銷售票據(jù)管理制度

1、票據(jù)管理制度為進(jìn)一步規(guī)范銷售商品管理，確保票據(jù)保管、領(lǐng)用、開據(jù)、傳遞等環(huán)節(jié)規(guī)范有序，特制定本制度。銷售票據(jù)歸屬：1 ， 銷售票據(jù)分為四聯(lián)：黑聯(lián)（留底），紫聯(lián)（財務(wù)），藍(lán)聯(lián)（提貨），紅聯(lián)（客戶）。2 ， 票據(jù)黑聯(lián)由財務(wù)專員收集管理，作為核查依據(jù)。3 ， 票據(jù)紫聯(lián)由財務(wù)專員收集管理，作為核查依據(jù)。4 ， 票據(jù)藍(lán)聯(lián)經(jīng)庫房出貨后小票由庫房專員收集管理，作為核查依據(jù)。大票由配送司機(jī)交客服中心作為核算工資依據(jù)。大票最終由客服中心收集管理，作為核查依據(jù)。5 ， 票據(jù)紅聯(lián)大票由客戶保存，作為購物憑據(jù)。小票由配送司機(jī)隨應(yīng)收款交收銀臺保存，作為核查依據(jù)。銷售票據(jù)運(yùn)作流程：1 ， 銷售員填寫銷售票據(jù)保留黑聯(lián)，撕下其

2、余三聯(lián)交收銀臺。2 ， 收銀臺將紅聯(lián)（或機(jī)打票）交顧客，將藍(lán)聯(lián)交客服中心，將紫聯(lián)及臺賬交財務(wù)專員。3 ， 財務(wù)專員根據(jù)財務(wù)聯(lián)及每日臺賬進(jìn)行賬目核對，及時反映應(yīng)收款情況。4 ， 藍(lán)聯(lián)由客服中心及時錄入電腦存檔，然后派發(fā)給配送司機(jī)到庫房提貨。5 ， 庫房憑藍(lán)聯(lián)按單出貨，由庫房復(fù)核員將貨物清點(diǎn)好。6 ， 庫房將每單出貨的票號，出貨日期，商品名稱，型號，數(shù)量等信息準(zhǔn)確無誤做詳細(xì)出庫登記，由司機(jī)簽字確認(rèn)。7 ， 庫房撕下藍(lán)聯(lián)小票，作為核查依據(jù)，藍(lán)聯(lián)大票交司機(jī)保存。8 ， 庫房及時將每天出庫記錄及進(jìn)貨票據(jù)等交財務(wù)專員。9 ， 配送司機(jī)及時將配送完畢的藍(lán)聯(lián)大票交客服中心管理保存。票據(jù)管理規(guī)定：1 ， 銷售票

3、據(jù)及其他相關(guān)票據(jù)由財務(wù)專人管理。2 ， 領(lǐng)用銷售票據(jù)必須經(jīng)財務(wù)專員同意，并要求領(lǐng)票人簽字登記。3 ， 每人每次限領(lǐng)一本銷售票據(jù)，并同時將使用完畢的舊票據(jù)歸還財務(wù)。4， 歸還的舊票據(jù)必須完整，不得漏號。5， 當(dāng)日作廢的票據(jù)必須四聯(lián)完整，并注明作廢字樣粘貼在原票據(jù)本上面。6， 次日作廢的票據(jù)必須三聯(lián)完整，并注明作廢字樣交財務(wù)。新開票據(jù)必須注明銷售員姓名及原票號。7， 如出現(xiàn)需作廢原票馬上要換機(jī)的情況，銷售員必須在收銀臺簽字確認(rèn)負(fù)責(zé)收回客戶聯(lián)。8， 對于已出庫的商品需要換貨的，銷售員必須及時開紅沖退票，紫聯(lián)和紅聯(lián)由收銀臺交財務(wù)，藍(lán)聯(lián)交配送司機(jī)隨退貨商品交庫房。退票必須注明銷售員姓名及原票號。9，收銀

4、臺必須將當(dāng)天每單財務(wù)聯(lián)如實(shí)及時上賬。10 ，對于已送貨而出現(xiàn)需少收款的情況，禁止再開銷售票，由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)需少收款項(xiàng)。11 ，在門店發(fā)生的銷售下樣商品，品牌負(fù)責(zé)人必須管理好提貨藍(lán)聯(lián)票據(jù)，不得亂放丟失。12 ，所有需送貨藍(lán)聯(lián)提貨票據(jù)交客服中心統(tǒng)一管理，任何人不得私自保存。13 ，門店商品出庫必須及時下樣，登記明細(xì)必須完整填寫。14 ，銷售員不得隨意將商品開調(diào)撥單作禮品贈送。必須以銷售票的方式體現(xiàn)并注明銷售員姓名。15 ，銷售票上填寫商品及贈品名稱，型號，數(shù)量，價格必須在大票小票同時體現(xiàn)一致性。16 ，禁止在銷售票據(jù)上任意涂改商品名稱，型號，數(shù)量，價格等。17 ，財務(wù)專員每周對銷售票據(jù)進(jìn)行清理核查。18 ，調(diào)撥單必須開據(jù)三聯(lián)，一聯(lián)(黑聯(lián) )留底，一聯(lián)（藍(lán)聯(lián)）交司機(jī)，一聯(lián)（紅聯(lián)）交財務(wù)。19 ，因特殊原因需及時送貨，而配送司機(jī)在庫房無提貨聯(lián)無法出貨的，可由庫房開商品調(diào)撥單到相關(guān)門店，由此出貨配送， 門店相關(guān)銷售員必須及時向配送司機(jī)或庫房索要調(diào)撥單收貨聯(lián)和藍(lán)聯(lián)提貨聯(lián)小票，及時上樣下樣。20 ，商品需換機(jī)時，開換機(jī)單須由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。21 ，換機(jī)票必須開據(jù)二聯(lián)，一聯(lián)司機(jī)結(jié)算，一聯(lián)庫房保存交財務(wù)，庫房憑換機(jī)票出貨。以上制度相關(guān)職責(zé)人