固網客戶端設備管理辦法

1、固網客戶端設備管理辦法（試行）為加強固網客戶端設備的管理工作，明確各相關部門的管理職責，特制定本管理辦法。一、固網客戶端設備定義中國聯通固網客戶端設備（以下簡稱“客戶端”）是指為滿足家庭用戶通信、信息和娛樂需求，作為連接Internet、IPTV、固定電話等業(yè)務網絡的必要設備，完成通信和信息交互功能而提供的實物客戶端。此辦法中包括FTTH客戶端、 IPTV 客戶端兩類。二、固網客戶端管理模式客戶端管理包括客戶端入庫、客戶端出庫、舊（損壞）設備回收、數據稽核、檢查考核五個環(huán)節(jié)?？蛻舳斯芾戆瓷舷录夑P系分為三級，依次為：一級公眾客戶響應中心；二級裝維網格（五縣公司）；三級裝維人員。一級設采購員和庫管

2、員各 1 名。二級庫設庫管員 1 名，三級為裝維人員。三，各級管理員崗位職責（一）一級庫采購員、庫管員1 、采購員（1）負責保障裝維網格客戶端的支撐服務，按需提報采購需求。（2）根據市場部門已經審批通過的采購申請， 負責在內部商城中發(fā)起采購訂單、負責跟盯廠家直發(fā)到貨接收信息，負責入庫前實物盤點（賬實核對）工作。（3）負責每月統(tǒng)計入庫和出庫下發(fā)到二級庫的客戶端型號、 數量，及二級庫回收的客戶端型號、數量，保證賬實相符。（ 4）負責提供二級庫每月裝機工單、故障工單的客戶端清單，并對使用數據進行稽核。（5）負責客戶端的回收、返修及報廢管理工作。（6）負責檢查二級、三級庫客戶端管理標準動作，執(zhí)行考核。

3、2、庫管員（1）負責保障裝維網格客戶端設備的支撐服務，按需提供、庫存預警。（2）負責到貨后入庫實物盤點（賬實核對）及掃碼工作。（3）負責每月統(tǒng)計入庫和出庫下發(fā)到二級庫的客戶端型號、 數量，及二級庫回收的客戶端型號、數量，保證賬實相符。（4）負責提供二級庫每月裝機工單、 故障工單的客戶端清單， 并對使用數據進行稽核。（5）負責客戶端的回收、返修及報廢管理工作。（6）負責檢查二級、三級庫客戶端管理標準動作，執(zhí)行考核。（二）二級庫管理員1 、結合本部門裝機工單量及庫存量上報客戶端需求。2 、負責出入庫實物及盤點 （賬實核對） 工作，收到貨物后點收， 將客戶端型號、數量登記備案。3 、負責每月統(tǒng)計入庫

4、和出庫下發(fā)到三級庫的客戶端型號、 數量，及三級庫回收的客戶端型號、數量，保證賬實相符。4 、負責每日對三級庫人員領取客戶端數量、型號、領取人進行臺帳登記。5、負責核查三級庫人員客戶端使用情況，每周進行一次稽核。（三）三級庫管理員（市區(qū)裝維人員、五縣裝維網格）1、負責客戶端使用與工單相符的數據回填。2、負責舊客戶端、壞客戶端的及時返還。四、流程說明（一）一級：公眾客戶響應中心1 、客戶端采購流程FTTH 客戶端：采購員按市場部門已經審批通過的采購申請，經運行維護部、財務部審批后，在內部商城中發(fā)起采購訂單。IPTV客戶端：由市場部門負責采購。2 、客戶端入庫流程客戶端到貨后，采購員實物盤點（賬實核

5、對）并開具交接記錄（附件一）提交庫管員，庫管員核實后，雙方簽字確認。庫管員填寫入庫記錄（附件二），并通過客戶端管理系統(tǒng)當日掃碼入庫。3 、客戶端出庫流程各網格按工單量提報需求，到一級庫采購員開出庫單（出庫單一式三聯，白聯采購員留存，黃聯庫管員留存，粉聯領用部門留存），再到庫管員處領取，庫管員填寫出庫記錄（附件三），并通過客戶端管理系統(tǒng)掃碼出庫，領用部門簽字確認。4 、客戶端盤點流程采購員和庫管員每周五和每月最后一天進行盤點，填寫盤點記錄（附件四），中心檢查組參與（中心五縣組每月參與縣公司盤點）。5 、客戶端回收流程（ 1）對二級庫回收每月 10 日前對上月不可用的客戶端回收，填寫回收記錄（附件

6、五），15 日前掃碼入庫。（ 2）對營業(yè)廳回收每月 10 日前對營業(yè)廳上月拆機客戶端回收， 區(qū)分可用和不可用， 填寫回收記錄（附件五）， 15 日前掃碼入庫。6 、客戶端利舊流程按可用客戶端的實際數量再行分配（設定比例配發(fā)二級庫）。（二）二級：裝維網格及五縣公司1 、裝維網格（1）客戶端入庫流程庫管員核實客戶端管理系統(tǒng)的入庫量數據，填寫入庫記錄（附件二）。（2）客戶端出庫流程三級庫裝維人員按工單量領取設備，二級庫管員掃碼出庫，填寫出庫記錄（附件三），領用人簽字確認。（3）客戶端盤點流程每周五和每月最后一天進行盤點， ，填寫盤點記錄 （附件四），中心檢查組（中心五縣組）參與并檢查。（4）客戶端回

7、收流程每月 5 日前對三級庫上月不可用的客戶端回收，填寫回收記錄（附件五）。2、五縣公司（1）客戶端入庫流程FTTH 客戶端：庫管員核實客戶端管理系統(tǒng)的入庫量數據，填寫入庫記錄（附件二）。IPTV 客戶端：經營支撐中心直投到五縣，庫管員實物盤點（賬實核對）并掃碼入庫，填寫入庫記錄（附件二）。（2）客戶端出庫流程三級庫裝維網格（或市場、營業(yè)）按工單量領取設備，二級庫管員掃碼出庫，填寫出庫記錄（附件三），領用人簽字確認。（3）客戶端盤點流程每周五和每月最后一天進行盤點，填寫盤點記錄（附件四），中心五縣組參與并檢查。（4）客戶端回收流程每月 5 日前對三級庫上月不可用的客戶端回收，填寫回收記錄（附件

8、五）。（三）三級：裝維人員1、客戶端更換流程（故障處理）原則：以利舊為主替換故障客戶端，在壞客戶端做好標記，便于區(qū)分。（1）線上故障：當日通過客戶端管理系統(tǒng)回填工單號及障礙號碼（固話/ 寬帶/IPTV 賬號），回收壞客戶端。（2）線下故障：當日通過客戶端管理系統(tǒng)回填障礙號碼（固話/ 寬帶 /IPTV 賬號），回收壞客戶端。2 、客戶端出庫流程當日通過客戶端管理系統(tǒng)回填工單號及裝機號碼（固話/ 寬帶 /IPTV 賬號）。3 、客戶端返還流程每周一對上周不可用客戶端全部返還至二級庫，故障客戶端做好標記。五、稽核及檢查（一）稽核1 、一級庫內部稽核采購員和庫管員每周五和每月最后一天盤點庫存，保障賬實

9、相符。2 、一級庫對二級庫稽核每月下旬開始檢查二級庫賬實是否相符，記錄是否齊全，填寫稽核檢查單（附件六），并調取公客系統(tǒng)客戶端使用清單與二級庫錄入清單比對，核實準確性。3、一級庫對營業(yè)拆機回收設備量稽核每月 10-20 日調取上月營業(yè)拆機應返還客戶端清單，與營業(yè)回收清單比對，核實準確性，對存在的管理問題向上級管理部門提交分析報告。4 、二級庫內部稽核每周調取公客系統(tǒng)客戶端使用清單與三級庫錄入清單比對，核實準確性。（二）現場檢查標準檢查內容檢查方法數據來源檢查標準是否有入庫、出庫記錄表（紙質版）；入庫、出庫記錄入庫、出庫記錄 客戶端帳實是否相符；是否有相關人記錄齊全，賬實相符表員簽字盤點記錄檢查

10、是否有周 / 月實物庫存盤點表 （紙盤點記錄表記錄齊全，賬實相符質版）；客戶端帳實是否相符使用臺帳記錄調取終端管理系統(tǒng)使用清單，回填數是否存在未回填或回（系統(tǒng)）據是否齊全、及時、準確。終端管理系統(tǒng)填不及時、不準確回收記錄是否有回收記錄表（紙質版）；客戶端帳實是否相符；是否有相關人員簽字回收記錄表記錄齊全，賬實相符六、各部門職責1、經營支撐中心負責按市場發(fā)展目標提報客戶端采購需求，成本審批流程管理。負責每月提取裝機、移機和拆機的客戶端使用和回收清單。2、運行維護部負責審核和完善固網終端管理制度， 推進流程優(yōu)化。 監(jiān)督檢查公客中心終端管控的執(zhí)行情況。3、公眾客戶響應中心負責固網終端的入庫、 出庫、

11、回收和內部稽核， 完善固網終端管理制度， 推進終端管理系統(tǒng)不斷優(yōu)化。4、營業(yè)中心負責收回拆機用戶客戶端的實物管理、 臺帳管理，建立營業(yè)廳回收登記表， 回收的客戶端集中管理，配件齊全。5、稽核中心負責系統(tǒng)工單和數據報表的準確性稽核，并定期通報。6、五縣公司負責固網終端的入庫、出庫、回收和內部稽核，結合自身客戶端管理模式落實標準化動作。七、考核標準各級別部門未執(zhí)行標準化管理動作，考核專管人員裝維網格不符合檢查標準要求，同時考核網格經理因系統(tǒng)錄入主觀故意造成差錯考核責任人KPI 20KPI 5分。KPI 5分。分，非主觀故意差錯考核責任人 5分。因管理不善導致客戶端丟失，責任人按采購價格賠償。發(fā)現人員侵占、變賣客戶端設備的行為， 除按采購價格賠償外， 合同制員工待崗，派遣制員工辭退。附件一：交接記錄表附件二：入庫記錄表附件三：出庫記錄表附件四：回收記錄表附件五：稽核檢查單附件 1：采購員、庫管員交接記錄表日期設備名稱型號數量訂貨日期到貨日期雙方簽字附件 2：入庫記錄表入庫日期設備