21危險(xiǎn)源辯識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序

1、管 理 體 系 程 序 文 件危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序文件編號(hào)：GSC04版號(hào)：A版 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 江蘇天宇建設(shè)集團(tuán)有限公司蘭州分公司二0一四年二月目錄1目的2適用范圍3術(shù)語(yǔ)和定義4職責(zé)5工作程序5.1危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍5.2危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮5.3危險(xiǎn)源的辨識(shí)和評(píng)價(jià)方法5.4危險(xiǎn)源的辨識(shí)過(guò)程5.5重大危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)及更新5.6重大危險(xiǎn)源的評(píng)審5.7控制措施的制定5.8控制措施的實(shí)施5.9監(jiān)督檢查6相關(guān)文件7記錄8附錄1目的為了持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，確定、評(píng)價(jià)、更新危險(xiǎn)源和實(shí)施必要的控制措施，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司、各項(xiàng)目部的辦公區(qū)和施工現(xiàn)場(chǎng)的危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源

2、的辨識(shí)、評(píng)價(jià)及控制。3術(shù)語(yǔ)和定義3.1引用GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)。3.2引用GB/T24050-2000環(huán)境管理術(shù)語(yǔ)。3.3引用GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范的術(shù)語(yǔ)和定義。3.4引用公司管理手冊(cè)中的術(shù)語(yǔ)和定義。4職責(zé)4.1管理者代表組織評(píng)審重大危險(xiǎn)源，批準(zhǔn)危險(xiǎn)源和重大危險(xiǎn)源清單。4.2安質(zhì)部負(fù)責(zé)程序的編制、修改和更新，是本程序的主管部門(mén)。負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)安全實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。組織相關(guān)部門(mén)對(duì)職業(yè)安全危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)。4.3企管部負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)職業(yè)健康危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)，是本程序的主要

3、職能部門(mén)。4.4公司辦負(fù)責(zé)辦公區(qū)職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制，參與相關(guān)部門(mén)組織的危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)、評(píng)審和對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.5工程部、科技部、人事部、經(jīng)計(jì)部、經(jīng)營(yíng)部、機(jī)運(yùn)物資部、財(cái)務(wù)部、勞資科、保衛(wèi)科、工會(huì)參與危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)、評(píng)審和對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。5工作程序5.1危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍5.1.1辦公區(qū)和施工現(xiàn)場(chǎng)地理位置。5.1.2進(jìn)入辦公區(qū)和施工現(xiàn)場(chǎng)的人員的活動(dòng)（含員工、合同方人員和訪問(wèn)者）。5.1.3辦公區(qū)和施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的設(shè)施，包括外部勞務(wù)（含分包方）提供的設(shè)施。5.1.4工程產(chǎn)品。5.2危險(xiǎn)源辯識(shí)時(shí)應(yīng)考慮5.2.1三種時(shí)態(tài)5.2.1.1過(guò)去（已經(jīng)遺留的

4、危險(xiǎn)因素）；5.2.1.2現(xiàn)在（現(xiàn)場(chǎng)的、現(xiàn)有的危險(xiǎn)因素）；5.2.1.3將來(lái)（原材料的來(lái)源與施工過(guò)程而可能給產(chǎn)品帶來(lái)的危險(xiǎn)性及將來(lái)潛在的法規(guī)和其他要求計(jì)劃中可能帶來(lái)的危險(xiǎn)性）。5.2.2三種狀態(tài)5.2.2.1正常（如正常施工活動(dòng)）；5.2.2.2異常（如臨時(shí)搶修等）；5.2.2.3緊急狀態(tài)（如火災(zāi)、事故、自然災(zāi)害等）。5.2.3七種安全類(lèi)型：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素（生理、心理）。5.3危險(xiǎn)源的辯識(shí)和評(píng)價(jià)方法5.3.1危險(xiǎn)源的辯識(shí)方法5.3.1.1詢問(wèn)、交談；5.3.1.2現(xiàn)場(chǎng)觀察；5.3.1.3獲取外部信息；5.3.1.4工作任務(wù)分析；5.3.1.5安全檢查

5、表；5.3.1.6為了全面地識(shí)別所存在的危險(xiǎn)源，應(yīng)運(yùn)用兩種或兩種以上方法。5.3.2危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)方法5.3.2.1評(píng)估法a) 按照傷害的可能性和嚴(yán)重程度對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)（詳見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表）。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表后果可能性輕微傷害傷害嚴(yán)重傷害極不可能可忽略風(fēng)險(xiǎn)可容許風(fēng)險(xiǎn)中度風(fēng)險(xiǎn)不可能可容許風(fēng)險(xiǎn)中度風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)可能中度風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)不可容許風(fēng)險(xiǎn)b)傷害嚴(yán)重程度的判斷，可考慮如下因素：輕微傷害：如表面損傷，輕微的割傷和擦傷，粉塵對(duì)眼睛的刺激，煩躁和刺激，導(dǎo)致暫時(shí)性不適的疾病。傷害：如劃傷，燒傷，腦震蕩，嚴(yán)重扭傷，輕微骨折，耳聾，皮炎，哮喘，與工作相關(guān)的上肢損傷，導(dǎo)致永久性輕微功能喪失的疾病。嚴(yán)重傷害：如截肢、嚴(yán)重骨

6、折，中毒，復(fù)合傷害，致命傷害，職業(yè)癌，其他導(dǎo)致壽命嚴(yán)重縮短的疾病，急性不治之癥。c)傷害可能性的判斷，可考慮如下因素：暴露人數(shù)；持續(xù)暴露時(shí)間和頻率；供應(yīng)中斷；設(shè)備和機(jī)械部件以及安全裝置失靈；暴露于惡劣氣候；個(gè)體防護(hù)用品所能提供的保護(hù)及其使用率；人的不安全行為。5.3.2.2定量計(jì)算法（LEC法）。定量計(jì)算每一種危險(xiǎn)源所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)可采用如下方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，并填寫(xiě)LEC法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表。DLECD為風(fēng)險(xiǎn)值；L發(fā)生事故的可能性大??；E暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。事故發(fā)生的可能性（L）、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）、發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）、危險(xiǎn)等級(jí)的劃分（D）見(jiàn)下列各表。事故發(fā)生的可

7、能性（L）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故的可能性分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故的可能性10631完全可以預(yù)料相當(dāng)可能可能，但不經(jīng)常可能性小，完全意外0.50.20.1很不可能，可以設(shè)想極不可能實(shí)際不可能1暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度1063連續(xù)暴露每天工作時(shí)間內(nèi)暴露每周一次，或偶然暴露210.5每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見(jiàn)地暴露發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值后果分?jǐn)?shù)值后果1004015大災(zāi)難，許多人死亡災(zāi)難，數(shù)人死亡非常嚴(yán)重，一人死亡731嚴(yán)重，重傷重大，致殘引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求危險(xiǎn)等級(jí)劃分（D）D值危險(xiǎn)程度D值危險(xiǎn)程度>32016032070160極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)

8、高度危險(xiǎn)，需立即整改顯著危險(xiǎn)，需要整改2070<20一般危險(xiǎn)，需要注意稍有危險(xiǎn)，可以接受5.4危險(xiǎn)源的辯識(shí)過(guò)程5.4.1公司辦主任、各項(xiàng)目部總工程師組織有關(guān)人員按照5.3.1條的辯識(shí)方法，考慮5.1條和5.2條的有關(guān)內(nèi)容，結(jié)合公司的危險(xiǎn)源清單，識(shí)別出本部門(mén)的危險(xiǎn)源，填寫(xiě)本部門(mén)LEC法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表、危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表和危險(xiǎn)源清單，經(jīng)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)或單位管理者代表審批后，將危險(xiǎn)源清單報(bào)公司質(zhì)安部/企管辦備案。5.4.2危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源的更新 當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí)應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源進(jìn)行重新識(shí)別與評(píng)價(jià)：5.4.2.1與組織有關(guān)的法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)。5.4.2.2組織生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、工藝、設(shè)備

9、、原材料發(fā)生變化時(shí)。5.4.2.3遇到緊急特殊情況（發(fā)生事故或事件）時(shí)。5.4.2.4管理評(píng)審需要。5.4.2.5相關(guān)方合理投訴。5.4.2.6其他要求（如機(jī)構(gòu)變化或工作環(huán)境變化）時(shí)。危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源的更新，安質(zhì)部/企管部應(yīng)根據(jù)收集的各類(lèi)信息，對(duì)公司危險(xiǎn)源進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，編制危險(xiǎn)源清單、重大危險(xiǎn)源清單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)安部發(fā)布。發(fā)布按文件和資料控制程序5.2.2條款執(zhí)行。5.4.3公司辦、各項(xiàng)目部收到公司的危險(xiǎn)源清單后，針對(duì)本部門(mén)或單位的特點(diǎn)，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，并及時(shí)上報(bào)安質(zhì)部/企管部備案。5.4.4質(zhì)安部/企管部組織4.4和4.5條中的部門(mén)對(duì)公司危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，需要時(shí)，修改

10、公司的危險(xiǎn)源清單。5.4.5對(duì)于在建項(xiàng)目每半年識(shí)別一次危險(xiǎn)源，并將危險(xiǎn)源清單報(bào)質(zhì)安部/企管部匯總。5.5重大危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)及更新5.5.1評(píng)價(jià)原則下列情況可直接確定為重大危險(xiǎn)源：5.5.1.1現(xiàn)行狀態(tài)已違反有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的危險(xiǎn)源。5.5.1.2可能導(dǎo)致重大事故的危險(xiǎn)源。5.5.2評(píng)價(jià)方法5.5.2.1利用評(píng)估法進(jìn)行評(píng)估，當(dāng)傷害程度達(dá)到“重大風(fēng)險(xiǎn)”時(shí)即列為重大危險(xiǎn)源。5.5.2.2利用定量計(jì)算法（LEC法）進(jìn)行評(píng)估，當(dāng)D值等于或大于160時(shí)即列為重大危險(xiǎn)源。5.5.3具體實(shí)施5.5.3.1質(zhì)安部/企管部按5.5.1條和5.5.2條評(píng)價(jià)公司的危險(xiǎn)源，確定重大危險(xiǎn)源，編制重大危險(xiǎn)源清單，經(jīng)管理

11、者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)安部發(fā)布。發(fā)布按文件和資料控制程序5.2.2條款執(zhí)行。5.5.3.2公司辦主任、總工程師、各項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)人員按5.5.1條和5.5.2條評(píng)價(jià)本單位的危險(xiǎn)源，確定本單位的重大危險(xiǎn)源，編制本部門(mén)或單位的重大危險(xiǎn)源清單，由公司辦主任、總工程師、各項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)的管理者代表審批后發(fā)布。5.6重大危險(xiǎn)源的評(píng)審5.6.1公司辦、各項(xiàng)目部在每年管理評(píng)審前以會(huì)議形式評(píng)審本部門(mén)或單位重大危險(xiǎn)源，評(píng)審過(guò)程應(yīng)形成管理活動(dòng)記錄。如需修訂重大危險(xiǎn)源，應(yīng)形成文件并報(bào)公司質(zhì)安部/企管部備案。5.6.2管理者代表在每年管理評(píng)審前組織4.2條、4.3條、4.4條和4.5條中的部門(mén)對(duì)公司的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)審。

12、具體實(shí)施按5.5.3.1條執(zhí)行。15.7控制措施的制定5.7.1公司辦組織所管轄的部門(mén)對(duì)危險(xiǎn)因素制定相應(yīng)的控制措施，報(bào)公司辦主任審批后執(zhí)行。5.7.2指揮部、各項(xiàng)目部的管理者代表組織相關(guān)部門(mén)對(duì)危險(xiǎn)因素制定相應(yīng)的控制措施，報(bào)總經(jīng)理、指揮長(zhǎng)審批后執(zhí)行。5.7.3公司辦、各項(xiàng)目部制定的控制措施分三種情況：5.7.3.1公司已有控制措施，并符合工程實(shí)際情況，公司辦、各項(xiàng)目部按照?qǐng)?zhí)行。5.7.3.2公司已有控制措施，不符合工程實(shí)際情況，公司辦、各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)修定控制措施。5.7.3.3對(duì)于新的危險(xiǎn)源或重大危險(xiǎn)源，公司辦、各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)制定控制措施。5.7.4公司辦組織所管轄的單位或部門(mén)對(duì)已經(jīng)辨識(shí)出的重大危險(xiǎn)

13、源制定管理方案、控制程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)報(bào)公司檔案部門(mén)備案。5.7.5指揮部、各項(xiàng)目部管理者代表組織相關(guān)部門(mén)對(duì)已經(jīng)辨識(shí)出的重大危險(xiǎn)源制定管理方案、控制程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)報(bào)公司檔管部門(mén)備案。5.7.6對(duì)于施工或工作中出現(xiàn)頻率較高的危險(xiǎn)源，公司辦、各項(xiàng)目部必須制定相應(yīng)的控制措施。5.8控制措施的實(shí)施5.8.1控制措施的實(shí)施由公司辦、各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查控制措施的合理性、有效性，消除或控制危險(xiǎn)源的結(jié)果要定期檢查，并要形成記錄。5.8.2控制措施有效性不足，導(dǎo)致事件發(fā)生的，執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，同時(shí)提出改進(jìn)建議，重新制定控制措施，作為下一次管理評(píng)審的依據(jù)。5.8.3在特殊情況下由于施工或工作需要，在

14、可以避免危險(xiǎn)源的情況下進(jìn)行作業(yè)，必須做好安全防護(hù)措施，由公司辦主任、各項(xiàng)目部的管理者代表批準(zhǔn)后，派專(zhuān)人監(jiān)督實(shí)施。5.9監(jiān)督檢查5.9.1安質(zhì)部/企管部每年對(duì)公司辦、各項(xiàng)目部的危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)工作進(jìn)行檢查。檢查情況形成管理活動(dòng)檢查記錄表。5.9.2相關(guān)部門(mén)根據(jù)職責(zé)對(duì)公司辦、各項(xiàng)目部的危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)、評(píng)審和控制措施的實(shí)施進(jìn)行檢查。檢查情況形成管理活動(dòng)檢查記錄表。6相關(guān)文件6.1文件和資料的控制程序ZT11CW016.2應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序ZT11CW287記錄7.1LEC法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表 ZT11JL21017.2危險(xiǎn)源清單ZT11JL21027.3危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表ZT11JL21037.4重大危險(xiǎn)源清單ZT11JL21047.5管理活動(dòng)檢查記錄表ZT11JL0110以上7.1至7.5的管理記錄由執(zhí)行本程序單位保存，保存期為3年。8附錄記錄的表格式樣。LEC法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表編制單位：編號(hào)：序號(hào)作業(yè)活動(dòng)引起事件原因危險(xiǎn)源發(fā)生事故的可能性（L）暴露于其中的頻繁程度（E）發(fā)生事故的結(jié)果(C)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分(D)是否為重大風(fēng)險(xiǎn)因素編制：審核：批準(zhǔn)：危