煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作實(shí)施方案

1、XXX煤炭運(yùn)銷有限公司XXX煤礦2021年度重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作實(shí)施方案為進(jìn)一步強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理，認(rèn)真做好礦井重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作，確保各項(xiàng)管控措施的有效落實(shí)，達(dá)到有效控制重大安全風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升礦井安全保障能力，實(shí)現(xiàn)礦井安全生產(chǎn)的目的。根據(jù)國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局“關(guān)于印發(fā)煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系考核定級(jí)辦法（試行）和煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評(píng)分方法（試行）的通知”（煤安監(jiān)行管202016號(hào)）文件要求，以及上級(jí)部門相關(guān)文件的要求，結(jié)合我礦實(shí)際，特制定本方案。一、工作目標(biāo)和意義嚴(yán)格落實(shí)礦井年度及專項(xiàng)安全辨識(shí)評(píng)估制定的

2、重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，將礦井存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的范圍內(nèi)，杜絕輕傷及以上人身事故和二級(jí)及以上非傷亡事故，實(shí)現(xiàn)礦井安全生產(chǎn)的目標(biāo)。（一）有利于實(shí)現(xiàn)煤礦企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)超前預(yù)控管理煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是通過對(duì)煤礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估，并在此基礎(chǔ)上優(yōu)化組合各種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效的控制，依據(jù)其屬性特征規(guī)律，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警流程，預(yù)警信號(hào)設(shè)置，及信號(hào)傳遞方式等，做到跟蹤管控，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)超前防范，體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控要求。（二）有利于提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和自主防范能力煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控主要控制系統(tǒng)性危險(xiǎn)源和崗位危險(xiǎn)源管控。通過危險(xiǎn)源的辨識(shí)確定安全管理的對(duì)象，制定相應(yīng)的

3、管理途徑和控制策略，切實(shí)解決煤礦安全管理“管什么”和“如何管”的根本問題，可以有效提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和自主防范能力。（三）有利于提高煤礦企業(yè)安全管理水平，使煤礦安全生產(chǎn)做到可防可控。煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的推行進(jìn)一步優(yōu)化了安全管理方式，實(shí)現(xiàn)了由注重結(jié)果向以控制過程轉(zhuǎn)變，變事后處理為超前預(yù)防、變臨時(shí)處理為系統(tǒng)管理、變經(jīng)驗(yàn)管理為科學(xué)管理、變干部管安全為全員抓安全，切實(shí)推動(dòng)煤礦安全管理水平的不斷提高。二、組織機(jī)構(gòu) 為了有效推進(jìn)工作的順利實(shí)施，成立重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)組。負(fù)責(zé)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作體系的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、全面協(xié)調(diào)、整體部署、督促指導(dǎo)工作。組 長(zhǎng)：礦 長(zhǎng)（某某某）副組長(zhǎng)：總工程師（某

4、某某） 安全礦長(zhǎng)（某某某） 生產(chǎn)礦長(zhǎng)（某某某） 機(jī)電礦長(zhǎng)（某某某）成 員：總會(huì)計(jì)師、各專業(yè)副總工程師、各區(qū)隊(duì)主要負(fù)責(zé)人、風(fēng)險(xiǎn)管控專職技術(shù)管理人員成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦公室，辦公室設(shè)在安檢科，辦公室主任由安檢科科長(zhǎng)侯曉彬擔(dān)任。具體負(fù)責(zé)整體工作的安排、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、落實(shí)、考核，負(fù)責(zé)工作中的資料、檔案的收集、存檔。三、重大風(fēng)險(xiǎn)管控內(nèi)容及要求：（一）管控內(nèi)容1、礦井礦井年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告中重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單的重大安全風(fēng)險(xiǎn)。2、日常檢查、專項(xiàng)辨識(shí)、礦長(zhǎng)月檢、分管領(lǐng)導(dǎo)旬檢查出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)。（二）工作要求重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施的工作內(nèi)容具體包括重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定、實(shí)施、補(bǔ)充和完善，具體責(zé)

5、任劃分如下：1、礦長(zhǎng)對(duì)本單位重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控運(yùn)行全面負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定、實(shí)施、補(bǔ)充和完善，協(xié)調(diào)各專業(yè)形成閉合管理。2、礦長(zhǎng)每月組織各專業(yè)分管副礦長(zhǎng)、相關(guān)專業(yè)科室、生產(chǎn)隊(duì)組和部分員工參加，分區(qū)域進(jìn)行較大災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，對(duì)管控過程中存在的問題完善管控措施，結(jié)合年度和專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果部署月份安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工，安檢科形成會(huì)議紀(jì)要編制月檢報(bào)告。3、分管副科長(zhǎng)每旬（半個(gè)月）組織相關(guān)單位負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的班組長(zhǎng)、部分員工參加對(duì)本專業(yè)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，完善改進(jìn)管控

6、措施，以及是否出現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)等，形成會(huì)議紀(jì)要，編制旬檢報(bào)告，上報(bào)安檢科。4、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井過程中，嚴(yán)格按照礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度要求，必須深入重大安全風(fēng)險(xiǎn)存在區(qū)域，跟蹤安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。5、重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單必須在井口進(jìn)行公示，公示內(nèi)容為:安全風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)、類別、主要管控措施、單班作業(yè)人員上限、管控部門、管控責(zé)任人等內(nèi)容。6、不定期開展重大風(fēng)險(xiǎn)排查，排查出的重大風(fēng)險(xiǎn)要及時(shí)制定管控措施；并對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單進(jìn)行修訂、公示。（三）管控措施落實(shí)1、重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施由礦長(zhǎng)組織實(shí)施，有具體工作方案，人員、技術(shù)、資金有保障，在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。2、根據(jù)安全風(fēng)

7、險(xiǎn)類型，明確落實(shí)、管控、檢查責(zé)任，逐級(jí)分解落實(shí)到相關(guān)責(zé)任單位和各級(jí)管理人員，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理，有人監(jiān)控，有人檢查。3、實(shí)施過程中要有礦領(lǐng)導(dǎo)和職能科室技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)跟班，做好技術(shù)指導(dǎo)和安全監(jiān)管工作，重點(diǎn)檢查人員持證情況、管控措施貫徹和落實(shí)情況。四、保障措施（一）技術(shù)保障 1、由礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)、總工程師組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)礦井年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單中辨識(shí)評(píng)估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，編制要符合煤礦安全規(guī)程和相關(guān)規(guī)范、規(guī)定。2、編制時(shí)由相關(guān)專業(yè)副總師以上領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)科室技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況及各類地質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、水害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、礦壓觀測(cè)數(shù)據(jù)、檢測(cè)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)，進(jìn)行

8、共同研究分析，制定可行性管控措施，確保管控措施具有指導(dǎo)意義。3、安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施當(dāng)中，實(shí)施地點(diǎn)發(fā)生變化，不再適用于該措施時(shí)，必須立即向相關(guān)業(yè)務(wù)科室及總工程師和礦長(zhǎng)匯報(bào)，針對(duì)實(shí)際情況，對(duì)措施及時(shí)修訂；不斷對(duì)風(fēng)險(xiǎn)措施落實(shí)和管控效果檢查分析，及時(shí)補(bǔ)充完善管控措施。4、安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施要與施工安全技術(shù)措施一并向施工單位進(jìn)行貫徹學(xué)習(xí)，確?，F(xiàn)場(chǎng)施工人員、安全管理人員熟知現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分布情況、風(fēng)險(xiǎn)存在時(shí)限以及相關(guān)管控措施、技術(shù)措施。5、基層隊(duì)組按照風(fēng)險(xiǎn)管控措施要求，提前備好備用支護(hù)材料和相應(yīng)的工具器材、檢查儀器等。措施實(shí)施時(shí)，要安排隊(duì)長(zhǎng)以上隊(duì)組管理人員跟班，確保措施的落實(shí)及施工安全。6、對(duì)排查出的安全風(fēng)險(xiǎn)，

9、要實(shí)施分級(jí)管控、跟蹤管理。通過隔離危險(xiǎn)源、技術(shù)方法、個(gè)體防護(hù)、監(jiān)控設(shè)施等手段，達(dá)到回避、降低和監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的目的；采取針對(duì)性的防范措施，確保把風(fēng)險(xiǎn)消滅在萌芽狀態(tài)。 7、定期組織專項(xiàng)、綜合應(yīng)急演練；強(qiáng)化應(yīng)急技能、避險(xiǎn)自救知識(shí)培訓(xùn)，提高一線人員在事故初期第一時(shí)間化解險(xiǎn)情和自救互救的能力，加強(qiáng)事故初期處置，防止事故擴(kuò)大和次生事故。（二）資金保障 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控經(jīng)費(fèi)來源于安全費(fèi)用，可考慮著眼應(yīng)對(duì)多種安全風(fēng)險(xiǎn)威脅，完成多樣化安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控安全管理任務(wù)的能力需要，按照戰(zhàn)時(shí)應(yīng)戰(zhàn)、平時(shí)應(yīng)急的思路，確保?？顚Ｓ?，不得私自挪作他用。1、安檢科要根據(jù)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況和重點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，及時(shí)編制所需的設(shè)備、物資等

10、計(jì)劃，相關(guān)科室落實(shí)措施并提取準(zhǔn)備相關(guān)材料。2、財(cái)務(wù)科及時(shí)依照上述部門提供的資金數(shù)據(jù)，根據(jù)安全費(fèi)用提取使用管理辦法的相關(guān)規(guī)定，留設(shè)和提取相應(yīng)保障資金。3、重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施保障資金，必須專款專用，不得隨意變更使用，不足部分由礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后予以追加。安檢科負(fù)責(zé)監(jiān)督資金的提取、使用情況，檢查和驗(yàn)收重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控相關(guān)工程。4、經(jīng)費(fèi)使用范圍（1）煤礦安全生產(chǎn)改造和重大隱患治理支出，包括“一通三防”（通風(fēng)，防瓦斯，防煤塵，防滅火）、防治水、供電、運(yùn)輸?shù)认到y(tǒng)設(shè)備改造和災(zāi)害治理工程，實(shí)施煤礦機(jī)械化改造，實(shí)施礦壓、采空區(qū)治理等支出。（2）頂板觀測(cè)，需用離層儀、探測(cè)孔，離層儀列入施工單位材料成本，施工探測(cè)孔列入施

11、工單位零散用工計(jì)劃；（3）過地質(zhì)構(gòu)造帶、補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)，需用錨桿、錨索或U鋼等支護(hù)材料，經(jīng)調(diào)度室現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查后，結(jié)合施工措施，列入施工單位追加材料計(jì)劃，并進(jìn)行材料考核。（4）失修巷道整修，由礦調(diào)度室組織調(diào)查后，確定施工方法和支護(hù)方式，根據(jù)工作量和支護(hù)方式，估算使用材料成本，列入施工單位材料計(jì)劃，并進(jìn)行材料考核。（5）瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備及維修配件列入通風(fēng)區(qū)材料成本；防塵所用設(shè)備、勞保用品等列入各單位材料成本；預(yù)防外因火災(zāi)所用滅火器、消防鎬、消防鏟等列入各單位材料成本等一通三防相關(guān)設(shè)備設(shè)施費(fèi)用。（6）探水鉆孔打鉆、物探、防汛物資的準(zhǔn)備及雨季四防、地質(zhì)災(zāi)害與水害演練、邊坡治理等相關(guān)費(fèi)用列入成本。（7）主斜井機(jī)電

12、運(yùn)輸安全設(shè)施及保護(hù)備件、斜巷運(yùn)輸設(shè)備及保護(hù)設(shè)施、主皮帶系統(tǒng)皮帶、保護(hù)等設(shè)施、防跑車裝置等機(jī)電運(yùn)輸方面的設(shè)備設(shè)施維護(hù)、檢測(cè)、鑒定等相關(guān)費(fèi)用列入機(jī)運(yùn)科材料成本。（8）完善和改造“六大系統(tǒng)”支出，應(yīng)急救援技術(shù)裝備、設(shè)施配置和維護(hù)保養(yǎng)支出，事故逃生和緊急避難設(shè)施設(shè)備的配置和應(yīng)急演練支出。（9）開展重大危險(xiǎn)源和事故隱患評(píng)估、監(jiān)控和整改支出。（10）安全生產(chǎn)檢查、評(píng)價(jià)（不包括新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)）、咨詢、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出。（11）配備和更新現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出。（12）安全生產(chǎn)教育宣傳、教育、培訓(xùn)支出。（13）安全生產(chǎn)實(shí)用新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出。（14）安全設(shè)施及特種設(shè)

13、備檢測(cè)檢驗(yàn)支出。（15）其他與煤礦安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。5、為確保2021年安全生產(chǎn)目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，根據(jù)安全費(fèi)用使用及提取制度規(guī)定，我礦按噸煤提取15元的標(biāo)準(zhǔn)提取安全費(fèi)用。我礦產(chǎn)量為60萬噸，計(jì)劃提取安全費(fèi)用900萬元。（三）作業(yè)人員上限設(shè)定根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局發(fā)布的煤礦井下作業(yè)人數(shù)限員規(guī)定（試行）規(guī)定作業(yè)人數(shù)上限，重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)區(qū)域作業(yè)人數(shù)制定上限，包括：生產(chǎn)作業(yè)人員、跟班班組長(zhǎng)、瓦斯員、安檢員、跟班領(lǐng)導(dǎo)等在作業(yè)區(qū)域停留最多人數(shù)。五、2021年重大風(fēng)險(xiǎn)保障措施（一）頂板相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)保障措施1、管控措施（1）采掘工作面開工前，必須編制作業(yè)規(guī)程，地質(zhì)條件變化時(shí)要及時(shí)修改完善作業(yè)規(guī)程，采掘作業(yè)須嚴(yán)格執(zhí)

14、行規(guī)程中頂板管理的各項(xiàng)措施。（2）須進(jìn)一步加強(qiáng)礦壓觀測(cè)工作，合理確定采煤工作面和巷道的支護(hù)方式，高度重視開采煤層的頂板來壓規(guī)律，采取安全可靠的頂板處理措施。（3）掘進(jìn)工作面過斷層或破碎帶等地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜地段時(shí)，必須制定特殊措施，嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。作業(yè)過程中要加強(qiáng)臨時(shí)超前支護(hù)，嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問頂制度，巷道貫通必須制定安全技術(shù)措施。（4）加強(qiáng)采掘工作面頂板管理工作，控頂面積、控頂距、懸頂面積等必須符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定，回采工作面初次來壓、周期來壓和發(fā)現(xiàn)頂板異常、在壓力集中帶和工作面收尾時(shí)，必須制定相應(yīng)的特種支護(hù)措施。（5）須加強(qiáng)工作面端頭、兩順槽超前支護(hù)區(qū)域的頂板管理工作，確保安全出口暢通。（6）須進(jìn)一步

15、重視掘進(jìn)工作面和巷道的支護(hù)質(zhì)量，掘進(jìn)過程中要經(jīng)常對(duì)頂板巖性進(jìn)行探測(cè)，以便在頂板巖性發(fā)生變化時(shí)及時(shí)調(diào)整錨桿、錨索的支護(hù)參數(shù)，加強(qiáng)支護(hù)質(zhì)量的監(jiān)管工作，定期檢查和維護(hù)支護(hù)工程，防止發(fā)生冒頂事故。（7）加強(qiáng)對(duì)作業(yè)人員頂板管理知識(shí)的教育培訓(xùn)工作，增強(qiáng)作業(yè)人員防范頂板事故的意識(shí)和能力。（8）運(yùn)送、安裝和拆除液壓支架時(shí)，必須有專門的安全措施，明確規(guī)定運(yùn)送方式、安裝質(zhì)量、拆裝工藝和控制頂板的措施。（9）加強(qiáng)采掘工作面設(shè)備的維修與管理，以保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和快速推進(jìn)。液壓支架的液壓系統(tǒng)嚴(yán)禁出現(xiàn)漏串液現(xiàn)象，杜絕支架自動(dòng)下降，確保安全閥及其它部件靈敏可靠。初采、末采期間要制定專門的頂板管理措施。2、資金保障煤礦礦壓

16、、采空區(qū)治理、頂板管理支出占35.2%。主要用于礦壓監(jiān)測(cè)設(shè)備、儀表的購置等、采空區(qū)治理、頂板安全管理等。3、本年度已辨識(shí)的重大風(fēng)險(xiǎn)（1）501綜采工作面周期來壓期間，502接續(xù)工作面切眼初采初次來壓和周期來壓期間，老頂未及時(shí)垮落，有頂板突然集中來壓，造成頂板大面積垮落、形成颶風(fēng)推倒支架傷人。根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局發(fā)布的煤礦井下作業(yè)人數(shù)限員規(guī)定（試行）規(guī)定，確定作業(yè)人員上限：檢修班30人，生產(chǎn)班20人；（2）5#煤回風(fēng)大巷、5#煤輔運(yùn)大巷、5#煤主運(yùn)大巷及其它接續(xù)掘進(jìn)工作面局部頂板離層、破碎，掘進(jìn)過程中有頂板支護(hù)失穩(wěn)冒落風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局發(fā)布的煤礦井下作業(yè)人數(shù)限員規(guī)定（試行）規(guī)定，確定

17、作業(yè)人員上限：16人（二）“一通三防”相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)保障措施1、防范煤塵爆炸事故風(fēng)險(xiǎn)的管控措施（1）維護(hù)好防塵灑水系統(tǒng)，主要運(yùn)輸巷和回風(fēng)巷、采煤工作面運(yùn)輸巷和回風(fēng)巷、掘進(jìn)巷道、各裝載點(diǎn)、卸載點(diǎn)等地點(diǎn)都必須敷設(shè)防塵供水管路，并安裝支管和閥門。加強(qiáng)對(duì)防塵系統(tǒng)的管理，保證水量充足，管道嚴(yán)密暢通。（2）加強(qiáng)對(duì)采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)內(nèi)、外噴霧裝置的管理和維護(hù)工作，加強(qiáng)對(duì)液壓支架噴霧、各轉(zhuǎn)載點(diǎn)、卸載點(diǎn)等地點(diǎn)的噴霧灑水裝置和風(fēng)流凈化水幕的管理工作，發(fā)現(xiàn)不能正常使用應(yīng)及時(shí)維修。（3）加強(qiáng)粉塵監(jiān)測(cè)制度的落實(shí)，按煤礦安全規(guī)程要求，定期對(duì)井下主要場(chǎng)所空氣中的粉塵濃度、粉塵分散度和粉塵中游離SiO2含量的測(cè)定，若有超標(biāo)現(xiàn)象須采取應(yīng)

18、對(duì)措施。（4）提高職工防塵意識(shí)，主要作業(yè)場(chǎng)所的職工須按規(guī)定要求佩帶防塵口罩等防護(hù)用品。（5）礦井須按采掘場(chǎng)所的變化設(shè)置隔爆設(shè)施，定期進(jìn)行隔爆設(shè)施的檢查和維護(hù)工作。2、防范火災(zāi)事故風(fēng)險(xiǎn)的保障措施（1）必須在井上、下設(shè)置消防材料庫，儲(chǔ)存的材料和工具的品種及數(shù)量按規(guī)定配置齊全。（2）須定期檢查和維護(hù)地面消防水池及井下消防管路系統(tǒng)，消防水池必須保持足量的水量，保證消防設(shè)施齊全。（3）井上風(fēng)機(jī)房、礦燈房等主要場(chǎng)所和井下機(jī)電硐室、皮帶巷以及采掘工作面附近的巷道中，應(yīng)配備足夠的滅火器材。（4）加強(qiáng)煤層自燃的預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作，及時(shí)掌握采空區(qū)自然發(fā)火動(dòng)向，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)制定專項(xiàng)措施進(jìn)行處理。（5）加快工作面推進(jìn)速度，

19、開采過程中嚴(yán)禁隨意留頂煤和底煤，不得任意留設(shè)煤柱，工作面浮煤要清理干凈，必須采取措施使頂板冒落嚴(yán)實(shí)，不允許將浮煤留在采空區(qū)。（6）采空區(qū)密閉必須按照規(guī)定要求施工，及時(shí)填埋、封堵地面裂隙，防止新鮮空氣進(jìn)入采空區(qū)引起煤炭自燃。（7）須加強(qiáng)綜合防滅火管理工作，保證灌漿和噴灑阻化劑的措施執(zhí)行到位，加強(qiáng)束管監(jiān)測(cè)的日常管理，保證監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。（8）礦井須進(jìn)一步加強(qiáng)綜合防滅火管理工作，杜絕各類明火源頭。（9）由礦長(zhǎng)某某某組織全面負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備檢修工作、機(jī)電礦長(zhǎng)某某某具體實(shí)施機(jī)電設(shè)備檢修技術(shù)工作，財(cái)務(wù)科長(zhǎng)負(fù)責(zé)所需資金落實(shí)，機(jī)電科長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織人員實(shí)施機(jī)電設(shè)備檢修工作。（10）機(jī)電科要加強(qiáng)對(duì)井下機(jī)電設(shè)備與線路檢修與維

20、護(hù)，加強(qiáng)設(shè)備管理，杜絕電氣火花和機(jī)械摩擦所產(chǎn)生的火花，瓦檢員加強(qiáng)機(jī)電設(shè)備處瓦斯檢查，發(fā)現(xiàn)瓦斯超限立即匯報(bào)處理，確保皮帶保護(hù)裝置齊全可靠。（11）機(jī)電礦長(zhǎng)要監(jiān)督機(jī)電隊(duì)長(zhǎng)對(duì)井下機(jī)電設(shè)備定期檢修工作，要求機(jī)電科要建立井下機(jī)電設(shè)備定期檢修臺(tái)賬。（12）機(jī)電設(shè)備檢修工作要按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求不留任何死角，設(shè)備檢修完好率達(dá)到100%。（13）電流整定要符合要求，設(shè)備、電纜選型要準(zhǔn)確計(jì)算，保證設(shè)備運(yùn)行不出現(xiàn)超負(fù)荷情況。（14）機(jī)電隊(duì)要定期效驗(yàn)設(shè)備負(fù)荷情況，及時(shí)調(diào)整。 （15）在機(jī)械設(shè)備附近位置設(shè)置防滅器和沙箱，各隊(duì)組加強(qiáng)檢查，發(fā)現(xiàn)高溫及時(shí)處理，安檢員加強(qiáng)巡查；（16）加強(qiáng)對(duì)采掘工作面和其它地點(diǎn)的機(jī)電設(shè)備

21、、電纜及膠帶輸送機(jī)的檢查與管理，以防造成火災(zāi)事故；（17）井下膠帶輸送機(jī)必須選用阻燃抗靜電輸送帶，托輥的非金屬材料零部件和包膠滾筒的膠料采用阻燃型；（18）主要運(yùn)輸系統(tǒng)安排專職巡檢人員，發(fā)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)行異常、破損嚴(yán)重，立即檢修、更換。（19）建立、健全礦井提升、運(yùn)輸系統(tǒng)安全運(yùn)行保障措施和管理制度，并認(rèn)真抓好落實(shí)；（20）在開采技術(shù)方面，一是要提高煤炭回采率，減少遺煤，正常回采期間，必須沿頂?shù)装甯蠲海涣硪环矫媸羌涌旎夭伤俣?，回采結(jié)束45天之內(nèi)必須進(jìn)行永久性封閉。（21）及時(shí)填堵地面采空區(qū)塌陷裂隙，減少地面漏風(fēng)。（22）加強(qiáng)對(duì)上下出口、聯(lián)巷片幫煤以及雜物的清理工作。（23）加強(qiáng)對(duì)回采工作面回風(fēng)隅角CO

22、、CH4等有害氣體的檢查。（24）工作面CO、CO2、CH4和O2濃度及空氣溫度等異常時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告礦調(diào)度室，通知有關(guān)單位進(jìn)行處理。（25）聯(lián)巷要提前封閉。（26）工作面上下端頭及采空區(qū)嚴(yán)格執(zhí)行阻化劑噴灑制度，并做好噴灑記錄臺(tái)賬。（27）工作面上隅角的CH4濃度由專職瓦檢員每班至少檢測(cè)二次，并將檢查結(jié)果填寫在副幫牌板上。（28）工作面配備了束管監(jiān)測(cè)系統(tǒng)地面監(jiān)測(cè)監(jiān)控室對(duì)氣體數(shù)據(jù)不定時(shí)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。（29）針對(duì)井電氣焊作業(yè)的管控措施由礦長(zhǎng)某某某組織全面負(fù)責(zé)工作；動(dòng)火作業(yè)，我礦井下主要硐室、主要進(jìn)風(fēng)井巷和井口房?jī)?nèi)非必須動(dòng)火作業(yè)，或者可以找到其他方法代替動(dòng)火作業(yè)的，一律不得批準(zhǔn)動(dòng)火作業(yè)。凡是能采用澆筑固

23、定的，不得采用焊接固定；凡是能采用螺栓連接的，不得采用焊接連接；凡是能在地面焊接制作的，不得在井下焊接制作；凡是能用手鋸拆除的，不采用電焊氣焊切割的方式拆除。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及周邊有可燃物、作業(yè)地點(diǎn)附近有密閉或瓦斯聚集區(qū)域，或者電焊電流有可能通過鋼軌（鋼管）等管線形成回路直達(dá)密閉或瓦斯聚集區(qū)域等地點(diǎn)的，一律嚴(yán)禁批準(zhǔn)動(dòng)火作業(yè)。嚴(yán)格煤礦井下和井口房?jī)?nèi)動(dòng)火作業(yè)安全管理、嚴(yán)格技術(shù)管理。煤礦工程技術(shù)員在編制動(dòng)火作業(yè)安全措施前，必須到作業(yè)地點(diǎn)對(duì)動(dòng)火作業(yè)的必要性和安全環(huán)境進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查證確認(rèn)，并按照“一事一措施”的要求制定動(dòng)火作業(yè)安全措施，由礦長(zhǎng)組織總工程師等有關(guān)人員會(huì)審后批準(zhǔn)后，且有專門安檢員。瓦檢員對(duì)作業(yè)全過程進(jìn)行

24、跟蹤監(jiān)督，動(dòng)火作業(yè)前，必須由措施編制人員組織現(xiàn)場(chǎng)檢查和監(jiān)督人員、操作人員、專職噴水人員、瓦斯檢查人員等學(xué)習(xí)貫徹，并在安全措施學(xué)習(xí)表上簽字認(rèn)可。嚴(yán)格對(duì)動(dòng)火作業(yè)前、動(dòng)火作業(yè)后進(jìn)行按照措施執(zhí)行。3、資金保障（1）礦井通風(fēng)方面支出占投入的2.2%主要用于礦井主要通風(fēng)機(jī)及配套設(shè)施的更新改造；通風(fēng)系統(tǒng)的優(yōu)化和改造工程；局部通風(fēng)機(jī)，各類測(cè)風(fēng)儀器儀表，風(fēng)門控制裝置等設(shè)備的購置。（2）防治瓦斯方面支出占1.9%主要用于地面及風(fēng)機(jī)房配套設(shè)施的更新改造，瓦斯監(jiān)測(cè)設(shè)備的更新改造支出等。（3）防滅火方面支出占14.8%主要用于注漿系統(tǒng)所需設(shè)備及配套設(shè)施，束管監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、惰性氣體防滅火系統(tǒng)設(shè)備及配套設(shè)施，CO監(jiān)測(cè)儀表、氣體

25、分析儀表，特殊防火材料，其它用于防滅火的器材、設(shè)備的購置等。（4）綜合防塵方面支出占0.7%主要用于防塵系統(tǒng)改造所需設(shè)備及配套設(shè)施，自動(dòng)噴霧灑水控制裝置，測(cè)塵裝置及配套機(jī)具等設(shè)備的購置。4、本年度已辨識(shí)的重大風(fēng)險(xiǎn)（1）501綜采工作面，502接續(xù)工作面采煤時(shí)，如果機(jī)頭機(jī)尾處遺煤、留底煤、頂煤，可能引發(fā)采空區(qū)煤層自燃火災(zāi)事故根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局發(fā)布的煤礦井下作業(yè)人數(shù)限員規(guī)定（試行）規(guī)定，確定作業(yè)人員上限：檢修班30人，生產(chǎn)班20人；（2）5#煤三條主巷及其它接續(xù)掘進(jìn)工作面不及時(shí)降塵滅塵，清洗巷道煤塵，工作面及巷道煤塵積聚多時(shí)，容易造成煤塵爆炸事故；除塵風(fēng)機(jī)不正常開啟等根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局發(fā)布

26、的煤礦井下作業(yè)人數(shù)限員規(guī)定（試行）規(guī)定，確定作業(yè)人員上限：16人（3）井下運(yùn)輸機(jī)機(jī)頭、機(jī)尾機(jī)械摩擦產(chǎn)生火花、皮帶保護(hù)裝置不齊全等因素引起的摩擦起火，電氣焊施工防滅火措施不到位等容易造成火災(zāi)。根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局發(fā)布的煤礦井下作業(yè)人數(shù)限員規(guī)定（試行）規(guī)定，確定作業(yè)人員上限：16人。（三）水害相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)保障措施1、防范水害事故風(fēng)險(xiǎn)的管控措施（1）礦井須進(jìn)一步掌握水文地質(zhì)條件和水害特征，編制和落實(shí)防治水規(guī)劃，根據(jù)4#煤采空區(qū)積水分布情況及5#煤層的采掘情況，編制專門的探放水設(shè)計(jì)，堅(jiān)持“預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、有疑必探、先探后掘、先治后采”的原則，采用安全可靠的探放水措施，由專業(yè)探放水隊(duì)伍依據(jù)相關(guān)規(guī)程規(guī)范進(jìn)行探放水

27、工作。（2）井田范圍內(nèi)存在廢棄的小煤窯井口和鉆孔，須進(jìn)一步查明小煤窯井口的封堵情況和鉆孔的封孔情況，核實(shí)有無空洞和塌陷，建立相關(guān)資料，制定并采取相應(yīng)防范措施，防止溝谷洪水通過小煤窯井口和鉆孔灌入井下。（3）須加強(qiáng)雨季“三防”工作，建立防范臺(tái)風(fēng)暴雨的預(yù)報(bào)、預(yù)警、預(yù)防和應(yīng)急救援工作機(jī)制。汛期前須將井筒周圍的導(dǎo)水渠疏通好，檢查地表裂隙及其它導(dǎo)水通道并及時(shí)將其填實(shí)。建立雨季巡視制度和停工撤人制度，發(fā)現(xiàn)突水預(yù)兆須立即撤出人員并采取有效措施。（4）須進(jìn)一步加強(qiáng)水文勘探工作，加強(qiáng)物探工作，特別是采空區(qū)積水和隱伏構(gòu)造的探測(cè)與研究，建立完善井下水文動(dòng)態(tài)觀測(cè)系統(tǒng)，加強(qiáng)水文地質(zhì)研究，進(jìn)一步摸清水文地質(zhì)條件，切實(shí)掌握

28、水文地質(zhì)資料極其規(guī)律，為防治水提供科學(xué)依據(jù)，做到有針對(duì)性的防治。（5）須加強(qiáng)對(duì)排水設(shè)備和管路的檢查和維護(hù)工作，確保排水系統(tǒng)的正常運(yùn)行，做好涌水量觀察工作，建立觀察點(diǎn)，做好涌水記錄，掌握涌水動(dòng)態(tài)，針對(duì)涌水量動(dòng)態(tài)觀察情況采取相應(yīng)的綜合防治水措施。（6）須進(jìn)一步掌握4#煤層采動(dòng)后頂板冒落產(chǎn)生的冒落帶、裂隙帶、彎曲下沉帶的情況，分析含水層、隔水層的破壞情況，以便制定相應(yīng)的防治水措施；高度重視采空區(qū)塌陷情況，嚴(yán)防煤層露頭附近和埋深淺處區(qū)域的采空塌陷區(qū)地表河流水體灌入井田內(nèi)，及時(shí)掌握相關(guān)資料并采取可靠的安全防范措施。（7）礦井須留設(shè)足夠的各類防水煤柱，根據(jù)煤層實(shí)際厚度及地質(zhì)條件完善探放水方案，優(yōu)化探放水鉆

29、孔密度。（8）須健全防治水管理制度，完善水文地質(zhì)資料臺(tái)賬和檔案，建全水害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和水害隱患排查治理等制度，建立專門的探放水隊(duì)伍，配齊專業(yè)探放水設(shè)備，加強(qiáng)作業(yè)人員的技術(shù)培訓(xùn)工作，確保礦井防治水安全措施落實(shí)到位。（9）生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)威脅我礦安全生產(chǎn)4#煤采空區(qū),要及時(shí)進(jìn)行采空區(qū)積水情況分析并提出處理建議，綜采隊(duì)根據(jù)積水情況和建議加強(qiáng)工作面回采及排水管理，增加排水設(shè)施設(shè)備，保證安全生產(chǎn)。2、資金保障防治水方面支出占13.5%。主要用于探放水設(shè)備及配套設(shè)施，礦井排水系統(tǒng)所需設(shè)備，緊急排水系統(tǒng)的優(yōu)化所需設(shè)備等材料的購置。3、本年度已辨識(shí)的重大風(fēng)險(xiǎn)（1）501綜采工作面、502接續(xù)工作面回采至末采結(jié)束范圍內(nèi)

30、上部4#煤采空區(qū)積水情況未調(diào)查或統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤，造成水害事故。掘進(jìn)工作面未嚴(yán)格執(zhí)行探放水細(xì)則等規(guī)定。根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局發(fā)布的煤礦井下作業(yè)人數(shù)限員規(guī)定（試行）規(guī)定，確定作業(yè)人員上限：檢修班30人，生產(chǎn)班20人；掘進(jìn)工作面單班確定作業(yè)人員上限：16人；（四）機(jī)電運(yùn)輸相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)保障措施1、防范機(jī)電運(yùn)輸事故風(fēng)險(xiǎn)的保障措施（1）加強(qiáng)機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)的安全管理工作，定期檢查和維護(hù)機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)及其保護(hù)裝置，對(duì)易發(fā)生故障的部位加強(qiáng)巡檢，加強(qiáng)信號(hào)系統(tǒng)的管理。（2）副斜井采用防爆無軌膠輪車運(yùn)送人員，主斜井采用防阻燃皮帶提升煤炭，礦方應(yīng)安排專人定期對(duì)運(yùn)輸系統(tǒng)的保護(hù)裝置、皮帶及各種保護(hù)設(shè)施進(jìn)行詳細(xì)檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理，確保

31、安全運(yùn)行。（3）確保井下膠帶輸送機(jī)的防滑保護(hù)、堆煤保護(hù)、跑偏保護(hù)等各類保護(hù)裝置安全可靠，膠帶輸送機(jī)的機(jī)頭和機(jī)尾應(yīng)裝設(shè)防護(hù)欄，中間行人跨越皮帶處應(yīng)設(shè)人行過橋，檢修時(shí)要有防止人或物卷入滾筒的安全措施，切斷電源時(shí)要設(shè)置警示牌。（4）抓好采煤工作面機(jī)電運(yùn)輸設(shè)備控制信號(hào)的管理，確保采煤機(jī)與刮板運(yùn)輸機(jī)電氣閉鎖，禁止人員蹬、踏刮板機(jī)和膠帶輸送機(jī)，禁止用刮板運(yùn)輸機(jī)運(yùn)送物料與設(shè)備。（5）須加強(qiáng)防爆無軌膠輪車安全管理工作，定期對(duì)車輛性能進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)喇叭、保護(hù)裝置、制動(dòng)設(shè)施定期進(jìn)行檢查，尤其是運(yùn)送人員時(shí)，須制定并執(zhí)行嚴(yán)格的安全管理措施。（6）加強(qiáng)工人的安全教育，提高安全意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度和規(guī)程規(guī)定，杜絕運(yùn)輸違章

32、現(xiàn)象。（8）須對(duì)起吊設(shè)備和大型設(shè)備定期進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)，及時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，完善檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告及維護(hù)保養(yǎng)記錄，操作人員必須持證上崗，嚴(yán)格按管理規(guī)定進(jìn)行操作。2、資金保障（1）礦井機(jī)電方面支出占5.2%。主要用于機(jī)電設(shè)備安全防護(hù)設(shè)施的改造及完善；供配電系統(tǒng)的優(yōu)化改造以及安全防護(hù)設(shè)施的完善；購置機(jī)電設(shè)備性能測(cè)試和故障診斷裝置等。（2）礦井運(yùn)輸方面支出占14.3%。主要用于礦井運(yùn)輸系統(tǒng)安全防護(hù)設(shè)備的購置和防護(hù)設(shè)施的完善及建設(shè)；對(duì)現(xiàn)有防護(hù)設(shè)施進(jìn)行更新、維修等。（包括井下水平、采區(qū)的運(yùn)輸系統(tǒng)）3、本年度已辨識(shí)的重大風(fēng)險(xiǎn)（1）副井運(yùn)輸，在運(yùn)輸時(shí)制動(dòng)失控，存在車輛跑車或傷人風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)生運(yùn)輸事故傷人風(fēng)險(xiǎn)。作業(yè)人員上限：

33、25人。（2）各回采工作面搬家倒面運(yùn)輸沿途路線，501綜采工作面搬家倒面至502綜采工作面運(yùn)輸期間，人員站位不正確，有支架傾倒、鋼絲繩彈起、掉道等傷人風(fēng)險(xiǎn)。作業(yè)人員上限：6人。（五）其他保障措施1、防范其它事故風(fēng)險(xiǎn)的管控措施（1）嚴(yán)格執(zhí)行停送電管理制度，明確指揮程序，公布停送電發(fā)令人，詳細(xì)作好停送電及事故處理和檢修記錄，“操作票、工作票”及記錄本要妥善保存，以便于分析查詢，不斷提高供電管理水平。（2）對(duì)供電系統(tǒng)的過負(fù)荷、過電流保護(hù)要及時(shí)按實(shí)際負(fù)荷變化情況進(jìn)行計(jì)算和整定，以達(dá)到保護(hù)動(dòng)作靈敏可靠，杜絕越級(jí)跳閘。（3）進(jìn)一步加強(qiáng)采掘工作面等地點(diǎn)的風(fēng)電、瓦斯電閉鎖管理，定期由專人進(jìn)行檢查試驗(yàn)，確保閉鎖

34、可靠、動(dòng)作靈敏。（4）加強(qiáng)對(duì)井上下消防物品的管理工作，嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行操作作業(yè)，涉及初次放頂?shù)壬姹藛T須熟悉和掌握消防器材性能和操作流程。（5）加強(qiáng)辦公樓樓、宿舍樓和彩鋼房等電器管理，嚴(yán)禁使用大功率電器，嚴(yán)禁私自亂接電。（6）加強(qiáng)泵房管理，定期安排人員清理淤泥。（7）加強(qiáng)宿舍用電管理，確保用電安全和節(jié)約。（8）加強(qiáng)升井物料管理，升井后及時(shí)選擇合適位置卸車，并碼放整齊。（9）加強(qiáng)工業(yè)廣場(chǎng)及礦門口降塵工作，在中午暖和的時(shí)候進(jìn)行灑水降塵。（10）加強(qiáng)地面巡查，發(fā)現(xiàn)有跑風(fēng)、跑水、供暖管路跑氣現(xiàn)象，及時(shí)安排人員進(jìn)行處理。（11）完善六大系統(tǒng)”以及應(yīng)急救援方面相關(guān)工作。（12）做好職工的安全培訓(xùn)教育設(shè)施、設(shè)

35、備的配置，特殊工種培訓(xùn)，管理人員安全資格證的取證，各給安全管理書籍，教育宣傳片的購買以及與組織各種安全宣傳活動(dòng)等相關(guān)工作。2、資金保障（1）完善和建設(shè)煤礦“六大系統(tǒng)”以及應(yīng)急救援支出方面占12.9%。主要用于完善壓風(fēng)自救系統(tǒng)、供水施救系統(tǒng)。購置相關(guān)設(shè)備，更新設(shè)備，升級(jí)系統(tǒng)等。地面救護(hù)器材室及井下避難硐室需要配備一些應(yīng)急物品包括自救器、擔(dān)架、食品、藥品以及輔助救護(hù)器材，簽訂救護(hù)協(xié)議等。（2）安全培訓(xùn)方面與安全活動(dòng)方面支出占10.9%。主要用于職工的安全培訓(xùn)教育設(shè)施、設(shè)備的配置，特殊工種培訓(xùn)，管理人員安全資格證的取證，各給安全管理書籍，教育宣傳片的購買以及與組織各種安全宣傳活動(dòng)的支出等。（3）其他

36、與安全相關(guān)的支出占1.9%。開展重大危險(xiǎn)源和事故隱患評(píng)估、監(jiān)控和整改支出，安全生產(chǎn)檢查、評(píng)價(jià)、咨詢支出，完善和建設(shè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化支出，配備和更新現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出，新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出，安全設(shè)施與特種設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)支出等。未盡事宜嚴(yán)格按照安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系、2021年安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度匯編等相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。五、附件附表1：煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)化管理體系評(píng)分表及責(zé)任劃分附表2：各單位上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管控技術(shù)員附表1 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)化管理體系評(píng)分表及責(zé)任劃分項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方法責(zé)任科室一、工作機(jī)制（10分）職責(zé)分工1建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工

37、作責(zé)任體系，礦長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)，分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作4查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未建立責(zé)任體系不得分，隨機(jī)抽查，礦領(lǐng)導(dǎo)1人不清楚職責(zé)扣1分安檢科2有負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的管理部門2查資料。未明確管理部門不得分安檢科制度建設(shè)建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度，明確安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)范圍、方法和安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程4查資料。未建立制度不得分，辨識(shí)范圍、方法或工作流程1處不明確扣2分安檢科二、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估（40分）年度辨識(shí)評(píng)估每年底礦長(zhǎng)組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)對(duì)井工煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運(yùn)輸系統(tǒng)，露天煤礦邊坡、爆破、機(jī)電

38、運(yùn)輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)的管控措施；將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案12查資料。未開展辨識(shí)或辨識(shí)組織者不符合要求不得分，辨識(shí)內(nèi)容（危險(xiǎn)因素不存在的除外）缺1項(xiàng)扣2分，評(píng)估報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施缺1項(xiàng)扣2分，辨識(shí)成果未體現(xiàn)缺1項(xiàng)扣1分1、 （1）瓦斯、（2）火（3）煤塵（安檢科、技術(shù)科，及總工、安全礦長(zhǎng)）2、 水害、地質(zhì)危險(xiǎn)因數(shù)（技術(shù)科，總工）3、 頂板（調(diào)度、總工、生產(chǎn)礦長(zhǎng)）4、 機(jī)電運(yùn)輸（機(jī)電科、

39、機(jī)電礦長(zhǎng)）備注：分專業(yè)年度辨識(shí)匯總成年度辨識(shí)（安檢科）專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，開展1次專項(xiàng)辨識(shí)：1.專項(xiàng)辨識(shí)由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；2.重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施；4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等8查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未開展辨識(shí)不得分，辨識(shí)組織者不符合要求扣2分，辨識(shí)內(nèi)容缺1項(xiàng)扣2分，風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施、辨識(shí)成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項(xiàng)扣1分總工安檢科技術(shù)科生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素（露天煤礦爆破參數(shù)、邊坡參數(shù)）等發(fā)生重大

40、變化時(shí)，開展1次專項(xiàng)辨識(shí)：1.專項(xiàng)辨識(shí)由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；2.重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程8查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未開展辨識(shí)不得分，辨識(shí)組織者不符合要求扣2分，辨識(shí)內(nèi)容缺1項(xiàng)扣2分，風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施、辨識(shí)成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項(xiàng)扣1分生產(chǎn)礦長(zhǎng)、機(jī)電礦長(zhǎng)調(diào)度室采掘區(qū)隊(duì)機(jī)電科一、啟封火區(qū)、排放瓦斯，二、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，開展1次專項(xiàng)辨識(shí)：

41、1.專項(xiàng)辨識(shí)由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）進(jìn)行；2.重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)9查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未開展辨識(shí)不得分，辨識(shí)組織者不符合要求扣2分，辨識(shí)內(nèi)容缺1項(xiàng)扣2分，風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施、辨識(shí)成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項(xiàng)扣1分1、 安檢科安全礦長(zhǎng)2、 技術(shù)科總工本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，開展1次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)；1.專項(xiàng)辨識(shí)由礦長(zhǎng)組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；2.識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定