食品藥品日常監(jiān)管操作手冊(cè)

1、食品藥品日常監(jiān)管操作手冊(cè)寶雞市食品藥品監(jiān)督管理局編印二一四年十一月目錄工作程序許可流程（工作程序）1、食品藥品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)日常監(jiān)督檢查程序12、食品藥品行政處罰工作程序43、寶雞市食品藥品投訴舉報(bào)受理處置流程5（許可流程）4、食品生產(chǎn)許可證受理審批工作流程65、食品加工小作坊必備條件審查登記流程圖76、食品流通許可證受理審批工作流程87、餐飲服務(wù)許可證受理審批工作流程98、藥品零售經(jīng)營許可證受理審批工作流程109、醫(yī)療器械經(jīng)營許可證受理審批工作流程11日常檢查操作細(xì)則【食品】（生產(chǎn)環(huán)節(jié)）10.食品生產(chǎn)加工企業(yè)日常檢查細(xì)則1211.食品生產(chǎn)加工企業(yè)日常檢查表25（流通環(huán)節(jié)）12.流通環(huán)節(jié)食品安全

2、日常檢查細(xì)則13213.流通環(huán)節(jié)食品日常檢查細(xì)則23514.流通環(huán)節(jié)食品安全日?，F(xiàn)場(chǎng)檢查表40（餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)）15.特大型、大型餐館日常監(jiān)督檢查表4116.中型餐館日常監(jiān)督檢查表4417.小型餐館、快餐店、飲品店、小吃店日常監(jiān)督檢查表4718.學(xué)校(含托幼機(jī)構(gòu))食堂日常監(jiān)督檢查表5119.職工食堂、建筑工地食堂日常監(jiān)督檢查表5420.集體用餐配送單位、中央廚房日常監(jiān)督檢查表57【藥品】（生產(chǎn)環(huán)節(jié)）21.藥品生產(chǎn)企業(yè)日常監(jiān)督檢查記錄表61（經(jīng)營環(huán)節(jié)）22.藥品經(jīng)營企業(yè)日常監(jiān)督管理內(nèi)容6323.藥品經(jīng)營企業(yè)日常檢查記錄表71（使用環(huán)節(jié)）24.藥房規(guī)范化管理日常檢查記錄表7325.醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物現(xiàn)

3、場(chǎng)檢查細(xì)則7426.含特殊藥品醫(yī)療機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查表7527.醫(yī)療機(jī)構(gòu)疫苗監(jiān)督檢查記錄76【醫(yī)療器械】28.醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)日常檢查記錄表7729.醫(yī)療器械使用單位日常監(jiān)督檢查表80【保健品】30.保健食品生產(chǎn)企業(yè)日常監(jiān)督檢查表8131.保健食品經(jīng)營企業(yè)日常監(jiān)督檢查表9132.保健用品生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查表93【化妝品】33.化妝品生產(chǎn)企業(yè)日常監(jiān)督檢查表9634.化妝品經(jīng)營企業(yè)日常監(jiān)督檢查表10034.美容美發(fā)單位監(jiān)督檢查表10346食品藥品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)日常監(jiān)督檢查程序一、檢查依據(jù)中華人民共和國食品安全法、中華人民共和國藥品管理法等相關(guān)法律法規(guī)。二、檢查人員（一）現(xiàn)場(chǎng)檢查人員至少2名，對(duì)所承擔(dān)的檢

4、查負(fù)責(zé)。（二）工作要求1.尊重企業(yè)的權(quán)力，遇到爭(zhēng)議問題要認(rèn)真聽取其陳述，允許其申辯；2.涉及企業(yè)秘密，應(yīng)當(dāng)保密；3.遵守依法、廉潔、公正、客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、詳實(shí)的原則；4.嚴(yán)格遵守檢查程序。三、實(shí)施檢查（一）進(jìn)入企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)后，首先向企業(yè)出示執(zhí)法證件，告知企業(yè)檢查目的，介紹檢查組成員、檢查依據(jù)、檢查內(nèi)容、檢查流程及檢查紀(jì)律，確定企業(yè)的檢查陪同人員。聽取企業(yè)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理等情況的介紹。（二）在企業(yè)相關(guān)人員陪同下，分別對(duì)企業(yè)保存的文字資料、經(jīng)營現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查。（三）檢查過程中，對(duì)于檢查的內(nèi)容，尤其是發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)當(dāng)隨時(shí)記錄，并與企業(yè)相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)。必要時(shí)，可進(jìn)行產(chǎn)品抽樣或?qū)τ嘘P(guān)情況進(jìn)行證據(jù)留存(如資料復(fù)印

5、件、影視圖像等)。（四）現(xiàn)場(chǎng)檢查流程圖四、主要檢查方式（一）語言交流1.積極與企業(yè)負(fù)責(zé)人溝通，通過企業(yè)經(jīng)營情況，分析判斷企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中是否存在問題、存在哪方面問題、當(dāng)前急需解決哪些問題。2.與企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、采購和銷售等相關(guān)人員采取面對(duì)面交流的方式，了解經(jīng)營全面情況。3.對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真地與企業(yè)溝通交流，提出切實(shí)可行的整改要求和時(shí)限。（二）文件檢查檢查各項(xiàng)記錄間的可追溯性，判斷能否根據(jù)各項(xiàng)記錄的相互關(guān)系，完成藥品經(jīng)營的質(zhì)量追溯。（三）現(xiàn)場(chǎng)觀察查看現(xiàn)場(chǎng)布局是否合理，生產(chǎn)經(jīng)營過程是否符合要求；生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)品與記錄或文件是否一致。五、檢查措施（一）檢查結(jié)束后，檢查人員匯總檢查

6、情況，核對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，討論確定檢查意見。遇到特殊情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。（二）與企業(yè)溝通，核實(shí)發(fā)現(xiàn)的問題，通報(bào)檢查情況。經(jīng)確認(rèn)，填寫現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄。筆錄應(yīng)當(dāng)全面、真實(shí)、客觀地反映現(xiàn)場(chǎng)檢查情況，并具有可追溯性。（三）對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)目，能立即整改的，應(yīng)當(dāng)監(jiān)督企業(yè)當(dāng)場(chǎng)整改。不能立即整改的，監(jiān)督人員應(yīng)當(dāng)下達(dá)責(zé)令改正通知書，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理情況，責(zé)令限期整改，并跟蹤復(fù)查。逾期不整改或整改后，仍不符合要求的，應(yīng)當(dāng)依法處理。（四）對(duì)發(fā)現(xiàn)涉嫌存在違法行為的，應(yīng)當(dāng)直接立案依法查處。（五）若檢查中發(fā)現(xiàn)食品藥品廣告存在夸大宣傳等問題，應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送負(fù)責(zé)廣告監(jiān)管的行政管理部門。（六）要求企業(yè)負(fù)責(zé)人在現(xiàn)場(chǎng)檢

7、查筆錄、責(zé)令改正書上簽字確認(rèn)，拒絕簽字或由于企業(yè)原因無法實(shí)施檢查的，應(yīng)當(dāng)由2名及以上檢查人員在檢查記錄中注明情況并簽字確認(rèn)。（七）將日常監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)檢查材料、企業(yè)整改材料及跟蹤檢查材料，歸入日常監(jiān)督管理檔案。食品藥品行政處罰工作程序申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行行政訴訟逾期不履行處罰決定結(jié)案歸檔履 行聽證程序其他處理決定上級(jí)交辦或有關(guān)部門移交無管轄權(quán)歸 檔回 訪辦理恰當(dāng)重新辦理辦理不當(dāng)寶雞市食品藥品投訴舉報(bào)受理處置流程圖食品生產(chǎn)許可證受理審批工作流程食品加工小作坊必備條件審查登記流程圖食品流通許可證受理審批工作流程餐飲服務(wù)許可證受理審批工作流程注：自受理申請(qǐng)之日起20個(gè)工作日內(nèi)作出許可決定，經(jīng)本行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批

8、準(zhǔn)，可延長10個(gè)工作日。藥品零售經(jīng)營許可證受理審批工作流程醫(yī)療器械經(jīng)營許可證受理審批工作流程食品生產(chǎn)加工企業(yè)日常檢查細(xì)則企業(yè)名稱：（按照許可證填寫，加蓋被檢查單位公章，公章未在時(shí)，簽字人按指印。）產(chǎn)品名稱：（按許可證標(biāo)注填寫）生產(chǎn)地址：（按許可證標(biāo)注生產(chǎn)地址填寫） 檢查日期： 年月日聯(lián)系人： 聯(lián)系電話：檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查情況檢查發(fā)現(xiàn)問題的描述企業(yè)資質(zhì)變化情況1.1工商營業(yè)執(zhí)照查看營業(yè)執(zhí)照副本、經(jīng)營范圍和有效期期，證照過期的通報(bào)工商部門。1.2食品生產(chǎn)許可證1、查看食品生產(chǎn)許可證，注意有效期是否蓋有年審章。2、超過有效期的：現(xiàn)場(chǎng)檢查未生產(chǎn)的，填寫現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄，下達(dá)執(zhí)法文書責(zé)令改正通知書；現(xiàn)場(chǎng)檢查生

9、產(chǎn)的，填寫現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄，下達(dá)執(zhí)法文書責(zé)令改正通知書，并立案調(diào)查。3、臨近有效期6個(gè)月以內(nèi)的，記入本表及檢查問題整改通知書，并告知申報(bào)時(shí)限。1.3實(shí)際生產(chǎn)方式和范圍1、查看生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及庫房，對(duì)照生產(chǎn)工藝流程圖、獲證單元及明細(xì)檢查。2、實(shí)際生產(chǎn)產(chǎn)品未超出許可范圍但與備案明細(xì)及許可證注明的明細(xì)不符的，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。3、實(shí)際生產(chǎn)產(chǎn)品超出許可范圍，寫現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄，下達(dá)執(zhí)法文書責(zé)令改正通知書，并立案調(diào)查。1.4條件變化后報(bào)告情況1、查看企業(yè)廠區(qū)周圍環(huán)境、廠區(qū)內(nèi)環(huán)境、車間布局、生產(chǎn)設(shè)備擺布、檢驗(yàn)設(shè)備擺布，對(duì)照廠區(qū)周圍布局圖、廠區(qū)布局圖、車間布局圖、生產(chǎn)設(shè)備布局圖、檢驗(yàn)設(shè)備布局圖來檢查

10、。2、出現(xiàn)遷址、新增生產(chǎn)線、車間等情況，寫現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄，下達(dá)執(zhí)法文書責(zé)令改正通知書，并立案調(diào)查。3、廠區(qū)周圍環(huán)境變化（周圍新產(chǎn)生污染源）、廠區(qū)內(nèi)變化（生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)未有效隔離、廠區(qū)內(nèi)有旱廁、廠區(qū)內(nèi)飼養(yǎng)家禽家畜等）、車間內(nèi)部發(fā)生結(jié)構(gòu)性改變、設(shè)備擺放混亂的，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。4、新增生產(chǎn)設(shè)備或改變生產(chǎn)工藝的企業(yè)要寫出情況說明。2.11、查看原料庫，并逐原料對(duì)照索證情況，取得許可證原料的生產(chǎn)廠家的營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證（副采購進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況采購食品原料索證頁、明細(xì)）、質(zhì)檢報(bào)告（本年度或本批次產(chǎn)品）等；植物性農(nóng)產(chǎn)品要求提供產(chǎn)地證明，動(dòng)物性農(nóng)產(chǎn)品要求提供供應(yīng)方動(dòng)物檢疫證及該批產(chǎn)

11、品動(dòng)物檢疫合格證。是否具有有效地水質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告。2、查看原料采購計(jì)劃、采購清單、采購驗(yàn)證記錄等記錄。3、查出問題的，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。2.2采購食品添加劑索證1、查看添加劑庫，并逐添加劑對(duì)照索證情況，查看生產(chǎn)廠家的營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證（明細(xì)）、質(zhì)檢報(bào)告（本年度或本批次產(chǎn)品）等，查看原料采購計(jì)劃、采購清單、采購驗(yàn)證記錄、入庫單、出庫單等記錄。2、查看添加劑庫，對(duì)照食品添加物質(zhì)報(bào)告表查看所使用食品添加劑是否超出登記范圍。3、存在問題的，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。2.3采購食品相關(guān)產(chǎn)品索證1、查看生產(chǎn)廠家的營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證、質(zhì)檢報(bào)告（本年度或本批次產(chǎn)品）

12、等，查看原料采購計(jì)劃、采購清單、采購驗(yàn)證記錄等。2、查出問題的，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。2.4實(shí)際使用食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種1、查看原料庫、食品添加劑庫、包裝材料庫庫存物資情況，對(duì)照產(chǎn)品標(biāo)簽配料表，查看是否在清單范圍。2、未在清單范圍的，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正并說明。3、發(fā)現(xiàn)使用未獲證產(chǎn)品或無標(biāo)簽產(chǎn)品的，寫現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄，下達(dá)執(zhí)法文書責(zé)令改正通知書，并立案調(diào)查。4、發(fā)現(xiàn)使用非食用物質(zhì)的，查封現(xiàn)場(chǎng)，寫現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄，下達(dá)執(zhí)法文書責(zé)令改正通知書，并立案調(diào)查。2.5存放、使用回收食品情況1、查看企業(yè)回收食品及生產(chǎn)廢棄物存放庫，查看企業(yè)食品回收及處理記錄，

13、現(xiàn)場(chǎng)查看生產(chǎn)過程看企業(yè)是否實(shí)際使用回收食品。2、回收食品及生產(chǎn)廢棄物亂堆亂放、未建立回收記錄及處理記錄的，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。3、企業(yè)使用回收食品及生產(chǎn)廢棄物的，寫現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄，下達(dá)執(zhí)法文書責(zé)令改正通知書，并立案調(diào)查。生產(chǎn)過程控制情況3.1廠區(qū)內(nèi)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況自查記錄1、查看廠區(qū)道路有無破損、積水等，查看廠區(qū)有無裸露泥土、綠化是否清潔平整，查看廠區(qū)排污溝渠是否封閉、排污是否順暢、下水道是否加蓋，查看廠區(qū)是否堆有雜物。2、查看企業(yè)是否建立并持續(xù)記錄環(huán)境衛(wèi)生情況。3、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。3.2生產(chǎn)加工場(chǎng)所清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄1、查看車間、庫

14、房地面是否平整、破損、積水、有污跡、積塵，查看車間、庫房墻面是否破損、脫皮、有污跡、積塵，查看車間、庫房頂是否破損、脫皮、有污跡、積塵，排污溝渠是否順暢、無污跡，排污管道口是否有防蟲、防鼠設(shè)施。2、查看企業(yè)是否建立并持續(xù)保持生產(chǎn)車間的清潔衛(wèi)生的記錄。3、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。3.3生產(chǎn)加工設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄1、查看企業(yè)是否及時(shí)對(duì)更衣室、洗手消毒設(shè)施、車間防蠅、防鼠、防蟲、防塵、照明、供水、下水、門、窗、窗紗、紫外燈、排風(fēng)扇、空氣凈化設(shè)施及生產(chǎn)用其他配套設(shè)施及時(shí)進(jìn)行清潔消毒并保持清潔的衛(wèi)生狀況。2、查看企業(yè)是否建立并持續(xù)保持生產(chǎn)設(shè)施的清潔衛(wèi)生的記錄。3、發(fā)

15、現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。3.4企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒記錄1、查看企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施是否齊全，是否對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施及時(shí)進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和清洗消毒。2、查看企業(yè)是否建立并持續(xù)保持設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄、清洗消毒記錄。3、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。3.5產(chǎn)品投料記錄1、查看企業(yè)是否按照配方（配料工序作業(yè)指導(dǎo)書）進(jìn)行配料。2、查看配料用計(jì)量器具精度是否符合要求（檢定、適用于原輔料），查看配料用設(shè)備、設(shè)施及容器等小工具是否滿足配料要求。3、是否建立并持續(xù)保持配料記錄。4、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。3.6生產(chǎn)加工過

16、程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄1、查看是否按照細(xì)則規(guī)定設(shè)置了關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，相關(guān)參數(shù)設(shè)置及限制是否明確、合理，且能根據(jù)其設(shè)置并持續(xù)保持關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)記錄。2、是否按照GB2760規(guī)定使用食品添加劑，設(shè)置并持續(xù)保持食品添加劑使用記錄，重點(diǎn)查驗(yàn)有無超范圍、超量及濫用食品添加劑現(xiàn)象。3、是否按照要求對(duì)生產(chǎn)過程設(shè)置并持續(xù)保持生產(chǎn)過程驗(yàn)證記錄。4、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。3.7生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況1、查看各工序之間是否有迂回往復(fù)，查看各車間之間是否有效隔離，查看設(shè)備、設(shè)施之間是否有污染，查看人流與物流之間是否有交叉。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。3.8

17、原料、半成品、成品交叉污染情況1、查看原料庫是否存放半成品、成品及雜物等。2、查看成品庫是否存放原料、半成品及雜物等。3、查看生產(chǎn)車間是否存放原料、成品等。4、查看原輔料庫、包材庫、成品庫的防蠅、防鼠、防蟲、防火、防潮、防塵等設(shè)施是否完備并在用；原輔料、成品貯存條件是否滿足溫濕度要求。5、查看庫存物資是否按照要求離墻離地存放，且標(biāo)識(shí)明確，并能夠保證先入先出。特殊物品是否按照要求存放（溫濕度條件等）。6、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。3.9設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況1、更衣室、洗手消毒設(shè)施、車間防蠅、防鼠、防蟲等設(shè)施是否完備并在用。2、生產(chǎn)設(shè)備是否在用、能夠使用，生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施是否為

18、食品級(jí)材料制造。3、車間內(nèi)照明、供水、下水等設(shè)施是否完備并在用。4、車間內(nèi)門、窗、窗紗是否完好并符合食品加工要求。5、車間內(nèi)的紫外燈、排風(fēng)扇及空氣凈化設(shè)施完備并在用。6、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。3.10現(xiàn)場(chǎng)人員衛(wèi)生防護(hù)情況1、人員進(jìn)入車間是否經(jīng)更衣室更衣、洗手消毒。2、人員離開車間是否更衣。3、人員接觸油污、灰塵、消毒液等污染物后是否重新洗手消毒。4、非生產(chǎn)人員進(jìn)入車間是否更衣洗手消毒。5、生產(chǎn)人員的工作服是否符合相關(guān)食品生產(chǎn)的要求且干凈并及時(shí)清洗、消毒。6、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。食品出廠檢驗(yàn)落實(shí)情況4.1用于檢驗(yàn)的設(shè)備情況1、實(shí)驗(yàn)室布局是

19、否合理。2、是否還具有細(xì)則、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)所列所有設(shè)備，且設(shè)備能夠使用。精度等能否滿足出廠檢驗(yàn)要求，且在檢定有效期內(nèi)。3、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。4.2檢驗(yàn)的輔助設(shè)備及化學(xué)試劑情況1、是否具有完成實(shí)驗(yàn)所需的輔助設(shè)備。2、是否有清洗池（聯(lián)通上下水）、紫外燈、電源（足夠）等設(shè)施。3、是否具有完成實(shí)驗(yàn)所需的化學(xué)試劑，且實(shí)際要在有效期內(nèi)。4、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。4.3檢驗(yàn)員應(yīng)具備相應(yīng)能力1、化驗(yàn)員是否具相應(yīng)資質(zhì)，不得臨時(shí)聘任。2、檢驗(yàn)員能夠按照標(biāo)準(zhǔn)方法有效完成細(xì)則（及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）所列檢驗(yàn)項(xiàng)目。3、檢驗(yàn)員具有良好的工作和衛(wèi)生習(xí)慣，試驗(yàn)后能夠及時(shí)做好清理工作

20、。檢驗(yàn)員能夠制備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)溶液。4、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。4.4出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目情況1、企業(yè)出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目是否涵蓋了細(xì)則和標(biāo)準(zhǔn)的要求。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。4.5出廠檢驗(yàn)的原始數(shù)據(jù)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告1、企業(yè)是否設(shè)置并持續(xù)保持各種產(chǎn)品的檢驗(yàn)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告。2、企業(yè)檢驗(yàn)原始記錄是否規(guī)范，能夠反映實(shí)驗(yàn)過程，且計(jì)算過程及結(jié)果正確。3、企業(yè)出廠檢驗(yàn)報(bào)告信息完整，結(jié)果正確。4、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。4.6產(chǎn)品留樣記錄1、企業(yè)是否建立產(chǎn)品留樣室并按照要求進(jìn)行留樣。2、企業(yè)是否建立并保持留樣記錄。3、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整

21、改通知書，責(zé)令改正。4.7自行進(jìn)行出廠檢驗(yàn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)情況1、企業(yè)是否按照要求進(jìn)行比對(duì)試驗(yàn)。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。4.8委托出廠檢驗(yàn)情況1、企業(yè)是否制定*項(xiàng)檢驗(yàn)計(jì)劃，是否與有資質(zhì)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簽訂*項(xiàng)檢驗(yàn)協(xié)議，并查驗(yàn)相關(guān)報(bào)告。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。不合格品管理情況5.1采購不合格食品原料的處理記錄1、是否規(guī)定如何控制采購的食品原料的不合格的管理辦法，且建立并保持不合格控制記錄。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。5.2采購不合格食品添加劑的處理記錄1、是否規(guī)定如何控制采購的食品添加劑的不合格的管理辦法，且建立并保

22、持不合格控制記錄。2、追索食品添加劑的來源及不合格原因，企業(yè)要寫出說明。3、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。5.3采購不合格食品相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄1、是否規(guī)定如何控制采購的食品不合格的管理辦法，且建立并保持不合格控制記錄。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。5.4生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的處理記錄1、是否建立了生產(chǎn)過程中不合格半成品及成品的管理辦法，建立并持續(xù)保持控制記錄。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注符合情況6.1名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期1、是否按要求標(biāo)注。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。6.2成分或者配

23、料表、營養(yǎng)成分標(biāo)簽1、是否按要求標(biāo)注。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。6.3生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、產(chǎn)地1、是否按要求標(biāo)注。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。6.4保質(zhì)期1、是否按要求標(biāo)注。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。6.5產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)1、是否按要求標(biāo)注。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。6.6貯存條件1、是否按要求標(biāo)注。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。6.7所使用的食品添加劑在國家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱1、是否按要求標(biāo)注。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。6.8生

24、產(chǎn)許可證編號(hào)及QS標(biāo)志1、是否按要求標(biāo)注。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。6.9專供嬰幼兒主輔食品標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明主要營養(yǎng)成分及其含量1、是否按要求標(biāo)注。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。6.10專供其他特定人群的主輔食品標(biāo)簽標(biāo)明主要營養(yǎng)成分及其含量1、是否按要求標(biāo)注。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。6.11法律、法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項(xiàng)1、是否按要求標(biāo)注。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。食品銷售臺(tái)帳記錄情況7.1產(chǎn)品名稱1、是否按要求設(shè)置。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。7

25、.2數(shù)量1、是否按要求設(shè)置。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。7.3規(guī)格1、是否按要求設(shè)置。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。7.4生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號(hào)1、是否按要求設(shè)置。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。7.5檢驗(yàn)合格證號(hào)1、是否按要求設(shè)置。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。7.6購貨者名稱及聯(lián)系方式1、是否按要求設(shè)置。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。7.7銷售日期1、是否按要求設(shè)置。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。7.8出貨日期1、是否按要求設(shè)置。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表

26、及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。7.9地點(diǎn)1、是否按要求設(shè)置。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況8.1企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案1、使用何種標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)是否登記。2、使用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，標(biāo)準(zhǔn)是否備案且在備案有效期內(nèi)。3、是否生產(chǎn)不在執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)涵蓋內(nèi)的產(chǎn)品。3、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。8.2收錄執(zhí)行最新、標(biāo)準(zhǔn)1、是否具有有效地GB7718、GB2760、GB5749、GB28050及產(chǎn)品的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等有效標(biāo)準(zhǔn)文本。2、是否具有所使用原輔材料及包材的有效標(biāo)準(zhǔn)文本。3、是否具有檢驗(yàn)所用有效地檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)。4、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。不安全

27、食品召回記錄情 況9.1產(chǎn)品名稱1、是否按要求設(shè)置。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。9.2批次及數(shù)量1、是否按要求設(shè)置。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。9.3不安全、項(xiàng)目1、是否按要求設(shè)置。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。9.4產(chǎn)生的原因1、是否按要求設(shè)置。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。9.5通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費(fèi)者情況1、是否按要求設(shè)置。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。9.6召回產(chǎn)品處理記錄1、是否按要求設(shè)置。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。9.7整改措施的

28、落實(shí)情況1、是否按要求設(shè)置。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。9.8向當(dāng)?shù)卣捅O(jiān)管部門報(bào)告召回處理情況1、是否按要求設(shè)置。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。從業(yè)人員10.1企業(yè)對(duì)直接接觸食品人員健康管理的相關(guān)記錄1、生產(chǎn)人員是否持有有效的健康證明。2、是否建立人員花名冊(cè)及人員健康檔案。3、是否建立人員培訓(xùn)計(jì)劃及記錄。4、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。10.2企業(yè)對(duì)從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)記錄1、企業(yè)負(fù)責(zé)人是否經(jīng)省級(jí)培訓(xùn)并持證。2、企業(yè)質(zhì)量管理人員是否經(jīng)市級(jí)培訓(xùn)并持證。3、其他人員是否經(jīng)區(qū)級(jí)培訓(xùn)并持證。3、是否建立并保持食品安全

29、知識(shí)培訓(xùn)記錄。4、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。委托加工情況11.1委托加工行為是否進(jìn)行備案1、是否存在委托加工行為，是否備案（市級(jí)食品藥監(jiān)局）。2、未備案的，寫現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄，下達(dá)執(zhí)法文書責(zé)令改正通知書，并立案調(diào)查。11.2委托加工食品包裝標(biāo)識(shí)1、委托加工食品包裝標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定。2、不符合，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。對(duì)消費(fèi)者投訴登記及處理記 錄12.1投訴者姓名及聯(lián)系方式1、是否按要求設(shè)置。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。12.2食品名稱1、是否按要求設(shè)置。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。12.3數(shù)量1、是否按要求

30、設(shè)置。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。12.4生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號(hào)1、是否按要求設(shè)置。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。12.5投訴質(zhì)量問題1、是否按要求設(shè)置。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。12.6企業(yè)采取的處理措施1、是否按要求設(shè)置。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。12.7處理結(jié)果1、是否按要求設(shè)置。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。收集風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)及評(píng)估信息的記錄13.1收集與企業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與評(píng)估信息1、是否按要求設(shè)置。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。13.2企業(yè)

31、做出的反應(yīng)1、是否按要求設(shè)置。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。企業(yè)處置食品安全事故的情 況14.1企業(yè)制定的食品安全事故處置方案1、是否按要求設(shè)置。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。14.2企業(yè)定期檢查各項(xiàng)食品安全防范措施的落實(shí)情況1、是否按要求設(shè)置并保持相關(guān)記錄。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。14.3企業(yè)處置的食品安全事故處置記錄1、是否按要求設(shè)置并保持相關(guān)記錄。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。特殊膳食（嬰幼兒及其他配方谷粉產(chǎn)品）生產(chǎn)車間、人員及生產(chǎn)工藝檢查15.1生產(chǎn)車間按潔凈程度的區(qū)域劃分1、企業(yè)是否

32、明確將生產(chǎn)車間劃分為一般作業(yè)區(qū)、準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)和清潔作業(yè)區(qū)。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。15.2生產(chǎn)車間空氣潔凈度的控制措施1、清潔作業(yè)區(qū)是否配備了獨(dú)立的空氣處理系統(tǒng)（不得使用家用空調(diào)替代）。2、清潔作業(yè)區(qū)的入口是否按要求設(shè)置了二次更衣室，更衣室內(nèi)應(yīng)設(shè)置洗手、消毒設(shè)施。3、清潔作業(yè)區(qū)內(nèi)部采用彩鋼板或其他符合生產(chǎn)衛(wèi)生要求的材料做隔斷，地面采用環(huán)氧樹脂或其他符合生產(chǎn)衛(wèi)生要求的材料制作，確保生產(chǎn)環(huán)境達(dá)到恒溫恒濕及空氣的凈化。4、清潔作業(yè)區(qū)內(nèi)的空氣應(yīng)進(jìn)行殺菌消毒，并保持正壓。5、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。15.3生產(chǎn)車間空氣潔凈度的監(jiān)測(cè)1、企業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)

33、機(jī)構(gòu)每星期均需對(duì)潔凈區(qū)的空氣質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)。2、檢驗(yàn)項(xiàng)目包括空氣中的細(xì)菌總數(shù)和霉菌/酵母菌數(shù)目。3、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。15.4清潔作業(yè)區(qū)人員衛(wèi)生控制1、清潔作業(yè)區(qū)的員工工衣為連體式或一次性工衣，并配備帽子、口罩和工作鞋。2、準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)、一般作業(yè)區(qū)的員工為符合要求的工衣，并配備帽子和工作鞋。3、指定區(qū)域使用的工衣和工作鞋不能再指定區(qū)域以外的地方穿著。4、進(jìn)入清潔區(qū)的人員應(yīng)定期進(jìn)行體表微生物檢查。5、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。15.5豆基類嬰幼兒配方粉生產(chǎn)工藝1、豆基類嬰幼兒配方粉不得使用干法生產(chǎn)。2、實(shí)際生產(chǎn)工藝采用了干法生產(chǎn)的，寫現(xiàn)場(chǎng)檢查

34、筆錄，下達(dá)執(zhí)法文書責(zé)令改正通知書，并立案調(diào)查。特殊膳食（嬰幼兒及其他配方谷粉產(chǎn)品）產(chǎn)品標(biāo)注標(biāo)示內(nèi)容15.6預(yù)包裝特殊膳食標(biāo)示標(biāo)注內(nèi)容1、預(yù)包裝特殊膳食用食品標(biāo)簽不得標(biāo)示下列內(nèi)容：a)對(duì)某種疾病有預(yù)防、緩解、治療或治愈的作用。b)“返老還童”、“延年益壽”、“白發(fā)變黑”、“齒落更生”、“抗癌治癌”或其他類似用語。c)在食品名稱前后，冠以藥物名稱或以藥物圖形、名稱（不包括藥食兩用的物質(zhì)）暗示療效、保健功能。2、應(yīng)標(biāo)示預(yù)包裝特殊膳食用食品的食用方法、每日或每餐食用量；必要時(shí)應(yīng)標(biāo)示調(diào)配方法或復(fù)水再制方法。3、應(yīng)標(biāo)示預(yù)包裝特殊膳食用食品適宜的人群。4、可以聲稱某種營養(yǎng)素對(duì)維持人體正常生長、發(fā)育的生理作用

35、；但不得聲稱或暗示有治愈、治療或防止疾病的作用；也不得聲稱所示產(chǎn)品本身具有某種營養(yǎng)素的功能。5、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及檢查問題整改通知書，責(zé)令改正。初步檢查意見（可另附表）：現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)( )個(gè)問題。其中存在超范圍生產(chǎn)、未辦理備案委托加工、使用非食品物質(zhì)等問題。檢查結(jié)論及處理意見（可另附表）：限十日內(nèi)整改，并上報(bào)檢查問題整改報(bào)告。存在的超范圍生產(chǎn)、未辦理委托加工備案、使用非食品物質(zhì)等問題建議立案查處。檢查人員：（簽名）年 月日被檢查單位意見（可另附表）：無意見填寫“屬實(shí)”或“無意見”；有意見填寫意見，并陳述理由。加蓋被檢查單位公章，公章未在時(shí)，簽字人按指印。企業(yè)法人代表或其授權(quán)人簽名： 年 月

36、日 食品生產(chǎn)加工企業(yè)日常檢查表企業(yè)名稱 產(chǎn)品名稱 生產(chǎn)地址 檢查日期 檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查情況檢查發(fā)現(xiàn)問題的描述企業(yè)資質(zhì)變化情況1.1工商營業(yè)執(zhí)照發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）1.2食品生產(chǎn)許可證發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）1.3實(shí)際生產(chǎn)方式和范圍發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）1.4條件變化后報(bào)告情況發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）采購進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況2.1采購食品原料索證發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）2.2采購食品添加劑索證發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）2.3采購食品相關(guān)產(chǎn)品索證發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）2.4實(shí)際使用食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）2.

37、5存放、使用回收食品情況 符合規(guī)定( )不符合規(guī)定（ ）生產(chǎn)過程控制情況3.1廠區(qū)內(nèi)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）3.2生產(chǎn)加工場(chǎng)所清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）3.3生產(chǎn)加工設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）3.4企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒記錄發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）3.5產(chǎn)品投料記錄發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）3.6生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）3.7生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）3.8原料、半成品、成品交叉污染情況發(fā)現(xiàn)問題（

38、 ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）3.9設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）3.10現(xiàn)場(chǎng)人員衛(wèi)生防護(hù)情況發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）食品出廠檢驗(yàn)落實(shí)情況4.1用于檢驗(yàn)的設(shè)備情況符合規(guī)定( )不符合規(guī)定（ ）4.2檢驗(yàn)的輔助設(shè)備及化學(xué)試劑情況符合規(guī)定( )不符合規(guī)定（ ）4.3檢驗(yàn)員應(yīng)具備相應(yīng)能力符合規(guī)定( )不符合規(guī)定（ ）4.4出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目情況符合規(guī)定( )不符合規(guī)定（ ）4.5出廠檢驗(yàn)的原始數(shù)據(jù)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告符合規(guī)定( )不符合規(guī)定（ ）4.6產(chǎn)品留樣記錄符合規(guī)定( )不符合規(guī)定（ ）4.7自行進(jìn)行出廠檢驗(yàn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)情況符合規(guī)定( )不符合規(guī)定（ ）4.8委托出廠檢驗(yàn)情況符合規(guī)定(

39、 )不符合規(guī)定（ ）不合格品管理情況5.1采購不合格食品原料的處理記錄發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）5.2采購不合格食品添加劑的處理記錄發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）5.3采購不合格食品相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）5.4生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的處理記錄發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注符合情況6.1名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）6.2成分或者配料表及營養(yǎng)成分標(biāo)簽發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）6.3生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、產(chǎn)地 發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）6.4保質(zhì)期發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）6.5產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（

40、 ）6.6貯存條件發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）6.7所使用的食品添加劑在國家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）6.8生產(chǎn)許可證編號(hào)及QS標(biāo)志發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）6.9專供嬰幼兒主輔食品標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明主要營養(yǎng)成分及其含量發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）6.10專供其他特定人群的主輔食品標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明主要營養(yǎng)成分及其含量發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）6.11法律、法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項(xiàng)發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）食品銷售臺(tái)帳記錄情況7.1產(chǎn)品名稱發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）7.2數(shù)量 發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）7.3規(guī)格發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）7.4

41、生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號(hào)發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）7.5檢驗(yàn)合格證號(hào)發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）7.6購貨者名稱及聯(lián)系方式發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）7.7銷售日期發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）7.8出貨日期發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）7.9地點(diǎn)發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況8.1企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）8.2收錄執(zhí)行最新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）不安全食品召回記錄情況9.1產(chǎn)品名稱發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）9.2批次及數(shù)量發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）9.3不安全項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）9.4產(chǎn)生的原因發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）不安

42、全食品召回記錄情況9.5通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費(fèi)者情況發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）9.6召回產(chǎn)品處理記錄發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）9.7整改措施的落實(shí)情況發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）9.8向當(dāng)?shù)卣捅O(jiān)管部門報(bào)告召回處理情況發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）從業(yè)人員10.1企業(yè)對(duì)直接接觸食品人員健康管理的相關(guān)記錄發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）10.2企業(yè)對(duì)從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)記錄發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）接受委托加工情況11.1委托加工行為是否進(jìn)行備案發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）11.2委托加工食品包裝標(biāo)識(shí)發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）對(duì)消費(fèi)者投訴登記及處理記錄12.1投訴

43、者姓名及聯(lián)系方式發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）12.2食品名稱發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）12.3數(shù)量發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）12.4生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號(hào)發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）12.5投訴質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）12.6企業(yè)采取的處理措施發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）12.7處理結(jié)果發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）收集風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)及評(píng)估信息的記錄13.1收集與企業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與評(píng)估信息發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）13.2企業(yè)做出的反應(yīng)發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）企業(yè)處置食品安全事故的情況14.1企業(yè)制定的食品安全事故處置方案 發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）14.2企

44、業(yè)定期檢查各項(xiàng)食品安全防范措施的落實(shí)情況發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）14.3企業(yè)處置食品安全事故記錄發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）特殊膳食（嬰幼兒及其他配方谷粉產(chǎn)品）生產(chǎn)車間、人員及生產(chǎn)工藝檢查15.1生產(chǎn)車間按潔凈程度的區(qū)域劃分發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）15.2生產(chǎn)車間空氣潔凈度的控制措施發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）15.3生產(chǎn)車間空氣潔凈度的監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）15.4清潔作業(yè)區(qū)人員衛(wèi)生控制發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）15.5豆基類嬰幼兒配方粉生產(chǎn)工藝發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）特殊膳食（嬰幼兒及其他配方谷粉產(chǎn)品）產(chǎn)品標(biāo)注標(biāo)示內(nèi)容15.6預(yù)包裝特殊膳食標(biāo)示標(biāo)注內(nèi)容

45、發(fā)現(xiàn)問題（ ）未發(fā)現(xiàn)問題（ ）初步檢查意見（可另附頁）檢查結(jié)論及處理意見檢查人員簽名：年 月 日企業(yè)負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日（章）流通環(huán)節(jié)食品安全日常檢查細(xì)則1 檢查單位： 檢查日期： 年 月 日檢 查 內(nèi) 容適用法律法規(guī)罰 則重點(diǎn)食品：米、面、油、醬油、醋、肉制品、乳制品、冷凍飲品、飲料、酒類、糖果、蛋制品、水產(chǎn)品、淀粉及其制品、豆制品、醬腌菜、蔬菜、水果等與群眾生活密切相關(guān)的食品。重點(diǎn)區(qū)域：城區(qū)、農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)、城鄉(xiāng)結(jié)合部、城中村、校園周邊、旅游景區(qū)、車站等區(qū)域。重點(diǎn)場(chǎng)所：食品批發(fā)市場(chǎng)、集貿(mào)市場(chǎng)、商店、商場(chǎng)、超市及庫房等場(chǎng)所。1、查主體資格1.1看食品經(jīng)營者證照是否齊全、合法、有效，是否按要求懸

46、掛。1.2看經(jīng)營條件是否發(fā)生不符合食品流通許可要求的變化。1.3看食品從業(yè)人員是否具有有效的健康證（有效期一年）。食品安全法第29條、31條，食品市場(chǎng)巡查監(jiān)管制度第（三）條食品安全法第84條2、查經(jīng)銷食品2.1看食品外包裝是否有潰破、性狀異常等。2.2看食品來源與供貨方的相關(guān)合法資質(zhì)證明是否一致，是否履行了進(jìn)貨查驗(yàn)義務(wù)，是否索取了供貨方有關(guān)資質(zhì)、發(fā)貨票據(jù)等票證。2.3看有無食品合格的證明文件（包括食品半年內(nèi)的質(zhì)檢報(bào)告、每批次出廠檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)檢疫證明、合格證等，乳制品每批次質(zhì)檢報(bào)告）。2.4看食品是否超過保質(zhì)期，食品經(jīng)營者是否按照食品標(biāo)簽標(biāo)注的條件儲(chǔ)存、銷售食品，是否及時(shí)清理變質(zhì)或超過保質(zhì)期的

47、食品。2.5看散裝食品有無防塵、防護(hù)措施。食品安全法第28條食品安全法第39條、40條食品市場(chǎng)巡查監(jiān)管制度第（四）條食品安全法第85條食品安全法第87條3、查包裝標(biāo)識(shí)3.1看預(yù)包裝食品標(biāo)簽（含營養(yǎng)標(biāo)簽），散裝食品在儲(chǔ)存位置、容器、外包裝是否有食品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)經(jīng)營者名稱、聯(lián)系方式，進(jìn)口食品是否有中文標(biāo)簽、中文說明書。3.2獲得無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品等認(rèn)證的農(nóng)產(chǎn)品（鮮活畜、禽、水產(chǎn)品除外）必須包裝。應(yīng)當(dāng)在包裝物上標(biāo)注或者附加標(biāo)識(shí)標(biāo)明品名、產(chǎn)地、生產(chǎn)者或者銷售者名稱、生產(chǎn)日期。有分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)或者使用添加劑的，還應(yīng)當(dāng)標(biāo)明產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)或者添加劑名稱。3.3未包裝的農(nóng)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)采

48、取附加標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌、標(biāo)識(shí)帶、說明書等形式標(biāo)明農(nóng)產(chǎn)品的品名、生產(chǎn)地、生產(chǎn)者或者銷售者名稱等內(nèi)容。3.4銷售獲得無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品等質(zhì)量標(biāo)志使用權(quán)的農(nóng)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)標(biāo)注相應(yīng)標(biāo)志和發(fā)證機(jī)構(gòu)。3.5銷售農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物標(biāo)識(shí)目錄的農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物，由生產(chǎn)、分裝單位和個(gè)人負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)；經(jīng)營單位和個(gè)人拆開原包裝進(jìn)行銷售的，應(yīng)當(dāng)重新標(biāo)識(shí)。3.6水產(chǎn)養(yǎng)殖單位銷售自養(yǎng)水產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)附具產(chǎn)品標(biāo)簽（格式見水產(chǎn)養(yǎng)殖質(zhì)量安全管理規(guī)定（農(nóng)業(yè)部令第31號(hào)）附件2）食品安全法第41、42、66、89條預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則，預(yù)包裝食品營養(yǎng)標(biāo)簽通則農(nóng)產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)管理辦法第7、10、12條農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物標(biāo)識(shí)管理辦法 第5、6、7、8、10條水產(chǎn)養(yǎng)殖質(zhì)量安全管理規(guī)定 第14條食品安全法第85、86條農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法第51、52條農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全管理?xiàng)l例第52條4、查商標(biāo)4.看食品商標(biāo)是否有侵權(quán)和違法使用的行為。食品市場(chǎng)巡查監(jiān)管制度第（六）條5、查市場(chǎng)開辦者責(zé)任5.看食品集中交易市場(chǎng)的開辦者是否建立食品經(jīng)營者的信息檔案，是否履行了對(duì)進(jìn)場(chǎng)經(jīng)營者資格審查的義務(wù)，經(jīng)營場(chǎng)所內(nèi)部質(zhì)量管理制度是否健全和落實(shí)，食品安全管理責(zé)任是否落實(shí)到位。食品安全法第52條，食品市場(chǎng)巡查監(jiān)管制度第（七）條食品安全法 第91條6、查經(jīng)營者自律情況6.看食品經(jīng)營者是否建立并履行了進(jìn)貨查驗(yàn)及記錄、食品索證、進(jìn)銷貨臺(tái)賬、質(zhì)量