新版質(zhì)量手冊

1、 廣東省AABBCC實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊文件編號修改狀態(tài)實(shí)施日期BK-QM-01A/12017年1月10日 第01章 目錄第01章：目錄 1第02章：質(zhì)量手冊頒布令2第03章：管理者代表任命令3第04章：質(zhì)量方針頒布令4第05章：質(zhì)量目標(biāo)頒布令5第06章：公司簡介6第07章：組織結(jié)構(gòu)圖7第08章：質(zhì)量管理體系過程與職能分配表8-10第09章：職責(zé)和權(quán)限11-15第010章：質(zhì)量手冊的管理16第1章：范圍17第2章：規(guī)范性引用文件17第3章：術(shù)語和定義17-18第4章：組織環(huán)境19-20第5章：領(lǐng)導(dǎo)作用21-22第6章：資源管理23-24第7章：支持25-30第8章：運(yùn)行31-41 第9章：績效

2、評價(jià)42-44第10章：運(yùn)行45-46 附錄一：質(zhì)量管理體系程序文件清單47-48 第02章 質(zhì)量手冊頒布令 為了進(jìn)一步提高廣東省AABBCC實(shí)業(yè)有限公司的空調(diào)連接管、小家電產(chǎn)品的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)公司在空調(diào)連接管、小家電產(chǎn)品的應(yīng)變能力和競爭能力，依據(jù)國家有關(guān)法令、法規(guī)，按照GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，建立持續(xù)有效的質(zhì)量管理體系，編制了質(zhì)量手冊，這是公司質(zhì)量管理的法規(guī)性和綱領(lǐng)性文件，是公司全體職工共同遵守的行為準(zhǔn)則，也是用戶對公司質(zhì)量保證能力可以信賴的證實(shí)性文件。我要求公司全體職工盡職盡責(zé)、從自身做起、不折不扣地執(zhí)行質(zhì)量手冊。特此頒

3、布，從2017年1月10日起開始執(zhí)行。 總經(jīng)理： 日 期：2017年1月8日 第03章 管理者代表任命令為了進(jìn)一步提高廣東省AABBCC實(shí)業(yè)有限公司的空調(diào)連接管、小家電產(chǎn)品的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)公司在空調(diào)連接管配件行業(yè)、小家電市場的應(yīng)變能力和競爭能力，依據(jù)國家有關(guān)法令、法規(guī)，保證按照GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，建立的質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效運(yùn)行，特任命 先生為管理者代表。管理者代表的職責(zé)如下： 1）負(fù)責(zé)按GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的法律法規(guī)要求，組織建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)

4、質(zhì)量管理體系，包括所需的過程和相互作用；2）確保公司質(zhì)量管理體系符合GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求；3）確保各過程獲得其預(yù)期輸出；4）報(bào)告質(zhì)量管理體系的績效及改進(jìn)的機(jī)會(huì)，特別向總經(jīng)理報(bào)告；5）確保在整個(gè)公司內(nèi)推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)6）確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其完整性；7）負(fù)責(zé)組織公司的環(huán)境分析和控制；8）負(fù)責(zé)組織識別、監(jiān)視和評價(jià)相關(guān)方的需求和期望； 9）負(fù)責(zé)組織將質(zhì)量目標(biāo)的分解到公司的各職能層次； 10）負(fù)責(zé)組織和實(shí)施質(zhì)量管理體系的內(nèi)、外部審核工作； 11）就質(zhì)量管理體系認(rèn)證有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 2017年1月8日第04章 質(zhì)

5、量方針頒布令為確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意。根據(jù)公司“質(zhì)量第一、顧客至上”的經(jīng)營宗旨，特制定并頒布質(zhì)量方針如下，要求公司全體員工理解并執(zhí)行。 質(zhì)量方針 做一流產(chǎn)品、創(chuàng)一流品質(zhì)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、塑造企業(yè)新形象。質(zhì)量方針內(nèi)涵1）公司通過市場調(diào)查、市場預(yù)測、與顧客洽談，緊跟攪拌機(jī)、破壁機(jī)、碎肉機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢，了解顧客的需求和期望，根據(jù)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量法律法規(guī)的要求，精心生產(chǎn)、為用戶提供滿意的產(chǎn)品。2）公司堅(jiān)持“高質(zhì)量第一、顧客至上”的經(jīng)營宗旨，堅(jiān)持以質(zhì)量贏顧客、以改進(jìn)求發(fā)展、以增強(qiáng)顧客滿意為第一目的，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展。3）公司通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證，實(shí)行科

6、學(xué)管理，緊跟行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，不斷完善產(chǎn)品、服務(wù)、過程、質(zhì)量管理體系。 總經(jīng)理： 日 期：2017年1月8日 第05章 質(zhì)量目標(biāo)頒布令為確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定并頒布總的質(zhì)量目標(biāo)如下：質(zhì)量目標(biāo)1）小家電產(chǎn)品一次送檢合格率98%；2）空調(diào)連接管一次送檢合格率99%；3）顧客滿意度90分。管理者代表負(fù)責(zé)組織行政人事部按目標(biāo)管理控制程序的要求，每年根據(jù)上年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況，結(jié)合管理評審的要求，將公司的質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門，質(zhì)量目標(biāo)分解經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 總經(jīng)理： 日 期：2017年1月8日 第06章 公司簡介 廣東省

7、AABBCC實(shí)業(yè)有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)攪拌機(jī)、破壁機(jī)、碎肉機(jī)等小家電產(chǎn)品和空調(diào)連接管等配件的企業(yè)。有生產(chǎn)廠房5000平方米，現(xiàn)有員工50多人，其中：管理、專業(yè)技術(shù)人員和生產(chǎn)員工均具有多年空調(diào)配件、小家電產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和管理的工作經(jīng)驗(yàn)。公司通過不斷的更新改造，現(xiàn)擁有齊全、成套、高精度的生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備。公司以精益求精、用戶至上和信譽(yù)第一的原則，嚴(yán)格遵守國家的法律法規(guī)。遵循“質(zhì)量第一、顧客至上”的經(jīng)營宗旨，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。公司嚴(yán)格執(zhí)行GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，從原材料進(jìn)廠到產(chǎn)品出廠和服務(wù)的各環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格的控制，對全體員工進(jìn)行質(zhì)量意

8、識、操作技能、安全生產(chǎn)、管理方法等培訓(xùn)，持續(xù)改進(jìn)公司的過程、產(chǎn)品、服務(wù)和質(zhì)量管理體系。公司名稱：廣東省AABBCC實(shí)業(yè)有限公司公司地址：郵政編碼：聯(lián)系電話：傳 真：企業(yè)郵箱：聯(lián)系人：第07章 組織結(jié)構(gòu)圖 為確保公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)，公司建立了質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)如下：總經(jīng)理管理者代表行政副總生產(chǎn)副總技術(shù)副總行政人事部銷售部供應(yīng)鏈管理部生產(chǎn)部品質(zhì)部技術(shù)部財(cái)務(wù)部倉庫配件車間電器車間 第08章 質(zhì)量管理體系過程與職能分配表GB/T19001-2016idt ISO9001:2015質(zhì)量管理體系過程總經(jīng)理管理者代表行政人事部生產(chǎn)部技術(shù)部品質(zhì)部供應(yīng)鏈管理部銷售部4 組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.2理

9、解相關(guān)方的需求和期望4.3確定質(zhì)量管理體系范圍4.4質(zhì)量管理體系及其過程5 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.2方針5.2.1制定方針5.2.2溝通質(zhì)量方針5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限6 策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.3變更的策劃7 支持7.1資源7.1.1總則7.1.2人員7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境7.1.5監(jiān)視和測量資源7.1.6組織的知識第08章 質(zhì)量管理體系過程與職能分配表GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015質(zhì)量管理體系過程總經(jīng)理管理者代表行政人事部生產(chǎn)部技術(shù)部品質(zhì)部供應(yīng)鏈管理部銷售部7.2能力7.3意識7.4溝通7

10、.5成文信息7.5.1總則7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.3成文信息的控制8 運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1顧客溝通8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.5.2標(biāo)識和可追溯性8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)8.5.4防護(hù)8.5.5交付后活動(dòng)8.5.6更改控制8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.7不合格輸出的控制第08章 質(zhì)量管理體系過程與職能分配表GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015質(zhì)量管理體系過程總經(jīng)理管理者代表行政

11、人事部生產(chǎn)部技術(shù)部品質(zhì)部供應(yīng)鏈管理部銷售部9 績效評價(jià)9.1監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)9.1.1總則9.1.2顧客滿意9.1.3分析與評價(jià)9.2內(nèi)部審核9.3管理評審10 改進(jìn)10.1總則10.2不符合與糾正措施10.3持續(xù)改進(jìn)表示領(lǐng)導(dǎo)職責(zé) 表示主管職責(zé) 表示協(xié)助職責(zé)第09章 職責(zé)與權(quán)限一）總經(jīng)理崗位職責(zé)1）對公司對質(zhì)量管理體系的有效性負(fù)責(zé)；2）確保制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與公司的環(huán)境相適應(yīng)，與戰(zhàn)略方向相一致；3）確保建立的質(zhì)量管理體系要求融入與公司的業(yè)務(wù)過程；4）在公司內(nèi)部促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；5）確保提供質(zhì)量管理體系所需的資源；6）負(fù)責(zé)組織溝通有效的質(zhì)量管理體系和符

12、合質(zhì)量管理體系要求的重要性；7）確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果；8）促使人員積極參與，指導(dǎo)和支持他們?yōu)橘|(zhì)量管理體系的有效性作出貢獻(xiàn)；9）推動(dòng)改進(jìn)；10）支持其他相關(guān)管理者(主管人員)在職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用；11）任命管理者代表和各部門主管，并為其有效開展工作提供必要條件；12）主持管理評審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； 13）對公司產(chǎn)品最終質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。二）管理者代表職責(zé) 1）負(fù)責(zé)按GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的法律法規(guī)要求，組織建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包括所需的過程和相互作用；2）確保公司質(zhì)

13、量管理體系符合GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求；3）確保各過程獲得其預(yù)期輸出；4）報(bào)告質(zhì)量管理體系的績效及改進(jìn)的機(jī)會(huì)，特別向總經(jīng)理報(bào)告；5）確保在整個(gè)公司內(nèi)推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)6）確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其完整性；7）負(fù)責(zé)組織公司的環(huán)境分析和控制；8）負(fù)責(zé)組織識別、監(jiān)視和評價(jià)相關(guān)方的需求和期望； 9）負(fù)責(zé)組織將質(zhì)量目標(biāo)的分解到公司的各職能層次； 10）負(fù)責(zé)組織和實(shí)施質(zhì)量管理體系的內(nèi)、外部審核工作；11）就質(zhì)量管理體系認(rèn)證有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)。三）行政副總經(jīng)理崗位職責(zé) 1）協(xié)助總經(jīng)理制定年度銷售經(jīng)營目標(biāo)； 2）負(fù)責(zé)傳達(dá)總經(jīng)理確定的經(jīng)營戰(zhàn)略；

14、 3）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)銷售部、財(cái)務(wù)部和行政人事部的工作； 4）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，建立和運(yùn)行公司的績效考核機(jī)制； 5）負(fù)責(zé)組織公司人事行政管理的協(xié)調(diào)； 6）負(fù)責(zé)組織公司經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 7）負(fù)責(zé)組織公司消防安全環(huán)保工作； 8）負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告公司經(jīng)營管理情況； 9）負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)預(yù)算和資金回收管理； 10）就年度經(jīng)營目標(biāo)的完成向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。四）技術(shù)副總經(jīng)理崗位職責(zé) 1）協(xié)助總經(jīng)理制定年度經(jīng)營目標(biāo)； 2）負(fù)責(zé)傳達(dá)總經(jīng)理確定的經(jīng)營戰(zhàn)略； 3）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)部、品質(zhì)部的工作； 4）負(fù)責(zé)組織技術(shù)質(zhì)量問題處理的審核； 5）負(fù)責(zé)組織公司新產(chǎn)品開發(fā)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 6）負(fù)責(zé)組織公司產(chǎn)品認(rèn)證工作； 7）就公司技術(shù)品質(zhì)管理向

15、總經(jīng)理負(fù)責(zé)。五）生產(chǎn)副總經(jīng)理崗位職責(zé) 1）協(xié)助總經(jīng)理制定年度經(jīng)營目標(biāo)； 2）負(fù)責(zé)傳達(dá)總經(jīng)理確定的經(jīng)營戰(zhàn)略； 3）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部、供應(yīng)鏈管理部的工作； 4）負(fù)責(zé)組織處理生產(chǎn)過程問題； 5）負(fù)責(zé)組織公司生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 6）負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全生產(chǎn)工作； 7）就公司生產(chǎn)任務(wù)的及時(shí)完成和產(chǎn)品質(zhì)量向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。六）行政人事部 1）負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)備的管理； 2）協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審； 3）協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部審核； 4）協(xié)助管理者代表組織組織識別公司的內(nèi)外部環(huán)境； 5）協(xié)助管理者代表組織識別和評價(jià)相關(guān)方的需求和期望； 6）負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)分解分解和下達(dá)和檢查； 7）負(fù)責(zé)組織實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)措施的制定和檢查； 8

16、）負(fù)責(zé)公司人力資源的管理和培訓(xùn)管理工作，并組織實(shí)施，建立教育檔案； 9）負(fù)責(zé)信息交流管理工作，接收和組織處理政府部門的公文； 10）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)運(yùn)行環(huán)境控制的管理； 11）負(fù)責(zé)公司的消防安全管理、潛在緊急情況的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作； 12）負(fù)責(zé)公司的知識、文件和記錄的管理。 13）負(fù)責(zé)公司的有關(guān)行政管理和后勤管理工作。 14）負(fù)責(zé)完成公司主管安排的其他工作。七）生產(chǎn)部 1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制； 2）負(fù)責(zé)組織完成生產(chǎn)任務(wù)； 3）對產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量負(fù)責(zé)； 4）負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品生產(chǎn)一致性的控制； 5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理； 6）負(fù)責(zé)正確對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，使之具有可追溯性； 7）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程不合格品進(jìn)行處理；

17、 8）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)不合格品實(shí)施必要的糾正預(yù)防措施； 9）負(fù)責(zé)組織實(shí)現(xiàn)部門的質(zhì)量目標(biāo)； 10）負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全的控制； 11）負(fù)責(zé)及時(shí)完成上級主管安排的其他工作。八）技術(shù)部 1）參與搜集市場、產(chǎn)品信息，負(fù)責(zé)樣品的制作，對生產(chǎn)等有關(guān)信息的控制和管理； 2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃； 3）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)及其控制； 4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的變更控制； 5）負(fù)責(zé)技術(shù)工藝文件的編制； 6）負(fù)責(zé)新技術(shù),新材料的推廣應(yīng)用工作； 7）負(fù)責(zé)做好技術(shù)培訓(xùn),技術(shù)服務(wù)等工作； 8）參與不合格品審理工作,對因技術(shù)問題造成的不合格負(fù)責(zé)制訂糾正措施; 9）負(fù)責(zé)技術(shù)詢問； 10）負(fù)責(zé)組織實(shí)現(xiàn)部門的質(zhì)量目標(biāo)； 11）負(fù)責(zé)對外來文件的有效性的確認(rèn)，

18、包括：國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客圖紙等； 12）對技術(shù)工藝文件的正確性負(fù)責(zé)； 13）負(fù)責(zé)及時(shí)完成上級主管安排的其他工作。九）品質(zhì)部 1）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)印章和產(chǎn)品合格證的管理； 2）負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核； 3）負(fù)責(zé)監(jiān)視與測量設(shè)備的管理； 4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識； 5）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視與測量（包括：進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)）； 6）負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)； 7）負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵材料和元件的定期確認(rèn)檢驗(yàn)； 8）負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品的定期確認(rèn)檢驗(yàn)； 9）負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的管理； 10）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程認(rèn)證產(chǎn)品一致性的檢查； 11）負(fù)責(zé)或組織不合格品的評審； 12）負(fù)責(zé)質(zhì)量信息收信、分析； 13）負(fù)責(zé)配合營銷部妥

19、善處理用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反饋信息； 14）負(fù)責(zé)組織實(shí)現(xiàn)部門的質(zhì)量目標(biāo)； 15）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量問題糾正和預(yù)防措施的管理； 16）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他質(zhì)量工作。十）供應(yīng)鏈管理部 1）負(fù)責(zé)供方選擇、評價(jià)、績效評價(jià)和重新評價(jià)工作。 2）負(fù)責(zé)原原輔材料采購。 3）保證采購產(chǎn)品質(zhì)量，配合品質(zhì)部門做好進(jìn)貨驗(yàn)收和不合格品處理工作； 4）負(fù)責(zé)收集認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵材料外部供方的質(zhì)量證明材料； 5）負(fù)責(zé)組織實(shí)現(xiàn)部門的質(zhì)量目標(biāo)； 6）負(fù)責(zé)對外部供方的績效監(jiān)控；7） 負(fù)責(zé)收集外部供方不符合采取的措施； 8）負(fù)責(zé)組織對外部供方提供的財(cái)產(chǎn)的管理；9）對采購產(chǎn)品質(zhì)量和采購進(jìn)度負(fù)責(zé)； 10）負(fù)責(zé)及時(shí)完成上級主管安排的其他工作。十一）

20、銷售部 1）負(fù)責(zé)組織完成公司產(chǎn)品銷售目標(biāo)； 2）負(fù)責(zé)市場開發(fā)； 3）負(fù)責(zé)確定并評審顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確保組織有能力滿足顧客的要求； 4）協(xié)助識別相關(guān)方的需要和期望； 5）負(fù)責(zé)與顧客的溝通，包括協(xié)助處理顧客投訴、退貨和報(bào)告； 6）負(fù)責(zé)組織顧客提供的財(cái)產(chǎn)的管理； 7）負(fù)責(zé)顧客滿意度信息的收集和顧客滿意度的評價(jià)； 8）負(fù)責(zé)組織實(shí)現(xiàn)部門的質(zhì)量目標(biāo)； 9）就銷售業(yè)績向總經(jīng)理負(fù)責(zé)； 10）負(fù)責(zé)及時(shí)完成上級主管安排的其他工作。十二）財(cái)務(wù)部 1）負(fù)責(zé)執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)制度； 2）負(fù)責(zé)成本核算； 3）負(fù)責(zé)資金計(jì)劃的制定； 4）負(fù)責(zé)及時(shí)上報(bào)相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表； 5）協(xié)助公司績效考核； 6）負(fù)責(zé)及時(shí)完成上級主管安排的其

21、他工作。十二）其他其他各崗位人員的職責(zé)見公司崗位職責(zé)。第010章 質(zhì)量手冊的管理1 質(zhì)量手冊依照GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合國家法律法規(guī)要求和公司實(shí)際編制，作為公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行、顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)評價(jià)本公司質(zhì)量管理體系的依據(jù)。2 質(zhì)量手冊由管理者代表編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。3 質(zhì)量手冊發(fā)放3.1 公司質(zhì)量手冊的發(fā)放分為受控發(fā)放和非控發(fā)放。 a）受控發(fā)放的對象為：總經(jīng)理、管理者代表、各部門主管和認(rèn)證機(jī)構(gòu)； b）非受控發(fā)放對象為：有關(guān)協(xié)議規(guī)定的對象，如顧客，一次有效。3.2 受控發(fā)放應(yīng)在封面受控欄內(nèi)編號，并蓋 “受控文件”印章；非受控

22、發(fā)放在封面上不作標(biāo)記，作廢文件蓋 “作廢文件”印章。4 質(zhì)量手冊持有者必須妥善保管，不得涂改、撤頁、外借、外送。5 質(zhì)量手冊修改須進(jìn)行記錄，并在相應(yīng)的章節(jié)記錄版本和修改號，修改五次或經(jīng)過一次大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，版本號按A、B、修改號按0、1、2、3、4、5依此類推。在下列情況下，質(zhì)量手冊應(yīng)進(jìn)行修改或換版： a）國家或國際標(biāo)準(zhǔn)重新頒布時(shí)； b）公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變更或職能分配發(fā)生變化時(shí)； c）公司經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化、經(jīng)營產(chǎn)品和服務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)生調(diào)整時(shí)； d）內(nèi)外部審核、管理評審提出改進(jìn)要求時(shí)； e）其它公司認(rèn)為有必要時(shí)。第1章 范圍1.1總則 a）本質(zhì)量手冊規(guī)定了公司對質(zhì)量管理體系的要求，確保公

23、司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求及適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力。 b）本質(zhì)量手冊適用于公司內(nèi)部進(jìn)行質(zhì)量管理，以保證質(zhì)量管理體系有效地運(yùn)行，并不斷地得到完善和持續(xù)改進(jìn)，以達(dá)到顧客持續(xù)滿意的目的。 c）本質(zhì)量手冊也適用于向外部顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)評價(jià)公司質(zhì)量管理體系的依據(jù)。1.2應(yīng)用a）公司按GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司質(zhì)量管理實(shí)際情況要求，建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，遵守國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)適用的法律法規(guī)，保證持續(xù)、穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，增強(qiáng)顧客滿意，提高市場競爭能力。 b）公司質(zhì)量管理體系覆蓋了公司內(nèi)

24、部各部門及其相關(guān)人員。c）公司質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品為：攪拌機(jī)、破壁機(jī)、碎肉機(jī)等小家電產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)；空調(diào)連接管等配件的生產(chǎn)。 d）不適用范圍：公司質(zhì)量管理體系范圍不存在對GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求的不適用。 e）外包過程：公司的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行過程無外包。第2章 規(guī)范性引用文件 GB/T19000-2016 idt ISO9000：2015 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 第3章 術(shù)語和定義 公司質(zhì)量管理體系文件采用GB/T19000-2016 idt ISO9000：2015 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語所確立的術(shù)語和定義，為方便內(nèi)部管理和理解，特列出

25、如下主要術(shù)語包括： 1）組織的環(huán)境（context of the organization）：對組織建立和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法有影響的內(nèi)部和外部結(jié)果的組合。 2）相關(guān)方（interested party，stakeholder）：可影響決策或活動(dòng)，或被決策或活動(dòng)所影響，或他自己感覺到被決策或活動(dòng)所影響的個(gè)人或組織。 3）外包（outsource）：安排外部組織執(zhí)行組織的部分職能或過程。 4）實(shí)體（object、entity、item）：可感知或想象的任何事物。 5）質(zhì)量（quatity）：實(shí)體的若干固有特性滿足要求的程度。 6）要求（requirement）：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望

26、。 7）質(zhì)量要求（quapity requirement）：關(guān)于質(zhì)量的要求。 8）創(chuàng)新（innovation）：新的或變更的實(shí)體實(shí)現(xiàn)或重新分配價(jià)值。 9）輸出（output）：過程的結(jié)果。 10）產(chǎn)品（product）：在組織和顧客之間未發(fā)生任何交易的情況下，組織生產(chǎn)的輸出。 11）服務(wù)（service）：至少有一項(xiàng)活動(dòng)必須在組織和顧客之間進(jìn)行的輸出。 12）風(fēng)險(xiǎn)（risk）：不確定性的影響。 13）文件（document）：信息及其載體。 14）成文信息（documented informatiom）：組織需要控制和保持的信息及其載體。 15）人為因素（human factor）：對考慮中的

27、實(shí)體的人為影響特性。 16）審核（audit）:為獲得客觀證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價(jià)，以確定其滿足審核準(zhǔn)則的程序所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。 17）優(yōu)勢(S)：公司內(nèi)部有利于達(dá)成公司目標(biāo)的資源或各方面的能力或資源。 18）劣勢(W)：公司內(nèi)部不利于達(dá)成公司目標(biāo)的限制、弱點(diǎn)或缺失。 19）機(jī)會(huì)(T)：公司外在環(huán)境中任何對公司有利的狀況，常是一種趨勢改變，或被忽略的需求，導(dǎo)致產(chǎn)品服務(wù)的需求增加而強(qiáng)化公司的定位。 20）威脅(O)：公司外在環(huán)境中任何不利的限制與狀況，以致潛在損害公司及其策略效果。第4章 組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.1.1公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織各部門按環(huán)境分析控制程序的

28、要求，確定與其宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素。4.1.2公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對確定的外部和內(nèi)部的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視與評審。4.1.3公司在確定各種外部和內(nèi)部因素時(shí)包括： a）考慮的正面和負(fù)面要素或條件。 b）考慮來自于國際、國內(nèi)、地區(qū)或當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素，有助于于理解外部環(huán)境。 c）考慮公司的價(jià)值觀、文化、知識和績效等相關(guān)因素，以有助于理解內(nèi)部環(huán)境。4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.2.1由于相關(guān)方對組織穩(wěn)定提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司由總經(jīng)理或管理者代表按相關(guān)方需

29、求和期望控制程序的要求組織各部門確定： a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方； b）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方的要求。4.2.2公司由總經(jīng)理或管理者代表按相關(guān)方需求和期望控制程序的要求監(jiān)視和評審這些相關(guān)方的信息及其相關(guān)要求。4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍4.3.1公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際和相關(guān)的法律法規(guī)要求，在建立、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系時(shí)，確定質(zhì)量管理體系的邊界和適用性，以確定其范圍。4.3.2在確定范圍時(shí)，公司已考慮了以下要求：a） 公司面臨的各種外部和內(nèi)部因素； b）公司相關(guān)方的要求；c）公司的產(chǎn)品和服務(wù)。4.3.3公司質(zhì)量管理體系范圍適用于GB/T19001-2016 idt ISO9001:

30、2015標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，均予以實(shí)施。 a）公司質(zhì)量管理體系范圍為：攪拌機(jī)、破壁機(jī)、碎肉機(jī)等小家電產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn),空調(diào)連接管等配件的生產(chǎn)所涉及的相關(guān)質(zhì)量管理活動(dòng)。b)質(zhì)量管理體系的應(yīng)用范圍不存在不適用GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.4質(zhì)量管理體系及其過程4.4.1公司按GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包括所需過程及其相互作用。公司通過質(zhì)量手冊等質(zhì)量管理體系文件描述確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個(gè)公司中的應(yīng)用，包括：a）公司通過程序文件、管理流程圖等方式確定這些過程所

31、需的輸入和預(yù)期的輸出；b）公司通過職能分配、組織機(jī)構(gòu)關(guān)系、工作流程、文件等，確定質(zhì)量管理體系過程的順序和相互作用。確定這些過程的順序和相互作用； c）公司根據(jù)確定的過程，在質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量目標(biāo)和作業(yè)文件中，明確了對過程有效運(yùn)行控制的方法，并對生產(chǎn)和服務(wù)的輸出明確了接收準(zhǔn)則，確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標(biāo)），以確保這些過程的有效運(yùn)行和控制；d）公司由總經(jīng)理確定這些過程所需的資源并確保其可獲得，包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、過程運(yùn)行環(huán)境、資金、技術(shù)和方法等；e）公司由總經(jīng)理分配這些過程的責(zé)任和權(quán)限，通過質(zhì)量手冊、職能分配表、程序文件中的責(zé)任要求，制定各類人員的崗位職責(zé)

32、明確了相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限；f）公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織按風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理控制程序的要求應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；g）公司通過顧客滿意測量、分析評價(jià)、內(nèi)部審核、管理評審等活動(dòng)，評價(jià)質(zhì)量管理體系過程，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理過程的預(yù)期結(jié)果；h）改進(jìn)過程和質(zhì)量管理體系，公司通過管理和使用數(shù)據(jù)和信息，與預(yù)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)比較，或與競爭對手的水平對比，尋找差距，并應(yīng)用過程方法、PDCA循環(huán)方法采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對過程和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。4.4.2公司為確保建立建立的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，公司按文件控制程序和記錄控制程序的要求對質(zhì)量管理體系的文件和記錄進(jìn)行管理，確保：a）保持成文信息

33、以支持過程運(yùn)行；b）保留成文信息以確信其過程按策劃進(jìn)行。本章引用程序文件 BK-QP-23環(huán)境分析控制程序 BK-QP-24相關(guān)方需求和期望控制程序第5章 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則總經(jīng)理通過通過以下方面，證實(shí)其對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾。包括：1）對公司對質(zhì)量管理體系的有效性負(fù)責(zé)；2）確保制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與公司的環(huán)境相適應(yīng)，與戰(zhàn)略方向相一致；3）確保建立的質(zhì)量管理體系要求融入與公司的業(yè)務(wù)過程；4）在公司內(nèi)部促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；5）確保提供質(zhì)量管理體系所需的資源；6）負(fù)責(zé)組織溝通有效的質(zhì)量管理體系和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性；7）確保

34、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果；8）促使人員積極參與，指導(dǎo)和支持他們?yōu)橘|(zhì)量管理體系的有效性作出貢獻(xiàn)；9）推動(dòng)改進(jìn)；10）支持其他相關(guān)管理者(主管人員)在職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理通過通過確保以下方面，證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，包括：a）通過按相關(guān)方的需求和期望控制程序的要求，確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）通過按風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理控制程序的要求，確定和應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇可能影響產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意能力；c）通過根據(jù)市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客溝通，開發(fā)新產(chǎn)品，對顧客的需求和期望進(jìn)行確定、評審，組織顧客滿意度測量和評價(jià)

35、，對顧客不滿意或投訴等及時(shí)分析，采取改進(jìn)措施等方式，始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。5.2方針5.2.1制定質(zhì)量方針公司質(zhì)量方針作為成文信息由總經(jīng)理頒布，詳見本質(zhì)量手冊第04章，公司各職能部門執(zhí)行和實(shí)施質(zhì)量方針，公司的質(zhì)量方針的內(nèi)容符合以下要求：a）適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向；b）為建立質(zhì)量目標(biāo)提供框架；c）包括滿足適用要求的承諾；d）包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。5.2.2溝通質(zhì)量方針a）公司質(zhì)量方針作為成文信息保持，可確保獲得，詳見本質(zhì)量手冊第04章；b）公司質(zhì)量方針，由行政人事部負(fù)責(zé)通過制作宣傳牌進(jìn)行宣傳，并通過內(nèi)部的培訓(xùn)進(jìn)行理解，在制定質(zhì)量目標(biāo)時(shí)應(yīng)用質(zhì)量方針，使質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保

36、持一致，能確保在公司內(nèi)得到有效的溝通、理解和應(yīng)用；c）在公司網(wǎng)頁宣傳質(zhì)量方針，或通過宣傳資料等方式，在適宜時(shí)，向相關(guān)方提供。d）總經(jīng)理在定期的管理評審活動(dòng)中，評審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性。 e）當(dāng)質(zhì)量方針發(fā)生修改時(shí)，按文件控制程序規(guī)定重新審批和頒布。5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限5.3.1總經(jīng)理確保公司相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分配、溝通和理解。a）公司根據(jù)GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合公司運(yùn)行控制、監(jiān)視、測量、評價(jià)和分析、審核、評審和改進(jìn)活動(dòng)的控制要求，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，公司“組織結(jié)構(gòu)圖”見本質(zhì)量手冊第07章；公司對質(zhì)量管理體系過程職責(zé)進(jìn)行分

37、配，詳見“質(zhì)量管理體系過程與職能分配表”（第08章）。b）總經(jīng)理組織制定崗位職責(zé)，明確總經(jīng)理、管理者代表、各部門主管、各類崗位人員的職責(zé)和權(quán)限。c）公司的崗位職責(zé)由行政人事部負(fù)責(zé)發(fā)放各部門，能確保職責(zé)權(quán)限等到溝通和理解。5.3.2總經(jīng)理任免管理者代表由總經(jīng)理任免，并予以分布，詳見本手冊第03章管理者代表任命令，并規(guī)定管理者代表如下方面的職責(zé)權(quán)限：a）確保公司質(zhì)量管理體系符合GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求；b）確保各過程獲得其預(yù)期輸出；c）報(bào)告質(zhì)量管理體系的績效及改進(jìn)的機(jī)會(huì)，特別向總經(jīng)理報(bào)告；d）確保在整個(gè)公司內(nèi)推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)e）確保在策劃和實(shí)施質(zhì)

38、量管理體系變更時(shí)保持其完整性。本章引用程序 BK-QP-24相關(guān)方需求和期望控制程序 BK-QP-25風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理控制程序第6章 策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1公司由管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃，在質(zhì)量管理體系策劃按環(huán)境分析控制程序的要求，確定與公司宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素；按相關(guān)方需求和期望控制程序的要求確定有相關(guān)方及其他要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審；按風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理控制程序的要求，確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。以便：a）確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b）增強(qiáng)有利影響；c）預(yù)防或減少不利影

39、響；d）實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。6.1.2公司按風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理控制程序的要求策劃應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，并在質(zhì)量管理體系中整合并實(shí)施這些措施，由管理者代表或總經(jīng)理評價(jià)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施的有效性。 公司制定的應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，應(yīng)對措施與風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇對產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。包括：應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)可規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)源，改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性或后果，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，或通過信息充分的決策保留風(fēng)險(xiǎn)；機(jī)遇可能導(dǎo)致采用新實(shí)踐、推出新產(chǎn)品、開辟新市場、贏得新客戶、建立合作伙伴關(guān)系、利用新技術(shù)和其他可行之處，以應(yīng)對組織或其顧客需求。6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1公司保持有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的成文信息，總的質(zhì)量目

40、標(biāo)見第05章質(zhì)量目標(biāo)頒布令，公司管理者代表負(fù)責(zé)組織行政人事部按目標(biāo)管理控制程序的要求針對相關(guān)職能、層次和對質(zhì)量管理體系所需的過程建立質(zhì)量目標(biāo)，每年根據(jù)上年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況，結(jié)合管理評審的要求，將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門，質(zhì)量目標(biāo)分解經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 a）公司的質(zhì)量目標(biāo)根據(jù)質(zhì)量方針制定，并與質(zhì)量方針保持一致。b）公司制定的質(zhì)量目標(biāo)可測量。c）公司制定的質(zhì)量目標(biāo)考慮到適用的要求，包括產(chǎn)品和服務(wù)的要求、過程、活動(dòng)和運(yùn)行控制的要求；d）與產(chǎn)品和服務(wù)合格及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)，包括合格率、顧客滿意度（率）等；e）各部門組織實(shí)現(xiàn)其質(zhì)量目標(biāo)，按考核要求，填寫“質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)表”，行政人事部定期檢查各部

41、門質(zhì)量目標(biāo)完成情況，根據(jù)其完成情況，填寫公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)表，實(shí)現(xiàn)對質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視；f）行政人事部根據(jù)管理者代表有要求，每年編制年度質(zhì)量目標(biāo)分解表，經(jīng)審批后，發(fā)放各職責(zé)部門，以保持溝通；g）行政人事部當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)不能達(dá)到要求時(shí)，應(yīng)向管理者代表或總經(jīng)理報(bào)告，采取措施改進(jìn)，質(zhì)量目標(biāo)完成情況提交管理評審，行政人事部根據(jù)管理評審、總經(jīng)理和管理者代表的要求，對質(zhì)量目標(biāo)予以改進(jìn)和更新，并及時(shí)下達(dá)各部門。6.2.2公司由管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行策劃，包括：a）實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)采取的措施（即要做什么）；b）實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)需要的資源；c）責(zé)任部門和責(zé)任人；d）完成的時(shí)間進(jìn)度要求；e）公司根據(jù)質(zhì)

42、量目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)分析，由管理者代表或總經(jīng)理負(fù)責(zé)評價(jià)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的措施的有效性。6.3變更的策劃a) 當(dāng)公司需要質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，由管理者代表負(fù)責(zé)組織變更策劃。 b）當(dāng)公司確定需要對質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，均系統(tǒng)地實(shí)施，以滿足4.4的要求，在實(shí)施變更策劃時(shí)公司考慮了：變更的目的和潛在的后果、質(zhì)量管理體系的完整性、資源的可獲得性、責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配等方面的要求。c)公司質(zhì)量管理體系變更策劃包括當(dāng)發(fā)生：擴(kuò)大質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍、變更產(chǎn)品范圍、組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、相關(guān)部門職責(zé)分工變化、運(yùn)行控制方法變化等時(shí)進(jìn)行的變更策劃。d)公司質(zhì)量管理體系變更時(shí)由管理者代表組織編制質(zhì)量計(jì)劃，改進(jìn)質(zhì)量管

43、理體系工作的具體項(xiàng)目，各項(xiàng)工作的分工責(zé)任部門或責(zé)任人、工作進(jìn)度要求及因變更所進(jìn)行的體系文件變更等內(nèi)容，并召集各部門對體系文件變更進(jìn)行評審，確保對相關(guān)過程的影響和協(xié)調(diào)一致、與公司其他管理體系的相容性等，以保持質(zhì)量管理體系的完整性，質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。e) 質(zhì)量計(jì)劃的執(zhí)行情況，由管理者代表組織檢查，當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃未按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)度要求完成時(shí)，必要時(shí)（當(dāng)后續(xù)的計(jì)劃進(jìn)度要求不能達(dá)到時(shí)或其他情況發(fā)生重大變化時(shí)），管理者代表組織對質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行修訂并執(zhí)行。 f）質(zhì)量管理體系變更后，相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件經(jīng)審批后頒布實(shí)施。本章引用程序 BK-QP-23環(huán)境分析控制程序 BK-QP-24相關(guān)

44、方需求和期望控制程序BK-QP-25風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理控制程序BK-QP-26目標(biāo)管理控制程序第7章 支持7.1資源7.1.1總則公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源，包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、知識、監(jiān)視與測量資源和溝通等。并考慮：a）現(xiàn)場內(nèi)部資源的能力和局限；b）需要從外部供方獲得的資源。7.1.2人員公司按人力資源管理控制程序的要求確定并配備所需要的人員，包括：人員的總體規(guī)范、崗位設(shè)置、關(guān)鍵崗位、特殊工種人員職數(shù)要求，如：產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)、設(shè)計(jì)開發(fā)、技術(shù)、客戶服務(wù)或投訴處理、特殊工種、需進(jìn)行能力確認(rèn)過程等崗位和其他敏感崗位的職數(shù)要求。以有效實(shí)

45、施質(zhì)量管理體系并運(yùn)行和控制其過程。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施a）公司根據(jù)攪拌機(jī)、破壁機(jī)、碎肉機(jī)小家電產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和空調(diào)連接管等配件的生產(chǎn)的生產(chǎn)控制要求，確定并提供符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并對這些基礎(chǔ)設(shè)施給予維修，以確保獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。b）基礎(chǔ)設(shè)施包括：廠房、水電配套設(shè)施、辦公設(shè)備、消防安全設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視與測量設(shè)備、工具、專用器具、運(yùn)輸車輛以及信息和通訊技術(shù)等。 c）公司由總或管理者代表組織行政人事部對廠房、水電配套設(shè)施、辦公設(shè)備、消防安全設(shè)施、運(yùn)輸車輛以及信息和通訊技術(shù)和設(shè)施進(jìn)行管理。 d）生產(chǎn)部按生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序規(guī)定，組織對生產(chǎn)設(shè)備、工具、專用器具進(jìn)行管理。e）公司的基礎(chǔ)設(shè)施由各使用部門和管理部門負(fù)責(zé)用好、管好和維護(hù)。7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境 公司為確保攪拌機(jī)、破壁機(jī)、碎肉機(jī)和空調(diào)連接管等配件的符合性，對過程運(yùn)行環(huán)境要求予以識別和確定，并對過程運(yùn)行環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的因素管理。a）行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公環(huán)境衛(wèi)生、廠區(qū)周圍環(huán)境衛(wèi)生管理工作。b）公司針對攪拌機(jī)、破壁機(jī)、碎肉機(jī)和空調(diào)連接管等配件的生產(chǎn)過程質(zhì)量控制要求和安全生產(chǎn)要求，配備了相關(guān)的照明、通風(fēng)、