質(zhì)量記錄控制程序

1、中山桑芭絲服裝有限公司程 序 文 件質(zhì)量記錄控制程序編號：S-QP-02版本/修改狀態(tài)：A/0生效日期：2003年2月26日頁碼：第1頁，共3頁擬制：朱文君 審核： 批準(zhǔn)： 1 目的確保公司的質(zhì)量活動留下記錄并保持質(zhì)量記錄的真實(shí)性，監(jiān)督和考核相關(guān)人員按照公司質(zhì)量體系的要求進(jìn)行有效運(yùn)作，為管理評審和質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。2 適用范圍與質(zhì)量管理體系運(yùn)作相關(guān)的記錄。3 職責(zé)3.1總經(jīng)辦文控員負(fù)責(zé)所有質(zhì)量記錄表格（正本）的編號和保存。3.2各部門負(fù)責(zé)人或經(jīng)上級指定的人員，負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的控制。4 工作程序4.1質(zhì)量記錄空白表單的編制4.1.1各部門根據(jù)工作需要，可自行編制質(zhì)量記錄空白表單草案，由文控員

2、依據(jù)文件與資料控制程序編碼。4.2質(zhì)量記錄空白表單的審批4.2.1工廠部質(zhì)量記錄表單草案，需由本部門主管初審，工廠部負(fù)責(zé)人中審，總經(jīng)辦終審；4.2.2其他部門質(zhì)量記錄表單草案，需由本部門初審，總經(jīng)辦終審；4.2.3終審后的質(zhì)量記錄表單，經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)后，通知文控員生效施行。4.3質(zhì)量記錄空白表單的管理4.3.1文控員應(yīng)及時將新編之質(zhì)量記錄表單收錄在“質(zhì)量記錄表單目錄”內(nèi)，并按文件與資料控制程序做好發(fā)放和回收管理。4.3.2質(zhì)量記錄表單的修改，按照文件與資料控制程序的規(guī)定執(zhí)行。編號：S-QP-02 版/修：A/0 頁碼：第2頁，共3頁 4.4質(zhì)量記錄的填寫要求4.4.1質(zhì)量記錄表單一律用質(zhì)檢科

3、統(tǒng)一規(guī)定的書寫筆填寫，一般不準(zhǔn)用鉛筆及紅字書寫(入庫單、出貨單除外)。4.4.2填寫時，內(nèi)容不得遺漏，未發(fā)生項(xiàng)應(yīng)在欄目上劃“/”符號。4.4.3要求字跡清晰，即時填寫，內(nèi)容真實(shí)，不得更改。4.4.4發(fā)生填寫錯誤必須更改時，應(yīng)在需修改的內(nèi)容上劃單線，將修正后的內(nèi)容清楚地寫在旁邊，并在記錄表單右方的空白處簽上修正者姓名和時間，不得用涂改的方式進(jìn)行更改。4.4.5傳真件須復(fù)印后視同質(zhì)量記錄原件保存。4.5記錄的審核 4.5.1記錄完成后，按規(guī)定將記錄送交相應(yīng)的主管審核，審核日期須明了。 4.5.2審核的重點(diǎn)：內(nèi)容是否正確無誤，有無明顯的錯誤字段錯誤，填寫全不全，是否易認(rèn)。4.6質(zhì)量記錄的管理4.6.

4、1質(zhì)量記錄的使用部門負(fù)責(zé)人或其指定的工作人員，負(fù)責(zé)規(guī)定質(zhì)量記錄的傳遞，并親自或指導(dǎo)下屬收集、匯總、分類整理，編制目錄，裝訂成冊。4.6.2所有質(zhì)量記錄的收集應(yīng)定期進(jìn)行，必要時可以隨時收集。4.6.3記錄的保存期限，在質(zhì)量記錄表單目錄表中予以規(guī)定。超過保管期限仍需留用的，應(yīng)另夾另柜存放并標(biāo)識。4.6.4質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保存，并由指定人員管理，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。4.6.5因工作需要查閱記錄，應(yīng)先經(jīng)記錄保管部門負(fù)責(zé)人同意，查閱時，應(yīng)保持記錄完整、清潔；閱后及時交回給記錄管理人員。4.6.6質(zhì)量記錄轉(zhuǎn)手保存時應(yīng)辦理登記手續(xù)。4.6.7到了保存期的質(zhì)量記錄，按照文件與資料控制程序規(guī)定的程序銷毀。編號：S-QP-02 版/修：