安全風(fēng)險辨識、分級管控體系文件全套

1、平安風(fēng)險辨識與分級管限制度版本號：2021A0 2021年4月關(guān)于公司成立風(fēng)險辨識、分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組的通知公司各級部門：為更好地推進(jìn)風(fēng)險辨識、分級管控工作,落實風(fēng)險辨識、管控舉措,經(jīng)研究決定成立風(fēng)險辨識、分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組,具體負(fù)責(zé)公司風(fēng)險辨識、分級管控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)工作.組長：XX成員：XXXXXXXXXXXXXXXXX2021年3月1日風(fēng)險辨識、分級管控責(zé)任1主要職能部門責(zé)任1.1平安生產(chǎn)委員會責(zé)任1、本著“改善勞動條件,保護(hù)勞動者在生產(chǎn)中的平安和健康的原那么,搞好公司的平安生產(chǎn)、風(fēng)險評估、風(fēng)險管控和勞動保護(hù)工作,保證人員生命平安和公司財產(chǎn)平安.2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于平安生產(chǎn)和勞動保護(hù)工作的方針

2、、政策、法令和上級指示,教育廣闊員工牢固樹立“平安第一,預(yù)防為主的思想.3、主持審定全公司的平安生產(chǎn)規(guī)章制度,平安技術(shù)舉措規(guī)劃,年度平安生產(chǎn)及風(fēng)險管控工作方案,平安經(jīng)費、考核、獎懲方案和重大隱患問題的解決方案,積極改善員工勞動條件,搞好平安生產(chǎn)系統(tǒng)治理.4、確定年度、季度平安生產(chǎn)工作重點,組織各項平安制度、風(fēng)險管控舉措的貫徹、落實.組織開展平安檢查和各種活動.5、搞好平安生產(chǎn)工作總結(jié),評選平安生產(chǎn)先進(jìn)單位、個人.總結(jié)和推廣平安生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗,表彰和獎勵平安生產(chǎn)先進(jìn)典型.6、負(fù)責(zé)對重大傷亡事故的調(diào)查處理.事故結(jié)案后,研究決定對責(zé)任者的處理意見.7、每季度至少召開一次安委會,分析和掌握平安生產(chǎn)動態(tài),

3、查找平安工作中存在的問題,重大問題提交公司領(lǐng)導(dǎo)會議研究決定解決方案.并做到定期向上級匯報平安工作情況.8、平安生產(chǎn)委員會必須樹立“平安第一的思想,想平安、管平安.積極做好平安生產(chǎn)中的宣傳教育工作.催促各項規(guī)章制度的落實,搞好全公司平安生產(chǎn)、風(fēng)險管控和勞動保護(hù)工作.9、在方案、布置、檢查、總結(jié)、評選生產(chǎn)工作的時候,同時方案、布置、檢查、總結(jié)、評選風(fēng)險管控工作.1.2 風(fēng)險辨識、分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組責(zé)任1、組織制定風(fēng)險評估、分級管控相關(guān)治理制度和年度工作方案.2、組織開展風(fēng)險評估、風(fēng)險評價和分級管控工作,制定風(fēng)險管控治理舉措.3、組織開展風(fēng)險評估、分級管控教育培訓(xùn)、隱患排查治理工作,落實年度工作方案.

4、4、在方案、布置、檢查、總結(jié)、評選生產(chǎn)工作的時候,同時方案、布置、檢查、總結(jié)、評選風(fēng)險評估、分級管控工作.總結(jié)和推廣先進(jìn)經(jīng)驗,表彰和獎勵平安生產(chǎn)、風(fēng)險評估、分級管控先進(jìn)典型.1.3 平安職能部門責(zé)任1、貫徹“平安第一,預(yù)防為主,綜合治理的方針,落實國家、地方和行業(yè)有關(guān)平安生產(chǎn)工作的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn).2、協(xié)助負(fù)責(zé)人和平安生產(chǎn)委員會建立、健全平安生產(chǎn)責(zé)任制,催促各部門、各崗位履行平安生產(chǎn)、風(fēng)險管控責(zé)任,并組織考核、提出獎懲意見.3、協(xié)助負(fù)責(zé)人制定本單位平安生產(chǎn)、風(fēng)險管控規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)平安事故應(yīng)急救援預(yù)案,組織并參與本單位應(yīng)急救援演練.4、組織實施本單位平安生產(chǎn)、風(fēng)險管控教育和培訓(xùn),如實

5、記錄平安生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況.5、催促落實本單位危險源、風(fēng)險管控的平安治理舉措.6、組織平安生產(chǎn)日常檢查、崗位檢查和專業(yè)性檢查,并每月至少組織一次平安生產(chǎn)全面檢查.及時檢查本單位的平安生產(chǎn)狀況,排查事故隱患,提出改良平安生產(chǎn)治理的建議,并催促落實本單位平安生產(chǎn)整改舉措.7、制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為.8、參與組織新建、改建、擴(kuò)建的建設(shè)工程工程平安、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施“三同時和重大平安技術(shù)舉措工程的討論和審查.9、參與所在單位平安生產(chǎn)和職業(yè)危害事故的應(yīng)急救援,協(xié)助調(diào)查和處理事故,負(fù)責(zé)事故的分析、統(tǒng)計和上報工作,制定和落實防范舉措.10、總結(jié)評選平安生產(chǎn)工作,對平安生產(chǎn)、風(fēng)險

6、管控和職業(yè)危害防治有較大奉獻(xiàn)成績或失職違章的部門或個人,提出獎懲建議.總結(jié)交流平安生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗,開展平安技術(shù)研究,推廣平安生產(chǎn)科研成果、先進(jìn)技術(shù)及現(xiàn)代平安治理方法.1.4 生產(chǎn)部門責(zé)任1、嚴(yán)格遵守國家及各級政府、主管部門制定的平安生產(chǎn)法律、法規(guī)并自覺接受監(jiān)督.2、制訂車間平安技術(shù)舉措方案,以及改善勞動條件的工程.對所需要采取的平安技術(shù)、風(fēng)險管控舉措,在方案安排時,應(yīng)保證資金,一經(jīng)列項不準(zhǔn)挪他用.3、組織編制或修訂生產(chǎn)工藝規(guī)程、操作規(guī)程、崗位操作法,參與風(fēng)險分析辨識和平安技術(shù)規(guī)程、風(fēng)險管控舉措的制定和風(fēng)險管控舉措的執(zhí)行.4、履行平安生產(chǎn)、風(fēng)險管控責(zé)任,認(rèn)真開展隱患自查自糾工作,發(fā)現(xiàn)隱患及時消除,

7、果斷將隱患消滅在萌芽狀態(tài),對一些較大隱患要及時報告上級部門,采取舉措予以限制.5、增強(qiáng)部門作業(yè)人員的培訓(xùn)、治理,定期對作業(yè)人員進(jìn)行平安生產(chǎn)、風(fēng)險管控培訓(xùn)及考核.6、負(fù)責(zé)公司設(shè)施設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)工作,要及時制定設(shè)施設(shè)備維護(hù)方案,監(jiān)督檢查維修人員的日常工作.7、遇到生產(chǎn)中異常情況,應(yīng)及時處理,危險緊急情況,先處理后報告,嚴(yán)禁違章指揮.8、負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝事故的調(diào)查、統(tǒng)計、上報,制定事故防范舉措,并參加其他重大事故的調(diào)查.1.5 其他職能部門責(zé)任1、嚴(yán)格遵守國家及各級政府、主管部門制定的平安生產(chǎn)法律、法規(guī)并自覺接受監(jiān)督.2、參與平安技術(shù)規(guī)程的修訂.3、履行平安生產(chǎn)、風(fēng)險管控責(zé)任,認(rèn)真開展隱患自查自糾

8、工作,發(fā)現(xiàn)隱患及時消除,果斷將隱患消滅在萌芽狀態(tài),對一些較大隱患要及時報告上級部門,采取舉措予以限制.4、增強(qiáng)部門人員的培訓(xùn)、治理,定期開展平安生產(chǎn)、風(fēng)險管控培訓(xùn)及考核.5、參與生產(chǎn)工藝事故的調(diào)查、統(tǒng)計、上報,制定事故防范舉措,并參加其他重大事故的調(diào)查.1.6 生產(chǎn)班組責(zé)任1、貫徹有關(guān)平安生產(chǎn)法規(guī)、制度和標(biāo)準(zhǔn),并檢查執(zhí)行情況.參與擬訂、修訂車間平安技術(shù)規(guī)程和有關(guān)平安生產(chǎn)治理制度,并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況.2、協(xié)助車間主任編制平安技術(shù)舉措方案和方案,并催促實施.3、參與制訂車間平安、風(fēng)險管控活動方案,并積極組織執(zhí)行.4、對本班組人員進(jìn)行平安指導(dǎo),協(xié)助車間主任搞好職工平安思想、平安技術(shù)教育和考核工作.5

9、、負(fù)責(zé)本班組履行平安生產(chǎn)、風(fēng)險管控責(zé)任,對本班組的生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行平安、風(fēng)險管控檢查,制止違章指揮和違章作業(yè),對不聽勸阻者,有權(quán)停止其工作,并報請領(lǐng)導(dǎo)處理.6、負(fù)責(zé)本班組當(dāng)班期間車間的平安裝置、防護(hù)器具、消防器材的治理工作.2各級治理人員責(zé)任2.1 主要負(fù)責(zé)人責(zé)任1、組織制訂、修訂和審查平安生產(chǎn)責(zé)任制,平安生產(chǎn)規(guī)章制度,平安技術(shù)規(guī)程、平安技術(shù)、風(fēng)險管控舉措方案,并組織實施.2、定期組織或參加平安生產(chǎn)工作會議,分析企業(yè)平安生產(chǎn)動態(tài),及時解決平安生產(chǎn)中存在的問題.3、在方案、布量、檢查、總結(jié)、評選生產(chǎn)的時候,同時方案、布量、檢查、總結(jié)、評選平安生產(chǎn)、風(fēng)險管控工作.4、組織全廠平安生產(chǎn)檢查,落實隱患整改

10、,落實本單位危險源、風(fēng)險管控的平安治理舉措,保證生產(chǎn)設(shè)備、平安裝備、消防設(shè)施、防護(hù)器材和急救器具等處于完好狀態(tài).5、推廣平安生產(chǎn)科研成果、先進(jìn)技術(shù)及現(xiàn)代平安治理方法,改善平安生產(chǎn)條件,保證企業(yè)平安生產(chǎn)到達(dá)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn).6、發(fā)生事故要及時報告,并采取應(yīng)急處置舉措.7、負(fù)責(zé)組織落實平安培訓(xùn)、教育和考核工作.8、組織或參與有關(guān)人員對生產(chǎn)平安事故進(jìn)行調(diào)查處理.2.2 部門負(fù)責(zé)人責(zé)任1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的平安生產(chǎn)方針、政策和勞動衛(wèi)生平安法規(guī).2、落實本部門職工勞動紀(jì)律教育,對嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律,影響平安生產(chǎn)的職工,提出處理意見.3、履行平安生產(chǎn)、風(fēng)險管控責(zé)任,落實本部門平安防范和風(fēng)險管控舉措,開

11、展本部門隱患排查治理工作,及時消除事故隱患,對存在的問題及時上報,積極整改.4、積極參加公司平安會議,研究解決平安生產(chǎn)問題.5、積極參加公司組織的各類平安活動和平安培訓(xùn)教育,積極參加應(yīng)急預(yù)案的演練,提升自身應(yīng)變水平.6、履行本部門其它平安責(zé)任.2.3 公司平安治理人員責(zé)任1、組織或者參與擬訂本單位平安生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)平安事故應(yīng)急救援預(yù)案.2、組織或者參與本單位平安生產(chǎn)、風(fēng)險管控教育和培訓(xùn),如實記錄教育和培訓(xùn)情況.3、履行平安生產(chǎn)、風(fēng)險管控責(zé)任,催促落實本單位重大危險源和風(fēng)險管控的平安治理舉措.4、組織或者參與本單位應(yīng)急救援演練.5、檢查本單位的平安生產(chǎn)狀況,及時排查生產(chǎn)平安事故隱患

12、,提出改良平安生產(chǎn)治理的建議.6、制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為.7、催促落實本單位平安生產(chǎn)整改舉措.8、組織平安生產(chǎn)日常檢查、崗位檢查和專業(yè)性檢查,并每月至少組織一次平安生產(chǎn)全面檢查.9、催促各部門、各崗位履行平安生產(chǎn)責(zé)任,并組織考核、提出獎懲意見.10、參與所在單位事故的應(yīng)急救援和調(diào)查處理.2.4 車間主任責(zé)任1、車間主任是車間的平安負(fù)責(zé)人,對車間平安工作負(fù)全面責(zé)任,認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項平安生產(chǎn)法規(guī)、制度和標(biāo)準(zhǔn).2、擬訂、修訂車間平安操作規(guī)程和平安生產(chǎn)治理制度,編制車間平安技術(shù)舉措方案和方案,經(jīng)批準(zhǔn)后,組織實施.3、組織開展平安生產(chǎn)競賽等活動,總結(jié)交流平安生產(chǎn)經(jīng)驗.4、組

13、織落實車間級平安教育,并催促檢查班組級平安教育.5、組織職工進(jìn)行平安思想和平安技術(shù)教育,定期進(jìn)行考核.6、履行平安生產(chǎn)、風(fēng)險管控責(zé)任,組織落實本部門危險源和風(fēng)險管控的平安治理舉措,組織車間級定期、不定期平安檢查,保證設(shè)備、平安裝置、防護(hù)設(shè)施處于完好狀態(tài).發(fā)現(xiàn)隱患及時組織整改,車間無力整改的要采取臨時平安舉措,及時向總務(wù)書面報告.7、組織或參加車間各類事故調(diào)查和處理工作,并按規(guī)定及時上報.8、領(lǐng)導(dǎo)并支持車間和班組平安員的工作,組織并參加班組平安檢查和平安活動,落實隱患整改.2.5 班組長責(zé)任1、認(rèn)真貫徹“平安第一,預(yù)防為主、綜合治理的平安生產(chǎn)方針,貫徹有關(guān)平安生產(chǎn)法規(guī)、制度和標(biāo)準(zhǔn),并檢查執(zhí)行情況

14、.參與擬訂、修訂車間平安技術(shù)規(guī)程、風(fēng)險管控舉措和有關(guān)平安生產(chǎn)治理制度,并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況.2、協(xié)助車間主任編制平安技術(shù)舉措方案和方案,并催促實施.3、參與制訂車間平安活動方案,并積極組織執(zhí)行.4、對本班組人員進(jìn)行平安指導(dǎo),協(xié)助車間主任搞好職工平安思想、平安技術(shù)教育和考核工作.5、履行平安生產(chǎn)、風(fēng)險管控責(zé)任,組織落實班組危險源和風(fēng)險管控的平安治理舉措,對本班組的生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行平安檢查,制止違章指揮和違章作業(yè),對不聽勸阻者,有權(quán)停止其工作,并報請領(lǐng)導(dǎo)處理.6、負(fù)責(zé)本班組當(dāng)班期間車間的平安裝置、防護(hù)器具、消防器材的治理工作.2.6 職工責(zé)任1、履行本崗位平安生產(chǎn)、風(fēng)險管控崗位責(zé)任,并為本崗位工作期間平

15、安生產(chǎn)負(fù)責(zé).2、認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度,了解并熟悉本崗位風(fēng)險點、風(fēng)險管控和應(yīng)急治理舉措.不違章作業(yè),嚴(yán)格遵守平安操作規(guī)程,對本崗位的平安生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任.3、正確操作,精心維護(hù)和使用設(shè)備.4、及時、正確判斷和處理各種事故苗頭,采取有效舉措消除隱患.5、正確使用各種防護(hù)用品和滅火器材.6、積極參加各種平安活動,崗位練兵和事故預(yù)案演練.7、有權(quán)拒絕違章指揮.有權(quán)制止他人違章行為.有權(quán)向上級報告重大事故隱患和生產(chǎn)平安事故.8、特種作業(yè)人員必須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格,持證上崗.嚴(yán)禁無證人員上崗操作.風(fēng)險管控治理制度1風(fēng)險管控準(zhǔn)那么1.1 風(fēng)險評價程序1、準(zhǔn)備階段明確風(fēng)險評價對象和范圍,收集相關(guān)系統(tǒng)的技

16、術(shù)資料.成立風(fēng)險評價小組,制定工作方案.2、危險有害因素識別與分析識別和分析主要危害、有害因素、確定危險有害因素存在的部位,存在的方式,事故發(fā)生的途徑及其變化的規(guī)律.3、風(fēng)險評價選擇合理的風(fēng)險評價方法,對確定的對象進(jìn)行風(fēng)險評價,確定風(fēng)險等級.4、平安對策舉措針對存在的平安隱患,制定相對應(yīng)的限制舉措,制定實施期限,確定相關(guān)責(zé)任人.5、資料歸檔風(fēng)險評價的資料存入風(fēng)險治理檔案.1.2 風(fēng)險評價方法評價小組對排查辨識出的風(fēng)險因素進(jìn)行評估,可選擇風(fēng)險矩陣法L.S或作業(yè)條件危險性分析LEC等評估方法.本次辨識分級采用作業(yè)條件危險性分析LEC,對排查出來的風(fēng)險確定等級,風(fēng)險等級從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)

17、險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險,分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示.1、作業(yè)條件危險性分析法格雷厄姆一金尼法是作業(yè)人員在具有潛在危險性環(huán)境中進(jìn)行作業(yè)時的一種危險性半定量評價方法,它是由美國格雷厄姆和金尼提出的,他們認(rèn)為影響作業(yè)條件危險性的因素是L事故發(fā)生的可能性、E人員暴露于危險環(huán)境的頻率程度、C一旦發(fā)生事故可能造成的后果,L、E、C的分值見下表,用這三個分值的乘積D=LXEXC來評價作業(yè)條件的危險性,D值越大,作業(yè)條件的危險性越大.事故發(fā)生的可能性分值L分?jǐn)?shù)值106310.50.20.1事故發(fā)生的可能性完全會被預(yù)料到相當(dāng)可能可能但不經(jīng)常完全意外很少可能可以設(shè)想很不可能極不可能實際上不可能分?jǐn)?shù)值10632

18、10.5暴露于危險環(huán)境的頻率程度連續(xù)暴露每天工作時間內(nèi)暴露每周一次或偶然暴露每月暴露一次每年幾次暴露非常罕見地暴露事故造成的后果分值C分?jǐn)?shù)值1004015731事故造成的十人以上數(shù)人一人嚴(yán)重有輕傷、后果死亡死亡死亡傷殘傷殘需救護(hù)危險性等級劃分標(biāo)準(zhǔn)危險性分值D320160-32027016070危險程度ABCD重大風(fēng)險較大風(fēng)險一般風(fēng)險低風(fēng)險2、風(fēng)險矩陣法LS風(fēng)險的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：R=LXSo其中：R一代表風(fēng)險值.L一代表發(fā)生傷害的可能性.S一代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度.從偏差發(fā)生頻率、平安檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、限制舉措五個方面對危害事件發(fā)生的可能性L進(jìn)行評價取值,取五項得分的最高的分值作為

19、其最終的L值.賦值偏差發(fā)生頻率平安檢查操作規(guī)程員工勝任程度意識、技能、經(jīng)驗限制舉措監(jiān)控、聯(lián)鎖、報警、應(yīng)急舉措5每次作業(yè)或每月發(fā)生無檢查作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或不按標(biāo)準(zhǔn)檢查作業(yè)無操作規(guī)程或從不執(zhí)行操作規(guī)程不勝任無上崗資格證、無任何培訓(xùn)、無操作技能無任何監(jiān)控舉措或有舉措從未投用.無應(yīng)急舉措.4每季度都有發(fā)生檢查作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不全或很少按標(biāo)準(zhǔn)檢查作業(yè)操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程不夠勝任有上崗資格證、但沒有接受有效培訓(xùn)、操作技能差有監(jiān)控舉措但不能滿足限制要求,舉措局部投用或有時投用.有應(yīng)急舉措但不完善或沒演練.3每年都有發(fā)生發(fā)生變更后檢查作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)未及時修訂或多數(shù)時候不按標(biāo)準(zhǔn)檢查作業(yè)發(fā)生變更后未及時修訂操作規(guī)程或多數(shù)操作

20、不執(zhí)行操作規(guī)程一般勝任有上崗資格證、接受培訓(xùn)、但經(jīng)驗、技能缺乏,曾屢次出錯監(jiān)控舉措能滿足限制要求,但經(jīng)常被停用或發(fā)生變更后不能及時恢復(fù).有應(yīng)急舉措但未根據(jù)變更及時修訂或作業(yè)人員不清楚.2每年都有發(fā)生或曾經(jīng)發(fā)生過標(biāo)準(zhǔn)完善但偶爾不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全但偶爾不執(zhí)行勝任有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗、技能較好,但偶爾出錯監(jiān)控舉措能滿足限制要求,但供電、聯(lián)鎖偶爾失電或誤動作.有應(yīng)急舉措但每年只演練一次.1從未發(fā)生過標(biāo)準(zhǔn)完善、按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全,嚴(yán)格執(zhí)行并有記錄高度勝任有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗豐富,技能、平安意識強(qiáng)監(jiān)控舉措能滿足限制要求,供電、聯(lián)鎖從未失電或誤動作.有應(yīng)急舉

21、措每年至少演練二次.從人員傷亡情況、財產(chǎn)損失、法律法規(guī)符合性、環(huán)境破壞和對企業(yè)聲譽損壞五個方面對后果的嚴(yán)重程度S進(jìn)行評價取值,取五項得分最高的分值作為其最終的S值.等級人員傷害情況財產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施損壞法律法規(guī)符合性環(huán)境破壞聲譽影響1一般無損傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失5000元以下完全符合根本無影響本崗位或作業(yè)點21至2人輕傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失5000元及以上,1萬元以下不符合公司規(guī)章制度要求設(shè)備、設(shè)施周圍受影響沒有造成公眾影響3造成1至2人重傷3至6人輕傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬元及以上,10萬元以下不符合事業(yè)部程序要求作業(yè)點范圍內(nèi)受影響引起省級媒體報道,一定范圍內(nèi)造成公眾影響41至2人死亡

22、或嚴(yán)重職業(yè)病一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元及以上,100萬元以下潛在不符合法律法規(guī)要求造成作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境破壞引起國家主流媒體報道53人及以上死亡7人及以上重傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬元及以上違法造成周邊環(huán)境破壞引起國際主流媒體報道確定了S和L值后,根據(jù)R=LXS計算出風(fēng)險度R的值嚴(yán)重性S可能性L1234511234522468103369121544812162055101520251.3風(fēng)險分級管控的準(zhǔn)那么1、風(fēng)險分級管控的根本原那么平安風(fēng)險等級從高到低劃分為4級：A級：重大風(fēng)險/紅色風(fēng)險,評估屬不可容許的危險.必須建立管控檔案,應(yīng)由企業(yè)重點負(fù)責(zé)管控,必須立即整改,不能繼續(xù)作業(yè),只有當(dāng)

23、風(fēng)險登記降低時,才能開始或繼續(xù)工作.B級：較大風(fēng)險/橙色風(fēng)險,評估屬高度危險.必須建立管控檔案,必須制定舉措進(jìn)行限制治理,應(yīng)由本企業(yè)平安主管部門和各職能部門根據(jù)責(zé)任分工負(fù)責(zé)管控.C級：一般風(fēng)險/黃色風(fēng)險,評估屬高度危險.應(yīng)由所在車間負(fù)責(zé)管控,公司(廠)平安治理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督落實.D級：低風(fēng)險/藍(lán)色風(fēng)險,評估屬輕度危險和可容許的危險.應(yīng)由所在的班組負(fù)責(zé)管控,車間負(fù)責(zé)監(jiān)督落實.2、升級管控(1)涉及以下情形的B級、C級風(fēng)險,應(yīng)直接確定為A級：a、構(gòu)成危險化學(xué)品一、二級重大危險源的場所和設(shè)施.b、涉及重點監(jiān)管化工工藝的主要裝置.c、危險化學(xué)品長輸管道.d、同一作業(yè)單元內(nèi)現(xiàn)場作業(yè)人員10人以上的.(2)

24、涉及以下情形的C級風(fēng)險,應(yīng)直接確定為B級：a、構(gòu)成危險化學(xué)品三級、四級重大危險源的場所和設(shè)施.b、涉及劇毒化學(xué)品的場所和設(shè)施.c、化工企業(yè)開停車作業(yè)或者非正常工況操作.d、同一作業(yè)單元內(nèi)現(xiàn)場作業(yè)人員3人以上的.2風(fēng)險管控告知制度1、在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置平安風(fēng)險告知欄、制作崗位平安風(fēng)險告知卡,標(biāo)明主要平安風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控舉措、應(yīng)急舉措及報告方式等內(nèi)容.2、對存在重大平安風(fēng)險的工作場所和崗位,設(shè)置明顯警示標(biāo)志,并強(qiáng)化危險源監(jiān)測和預(yù)警.3、為作業(yè)人員提供必需的平安防護(hù)用具和平安防護(hù)服裝,書面告知危險崗位的操作規(guī)程并保證其熟悉和掌握有關(guān)內(nèi)容和違章操作的危害.4、增強(qiáng)風(fēng)

25、險教育和技能培訓(xùn),每季度至少組織平安風(fēng)險辨識評估技術(shù)人員進(jìn)行辨識、評估專項培訓(xùn).每半年至少對全員進(jìn)行一次以平安風(fēng)險、危險源辨識評估為主的教育培訓(xùn),保證涉險崗位每名員工都能熟練掌握平安風(fēng)險的根本特征及防范、應(yīng)急舉措.5、向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范舉措以及事故應(yīng)急舉措.3隱患排查治理制度1、目的增強(qiáng)平安生產(chǎn)事故隱患排查,建立平安生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制,預(yù)防和減少事故發(fā)生,保證公司員工生命和財產(chǎn)平安,環(huán)境免遭破壞.2、適用范圍適用公司范圍內(nèi)的所有事故隱患排查治理.3、術(shù)語和定義3.1 平安生產(chǎn)事故隱患平安生產(chǎn)事故隱患指公司違反平安生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和

26、安全生產(chǎn)治理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不平安行為和治理上的缺陷.事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患.3.2 一般事故隱患：是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患.3.3 重大事故隱患：是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患.4、責(zé)任4.1 公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)定期組織平安生產(chǎn)治理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查本公司的事故隱患.4.2 各部門在各自責(zé)任范圍內(nèi)對公司排查治理的事故隱患實施監(jiān)督治理.各部門主要負(fù)責(zé)人對本部門

27、事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé).4.3 財務(wù)部門負(fù)責(zé)隱患排查治理資金的落實.5、隱患治理的程序5.1 隱患治理的范圍應(yīng)包括：公司對風(fēng)險評價出的事故隱患.公司綜合性、專業(yè)性等平安檢查,查出的事故隱患.員工發(fā)現(xiàn)并報告的事故隱患.其他事故隱患.5.2 制定隱患排查工作方案,明確排查的目的、范圍、方法和要求等.5.3 事故隱患由平安部門負(fù)責(zé)匯總,建立隱患治理臺帳.平安部門對排查出的事故隱患,應(yīng)當(dāng)根據(jù)事故隱患的等級進(jìn)行登記,建立事故隱患信息檔案.5.4 對一般事故隱患由平安部負(fù)責(zé)人簽發(fā)?隱患整改通知單?,立即組織整改.5.5 對于重大事故隱患,由總經(jīng)理組織制定并實施事故隱患治理方案.重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包

28、括以下內(nèi)容：一治理的目標(biāo)和任務(wù).二采取的方法和舉措.三經(jīng)費和物資的落實.四負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員.五治理的時限和要求.六平安舉措和應(yīng)急預(yù)案.5.6 公司必須委托有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)組織專家進(jìn)行重大事故隱患評估,確定事故隱患的等級,論證事故隱患整改方案的可行性,并制定事故隱患整改的技術(shù)舉措和應(yīng)急方案.5.7 對重大事故隱患由平安部負(fù)責(zé)向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門報告.5.8 無力解決的重大事故隱患,除采取有效防范舉措外,應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾?5.9 對不具備整改條件的重大事故隱患,必須采取防范舉措,并納入方案,限期解決或停產(chǎn).5.10 平安治理部門會同參加事故隱患排查相關(guān)人員,按規(guī)定隱患治理期限,

29、對事故隱患部門治理工作完成情況進(jìn)行復(fù)查驗收.對隱患治理未按期完成或治理不徹底,事故隱患發(fā)生單位主要負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員按?平安生產(chǎn)獎懲治理制度?予以經(jīng)濟(jì)上的處分,并責(zé)令限期完成.5.11 平安治理部門定期對事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析,按時向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)局報送統(tǒng)計分析資料.5.12 全體員工有發(fā)現(xiàn)事故隱患者,有權(quán)向平安部和有關(guān)部門報告.5.13 公司鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患,鼓勵社會公眾舉報.對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員,依據(jù)?平安生產(chǎn)獎懲治理制度?給予物質(zhì)獎勵和表彰.6、相關(guān)記錄6.1隱患排查清單隱患排查清單序號時間隱患部位隱患情況內(nèi)容隱患等級一般建大責(zé)任人隱患整改期限整改情況復(fù)

30、查人/時間備注6.2隱患整改記錄表隱患整改記錄表隱患來源部位時間年月日隱患名稱擬采取的整改預(yù)防舉措及限期整改日期：以上項立即整改,項年_月_日整改完成,逾期不整改的,將根據(jù)公司?平安生產(chǎn)責(zé)任制?追究相關(guān)人員責(zé)任.責(zé)任人簽字：平安人員簽字或簽章：年月日年月日驗證情況：驗證人：日期：4考核、獎懲制度1、目的為嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的各項平安生產(chǎn)治理制度及平安操作規(guī)程,落實風(fēng)險管控舉措,杜絕各類習(xí)慣性違章現(xiàn)象,引導(dǎo)公司員工搞好公司的平安生產(chǎn),實現(xiàn)平安生產(chǎn)零事故治理,特制定本制度.2、適用范圍本實施方法適用于公司所有部門、員工及有關(guān)人員的平安生產(chǎn)、風(fēng)險管控考核及獎懲.3、責(zé)任3.1 公司平安職能部門負(fù)責(zé)執(zhí)行

31、公司各級包括公司級平安考核及獎懲,重大平安責(zé)任處分及平安獎勵由公司領(lǐng)導(dǎo)小組審批.3.2 行政部負(fù)責(zé)對公司平安生產(chǎn)工作實行監(jiān)督考核,重大平安考核事項提出考核建議,報公司平安生產(chǎn)委員會審批.3.3 各部門負(fù)責(zé)本部門一般平安活動的考核及獎懲.3.4 各主管部門負(fù)責(zé)對與公司業(yè)務(wù)單位的相關(guān)方平安活動執(zhí)行監(jiān)督考核.4、考核程序4.1 部門平安生產(chǎn)、風(fēng)險管控考核4.1.1 各部門應(yīng)貫徹落實平安生產(chǎn)責(zé)任制,嚴(yán)格執(zhí)行公司的平安治理制度,落實風(fēng)險管控舉措,增強(qiáng)部門的平安治理,提升員工平安意識,開展好日常平安隱患排查和治理,努力消除部門存在的不平安因素,保證部門實現(xiàn)平安生產(chǎn).4.1.2 部門平安生產(chǎn)實行一票否決制,

32、任何部門在一個年度內(nèi)發(fā)生一起輕傷及以上平安事故取消其年度各種評優(yōu)評先資格.任何班組發(fā)生一起輕傷及以上事故取消班組及成員年度各種評優(yōu)評先資格.4.1.3 部門、班組平安生產(chǎn)、風(fēng)險管控考核內(nèi)容：4.1.3.1 各部門應(yīng)建立健全的平安生產(chǎn)治理網(wǎng)絡(luò),在第一責(zé)任人的領(lǐng)導(dǎo)下,明確部門各級治理人員及崗位員工的平安責(zé)任.4.1.3.2 認(rèn)真遵守公司的平安治理規(guī)定,執(zhí)行公司平安操作規(guī)程,落實風(fēng)險管控舉措.4.1.3.3 建立健全部門平安操作規(guī)程、“四不傷害防護(hù)卡及崗位危險危害點與預(yù)防舉措.4.1.3.4 正常開展平安、風(fēng)險管控活動,采用平安月度例會、班組周會、班前會等形式,在布置當(dāng)天生產(chǎn)工作的同時布置平安工作,

33、強(qiáng)調(diào)平安,提出平安舉措,并作好記錄.部門要檢查平安活動按相關(guān)要求的落實情況.4.1.3.5 認(rèn)真執(zhí)行平安檢查制度,部門要進(jìn)行平安月檢或周檢,做好日常平安檢查,班組、崗位人員開展平安自查及交接班平安交接.重大作業(yè)活動和節(jié)前進(jìn)行平安檢查.發(fā)現(xiàn)平安隱患及時整改排除,對所有檢查和隱患整改情況記錄并保存.4.1.3.6 平安生產(chǎn)效果好,實現(xiàn)各類平安事故為零的治理目標(biāo).4.1.4 獎勵與處分4.1.4.1 有健全的平安生產(chǎn)治理網(wǎng)絡(luò)和平安生產(chǎn)治理制度,并能嚴(yán)格執(zhí)行,各類平安生產(chǎn)事故限制在要求范圍內(nèi)的部門,由公司授予平安生產(chǎn)先進(jìn)集體稱號,給予物質(zhì)和精神鼓勵.4.1.4.2 發(fā)生違章和平安事故后,公司視情況給予

34、通報批評,限期整改,同時對責(zé)任部門、責(zé)任人根據(jù)制度進(jìn)行損失經(jīng)濟(jì)賠償和處分考核.并根據(jù)部門的平安治理工作開展情況,不定期進(jìn)行獎勵或處分考核.4.2 個人平安生產(chǎn)考核4.2.1 各員工須牢固樹立平安第一的思想,貫徹落實平安生產(chǎn)責(zé)任制,嚴(yán)格執(zhí)行公司的平安治理制度和平安操作規(guī)程,提升平安意識,切實做到四不傷害.4.2.2 個人實行平安生產(chǎn)一票否決制,任何人員在年度內(nèi)發(fā)生一起輕傷及以上平安事故取消其在年度的評優(yōu)評先資格,并按四不放過原那么追究有關(guān)責(zé)任.4.2.3 獎勵對認(rèn)真執(zhí)行公司平安生產(chǎn)治理制度,預(yù)防各類平安事故發(fā)生的部門負(fù)責(zé)人、治理人員及崗位員工,有以下情況之一的,給予適當(dāng)獎勵：4.2.3.1 對平

35、安生產(chǎn)、風(fēng)險管控有合理化建議,被采用有明顯效果的.4.2.3.2 制止違章指揮、違章作業(yè)預(yù)防平安事故發(fā)生的.4.2.3.3 及時發(fā)現(xiàn)或消除重大事故隱患,預(yù)防重大事故發(fā)生的.4.2.3.4 對搶險救災(zāi)有功者.4.2.3.5 積極參加公司、部門組織的各種形式的平安生產(chǎn)、風(fēng)險管控活動,被評為先進(jìn)個人的.4.2.3.6 被評為政府部門、公司平安生產(chǎn)先進(jìn)個人的.4.2.3.7 在平安生產(chǎn)、風(fēng)險管控工作其他方面做出特殊奉獻(xiàn)者.4.2.4 處分任何崗位人員有以下情形之一者給予懲罰：4.2.4.1 平安事故責(zé)任者.4.2.4.2 違章指揮或強(qiáng)令員工冒險作業(yè)導(dǎo)致事故發(fā)生的.4.2.4.3 違章違紀(jì),情節(jié)嚴(yán)重,性

36、質(zhì)惡劣的.4.2.4.4 破壞或偽造事故現(xiàn)場隱瞞或謊報事故者.4.2.4.5 事故發(fā)生后,不采取舉措,導(dǎo)致事故擴(kuò)大或重復(fù)事故發(fā)生的.4.2.4.6 對堅持原那么,認(rèn)真維護(hù)公司各項平安生產(chǎn)工作制度人員打擊報復(fù)的.4.2.4.7 其它各種違反平安生產(chǎn)規(guī)章制度造成嚴(yán)重后果的.4.2.4.8 現(xiàn)場治理不善,存在較大職業(yè)危害和平安事故隱患的.4.2.4.9 對提出的整改意見有條件整改而拖延整改的責(zé)任人.4.2.4.10 擅自移動公司平安防護(hù)設(shè)施、消防器材及成心損壞平安防護(hù)設(shè)施、用具的.5、考核及獎懲方法5.1 平安生產(chǎn)、風(fēng)險管控工作一般考核及獎勵由所在班組、工段、職能部門及治理部門直接予以考核或獎勵.5

37、.2 平安處分實行工資考核及現(xiàn)金罰款相結(jié)合的方式,對責(zé)任人可處以月度工作考核或根據(jù)違章行為、責(zé)任大小處以50-1000元罰款.5.3 情節(jié)嚴(yán)重的給予警告、通報、辭退、降職、開除等處分.性質(zhì)特別嚴(yán)重、情節(jié)惡劣觸犯法律的由有關(guān)部門追究法律責(zé)任.5.4 月度工作考核10分以上或處500元以上罰款由生產(chǎn)科報請公司領(lǐng)導(dǎo)審批.上述條款情節(jié)嚴(yán)重、性質(zhì)惡劣的由生產(chǎn)科報公司安委會討論決定.5.5 平安生產(chǎn)先進(jìn)班組和個人,由所在部門上報書面匯報材料,經(jīng)生產(chǎn)科審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后通過.5.6 先進(jìn)部門由生產(chǎn)科提出意見,交公司平安生產(chǎn)委員會討論,審核通過.5.7 對有關(guān)人員和部門的獎勵,有所在部門提出,經(jīng)生產(chǎn)科審查,

38、最終報公司領(lǐng)導(dǎo)審.風(fēng)險辨識分級管控建設(shè)專項工作方案公司所屬各部門：為貫徹落實省政府?關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知?和南通市安委會?關(guān)于印發(fā)“崇川開發(fā)區(qū)企業(yè)平安風(fēng)險分級管控繪制平安風(fēng)險分布圖工作方案崇開安發(fā)202121號的通知?,根據(jù)南通市崇川開發(fā)區(qū)的統(tǒng)一部署,結(jié)合公司實際,現(xiàn)就推進(jìn)平安生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作,制定本實施方案.1 .任務(wù)目標(biāo)力爭到2021年上半年,建立健全平安風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防性體系,全面開展危險有害因素辨識和風(fēng)險評估,采取技術(shù)、治理等舉措對平安風(fēng)險實施分類分級管控,及時對事故隱患進(jìn)行整改,形成平安風(fēng)險受控、事故隱患

39、有效治理的雙重預(yù)防機(jī)制和運行模式.2 .成立組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)公司推進(jìn)平安生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組：小組任職姓名所在崗位組長XXXX組員XXXX組員XXXX組員XXXX組員XXXX組員XXXX組員XXXX組員XXXX組員XXXX3 .制定專項工作方案,根據(jù)開發(fā)區(qū)統(tǒng)一部署研究制定本公司平安風(fēng)險分級管控工作方案,確定工作內(nèi)容、工作步驟、保證工作認(rèn)真落實相關(guān)工作安排.4 .主要原那么1、堅持風(fēng)險優(yōu)先原那么.以風(fēng)險管控為主線,把全面辨識評估風(fēng)險和嚴(yán)格管控風(fēng)險作為企業(yè)平安生產(chǎn)的第一道防線,切實解決“認(rèn)不清、想不到的突出問題.2、堅持系統(tǒng)性原那么.從人、機(jī)、環(huán)、管四個方面,從風(fēng)險管

40、控和隱患治理兩道防線,從企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全流程、生命周期全過程開展工作,努力把風(fēng)險管控挺在隱患之前、把隱患排查治理挺在事故之前.3、堅持全員參與原那么.將雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)各項工作責(zé)任分解落實到企業(yè)的各層級領(lǐng)導(dǎo)、各業(yè)務(wù)部門和每個具體工作崗位,保證責(zé)任明確.4、堅持持續(xù)改良原那么.持續(xù)進(jìn)行風(fēng)險分級管控與更新完善,持續(xù)開展隱患排查治理,實現(xiàn)雙重預(yù)防機(jī)制不斷深入、深化,促使機(jī)制建設(shè)水平不斷提升.5 .組織保證為了增強(qiáng)對平安風(fēng)險分級管控建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo),公司成立風(fēng)險辨識、分級管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組.6 .工作內(nèi)容1、劃分辨識單元.對整個生產(chǎn)系統(tǒng)根據(jù)生產(chǎn)工藝特點和作業(yè)活動方式劃分辨識單元,以生產(chǎn)車間、儲存區(qū)域、工藝流

41、程、生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、環(huán)境條件、工作場所、平安治理、操作行為和制度建設(shè)等方面為單元,科學(xué)劃分.2、編制辨識清單.參照國家安監(jiān)總局?較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊(2021版)?,結(jié)合本單位生產(chǎn)工藝和崗位特點及職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)要求,采取全員參與、專家指導(dǎo)相結(jié)合的方式,全面、詳細(xì)地排查辨識各個崗位、各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)存在的各類危險(有害)因素,并參照?企業(yè)職工傷亡事故分類?(GB6441-1986)、?生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼?(GB/T13861-2021)等標(biāo)準(zhǔn),綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等,編制危險有害因素排查辨識清單.3、開展風(fēng)險評估.結(jié)合企業(yè)實際,可選擇風(fēng)險矩

42、陣法LS、作業(yè)條件危險性分析LEC等評估方法,對排查出來的風(fēng)險確定等級,風(fēng)險等級從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險,分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示.4、制定分級管控舉措.企業(yè)針對排查確定的風(fēng)險類別和等級,根據(jù)風(fēng)險分級管控根本原那么開展,將風(fēng)險管控責(zé)任逐一落實至企業(yè)的各層級公司、車間、班組、崗位和具體的責(zé)任人.管控舉措包括技術(shù)、治理、個體防護(hù)以及應(yīng)急處置等四個方面.同時公司、車間應(yīng)分別建立健全平安風(fēng)險分級管控清單,內(nèi)容包括風(fēng)險點名稱、風(fēng)險位置、危險因素名稱、風(fēng)險等級、管控主體、管控舉措等.5、實施平安風(fēng)險公告警示.建立完善平安風(fēng)險公告制度,實行公司廠、車間班組、崗位三級公告.6

43、、實施隱患排查治理閉環(huán)治理.針對每一風(fēng)險點制定隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)和清單,明確各部門、各崗位對風(fēng)險點的管控范圍,將風(fēng)險點隱患排查的責(zé)任落實到人,明確每個風(fēng)險點的隱患排查內(nèi)容、頻次和要求,建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的隱患排查治理機(jī)制,實現(xiàn)隱患排查治理閉環(huán)治理.7、催促從業(yè)人員持卡上崗.根據(jù)平安風(fēng)險分級管控清單,制定主要負(fù)責(zé)人和其他從業(yè)人員履行平安生產(chǎn)責(zé)任承諾卡,作業(yè)場所工作崗位危險因素、物品危險危害特性應(yīng)知卡和應(yīng)急處置方法應(yīng)急卡.8、增強(qiáng)平安生產(chǎn)應(yīng)急治理.在風(fēng)險評估的根底上,修訂和完善各類生產(chǎn)平安事故應(yīng)急預(yù)案,保證各類預(yù)案符合企業(yè)實際,有針對性、可操作性和適用性.9、平安風(fēng)險信息更新.登

44、陸南通市企業(yè)平安生產(chǎn)分級監(jiān)管系統(tǒng)填報根本信息.7,推進(jìn)步驟序號內(nèi)容時間責(zé)任部門責(zé)任人1成立公司風(fēng)險辨識、分級管控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組2021.3.1公司辦公室主要負(fù)責(zé)人2擬定公司風(fēng)險辨識、分級管控建設(shè)方案2021.3.5領(lǐng)導(dǎo)小組/平安平安部門負(fù)責(zé)人3風(fēng)險辨識、分級管控建設(shè)培訓(xùn)2021.3.10平安部門平安部門負(fù)責(zé)人4風(fēng)險點辨識：劃分辨識單元、編制辨識清單2021.4.1平安及各部門部門負(fù)責(zé)人5風(fēng)險評估及制定管控舉措2021.4.9平安及各部門部門負(fù)責(zé)人6風(fēng)險辨識、分級管控舉措等培訓(xùn)2021.4.13平安及各部門部門負(fù)責(zé)人7實施隱患排查治理閉環(huán)治理長期平安及各部門部門負(fù)責(zé)人8風(fēng)險及管控舉措告知、公示催促

45、從業(yè)人員持卡上崗2021.5長期平安及各部門部門負(fù)責(zé)人附件2培訓(xùn)記錄培訓(xùn)主題風(fēng)險分級管控培訓(xùn)部門培訓(xùn)講師培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點培O?關(guān)于增強(qiáng)企業(yè)平安風(fēng)險分級管控繪制平安風(fēng)險分布圖的工作方案?等.訓(xùn)O公司實施方案及辨識單元、風(fēng)險辨識、分色、分級方法及管控舉措制定方法等.內(nèi).風(fēng)險評估結(jié)論、管控舉措、應(yīng)急處置等.容到表危險源辨識與分析版本號：2021A01生產(chǎn)工藝、作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施等根本情況1.1 工藝流程1,注塑工藝2.開模工藝1.2 作業(yè)活動清單序號作業(yè)活動工種人數(shù)備注1裝模4一2調(diào)試2一3操機(jī)27一4包裝4一5粉料1一6注塑檢驗5一7開料12一8鉗工一9拋光2一10CNC5一11電火花2一12線切

46、割3一13倉儲2一14運輸3一15模具檢測11.3 主要設(shè)備設(shè)施清單序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量備注12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182831.4 各崗位主要職業(yè)病危害風(fēng)險清單序號作業(yè)活動工種職業(yè)病危害因素備注1裝模高溫2調(diào)試高溫3操機(jī)高溫4包裝/5粉料粉塵、噪音6注塑檢驗/7開料/8鉗工噪音、粉塵9拋光噪音、粉塵10CNC

47、乳化液11電火花金屬煙塵、乳化液12線切割金屬煙塵、氮氧化物13倉儲/14運輸/15模具檢測/16焊接金屬煙塵、紫外線、氮氧化物17激光雕刻高溫、紫外線、金屬煙塵序號風(fēng)險點單元所在位置存在的主要危險有害因素易發(fā)生事故類型一作業(yè)活動1裝卸模注塑車間1 .操作失誤；2 .行車吊裝時發(fā)生碰撞；3 .固定模具時被壓板壓傷.物體打擊機(jī)械傷害2操機(jī)注塑車間1 .使用刀片；2 .設(shè)備防護(hù)設(shè)施失靈；3 .接觸高溫部件.刀刃割傷機(jī)械傷害燙傷3包裝注塑車間使用刀片刀刃割傷4粉料注塑車間1.操作失誤；2.噪音.機(jī)械傷害職業(yè)病危害5檢驗注塑車間搬運檢具/產(chǎn)品時失誤機(jī)械傷害6下料模具車間1 .操作失誤；2 .帶鋸崩斷,

48、飛出；3 .戴手套操作導(dǎo)致手被卷入.機(jī)械傷害7鉗工模具車間1 .戴手套操作車、銃、磨、鉆床；2 .打磨機(jī)防護(hù)罩損壞；3 .行車吊裝；4 .工具漏電；5 .噪音.機(jī)械傷害觸電傷害職業(yè)病危害8拋光模具車間操作失誤機(jī)械傷害9CNC模具車間1 .行車吊裝；2 .操作失誤；機(jī)械傷害職業(yè)病傷害序號風(fēng)險點單元所在位置存在的主要危險有害因素易發(fā)生事故類型3.乳化液.10電火花模具車間1,裝卸工件導(dǎo)致夾手；2 .未裝絕緣鞋導(dǎo)致觸電；3 .放電電流過大,起火；4 .乳化液.機(jī)械傷害觸電火災(zāi)11線切割模具車間1 .裝卸工件時操作失誤,夾傷手指；2 .裝鋁絲時操作失誤割傷手；3 .誤操作導(dǎo)致觸電；4,放電電流過大,起火.機(jī)械傷害觸電火災(zāi)職業(yè)病危害12倉儲倉儲部1 .物資堆垛過高,底部物資不穩(wěn),導(dǎo)致傾倒傷人；2 .物資集中,易燃.機(jī)械傷害火災(zāi)13運輸運輸現(xiàn)場1,叉車的平