園林公司質量管理手冊和程序文件2008版

1、淮南市沁源綠化工程有限責任公司質 量 管 理 手 冊文件編號HNQY-QM版 本 號A0頁 碼共 63 頁 第 32 頁淮南市沁源綠化工程有限責任公司質量管理手冊依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008標準編制編制：居定安 批準：丁懷明文件編號：HNQYQM版本：A0受控狀態(tài)：初版發(fā)布日期：2008年3月8日初版實施日期：2008年3月10日0.1 目 錄章節(jié)號標題頁碼章節(jié)號標題頁碼批準頁（封面）7.0產(chǎn)品的實現(xiàn)250.1目錄17.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃250.2公司簡介27.2與顧客有關的過程250.3頒布令37.2.1與產(chǎn)品有關要求的確定250.4管理者代表任命書47.

2、2.2產(chǎn)品要求確定和評審控制程序250.5質量方針、質量目標57.2.3顧客溝通280.6組織結構67.4采購280.7職責和權限77.5施工和服務控制程序301.0范圍107.5.1施工和服務控制程序362.0引用文件117.5.2施工和服務提供過程的確認373.0術語和定義117.5.3標識和可追溯性374.0質量管理體系要求127.5.4顧客財產(chǎn)384.1總要求127.5.5產(chǎn)品防護384.2文件要求127.6測量和測量設備控制程序394.2.3文件控制程序138.0測量、分析和改進424.2.4質量記錄控制程序168.1總則425.0管理職責198.2測量和監(jiān)控425.1管理承諾198

3、.2.1顧客滿意度控制程序425.2以顧客為關注焦點198.2.2內(nèi)部審核控制程序445.3質量方針198.2.3過程的監(jiān)控和測量475.4策劃208.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序485.5職責、權限和溝通208.3不合格品控制程序525.6管理評審208.4數(shù)據(jù)分析546.0資源管理228.5改進556.1資源的提供228.5.1持續(xù)改進556.2培訓控制程序228.5.2糾正措施控制程序556.3基礎設施248.5.3預防措施控制程序5796.4工作環(huán)境24附一職能分配表630.2 淮南市沁源綠化工程有限責任公司簡介淮南市沁源綠化工程有限責任公司是安徽省淮南市公路管理局下屬的三產(chǎn)公司，是經(jīng)

4、安徽省建設廳核批的城市園林綠化二級資質企業(yè)，是江淮地區(qū)從事現(xiàn)代園林和古典園林建筑的專業(yè)化公司，公司坐落在G206國道旁，北依淮河，南臨舜耕山，交通便利，環(huán)境優(yōu)雅。本公司成立以來，以科學的管理、雄厚的技術、豐富的施工經(jīng)驗、精湛的藝術造詣，以質量開拓市場，以信譽拓展業(yè)務。目前，公司已具備一定規(guī)模，工程配套設施齊全，從規(guī)劃、設計到施工已形成一條龍服務體系，擁有專業(yè)技術人員30余人，職工50余人，苗木培育基地達千畝。隨著社會園林事業(yè)的蓬勃發(fā)展，公司始終堅持“質量第一、信譽至上、以誠為本、追求卓越”的經(jīng)營宗旨。在注重傳統(tǒng)的造園藝術基礎上，集國內(nèi)外現(xiàn)代園林和古典園林建筑藝術之精華，竭誠為建設單位服務。曾先

5、后承建了幾十家建設單位，受到社會各界的一致好評，為祖國的園林事業(yè)作出了貢獻。公司地址：淮南市公路局辦公樓一樓郵 編：230041 電 話：0554-傳 真：0554-0.3 頒布令本質量管理手冊按照標準GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質量管理體系要求，結合本公司的實際情況編制，參考國家相關標準及其它支持性文件合成本文件化質量管理體系，致力于實現(xiàn)本公司質量方針和目標，成為本公司質量管理系統(tǒng)的一套嚴謹?shù)倪壿嫴襟E和運作程序。本質量管理手冊經(jīng)審核、批準頒布后，即成為本公司的質量管理大綱，公司全體員工在實施質量活動中必須嚴格遵循。本質量管理手冊是對外證實本公司具有穩(wěn)定地提供

6、滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品能力的文件，亦可作為本公司內(nèi)審及顧客或第三方對本公司質量審核或認證的依據(jù)。授權管理者代表對本手冊的條款進行解釋。 總經(jīng)理： 2008年3月10 日0.4 管理者代表任命書為確保公司有效地按照 GBT190012008 idt ISO9001：2008質量管理體系要求標準，建立、實施和保持質量管理體系，現(xiàn)特任命公司的 居 定 安 同志為管理者代表。并授權如下：l 組織建立、實施和保持質量管理體系。l 向總經(jīng)理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求情況。l 確保員工不斷提高滿足顧客(業(yè)主)需求的意識。l 負責質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)系。 總經(jīng)理： 2008年 3月

7、10日0.5 質量方針、質量目標質量方針精心施工 打造園林精品工程 恪守信譽 贏取園林行業(yè)市場 堅持改進 爭創(chuàng)公司最佳效益質量目標工程項目一次交驗合格率100% 顧客滿意度達90分 （每年提高1分）杜絕重大安全質量事故 總經(jīng)理： 2008 年 3月10 日0.6 組織機構質量部技術部總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表副 總總 工工程部辦公室技術部業(yè)務部項目部養(yǎng)護部0.7 職責和權限1、總經(jīng)理a.領導全公司執(zhí)行國家有關建設工程的方針、政策和法律、法規(guī)。b.領導公司全面工作，對公司重大問題進行決策，負責公司全面管理。c.以顧客為關注焦點，確保顧客的要求得到滿足。d.負責制定和貫徹公司質量方針和質量目標，并確保

8、質量方針在公司內(nèi)各層次中得到理解和溝通。e.負責批準、頒布質量管理手冊，任命管理者代表。f.負責確定與質量有關的職能部門、人員的質量職責，為管理、執(zhí)行和驗證等質量活動提供充分的資源。g.負責主持管理評審，分析質量管理體系運行中出現(xiàn)的問題，制訂糾正、預防和改進措施，確保質量體系運行的有效性。h.對本公司工程質量、安全生產(chǎn)負責。2、管理者代表a.確保按GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008標準建立的質量管理體系所需的過程有效實施，并加以保持。b.向總經(jīng)理報告質量管理體系運行情況，以及質量管理體系的改進需求。c.在公司內(nèi)部加強對員工質量意識培訓，使員工意識到公司依存于顧客，及

9、滿足顧客要求的重要性。d.負責與質量管理體系有關的事宜與外部的溝通和聯(lián)絡。e.負責公司數(shù)據(jù)分析工作的統(tǒng)一管理。3、副總a.負責協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行公司質量方針和目標。b.負責組織協(xié)調(diào)工程項目的施工和養(yǎng)護管理。c.對工程部管理工作進行跟蹤檢查，監(jiān)督指導。d.負責公司質量工作會議和重大質量問題的決策，并對產(chǎn)品/單位工程最終質量負責。4、總工a.負責協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行公司質量方針和目標。b.審批相關技術文件。c.負責大中型、重點項目施工組織設計方案、特殊施工的確定、審批。d.做好與客戶的回訪、投訴的受理等工作。e.負責公司的技術管理，對出現(xiàn)的技術問題進行解決。5、業(yè)務部a.貫徹、落實公司質量方針和質量

10、目標，按質量體系文件的規(guī)定開展各項質量活動。b.了解顧客需求，進行市場開拓，承接園林綠化工程。c.負責招投標，合同簽訂和合同評審工作。d.做好與客戶的回訪、投訴的受理等工作。e.進行顧客滿意調(diào)查和評價。f.了解苗木花卉市場供應情況，負責公司供應商的選擇、評價和管理工作以及苗木的采購工作。6、辦公室a.貫徹、落實公司質量方針和質量目標，按質量體系文件的規(guī)定開展各項質量活動。b.負責公司體系文件（包括外來文件）的收、編、發(fā)、登記、存檔、回收、處理工作，并對公司各部門文件的管理工作進行監(jiān)督和檢查。c. 負責公司質量記錄的統(tǒng)一管理。d.協(xié)助管理者代表組織內(nèi)審，積極做好管理評審的準備工作。e.負責公司人

11、力資源的管理，及時提出與質量有關的員工培訓計劃，并組織實施和考核。f.負責公司行政事務的管理。7工程部a.負責貫徹和落實公司質量方針和目標；并根據(jù)公司年度質量目標制定本部門質量目標，組織實施。b.對項目部管理工作進行跟蹤檢查，監(jiān)督指導。c.根據(jù)工程項目需要在園林施工服務過程中配備的機械設備和施工環(huán)境，保持過程能力。d.負責擬訂和加強施工現(xiàn)場的安全管理，并督促實施。e.負責對公司基礎設施的管理及施工機具的采購。7、技術部a.負責貫徹和落實公司質量方針和目標；并根據(jù)公司年度質量目標制定本部門質量目標，組織實施。b. 進行工程項目的策劃，編制施工組織設計和相關施工技術方案，并隨時負責解決施工和養(yǎng)護過

12、程中出現(xiàn)的技術難題。c.負責施工過程質量驗收和質量回訪工作，根據(jù)顧客要求或回訪中確定的質量問題，下達改進通知，并組織實施。d.審核質量事故處理方案，負責不合格品及糾正預防措施的管理控制；對返工返修做出決定，對不合格品應及時報告分管領導和有關部門，并組織對其評審工作。e.負責公司監(jiān)視和測量設備的管理。f.負責綠化工程所需苗木、花卉的驗收工作。8、項目部 a.貫徹、落實公司質量方針和質量目標，按質量體系文件的規(guī)定開展各項質量活動。b.參與編制并組織實施工程項目的施工組織設計、施工方案等技術文件。c.負責按工程合同和技術規(guī)范的要求進行園林綠化工程施工，對施工中所使用的物資、設備、產(chǎn)品標識及施工過程負

13、責，以確保工程質量。d.負責對施工中出現(xiàn)的不合格按規(guī)定程序進行評審處置，對有關質量問題分析原因，具體實施糾正和預防措施。e.負責施工隊伍的控制和管理，負責項目采購相關工作。f.受公司各職能部門的業(yè)務指導和監(jiān)督，及時糾正檢查中發(fā)現(xiàn)的問題。g.負責收集、整理并報送工程項目的質量記錄。h.負責質量體系內(nèi)各要素的具體實施工作、并對實施效果進行驗證。i.負責施工過程中安全文明管理,加強現(xiàn)場設備管理和安全工作，搞好安全文明施工。9、養(yǎng)護部 a.負責養(yǎng)護計劃的編制和實施。b.負責養(yǎng)護現(xiàn)場的人員和養(yǎng)護設施的管理。c.確保灌木、喬木和草坪的成活率。1.0 范圍1.1本手冊為公司園林綠化工程施工和服務，不涉及設計

14、和開發(fā)的過程，公司無設計開發(fā)資質，不承擔設計開發(fā)責任，園林綠化的設計圖紙由顧客提供，因此刪減標準中的7.3章節(jié)。1.2本手冊適用于公司園林綠化工程的施工和服務。1.3本手冊適用于公司內(nèi)部質量管理，以保證質量管理體系有效地運行，并不斷的改進和完善。1.4本手冊適用于向顧客和質量認證機構證實本公司通過質量管理體系的有效運用，實現(xiàn)公司的質量方針和質量目標，并滿足顧客的要求和期望，以及法律、法規(guī)要求的能力。1.5質量管理手冊的管理1.5.1質量管理手冊的編寫、審批、發(fā)布本手冊由管理者代表組織編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準后， 正式發(fā)布、實施。發(fā)放時由管理者代表確定發(fā)放范圍。新手冊發(fā)放時，收回舊版本，并加蓋“作廢”

15、印章。當需要保留時，應進行標識。1.5.2質量管理手冊的管理手冊統(tǒng)一由辦公室進行管理。當手冊的使用者調(diào)離工作崗位必須將手冊交回業(yè)務部，辦理歸還手續(xù)。未經(jīng)批準，公司任何人不能將手冊擅自轉借他人。手冊發(fā)放時加蓋有“受控”印章，并有發(fā)放序號。使用者應妥善保持手冊的完整、整潔，不能隨意涂改，以保持手冊的清晰。1.5.3質量管理手冊的修改與換版質量管理手冊的修改，由相關部門提出，經(jīng)總經(jīng)理批準后，按文件控制程序實施。當發(fā)生下述情況時，可進行質量管理手冊換版：a)質量管理體系運行的需要；b)公司的體制，或組織機構發(fā)生變化；c)手冊依據(jù)的標準發(fā)生較大的變化；d)公司最高管理層認為必要時。1.5.4版本號及修改

16、狀態(tài)用大寫英文字母表示版本號。如“A”，表示第一版，“B”，表示第二版；用數(shù)字表示相應頁修改狀態(tài)。如“0”，表示本頁未修改，“1”，表示本頁第一次修改，以此類推。2.0引用文件2.1 GB/T190002008 idt ISO9000:2005質量管理體系基礎和術語2.2 GB/T190012008 idt ISO9001:2008質量管理體系要求3.0術語和定義3.1顧客（業(yè)主）：以協(xié)議或合同形式將擁有的建設項目交由建筑企業(yè)承建的組織或個人。3.2項目部：由公司派出直接施工與管理工程項目的單位。3.3三檢制：對分部分項工程進行的班組自檢，項目部組織的互檢驗評，專職質檢員檢驗和核定。3.4三通

17、一平：工程開工前施工現(xiàn)場必須具備的條件，即：水通、電通、路通、場地平整。3.5隱蔽工程：是指結構埋于地下或埋于其它結構中的分項工程。如：地下結構、種植穴的挖掘、樹穴施肥等。4.0 質量管理體系要求4.1 總要求4.1.1根據(jù)本公司的實際情況和特點，按照GB/T19001-2008質量管理體系-要求，建立公司文件化的質量管理體系。公司質量管理體系的過程所涉及的部門和有關人員，應按文件化的質量管理體系實施、保持和管理這些過程，實現(xiàn)公司的質量方針和質量目標，并在運行中不斷地予以持續(xù)改進。4.1.2為了實施質量管理體系，公司對園林綠化工程施工中所需的“文件控制過程”、“質量記錄控制過程”、“生產(chǎn)和服務

18、提供過程”、“監(jiān)視和測量設備的控制過程”、“內(nèi)部質量審核控制過程”等，運用過程方法，系統(tǒng)的進行管理。4.1.3為確保這些過程的有效運用和控制，公司將規(guī)定相應的程序和方法，并提供必要的資源和信息，以支持對這些過程的運作和監(jiān)視。4.1.4監(jiān)視、測量和分析這些過程，以證實公司的工程質量符合顧客和法律、法規(guī)要求，以及公司質量管理體系的符合性。4.1.5實施必要的措施（收集顧客的信息、內(nèi)部審核、對過程的監(jiān)視和測量、對工程質量的檢測和監(jiān)控等），以保證公司策劃結果的實現(xiàn)和對這些過程的持續(xù)改進。4.1.6實施質量管理體系所需的過程，還應包括管理活動、資源提供等通用的過程。4.1.7本公司質量管理體系中無外包過

19、程。4.2 文件要求4.2.1本公司的質量管理體系文件分為：a)質量方針和質量目標它是總經(jīng)理批準、正式發(fā)布的與質量有關的公司的質量方向，以及對顧客滿意和持續(xù)改進的承諾、公司為達到與質量有關的預期結果，以及公司全體員工的奮斗方向。b)質量管理手冊是規(guī)定本公司的質量管理體系的主要文件，公司員工應長期遵循的質量法規(guī)。包括公司管理過程必要的程序文件。c)施工組織設計用于特定工程、項目或合同的質量管理體系的文件。d)支持性文件是公司程序文件的補充和細化。主要包括其它與質量有關的管理性文件和技術性文件。e)質量記錄為完成的質量和管理活動或達到的結果提供客觀證據(jù)的文件。公司根據(jù)建立、實施和保持質量管理體系的

20、需要，在本手冊中編制了文件控制程序、質量記錄控制程序、產(chǎn)品要求確定和評審控制程序、施工和服務控制程序、內(nèi)部審核控制程序、產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序、不合格品控制程序等程序。4.2.2質量管理手冊公司為了質量管理體系運行的需要，編制和保持質量管理手冊。質量管理手冊包括：a)公司的質量管理體系的范圍，以及根據(jù)公司的實際情況進行刪減的說明；b)為質量管理體系編制的程序文件；c)質量管理體系過程的相互作用的表述。4.2.3文件控制程序1.目的對與組織質量管理體系有關的文件進行控制，確保各相關場所使用文件為有效版本。2.范圍適用于與質量管理體系有關的文件控制。3.職責3.1總經(jīng)理負責批準質量方針、質量管理手

21、冊。3.2管理者代表負責編制質量手冊并批準與質量管理體系有關的其它文件。3.3總工負責審核施工組織設計、作業(yè)指導書等技術文件。3.4辦公室負責組織質量管理體系文件的編制、編號、發(fā)放及回收；對各部門文件的管理工作進行監(jiān)督檢查并組織對質量管理體系文件的定期評審。3.5項目部負責對本部門的文件資料進行管理。3.6各部門負責相關文件的收集、編制、使用、保管、評審等。4.程序4.1文件分類4.1.1質量管理手冊：包含了質量方針、公司質量目標、程序文件。4.1.2規(guī)定類管理文件：對公司質量管理過程管理過程的補充和細化要求，包括施工組織設計。4.1.3規(guī)定類技術文件：為保證工程質量，對施工過程編制了施工工藝

22、標準。4.1.4外來文件：各種行政管理制度，外來的其它管理性文件，包括國家的有關的方針政策，法律法規(guī)等。4.2質量管理體系文件的編號a)質量手冊：XMYL(公司名稱代號)- QM(質量手冊代號)；b)支持文件：XMYL-G(J)管理（技術）-XX（01，02，順序號）。c)技術交底、施工組織設計等文件編號由編制部門根據(jù)情況自行決定。d)外來文件編號以原編號為準，無編號時由辦公室自行編號。4.3文件的編寫、審核、批準、發(fā)放文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是適宜的。a) 質量管理手冊由管理者代表組織有關部門編寫，報總經(jīng)理批準、發(fā)布，由辦公室負責登記、發(fā)放；b) 其他管理文件由辦公室組織有關部門編寫

23、，部門負責人審核，報管理者代表批準、發(fā)布，辦公室負責登記、發(fā)放；c) 公司文件的發(fā)放范圍由管理者代表決定，確保文件使用的場所都應得到相關文件的適用版本；文件的發(fā)放、回收要填寫“文件發(fā)放、回收記錄”。d) 項目部內(nèi)部文件由技術部組織編制，主管領導批準后由項目部進行發(fā)放管理；必要時對文件進行評審與更新，并再次批準。e) 質量記錄的建立按文件控制執(zhí)行。4.4文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質量管理體系運行緊密相關的文件應為受控，所有受控文件必須在該文件封面右上角或扉頁上加蓋表明其“受控”狀況的印章，并注明發(fā)放號，非受控文件不蓋章。4.5文件的更改a) 公司級文件由辦公室組織原編

24、制部門相關人員更改，填寫“文件更改申請單”經(jīng)管理者代表批準，質量管理手冊更改須得到總經(jīng)理批準；再由辦公室組織各部門具體實施，并保留文件更改內(nèi)容的記錄；b) 項目部內(nèi)部文件由工程部組織更改管理；c) 施工圖紙更改由公司或甲方等提出，設計單位負責批準，項目部技術負責人負責更改；d) 所有被更改的原文件必須由相應歸口部門收回，以確保有效文件的唯一性；e) 公司文件更改有換頁、換版二種方式；f) 文件版本用大寫英文字母表示，“A”表示第一版，“B”表示第二版，依此類推；修改狀態(tài)用數(shù)字表示，“0”表示未修改，“1”表示第一次修改，依此類推。4.6文件的領用a) 文件使用者應在“文件發(fā)放、回收記錄”上簽收

25、，方可領用文件；b) 因破損而重新領用的新文件，發(fā)放號不變，并收回相應的舊文件，因丟失而補發(fā)的文件，應給予新的發(fā)放號，并注明已丟失的文件的發(fā)放號失效，發(fā)放部門作好相應發(fā)放簽收記錄。4.7文件保管、作廢與銷毀4.7.1文件的保管a) 質量管理體系文件是用于溝通意圖、統(tǒng)一行動和工作的依據(jù)，故必須分類存放在干燥、通風、安全的地方且妥善保管；b) 各部門工作質量文件由各部門或使用人保管，公司結合內(nèi)審對各部門文件保管情況進行檢查，必要時采取措施；c) 對受控文件較多的部門，應部門資料管理人員及時填入本部門的“部門受控文件清單”中（分類填寫），業(yè)務部匯集公司受控文件清單。d) 任何人不得在受控文件上亂涂、

26、畫、改，不準私自外借，確保文件清晰，易于識別和檢索。4.7.2文件的作廢與銷毀a) 所有失效或作廢文件由歸口部門及時從所發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預期使用；b)因某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應進行適當?shù)臉俗R，如注“保留資料”標識；c)對要銷毀的作廢文件，下發(fā)復印件由管理部門直接銷毀，原件由收回保存5年，到期填寫“文件銷毀申請單”，經(jīng)文件原批準人批準后，進行銷毀。4.7.3文件的借閱、復制借閱、復制與質量管理體系有關的文件，應填寫“文件借閱、復制記錄”，由文件保存部門負責人批準后借閱、復制，復制的受控文件必須標注發(fā)放號，加蓋“受控”印章后發(fā)放。4.8外來文件的

27、控制4.8.1收到外來文件的部門，需識別其適用性，報管理者代表批示后交辦公室控制復制、發(fā)放，以確保有效執(zhí)行。4.8.2辦公室收集和跟蹤國家、行業(yè)和地方政府有關的法律法規(guī)和主管部門等的文件，確保公司得到最新外來文件。4.8.3各個部門收集和跟蹤與本部門職能有關的外來文件，并將變更情況反饋到業(yè)務部。4.9每年管理評審時由辦公室組織對現(xiàn)有質量管理體系文件進行評審，各部門也可結合平時檢查情況進行適時評審，必要時予以更改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。4.10對承載媒體上的文件，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.11作為質量、安全記錄的文件應執(zhí)行質量記錄控制程序。5相關文件5.1質量記錄控制程序6質量記錄6.1文件發(fā)放、

28、回收記錄6.2文件借閱、復制記錄6.3受控文件清單6.4文件更改申請單4.2.4質量記錄控制程序1.目的對質量記錄進行有效控制，為證明工程質量符合規(guī)定要求和質量體系有效運行提供客觀證據(jù)。2.范圍適用于公司所有涉及質量管理體系運行的質量記錄的標識、收集、編目、存貯、保護、檢查和處置的控制。3.職責3.1辦公室a.負責公司質量記錄表格總體設計；b.負責明確質量記錄的標識、貯存、保護、檢查、保存期限和處置的管理要求。3.2技術部a.負責對項目部上報的技術資料、質量記錄進行檢查和審核；b.指導并監(jiān)督測量、試驗記錄符合技術規(guī)范要求；c.負責將竣工驗收核評合格的工程質量記錄裝訂成冊，并交辦公室歸檔。3.3

29、項目部a.負責工程質量保證資料、質量驗評資料等質量記錄的收集、整理、保存；b.負責竣工前將工程竣工資料報公司工程部。3.4各部門負責本部門有關的記錄的收集、整理和歸檔。4.程序4.1質量記錄的分類a.與質量體系管理過程有關的質量記錄；b.與工程產(chǎn)品有關的質量記錄。4.2質量記錄格式的編制與審批4.2.1a類質量記錄格式應由公司辦公室組織有關人員進行編制，經(jīng)管理者代表審批后使用。4.2.2b類質量記錄格式采用行業(yè)通用表格，不需編制和審批。4.3質量記錄的標識4.3.1a類質量記錄表單編號：XMYL-標準條款號-XX（01，02，順序號）。各部門填寫記錄后須加注順序號。4.3.2b類質量記錄采用行

30、業(yè)現(xiàn)成通用表格，不需再編號標識。4.4質量記錄的發(fā)放辦公室應制定質量記錄控制清單，根據(jù)部門質量記錄使用情況，下發(fā)記錄表格樣式，各部門根據(jù)使用需要自行復印，用量大的質量記錄由辦公室統(tǒng)一印刷或外購。4.5收集與傳遞4.5.1工程施工資料日常由項目部資料員收集、保管、整理，在工程竣工驗收前送項目經(jīng)理審核，并在項目驗收核評合格后交辦公室裝訂、歸檔。4.5.2其他證明質量管理體系有效運行的各種質量記錄，由各部門資料員在現(xiàn)場保存六個月，六個月后整理交文件歸口管理部門歸檔。4.6借閱和查閱4.6.1本公司人員需要借閱檔案，須辦理借閱手續(xù)，如涉及加密或重要的檔案，需經(jīng)主管部門負責人或主管領導批準。4.6.2若

31、顧客查閱質量記錄，須經(jīng)主管領導批準并在有關職能部門人員陪同下，在規(guī)定時間內(nèi)，查閱規(guī)定內(nèi)容。4.6.3借閱或查閱人對檔案資料要妥善保管，不得丟失，不許擅自拆散、涂改、損壞和污染。嚴禁復印。4.7貯存和保護為保證檔案的完整性，安全和可追溯性，各部門存放資料處應做到防盜、防火、防潮、防蟲、防鼠、防塵、防曬、防震工作，嚴禁吸煙和存放易燃易爆物品。4.8保存期限和處置4.8.1苗木、花卉的生產(chǎn)記錄按國家規(guī)定保管期限、工程質量記錄按工程檔案保管期限規(guī)定確定保管期。4.8.2體系運行記錄，保管期限一般為五年。4.8.3對超過保存期的質量記錄要及時處置，歸口管理部門須填寫質量記錄報廢記錄，經(jīng)部門負責人審核后，

32、進行報廢或其他處理。4.9質量記錄的控制要求4.9.1質量記錄填寫要求字跡清晰，能夠正確辨認，填寫完整，簽名、日期齊全，且應符合規(guī)定要求，人員簽名不得由他人代替。4.9.2遞交驗收的質量記錄內(nèi)容要填實，與工程進度同步，能反映產(chǎn)品形成的全部過程和證明每一個環(huán)節(jié)均為合格。4.9.3各部門負責人在日常工作中須對質量記錄的管理進行監(jiān)督和檢查。5.相關文件5.1文件控制程序6.質量記錄6.1質量記錄清單5.0 管理職責5.1 管理承諾總經(jīng)理通過實施和執(zhí)行以下工作對建立、實施以及持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)。a)向公司全體員工及時傳達顧客要求和法律、法規(guī)要求，如現(xiàn)行建筑法、合同法、招投標法、城

33、市園林綠化工程施工和驗收規(guī)范等國家及地方法律、法規(guī)、并說明其重要性。b)總經(jīng)理根據(jù)公司自身特點制定企業(yè)的質量方針，并審批公司質量目標。c)總經(jīng)理主持對質量管理體系進行管理評審，評價體系的適應性、充分性、有效性，以及質量管理體系和質量方針、質量目標的改進和變更的需要。d）總經(jīng)理應確保并提供保證質量管理體系的建立，實施和持續(xù)改進所需要的資源。5.2 以顧客為關注焦點5.2.1沒有顧客就沒有市場，公司的生存與發(fā)展依存于顧客，使顧客的滿意是我們永恒的追求?？偨?jīng)理制定并批準發(fā)布了質量方針，在方針里體現(xiàn)了對顧客的關注。5.2.2公司確保識別顧客的要求和期望，轉化為我們的工作準則，并為之努力，為顧客提供優(yōu)良

34、的工程，良好的服務；確保滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求，公司定期進行顧客滿意度調(diào)查。5.3 質量方針5.3.1顧客的滿意是我們的榮譽，為滿足和實現(xiàn)顧客的需求，公司制定了質量方針，質量方針為：（見0.5章）。5.3.2總經(jīng)理將質量方針在全公司范圍內(nèi)予以傳達，并讓全體員工理解和執(zhí)行。做到人人講質量，人人為質量，盡力盡心地做好自己的事情。5.3.3通過管理評審對質量方針進行評審，評審方針的適宜性，并作好評審記錄。5.3.4質量方針最終由總經(jīng)理批準發(fā)布。對質量方針進行修改時，應由總經(jīng)理組織人員評審，方針的修訂與發(fā)布必須經(jīng)總經(jīng)理批準。5.4 策劃5.4.1質量目標 公司質量目標詳見0.5章。5.4.1.1

35、 為落實貫徹公司的質量方針，把我們所建的工程達到對顧客滿意和持續(xù)改進的承諾，總經(jīng)理組織制定了本公司的質量目標。5.4.1.2公司質量目標應分解到各部門、各工程項目部，各部門、各項目質量目標經(jīng)部門經(jīng)理批準后，交管理者代表備案；在項目部的施工組織設計中應明確項目目標。5.4.1.3各部門在日常工作中須關注部門質量目標完成情況，每年底或管理評審前統(tǒng)計質量目標完成情況并向總經(jīng)理報告。5.4.2質量管理體系策劃5.4.2.1總經(jīng)理應對質量管理體系的建立進行策劃，以滿足質量目標以及條款4.1中的要求。5.4.2.2為確保質量管理體系的完整性，在對質量管理體系的更改進行策劃和實施時，必須在受控狀態(tài)下進行，以

36、保持在更改期間質量管理體系的完整性。5.5 職責、權限和溝通5.5.1職責和權限本公司組織架構設置見組織機構圖（見0.6章），各部門職能和權限詳見0.7章；各崗位職責、權限由辦公室組織編制并張貼上墻。5.5.2總經(jīng)理任命一名管理者代表，其職責和權限詳見0.4章和0.7章。5.5.3內(nèi)部溝通a)公司在不同層次和職能之間，就質量管理體系的過程及有效性進行溝通；溝通方式有多種，一般采取質量分析會、生產(chǎn)例會等各種會議、活動、宣傳等方式，重要質量問題，采取緊急會議的方式，相關部門參加。b)辦公室做好公司范圍會議溝通記錄，項目部保持項目部內(nèi)部溝通記錄。5.6 管理評審5.6.1總則5.6.1.1為持續(xù)保持

37、質量管理體系的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應親自按計劃要求主持管理評審。辦公室負責組織實施。5.6.1.2本公司每年年底進行一次管理評審，兩次管理評審之間的時間間隔不能超過12個月。在特殊情況下，由總經(jīng)理決定增加管理評審的次數(shù)。5.6.1.3管理評審時，還應評審公司質量方針、質量目標的實施情況、質量方針、質量目標以及質量管理體系的改進和變更的需要。5.6.1.4管理評審前由辦公室負責組織準備評審的材料，作為評審輸入，以辦公會議的方式進行評審，提出問題，做出改進的決定，采取糾正和預防措施，實施并跟蹤驗證。辦公室應妥善保存管理評審的各種記錄。5.6.2評審輸入辦公室對管理評審輸入做出明確規(guī)定，按

38、規(guī)定要求公司有關部門準備好評審的材料，輸入應包括：a)審核結果（內(nèi)部、外部）。b)顧客滿意度的測量結果及顧客投訴等有關信息。c)質量管理體系過程的業(yè)績和產(chǎn)品、工程質量是否符合園林綠化施工及驗收規(guī)范。d)糾正和預防措施的完成情況和由此提出的對質量管理體系的改進意見。e)以往管理評審的提出的措施實施及完成情況。f)可能影響質量管理體系運行的變化。g)對持續(xù)改進提出建議。5.6.3評審輸出通過評審得出管理評審決定，針對存在問題，提出改進措施，辦公室將決定形成管理評審報告，內(nèi)容包括：a)對質量管理體系及其過程有效性的改進措施。b)對產(chǎn)品/工程施工質量和滿足顧客及相關法律、法規(guī)要求所采取的措施。c)對人

39、和物的資源需求的改進措施。辦公室應記錄和整理管理評審有關文件，并按質量記錄控制程序進行控制。發(fā)放到相關部門，管理者代表負責組織管理評審改進措施的實施，并跟蹤其結果。6.0 資源管理6.1 資源的提供6.1.1 公司為保證質量管理體系有效運行，和保持其持續(xù)改進，貫徹質量方針，實現(xiàn)質量目標，以達到顧客滿意，公司應及時確定和提供所需的資源。6.1.2 公司的資源包括：人力資源、基礎設施和工作環(huán)境。6.1.3 人員安排：公司內(nèi)各崗位所規(guī)定的在職人員，應由具備相應教育、培訓、技能和經(jīng)歷的人員擔任；辦公室編制公司崗位任職要求，進行人員工作安排和日常管理。6.2培訓控制程序1.目的 對所有從事與質量有影響的

40、工作人員進行培訓，以保證質量管理體系的有效運行和達到預期的質量目標。2.范圍 本程序適用于本公司對所有與質量有關人員的培訓。3.職責3.1辦公室3.1.1負責組織、監(jiān)督實施本程序。3.1.2負責制定年度培訓計劃；3.1.3負責培訓考核工作，并管理培訓資料、文件。3.2管理者代表批準年度培訓計劃。3.3技術部配合辦公室對質量技術人員進行崗位培訓、以及ISO9001標準及體系運行的培訓工作。4.程序4.1培訓計劃公司相關部門根據(jù)企業(yè)發(fā)展、承擔施工任務、體系運行和項目部工作需要于每年十二月份提出下年度培訓需求計劃，報辦公室；次年元月份編制該年度培訓計劃，明確培訓內(nèi)容、方式、時間、地點、參加人員和要求

41、，報管理者代表批準。4.2 培訓范圍和內(nèi)容根據(jù)本公司實際需要，確定培訓人員、工種、培訓范圍，培訓內(nèi)容如下 ： 4.2.1管理人員應明確建立質量管理體系的意義和內(nèi)容，掌握全面參與體系運行所需的方法和技術，掌握評價體系有效性所用的準則，重點掌握與自己崗位相關要素的職責、程序、方法及正常運行的要求。4.2.2工程技術人員除應明確建立質量體系的意義外，還應掌握質量管理體系對本崗位職責、專業(yè)技術或操作技能、質量意識的要求，能準確、及時地判斷和處理工作問題。4.2.3 班組長、施工人員要求不斷提高質量意識，熟悉本崗位職責范圍內(nèi)的質量標準、要求、程序和操作技能。4.2.4 特殊崗位的工作人員（駕駛員、電焊工

42、、電工、內(nèi)部審核員、質檢員等）不僅要進行相應的培訓，還應進行資格考核、確認，確保上崗人員的教育、培訓和經(jīng)歷都達到要求。4.2.5對新接受的大、中專學生、新工人和轉換崗位人員要先培訓后上崗。4.3 培訓方式根據(jù)本公司的實際情況，采取內(nèi)部培訓和外送培訓兩種方式。4.3.1內(nèi)部培訓明確培訓地點、內(nèi)容、師資和時間，培訓師資和培訓資料由辦公室負責落實。培訓結束后由業(yè)務部負責組織對培訓人員進行考核，由辦公室作好各種培訓及考核記錄。4.3.2外送培訓根據(jù)本公司相關部門的需求，按照培訓條件，辦公室確定外送培訓人員，報管理者代表批準后參加培訓，業(yè)務部應妥善保存培訓和考試記錄，培訓不合格者不能從事其崗位工作。4.

43、4 每年年終由辦公室對培訓工作進行總結，檢查培訓計劃完成情況，找出存在問題和處理方法，指導下年度培訓工作更好的進行。4.5培訓資料的管理辦公室負責保存培訓資料，做好培訓記錄。記錄包括技術人員、管理人員的培訓記錄，及技能知識培訓、安全三級教育以及ISO9001體系運行及相關標準培訓。崗位培訓合格證書（項目經(jīng)理、內(nèi)審員、質檢員、安全員）、特殊崗位工作人員的資格證書均應保存。5.相關文件5.1崗位任職要求5.2施工和服務控制程序5.2質量記錄控制程序6.質量記錄6.1年度培訓計劃6.2培訓簽到表6.3培訓實施記錄表6.4特殊工種證書6.3 基礎設施6.3.1為提供顧客滿意的園林綠化工程，工程部應確定

44、并配備滿足施工需要的機械設備、設施，并由項目部及時進行維護、保養(yǎng)。6.3.2設施包括：現(xiàn)場臨時設施、機械設備、測量設備。6.3.3還應為質量管理體系正常運行及必要的內(nèi)外部溝通提供適宜的辦公場所及通信等服務實施。6.3.4工程部負責公司管理部門辦公配置的統(tǒng)一管理，項目部負責本項目部基礎設施的管理。6.4 工作環(huán)境6.4.1工程部配合項目部為實現(xiàn)園林綠化工程的符合性提供所需的工作環(huán)境。6.4.2對已明確的工作環(huán)境的諸因素，由項目部按施工組織設計有關規(guī)定進行管理。7.0產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃為滿足顧客和法律、法規(guī)要求，公司對園林綠化工程所需過程進行策劃。7.1.1技術部負責組織對園林綠化工程進

45、行策劃，并編制確保使整個產(chǎn)品實現(xiàn)過程處于受控的文件。7.1.2進行策劃時，應確定以下內(nèi)容：a)工程的質量目標和要求。b)確定必要的過程、文件、資源、設施的要求，并明確責任。c)所需的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗，以及驗收準則。d)為證實實現(xiàn)過程及工程滿足要求所需的記錄。7.1.3綠化工程策劃后形成文件“施工組織設計”，經(jīng)總工批準后報監(jiān)理單位，經(jīng)認可后實施。7.1.3.1在施工組織設計中,除了對施工的過程和資源做出規(guī)定，還要對滿足施工過程的檢測、技術及其它施工質量要求所需的方法和措施做出規(guī)定。7.1.3.2施工組織設計可以直接引用公司的相應程序，但應與公司的質量管理體系文件相一致。7.2 與顧客

46、有關的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關要求的確定7.2.1.1只有充分了解顧客的要求和期望，以及法律、法規(guī)的要求，才能滿足顧客的要求，以達到顧客的滿意。業(yè)務部負責組織評審和確定顧客的要求。7.2.1.2顧客的要求包括：a)在合同中顧客已明確提出的要求，包括交付和交付后的要求。b)顧客的隱含要求，即對預期的要求和顧客的承諾。c)在提供園林綠化施工過程中應盡的義務，法律、法規(guī)的要求。7.2.1.3業(yè)務部還要明確公司對項目確定的任何附加要求。7.2.2產(chǎn)品要求確定和評審控制程序1目的為了確定和評審與產(chǎn)品有關要求，達到與顧客溝通的目的，滿足顧客要求，特制定本程序。2范圍適用于公司在簽訂合同之前，對招、投（議

47、）標文件、工程承包合同（協(xié)議）銷售合同草案進行的評審，也適用于合同變更前的評審。3職責3.1業(yè)務部負責組織工程項目的招、投（議）標文件及工程、銷售合同（協(xié)議）的評審工作。負責評審的組織落實工作。3.2相關部門按本程序要求分別對其主管內(nèi)容進行評審。4.程序4.1工程項目指公司承接的園林綠化工程。4.2評審方式一般工程項目招、投（議）標文件及工程、銷售合同（協(xié)議）由業(yè)務部直接評審，大型的工程項目、特殊工程項目招、投（議）標文件及工程、銷售合同（協(xié)議）由業(yè)務部組織相關部門以會議的形式進行評審。4.3招（議）標書的評審4.3.1業(yè)務部通過聯(lián)系、介紹、市場信息發(fā)布等渠道獲取工程項目、銷售信息，初步評定且

48、報部門負責人批準后，購買領取招（議）標文件和圖紙。4.3.2業(yè)務部購買或領取招（議）標文件及圖紙后，做好評審準備。a.檢查業(yè)主招（議）標文件及圖紙；b.檢查招（議）標文件（答疑）和圖紙內(nèi)容是否完整，要求是否明確；c.收集補充文件及發(fā)標文件之外業(yè)主提出的附加條件；d.必要時，組織有關人員踏看現(xiàn)場、實地考察、了解實際情況；e.對大型或特殊工程確定評審時間、地點，發(fā)出評審通知。4.3.3 業(yè)務部負責招（議）標基本要求的評審，內(nèi)容包括：a.初步預測標價，進行工程盈虧風險及可行性分析；b.業(yè)主資信、付款方式、支付能力分析；c.招（議）標文件的特殊情況分析；d.分析招（議）標文件的規(guī)范性，主要條款的法律有

49、效性。4.3.4副總經(jīng)理、業(yè)務部、工程部分別對以下特殊要求的評審，內(nèi)容包括：a.機械裝備能力、物資設備、特殊材料和材質的保證能力能否滿足業(yè)主要求；b.業(yè)主提出的質量等級、供貨時間、超常規(guī)工期、進度計劃、安全文明施工要求能否滿足；c.新工藝、新材料、新技術、新設備的研制與應用是否有能力承擔；d.施工方案的特殊情況分析（復雜、疑難技術要求能否解決）；e.擬定是否需要進行聯(lián)合投標或選定承包方。4.3.5業(yè)務部還負責以下的內(nèi)容的評審，包括：a.流動資金能否滿足工程要求，付款方式、回籠資金能否及時到位；b.利潤分析。4.3.6辦公室負責對關鍵崗位、特殊工種、人力資源供應能力進行評審。4.3.7業(yè)務部負責

50、評審匯總，形成書面記錄，主管領導決定是否投（議）標，由業(yè)務部封標，所有工程項目均由業(yè)務部派專人配合項目經(jīng)理送往業(yè)主方。4.4合同評審4.4.1工程中標后，一般工程、銷售合同由業(yè)務部直接評審，特殊、大型項目，大額銷售合同由業(yè)務部組織相關負責人和擬定項目負責人進行評審。4.4.2合同評審內(nèi)容：a.合同的合法性：權利和義務是否確定，是否符合法律規(guī)定，手續(xù)是否完備。b.合同的嚴密性：合同條款是否齊全，文字是否明確。c.合同的可行性：當事人雙方履行合同所具備的條件和能力等。4.4.3合同的修訂合同實施過程中由于設計變更或其他原因可能造成合同的修訂，業(yè)務部監(jiān)督合同實施過程中的履約情況，收集合同修訂信息。項

51、目部、工程部負責配合和報告相關信息。業(yè)務部組織評審，具體按本程序4.4執(zhí)行。修訂后的合同由業(yè)務部填寫“合同修訂通知單”，建立臺帳，及時反饋到相關部門。4.5 招標文件、合同及合同的修訂評審應確保：淮南市沁源綠化工程有限責任公司質 量 管 理 手 冊文件編號HNQY-QM版 本 號A。頁 碼共 63 頁 第 34 頁4.5.1明確業(yè)主要求，并形成文件。4.5.2任何不一致的合同和要求已經(jīng)得到解決。4.5.3具有滿足招標文件或合同要求的能力，質量承諾保證實現(xiàn)。4.6記錄業(yè)務部資料員負責保存與招標文件（合同）評審有關記錄，并建立臺帳。4.7若顧客提供的要求沒有形成文件，業(yè)務部在接受顧客要求前應對顧客

52、要求進行確認；若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，業(yè)務部應確保相關文件得到修改，并通過內(nèi)部溝通方式確保相關人員知道已變更的要求。5.相關文件5.1質量記錄控制程序5.2文件控制程序6質量記錄6.1合同評審表6.2合同修改通知單6.3合同登記臺帳7.2.3 顧客溝通7.2.3.1公司編制施工和服務控制程序，對公司與顧客溝通、建立聯(lián)絡渠道，收集顧客對產(chǎn)品/工程質量的信息做出規(guī)定。7.2.3.2 業(yè)務部負責組織相關人員對顧客的回訪和維修工作，收集顧客反饋的意見，并及時處理。7.2.3.3 當發(fā)生顧客投訴時，業(yè)務部負責進行調(diào)查、核實情況，召集有關人員討論、分析，提出解決措施，及時處理。業(yè)務部負責跟蹤驗證其實施效果。必

53、要時，可由總經(jīng)理親自主持會議、與顧客協(xié)調(diào)溝通及監(jiān)督指導糾正措施的實施情況。7.3 設計和開發(fā)本公司為綠化工程施工和服務企業(yè)，不涉及設計和開發(fā)過程，施工所需的圖紙由業(yè)主提供，因此此條款刪減。淮南市沁源綠化工程有限責任公司質 量 管 理 手 冊文件編號HNQY-QM版 本 號A0頁 碼共 63 頁 第 68 頁7.4 采購7.4.1采購過程為確保采購的原材料、花卉、苗木等產(chǎn)品符合綠化工程質量要求。業(yè)務部應對相應的采購供方實施控制，控制類型和程度取決于采購的產(chǎn)品對銷售產(chǎn)品質量及工程施工質量和工程最終質量的影響。7.4.1.1對公司原有供方，由項目部提供歷年來的供貨產(chǎn)品的質量、業(yè)績情況、價格、貨期、資質等信息，由工程部組織進行評價。7.4.1.2 對新選擇的供方，業(yè)務部應收集供方的生產(chǎn)、供應能力、質量保證能力、資質或許可證書、供方提供的出廠檢測報告、出廠合格證，以及現(xiàn)場取樣復檢合格證，或檢測部門取樣檢驗的檢測報告、價格、交貨期、服務等信息，進行評價。7.4.1.3