購(gòu)部、原料及成品庫(kù)、生產(chǎn)車間，各部門需根據(jù)自己部門實(shí)際情況，分析建議計(jì)劃，以確保實(shí)施方案確實(shí)可行。4、采購(gòu)部根

2、據(jù)生產(chǎn)建議計(jì)劃負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)所需的原材料及其它配套外協(xié)外購(gòu)生產(chǎn)件，質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)前的采購(gòu)物品進(jìn)行全面抽檢和試驗(yàn)。5、為保證生產(chǎn)建議計(jì)劃確實(shí)可行，質(zhì)保需準(zhǔn)確及時(shí)對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行抽檢和實(shí)驗(yàn)，負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)外購(gòu)件的批次質(zhì)量做合格率統(tǒng)計(jì)，同時(shí)嚴(yán)禁不合格品入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒收任何不合格品。6、質(zhì)保部需對(duì)產(chǎn)品從采購(gòu)入庫(kù)生產(chǎn)包裝入庫(kù)運(yùn)輸全過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控管理，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量存在的問(wèn)題及時(shí)反饋信息。7、質(zhì)保部及開發(fā)部隨時(shí)關(guān)注主機(jī)廠AUDIT評(píng)審，并對(duì)AUDIT評(píng)審所出現(xiàn)的問(wèn)題由質(zhì)保部召集問(wèn)題產(chǎn)品的項(xiàng)目工程師、開發(fā)部、 質(zhì)保部、生產(chǎn)部、采購(gòu)和物流等相關(guān)部門和人員，開會(huì)分析解決糾正問(wèn)題，以杜絕后期生產(chǎn)產(chǎn)品出現(xiàn)類似問(wèn)題。8、

3、質(zhì)保部對(duì)主機(jī)廠的零公里退件指標(biāo)進(jìn)行分析和分解，并對(duì)主機(jī)廠的零公里退件及時(shí)歸類、分析、總結(jié)，對(duì)造成退件的主要質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)召集問(wèn)題產(chǎn)品的項(xiàng)目工程師、開發(fā)部、第1頁(yè)共11頁(yè)質(zhì)保部、生產(chǎn)部、采購(gòu)和物流等相關(guān)部門和人員， 開會(huì)分析解決糾正問(wèn)題， 以杜絕后期生產(chǎn)產(chǎn)品出現(xiàn)類似問(wèn)題，對(duì)主要問(wèn)題根據(jù)產(chǎn)品立項(xiàng)程序，立項(xiàng)解決。9、各生產(chǎn)產(chǎn)品，由各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的具體情況，制定相應(yīng)的檢驗(yàn)指導(dǎo)書及其它控制文件，各控制文件經(jīng)質(zhì)保部 / 開發(fā)部部長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后加蓋受控章下發(fā)至生產(chǎn)部門及其它相關(guān)部門。10、質(zhì)量計(jì)劃一經(jīng)確定不得隨意改動(dòng)，改變質(zhì)量計(jì)劃時(shí)必須制定質(zhì)量工藝管理方案，經(jīng)質(zhì)保部、開發(fā)部、副總批準(zhǔn)后方可下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)

4、行。第三章生產(chǎn)工藝1、銷售部提供計(jì)劃銷售數(shù)量及市場(chǎng)對(duì)質(zhì)量的要求。2、開發(fā)部根據(jù)銷售量，產(chǎn)品質(zhì)量要求，結(jié)合我公司生產(chǎn)工藝制定建議計(jì)劃，A 、機(jī)臺(tái)最佳班產(chǎn)量數(shù)；B、生產(chǎn)流程最佳配置；C、 產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)；D 、產(chǎn)品的最佳工藝參數(shù)；E工藝操作管理文件。3、通過(guò)性能測(cè)試確定各產(chǎn)品回料的最佳配比數(shù)(見回料配比表)，由跟班質(zhì)檢控制，確保生產(chǎn)工人嚴(yán)格按其比例操作。4、由開發(fā)部根據(jù)產(chǎn)能設(shè)計(jì)和生產(chǎn)部收集的產(chǎn)量、質(zhì)量數(shù)據(jù)，確定機(jī)臺(tái)、產(chǎn)品、人員的最佳配置。5、由開發(fā)部項(xiàng)目工程師及過(guò)程質(zhì)檢員對(duì)產(chǎn)品做合格件封樣，并鎖定當(dāng)時(shí)的工藝參數(shù)（包括溫度、壓力、速度等）。6、開發(fā)部各項(xiàng)目工程師對(duì)鎖定的工藝參數(shù)進(jìn)行分析和整理，結(jié)合實(shí)際

5、生產(chǎn)情況制定工藝文件（包括工藝卡片、作業(yè)指導(dǎo)書等），其文件由開發(fā)部、質(zhì)保部審核批準(zhǔn)后加蓋受控章后下發(fā)生產(chǎn)車間及有關(guān)部門， 由質(zhì)保部督促生產(chǎn)部門按文件程序規(guī)定操作， 對(duì)不能按程序規(guī)定執(zhí)行的部門及人員視情節(jié)罰款。第四章原輔材料采購(gòu)第2頁(yè)共11頁(yè)1、開發(fā)部編制的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，質(zhì)量建議計(jì)劃按第二章、第三章的程序試驗(yàn)糾正后，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門會(huì)議確定審核后，采購(gòu)部根據(jù)建議計(jì)劃所需物料的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，采樣回公司，交質(zhì)保部試驗(yàn)中心做所需各種測(cè)試，經(jīng)開發(fā)及生產(chǎn)部門確認(rèn)，公司領(lǐng)導(dǎo)確定后按要求采購(gòu)。2、樣件測(cè)試合格后，由開發(fā)部相關(guān)工程師對(duì)樣件進(jìn)行確認(rèn)，并出具樣件確認(rèn)單，確認(rèn)單由開發(fā)部部長(zhǎng)及有關(guān)領(lǐng)

6、導(dǎo)審核簽字后抄送采購(gòu)部、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部等有關(guān)部門，采購(gòu)部接確認(rèn)單后開始組織批量采購(gòu)。3、質(zhì)檢部對(duì)進(jìn)廠的原輔材料必須每批每種采樣，對(duì)采樣抽檢進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，出具驗(yàn)收單，并將驗(yàn)收單及時(shí)反饋給有關(guān)部門。4、采購(gòu)的原輔材料如果出現(xiàn)質(zhì)量波動(dòng)，質(zhì)保部要及時(shí)反饋采購(gòu)部，并協(xié)同采購(gòu)部門及時(shí)與供應(yīng)商取得聯(lián)系，質(zhì)保部對(duì)采購(gòu)部考核并限定采購(gòu)部及供應(yīng)商整改時(shí)間。5、 對(duì)質(zhì)量不穩(wěn)定的供應(yīng)商要參照供應(yīng)商管理辦法的條例對(duì)供應(yīng)商采取扣分罰款等處罰辦法，對(duì)不能滿足我公司供貨要求的供應(yīng)商，應(yīng)取消其供貨資格。第五章倉(cāng)庫(kù)管理1、原輔材料庫(kù)根據(jù)開發(fā)部下發(fā)的最新物料清單確認(rèn)來(lái)料種類和數(shù)量，質(zhì)檢員根據(jù) 進(jìn)貨控制程序?qū)?lái)料進(jìn)行驗(yàn)收，嚴(yán)禁不合格品

7、入庫(kù)。2、原輔材料庫(kù)必須建立臺(tái)帳與標(biāo)識(shí)卡，原料臺(tái)帳與標(biāo)識(shí)卡詳細(xì)記錄入庫(kù)與出庫(kù)的種類、數(shù)量、批次號(hào)、日期，倉(cāng)庫(kù)管理員要對(duì)各批次的原材料的質(zhì)量、累計(jì)庫(kù)存量做到心中有數(shù)，原輔材料與生產(chǎn)配料要形成領(lǐng)發(fā)關(guān)系，不允許隨便使用。 臺(tái)帳與標(biāo)識(shí)卡與實(shí)物要一致。3、原輔材料庫(kù)要根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃所需種類、數(shù)量、進(jìn)出方便等合理地規(guī)劃場(chǎng)地的使用，并在場(chǎng)地做明顯標(biāo)簽，確定后不要隨便變動(dòng)標(biāo)簽。4、原輔材料入庫(kù)過(guò)程分兩種情況：新訂購(gòu)的或連續(xù)出現(xiàn)幾次質(zhì)量波動(dòng)的原輔材料，由質(zhì)檢員采樣檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)后入庫(kù)，不合格時(shí)報(bào)有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審并提出處理意見。正常供貨的原輔材料可抽檢后先入待檢區(qū)庫(kù)，待實(shí)驗(yàn)結(jié)果出來(lái)后，合格放入合格區(qū)域，不合格另行處理。

8、第3頁(yè)共11頁(yè)5、原輔材料入庫(kù)后也要按先后順序堆放，便于先進(jìn)先出。各種類要堆放整齊，絕對(duì)禁止混亂。6、對(duì)抽檢試驗(yàn)不合格的原輔材料要及時(shí)隔離并貼上不合格標(biāo)識(shí)（紅Q），對(duì)抽檢后可有條件放行的原輔材料，經(jīng)開發(fā)部部長(zhǎng)與質(zhì)保部部長(zhǎng)確認(rèn)后貼上黃色標(biāo)識(shí)(黃 Q)待用。7、 倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)原輔材料的生產(chǎn)用量做到心中有數(shù)，并按生產(chǎn)計(jì)劃合理安排生產(chǎn)車間的領(lǐng)料，按進(jìn)貨日期做到先進(jìn)先出。對(duì) PP 粒料，因冬季與夏季配方上有差別，嚴(yán)禁下發(fā)混亂。8、原輔材料倉(cāng)庫(kù)管理員必須執(zhí)行以上各條規(guī)定，對(duì)不負(fù)責(zé)任工作導(dǎo)致發(fā)放錯(cuò)誤，每發(fā)現(xiàn)一次 /項(xiàng)扣款 50-100 元。第六章生產(chǎn)領(lǐng)料1、生產(chǎn)車間各生產(chǎn)線接生產(chǎn)計(jì)劃后，根據(jù)開發(fā)部下發(fā)的物

9、料清單及新舊原料配比比例表填寫領(lǐng)料單，領(lǐng)料單須經(jīng)車間審批后到原料庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù)。2、特殊情況如臨時(shí)發(fā)生變更供應(yīng)商或原輔材料需臨時(shí)采購(gòu)補(bǔ)救，倉(cāng)庫(kù)管理員必須見由開發(fā)部、質(zhì)保部簽字的通知單才能發(fā)貨。絕對(duì)禁止隨意發(fā)貨、領(lǐng)貨，否則發(fā)現(xiàn)一次罰責(zé)任人50-100 元。3、注塑車間領(lǐng)用原料， 需按工藝文件確定的種類、 回料配比比例、 損耗率計(jì)算后領(lǐng)用，領(lǐng)用的原料按機(jī)臺(tái)、 產(chǎn)品分類放在指定位置， 絕對(duì)禁止放錯(cuò)或放混。 否則發(fā)現(xiàn)一次扣車間當(dāng)事人 50-100 元。4、其它生產(chǎn)線的原輔材料件的領(lǐng)用程序，按上述1 2 條執(zhí)行。5、裝配生產(chǎn)線接生產(chǎn)計(jì)劃后，可參照產(chǎn)品物料清單按計(jì)劃產(chǎn)量的120配料，配好領(lǐng)用的原輔材料在生

10、產(chǎn)前由各工序員工按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)自檢。原則上， 同一批生產(chǎn)件不可用不同批次的原輔材料，遇特殊情況須報(bào)請(qǐng)開發(fā)部和質(zhì)保部確認(rèn)。第七章生產(chǎn)過(guò)程1、注塑需加回料的產(chǎn)品按既定的比例混合后，用混料機(jī)攪拌均勻后倒入料筒。第4頁(yè)共11頁(yè)2、注塑機(jī)在換模后，需更換原料的，必須將料筒料清理干凈，清出的原料必須立即標(biāo)上原料種類、顏色、牌號(hào)、日期后封口稱重退庫(kù)。3、注塑機(jī)的更換模具期間，須及時(shí)清理上副模具的產(chǎn)品，其工作包括原材料清理、合格件的包裝計(jì)數(shù)、澆口料頭報(bào)廢件的稱重隔離、可疑件的判定歸類等。清完上一種類件后，才能上第二種原料。4、裝配生產(chǎn)線在對(duì)生產(chǎn)材料件自檢時(shí)，須對(duì)三種情況做出不同處理：一是生產(chǎn)合格件放下一道工序；二

11、是生產(chǎn)可疑件貼上黃Q 標(biāo)識(shí)后集中隔離；三是確認(rèn)不合格件貼上紅Q 標(biāo)識(shí)后隔離。 在工作結(jié)束后將可疑件交由在線質(zhì)檢判定，判定合格繼續(xù)使用，不合格件放不合格品區(qū)待處理。5、生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書操作，按檢驗(yàn)指導(dǎo)書自檢。對(duì)臨時(shí)工藝更改，必須由開發(fā)部有關(guān)項(xiàng)目工程師出具由開發(fā)部長(zhǎng)審核批準(zhǔn)的臨時(shí)工藝更改通知書方可更改， 嚴(yán)禁任何人口頭下達(dá)更改通知。第八章半成品及成品入庫(kù)1、注塑件按半成品件入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理員在接受注塑件入庫(kù)時(shí)，須在生產(chǎn)線的入庫(kù)單上見到在線質(zhì)檢的簽名，否則拒絕入庫(kù)。2、對(duì)讓步放行的注塑件須有開發(fā)部長(zhǎng)或質(zhì)保部長(zhǎng)的簽字方可放行，讓步放行的注塑件需在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)上貼上黃Q；對(duì)澆口、報(bào)廢件的入庫(kù)由車間

12、統(tǒng)計(jì)和倉(cāng)庫(kù)管理員共同稱重后入庫(kù)，料頭在稱重前須按要求壓成料餅方可接受，否則按料損處理。具體細(xì)則見 廢品損耗管理辦法。3、對(duì)批量性不合格的注塑件，分兩種情形：一是質(zhì)保部在線質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并通知線長(zhǎng)整改未被線長(zhǎng)采納， 而造成批量性不合格， 追究線長(zhǎng)責(zé)任； 二是質(zhì)檢員和操作工人均未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷而造成批量性不合格， 則追究質(zhì)檢員責(zé)任。 具體處罰措施按 廢品損耗管理辦法細(xì)則執(zhí)行。4、裝配后的總成（含輔件）入成品庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理員在接受入庫(kù)件時(shí)，須見質(zhì)檢員在入庫(kù)單上簽字認(rèn)可，否則拒絕入庫(kù)。第5頁(yè)共11頁(yè)5、入庫(kù)的總成件必須按入庫(kù)日期堆放，在產(chǎn)品出庫(kù)時(shí)按先進(jìn)先出的原則，根據(jù)物流領(lǐng)料單發(fā)放。第九章質(zhì)量檢查一 、

13、原材料1、對(duì)入庫(kù)前的原輔材料、外購(gòu)、外協(xié)件，按來(lái)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序操作。2、對(duì)原材料的入庫(kù)檢驗(yàn)，需依據(jù)檢驗(yàn)指導(dǎo)書 ，按照檢驗(yàn)項(xiàng)目，逐一對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)（暫不具備檢測(cè)條件的項(xiàng)目除外） ，認(rèn)真填寫 入庫(kù)產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄 。必要時(shí)取樣送實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)。試驗(yàn)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)按主機(jī)廠最新實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3、在試驗(yàn)結(jié)果出具前，先貼黃 Q 標(biāo)識(shí)入庫(kù)， 試驗(yàn)合格后除去黃Q 標(biāo)識(shí)。若試驗(yàn)不合格，需重新取樣試驗(yàn)， 連續(xù)取樣不合格， 填寫不合格反饋單報(bào)質(zhì)保部部長(zhǎng)簽字后報(bào)采購(gòu)部、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)車間，在處理意見出來(lái)前，倉(cāng)庫(kù)停發(fā)該批原料。二、外購(gòu)、外協(xié)件1、對(duì)外購(gòu)、外協(xié)件的檢驗(yàn)，質(zhì)檢員須依據(jù)：產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)品圖紙；產(chǎn)品封樣件；產(chǎn)品品種與數(shù)

14、量清單等。若依據(jù)不全，須主要向質(zhì)保部部長(zhǎng)或開發(fā)部索取。2、入庫(kù)的外協(xié)、外購(gòu)件應(yīng)有合格證、產(chǎn)品自檢報(bào)告或試驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)等，“三無(wú)產(chǎn)品”檢驗(yàn)員可拒檢。3、入庫(kù)外購(gòu)、外協(xié)件其主要檢驗(yàn)項(xiàng)目為外觀、尺寸、性能、功能。按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)進(jìn)行，抽檢率為10。檢測(cè)儀器具備條件時(shí)尚須對(duì)產(chǎn)品材料性能進(jìn)行批次試驗(yàn)。4、入庫(kù)檢驗(yàn)完畢后，視進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量簽署檢驗(yàn)結(jié)論。提交入庫(kù)產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄或不合格報(bào)告及處理意見（退貨、讓步接受、擇優(yōu)選用等）。并及時(shí)將質(zhì)量缺陷書面反饋給采購(gòu)部門或供應(yīng)商。5、入庫(kù)檢結(jié)果顯示為不合格件的，必須及時(shí)將此情況反饋給供方，提出退換貨意見，同時(shí)反饋給采購(gòu)部門。第6頁(yè)共11頁(yè)三、生產(chǎn)過(guò)程1、產(chǎn)品生產(chǎn)裝配

15、制作過(guò)程中，檢驗(yàn)員巡檢各道工序次數(shù)不得低于1 次 /2 小時(shí)，每次抽檢不得低于本批次產(chǎn)量的 10%，關(guān)鍵工序和規(guī)律性出錯(cuò)點(diǎn)應(yīng)重點(diǎn)監(jiān)控，以便隨時(shí)了解產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)，對(duì)不合格品（可返工、返修的缺陷產(chǎn)品）應(yīng)標(biāo)識(shí)隔離，按不合格品管理辦法的規(guī)定處置，認(rèn)真填寫工序質(zhì)量檢驗(yàn)記錄 。2、車間檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品實(shí)施100% 檢驗(yàn)，由各線線長(zhǎng)填寫入庫(kù)單交責(zé)任檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)成品進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)，入庫(kù)抽檢率不得低于10，抽檢樣品不得在同一箱內(nèi)進(jìn)行，一旦發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品出現(xiàn)外觀缺陷，抽檢率應(yīng)增大為 20，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題立即交相關(guān)部門處理，并認(rèn)真填寫產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)記錄 。3、生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品處理和物料退件，按生產(chǎn)過(guò)程控制程序中的有關(guān)流程處理；生

16、產(chǎn)過(guò)程造成的報(bào)廢和損耗，按廢品及損耗考核辦法處理。4、生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)檢員對(duì)產(chǎn)品的抽檢，按產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書所述的項(xiàng)目進(jìn)行，包括外觀、裝配尺寸、注塑件日期戳等。四、產(chǎn)品出庫(kù)1、產(chǎn)品出庫(kù)為確認(rèn)檢驗(yàn)，責(zé)任檢驗(yàn)員應(yīng)視產(chǎn)品狀態(tài)，庫(kù)存時(shí)間長(zhǎng)短分別對(duì)待，長(zhǎng)期供貨質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品實(shí)施抽樣抽檢率為20，偶發(fā)質(zhì)量問(wèn)題加大抽檢數(shù)直至全檢。2、新開發(fā)的試裝小批量產(chǎn)品為全檢；首次批量供貨（200 件以上）抽檢率為50；待供貨質(zhì)量穩(wěn)定，客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)抱怨時(shí)，抽檢率恢復(fù)為20，并認(rèn)真填寫產(chǎn)品出庫(kù)檢驗(yàn)記錄。3、檢驗(yàn)員對(duì)出庫(kù)發(fā)現(xiàn)的偶發(fā)輕微質(zhì)量問(wèn)題，可返工后放行；對(duì)出現(xiàn)批量性的或嚴(yán)重性質(zhì)量問(wèn)題， 必須立即將問(wèn)題件隔離， 并以書面形式將

17、問(wèn)題反饋給生產(chǎn)部門、 開發(fā)部門、 采購(gòu)部門，并責(zé)令生產(chǎn)部門整改。五、顧客退件1、顧客退件分兩種情形：一是主機(jī)廠零公里退件，二是售后索賠。退件的具體流程參照顧客退貨處理規(guī)程處理。第7頁(yè)共11頁(yè)2、質(zhì)保部門對(duì)上述兩種的情形的退件，必須在最短的時(shí)間內(nèi)做出判定、分類、統(tǒng)計(jì)，并進(jìn)行質(zhì)量分析和統(tǒng)計(jì)，所有分析要及時(shí)反饋信息給公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門，并召集各有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)召開質(zhì)量分析會(huì)，以便作出決策， 對(duì)分析出的結(jié)果中的不合格項(xiàng)目要找出原因、落實(shí)責(zé)任、提出處理意見，限期整改，例會(huì)通報(bào)。3、質(zhì)保部對(duì)退件問(wèn)題每月進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作，對(duì)照主機(jī)廠下發(fā)的PPM 值進(jìn)行質(zhì)量分析，對(duì)超標(biāo)嚴(yán)重的質(zhì)量項(xiàng)，按產(chǎn)品產(chǎn)項(xiàng)管理辦法立項(xiàng)，由質(zhì)保

18、部長(zhǎng)負(fù)責(zé)跟蹤直到問(wèn)題關(guān)閉。質(zhì)保部每周對(duì)質(zhì)量實(shí)施細(xì)則中所規(guī)定的內(nèi)容與要求進(jìn)行一次全面質(zhì)量檢查與分析，對(duì)反復(fù)出現(xiàn)問(wèn)題影響質(zhì)量的要批評(píng)并進(jìn)行處罰，認(rèn)真考核及時(shí)糾正，否則檢查不到位考核不嚴(yán)格每次罰款50-100 元。第十章質(zhì)量指標(biāo)、工藝指標(biāo)一、質(zhì)量指標(biāo)1、 公司的質(zhì)量指標(biāo)來(lái)源于公司的質(zhì)量總的目標(biāo)，服從于公司總的質(zhì)量方針。2、公司各部門的質(zhì)量指標(biāo)由公司管理者代表根據(jù)總的質(zhì)量目標(biāo)分解至各部門，各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量目標(biāo)在本部門的分解并制定如何保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施。3、各部門具體的質(zhì)量指標(biāo)見公司目標(biāo)管理辦法。4、質(zhì)量目標(biāo)的管理、監(jiān)督和考核、匯總工作由質(zhì)保部門負(fù)責(zé)。5、具體產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)由質(zhì)保部門根據(jù)

19、09 年的實(shí)際情況統(tǒng)計(jì)、分析和匯總后制定。制定后的質(zhì)量指標(biāo)須經(jīng)有關(guān)部門會(huì)議討論形成文件，由技術(shù)副總簽發(fā)。6、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行具體產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)。產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)完成情況由生產(chǎn)線負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，質(zhì)保部門負(fù)責(zé)對(duì)其統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。質(zhì)量指標(biāo)的完成率作為生產(chǎn)線績(jī)效考核的依據(jù)之一。二、工藝指標(biāo)1、生產(chǎn)工藝指標(biāo)包括如下內(nèi)容：.原料及輔助原料質(zhì)量指標(biāo)；生產(chǎn)過(guò)程中主要工藝過(guò)程控制指標(biāo)；產(chǎn)品及中間產(chǎn)品質(zhì)量控制指標(biāo)。第8頁(yè)共11頁(yè)2、生產(chǎn)過(guò)程控制指標(biāo)是工藝技術(shù)規(guī)程中的核心部分，是確保生產(chǎn)安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行的基礎(chǔ)保證，同時(shí)也是決定產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵。3、工藝指標(biāo)是公司生產(chǎn)安全平穩(wěn)運(yùn)行的法規(guī)，一經(jīng)確認(rèn)，任何人不得隨意更改或不執(zhí)行

20、。4、在產(chǎn)品生產(chǎn)的環(huán)境和設(shè)備發(fā)生變化，確需對(duì)生產(chǎn)過(guò)程工藝指標(biāo)進(jìn)行修改時(shí)，需填寫工藝指標(biāo)修改申請(qǐng)表 ，交由開發(fā)部門，并由開發(fā)部門對(duì)其生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行驗(yàn)證后方可進(jìn)行修改。5、質(zhì)保部在線檢驗(yàn)人員有責(zé)任監(jiān)督生產(chǎn)線操作人員對(duì)工藝控制指標(biāo)的執(zhí)行情況，并將工藝指標(biāo)執(zhí)行情況如實(shí)在質(zhì)量日?qǐng)?bào)上反映出來(lái)。6、質(zhì)保部及開發(fā)部門有權(quán)對(duì)私自更改工藝指標(biāo)的行為提請(qǐng)?zhí)幜P，處罰的具體細(xì)則見 工藝文件執(zhí)行管理?xiàng)l例 。第十一章質(zhì)量事故的追查和處罰1、凡發(fā)生原輔助材料來(lái)料檢測(cè)不合格，質(zhì)檢員要及時(shí)匯報(bào)給質(zhì)保部長(zhǎng)，并書面反饋給有關(guān)部門，組織退貨，并按供應(yīng)商管理辦法考核供應(yīng)商。2 、凡發(fā)生注塑件批量不合格，不予入庫(kù)并追溯生產(chǎn)日期及工號(hào)，按廢品及損耗考核辦法考核線長(zhǎng)及操作工； 對(duì)已入庫(kù)注塑件出現(xiàn)的批量不合格品， 按廢品及損耗考核辦法考核當(dāng)班質(zhì)檢員。3、質(zhì)保部對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題責(zé)任人的處罰，由當(dāng)班質(zhì)檢填寫處罰單，并