管理評審控制程序000002

1、XX服裝洗漂實業(yè)有限公司環(huán)境管理體系程序文件管理評審控制程序文件編號： 版 本： A 編 制： 審 核： 批 準： 實施日期： 發(fā)放號碼： （本受控文件之規(guī)定，相關部門應嚴格、有效執(zhí)行。未經(jīng)批準，不得復制和向外提供）1 目的1.1 通過對公司環(huán)境管理體系之符合性進行評審，確保環(huán)境管理體系持續(xù)有效地滿足ISO14001：1996標準的要求。1.2 通過對公司環(huán)境管理體系之符合性、適宜性、有效性進行評審，確保環(huán)境方針的實現(xiàn)和環(huán)境管理體系的持續(xù)改進。2 范圍本程序適用于公司總經(jīng)理對公司環(huán)境管理體系之符合性、適宜性和有效性進行評審，以確保有效實施環(huán)境方針、目標、指標、相關的法律、法規(guī)及其他要求。3 職

2、責3.1總經(jīng)理負責主持管理評審活動，批準管理評審報告。3.2環(huán)境管理者代表：負責向總經(jīng)理報告環(huán)境管理體系運行情況，負責批準管理評審計劃和籌備管理評審會議。3.3貫標辦：負責制定管理評審計劃，負責收集和提供管理評審所需資料，負責管理評審計劃實施的組織協(xié)調(diào)工作，負責編制管理評審報告。負責管理評審會議所提出的不符合項糾正和預防措施的實施驗證。3.4各相關職能部門：負責準備并向貫標辦提交與本部門工作有關的評審所需資料，負責落實評審中提出的與預防措施的實施工作。4 工作程序4.1 管理評審召開時機。4.1.1管理評審活動至少每年組織一次，一般情況下，安排在內(nèi)部環(huán)境管理體系審核完成后進行。4.1.2在如下

3、情況，總經(jīng)理可視需要，臨時決定召開專項管理評審：a） 環(huán)境管理體系/組織架構發(fā)生重大變化；b） 大幅修改、調(diào)整環(huán)境方針、目標時；c） 公司產(chǎn)品/服務/工藝結構發(fā)生重大調(diào)整時；d） ISO14001：1996換版時；e） 相關方對環(huán)境進行重大投訴時；f） 第二、第三方環(huán)境管理體系審核、監(jiān)督審核前夕；g） 發(fā)生其他特殊情況。4.2管理評審計劃擬定管理評審召開前半個月，貫標辦編制管理評審計劃，報環(huán)境管理者代表批準。管理評審計劃內(nèi)容應包括：a） 管理評審時間、地點；b） 管理宣判審出席人員；c） 管理評審之目的；d） 管理評審之范圍；e） 管理評審之準備工作要求（即管理評審之議題）；f） 其他內(nèi)容。管

4、理評審計劃經(jīng)批準后，提前兩周發(fā)放至所有部門及管理評審出席人員。4.3管理評審資料/項目內(nèi)容準備。 貫標辦組織相關責任部門/人員，依據(jù)管理評審計劃中準備工作要求（即管理評審之議題），調(diào)查有關問題和實際情況、收集和分析有關文件和資料并形成書面報告。提交之報告可包括：a） 內(nèi)部環(huán)境管理體系審核結果分析（環(huán)境管理者代表）；b） 環(huán)境方針、目標（指標）和環(huán)境管理方案的完成情況（環(huán)境管理者代表）；c） 法律、法規(guī)及其他要求的變化、績效分析（貫標辦）；d） 生產(chǎn)工藝環(huán)境績效分析（部門經(jīng)理、廠長）；e） 環(huán)境糾正與預防措施實施績效分析（貫標辦）；f） 上次環(huán)境管理評審績效分析（環(huán)境管理者代表）；g） 公司產(chǎn)品

5、/活動/服務變化及環(huán)境影響（貫標辦）；h） 內(nèi)外部信息溝通和交流分析（貫標辦）；i） 外部相關方關注環(huán)境問題分析（貫標辦）；j） 資源、能源利用績效分析（貫標辦）；k） 環(huán)境事故報告分析（貫標辦）；l） 各部門資源需求、環(huán)境績效優(yōu)化提案報告（部門經(jīng)理、廠長）；m） 其他專題分析（相關部門人員）；n） 各部門將準備之管理評審資料及報告在一周內(nèi)提交至貫標辦，貫標辦負責審訂并形成統(tǒng)一格式。4.4管理評審會議召開4.4.1總經(jīng)理依據(jù)管理評審計劃主持管理評審會議，管理評審參加人員依據(jù)準備資料及報告對相關議題進行評審，總經(jīng)理據(jù)此形成決議。管理評審會議參加人員為環(huán)境管理者代表、貫標辦主任、各部門主管、經(jīng)理、

6、廠長或其他相關人員。4.4.2貫標辦負責記錄管理評審會議情況并整理形成管理評審會議記錄。4.5管理評審報告擬訂。 管理評審會議召開后一周內(nèi)，貫標辦負責編制管理評審報告，呈總經(jīng)理批準后，由貫標辦發(fā)放至所有部門及評審人員。管理評審報告內(nèi)容可包括：a） 管理評審時間、地點；b） 管理評審出席人員；c） 管理評審目的、評審范圍；d） 管理評審議題評價；e） 管理評審綜述；f） 其他相關內(nèi)容。4.6管理評審之決議實施。4.6.1貫標辦依據(jù)管理評審報告，對有關需采取糾正與預防措施的決議或不符合項填制糾正與預防措施報告單，交由責任部門主管、經(jīng)理或廠長確認，總經(jīng)理批準。批準之糾正與預防措施報告單復印件傳遞至相

7、關責任部門，貫標辦保存原件并監(jiān)管糾正與預防措施實施。糾正與預防措施的實施、驗證可參見不符合、糾正與預防措施控制程序執(zhí)行。4.6.2貫標辦負責對糾正與預防措施實施結果進行驗證，并于相應糾正與預防措施報告單上記錄，將驗證結果報環(huán)境管理者代表及總經(jīng)理。驗證內(nèi)容可包括：a） 環(huán)境管理體系運行的有效性和效率是否提高；b） 環(huán)境管理體系是否適應新的內(nèi)外部環(huán)境；c） 環(huán)境績效是否改進；d） 資源、能源利用率是否提高；e） 不合格是否完全消除或減至可行性最低程度；f） 是否能夠確保不合格不再發(fā)生（糾正與預防措施的有效性）。4.6.3經(jīng)驗證無效或效果不理想，環(huán)境管理者代表應予重新立案，并依據(jù)本程序4.6條款執(zhí)行。4.6.4經(jīng)驗證達到預期效果，應將糾正與預防措