安全工作標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)教材課件

1、編輯編輯ppt1安全工作 標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)教材 （安全干部適用）華北事業(yè)部安全部編制 （2003年初版）編輯編輯ppt2目 錄 一、安全部門的重要性 二、總公司安全作業(yè)流程 三、干部崗位工作職責(zé) 四、安全科每日工作（含安全科一天VCD） 五、安全科長的課程及時(shí)間安排 六、控管工具、表格詳細(xì)解說 七、總結(jié)：嚴(yán)實(shí)細(xì)恒編輯編輯ppt3一、安全部門的重要性顧客進(jìn)入超市見到的第一個(gè)公司員工是安全員顧客在購物過程中的人身及財(cái)產(chǎn)安全來自于安全科的有序維護(hù)公司財(cái)產(chǎn)及員工的人身安全依賴于安全的有力保障編輯編輯ppt4二、總公司安全作業(yè)流程 一、工作職責(zé)及作業(yè)程序一、工作職責(zé)及作業(yè)程序 保安職責(zé)保安職責(zé) 擔(dān)負(fù)公司內(nèi)部門衛(wèi)

2、、守護(hù)和巡邏。做好公司內(nèi)部的防火、防盜、防破壞、防治安災(zāi)害事故的工作。 維護(hù)公司正常營業(yè)秩序。 保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全及員工人身安全。 正直坦誠、態(tài)度寬容、處事公道、言行文明、對自己的缺點(diǎn)勇敢改正，保持站立端正，精神振作、衣冠整潔、待 人熱情有禮貌。 定崗定點(diǎn)值班，上班時(shí)間禁止閑聊、串崗及公司其它規(guī)章所不容行為。 根據(jù)所在崗位的工作任務(wù)，結(jié)合崗位特點(diǎn)，盡心盡力完成上級(jí)部署的任務(wù)。 非本公司人員因工作需要須進(jìn)入公司辦公區(qū)時(shí)，應(yīng)詳細(xì)登記（身份證號(hào)碼、所在單位、進(jìn)入時(shí)間、洽談人等）， 并辦理臨時(shí)識(shí)別證后方可進(jìn)入辦公區(qū)域。 所有帶出公司的物品，核對單據(jù)無誤后方可放行。 熟悉所在轄區(qū)的各類設(shè)備、物品放置的位置

3、，發(fā)現(xiàn)可疑情況、聽到可疑聲響、聞到異味，要立即查明原因。 注意來往人員的情況及其攜帶物品，發(fā)現(xiàn)可疑的人物和物品要選擇適當(dāng)?shù)牡攸c(diǎn)位置加以監(jiān)視，并及時(shí)報(bào)告。 發(fā)現(xiàn)吵架、打架、斗歐時(shí)，應(yīng)予以勸阻和制止。 發(fā)現(xiàn)偷盜、流氓等違法犯罪分子，應(yīng)想方設(shè)法擒獲。 監(jiān)控室保安隨時(shí)注意監(jiān)控屏幕，發(fā)現(xiàn)有可疑的情況應(yīng)立即通知所屬崗位保安，并報(bào)告值班組長。 控管公司內(nèi)部使用的對講機(jī)，并隨時(shí)準(zhǔn)備好對講機(jī)電池。 積極協(xié)助公安機(jī)關(guān)預(yù)防和打擊違法犯罪活動(dòng)。編輯編輯ppt5二、總公司安全作業(yè)流程 開店前例常性工作開店前例常性工作 安全科科長會(huì)同店值班經(jīng)理開門并接除保全系統(tǒng)。 安全科科長每周一次召集保安實(shí)施基本教育及禮儀訓(xùn)練。 記錄

4、早上07：00以前進(jìn)入或離開店之員工及清潔人員，同時(shí)檢查他們是否佩帶名牌。 每日將上述記錄送交店長核閱。 開店前禁止陌生人入店。 開店前三十分鐘須完成之工作： 檢查店內(nèi)是否干凈，否則要求清潔人員加強(qiáng)清潔工作。 確定所有緊急出口均可暢通。 巡視店四周及商管。 確定服務(wù)臺(tái)在開店前半小時(shí)向員工廣播“本店將于三十分鐘內(nèi)開店，請清除”此舉目的在于清除走道上雜物，做 最后之清理工作。 保安科須填寫前日“每日檢查表”于次日送交店長簽核。 開店前十分鐘須完成之工作： 確定沒有拖板車、紙箱或手推車留在店里走道上。 確定所有保安已就工作崗位。 確定有足夠的手推車供應(yīng)營業(yè)時(shí)的顧客量。 檢查是否遵守所有分配之空間置物

5、（不可于公共走道擺設(shè)商品）。 確定在開店前十分鐘，通知每個(gè)人離開賣場以方便清潔人員清掃。 檢查出租店及專柜是否完成開店準(zhǔn)備動(dòng)作。 營業(yè)期間營業(yè)期間 開店時(shí)： 確定店內(nèi)所有進(jìn)出口均已開啟，所有緊急進(jìn)出口均未上鎖。編輯編輯ppt6二、總公司安全作業(yè)流程 停車場出入口： 指揮車輛按停車場行車路線依序進(jìn)入停車點(diǎn)，禁止停車地點(diǎn)一律勸說顧客停車于停車場。 保持停車場車輛停放整齊，地面干凈。 如有特殊問題應(yīng)向安全科科長、組長或店值班經(jīng)理報(bào)告同時(shí)記錄于“每日檢查表”中。 收貨處： 登錄所有廠商名稱、抵達(dá)及離開時(shí)間。 根據(jù)商管程序及家電程序核對退出及外送之商品。 將所有異常檢測結(jié)果登錄于“每日收貨檢查表”中。

6、員工出入口： 要求廠商只在會(huì)客室，不得進(jìn)入辦公區(qū)。檢查及登錄所有帶入及攜出之樣品。 當(dāng)員工進(jìn)入店內(nèi)時(shí)，檢查名牌、私人物品須寄放員工置物柜內(nèi)。 當(dāng)員工離去時(shí)，須要求員工自清。 如有任何問題，員工廠商出入口警衛(wèi)必須通知安全科科長或組長處理。 顧客入口處： 要求顧客將手袋存放柜臺(tái)或寄物柜內(nèi)。 確實(shí)掌控顧客出入口之貨品進(jìn)出流程。 確定有購物之顧客經(jīng)由收銀臺(tái)出賣場。 如顧客并未購買任何物品，須由購物出口離開或裝有防盜裝置的手銀通道通過，不得由入口離開。 隨時(shí)注意：編輯編輯ppt7二、總公司安全作業(yè)流程 巡視店內(nèi)外四周環(huán)境、倉庫、停車場及商管。 確定有專人負(fù)責(zé)整理收銀臺(tái)之手推車及查核收銀條，保安及便衣保安

7、各就各位。 檢查是否有足夠手推車供應(yīng)顧客使用。 確定緊急出口、走道及樓道之暢通。 遇特殊情況，安全科科長或組長必須立即報(bào)告店長或店值班人員，切勿耽誤協(xié)助之時(shí)間。 與下列人士保持良好關(guān)系：鄰居、環(huán)保局、公安局、消防局、街道辦、城市監(jiān)察大隊(duì)。 關(guān)店期間關(guān)店期間停止結(jié)帳： 所有處值班人員及一位安全科人員（科長或組長）必須于客服中心退貨處。 檢查退貨商品并在”顧客退貨單匯總表”上簽名。 安全科長或組長必須確定至少有一保安人員于收銀線上以確保繳款時(shí)之安全。停止結(jié)帳至關(guān)店前： 查看所有工作人員（員工及廠商）之手提袋，監(jiān)督員工自清。 確定手退車均已回歸原位，并每月盤點(diǎn)手推車及購物籃。 確定店內(nèi)、倉庫、停車場

8、確實(shí)空無一人。 若有外來車輛滯留未離開，立即反應(yīng)給安全科長，查明原因，視需要通知當(dāng)?shù)嘏沙鏊ü簿郑ｊP(guān)店后之店內(nèi)工作： 部門科長應(yīng)事前申請夜間工作及經(jīng)店長確認(rèn)同意，并至少應(yīng)于一天前通知安全科科長。 登錄所有工作人員（員工及廠商）于“員工/廠商出入記錄本”中。編輯編輯ppt8二、總公司安全作業(yè)流程 除了員工廠商入口及申請作業(yè)之地點(diǎn)外，安全科科長須會(huì)同值班主管設(shè)定店內(nèi)外所有的警報(bào)系統(tǒng)，遇有更換安 全科科長須立即更換密碼，密碼每月更換一次。 關(guān)店程序： 關(guān)閉所有的門。 檢查所有設(shè)備，如照明、水源、電源及煤氣是否在已關(guān)閉狀態(tài)（各店須制作設(shè)備位置圖）。 安全科科長會(huì)同店值班經(jīng)理關(guān)閉員工出入口。 安全科

9、科長或組長啟動(dòng)防盜裝置。 若有偶遇問題須有一位安全科科長或組長及店值班人員留守直至問題解決。 偷竊案件處理程序偷竊案件處理程序 處理竊盜案件時(shí)，最少應(yīng)有二名安全科人員在場，且其中一人應(yīng)為安全科科長或組長。 無論金額多寡及竊賊年齡大小，任何竊盜案件均須依編號(hào)順序填寫“每日竊盜報(bào)告”。 要求竊盜人詳閱填寫簽名“每日竊盜報(bào)告”及“保證書”。 竊盜人可自愿補(bǔ)償損失，與保安及值班經(jīng)理共同至收銀臺(tái)支付補(bǔ)償金額，或送交當(dāng)?shù)刂伟矙C(jī)關(guān)處理。 將該銷貨明細(xì)表單正本裝訂于“每日竊盜報(bào)告”上，同時(shí)將所有的“每日竊盜報(bào)告”，附上該“保證書”，依序號(hào)歸 檔保存至少六個(gè)月。 更換商品價(jià)格標(biāo)簽之情形視同偷竊案件處理。 任何員

10、工之竊盜發(fā)生時(shí)，應(yīng)立即開除該員工。 以下情形發(fā)生時(shí)，一律送交公安處理：竊賊為員工；竊賊之態(tài)度惡劣；不愿配合公司程序之規(guī)定；竊取高單價(jià) 或高額之商品；竊賊累犯。編輯編輯ppt9二、總公司安全作業(yè)流程 只有店長或店值班經(jīng)理可以決定是否送警處理. 送警處理時(shí),應(yīng)采取警方的處理建議,再?zèng)Q定是否要求補(bǔ)償支付所竊或損毀之商品. 未滿十八歲竊賊之處理: 通知學(xué)校、父母或親戚,并由其學(xué)校、父母及親戚領(lǐng)回. 其保證人(學(xué)校、父母或親戚)必須于”保證書”及”每日竊盜報(bào)告”上簽名,以確認(rèn)該未成年竊賊由保證人領(lǐng)回管教. 未成年竊賊如無法通知其學(xué)校、父母或親戚，須由其本人簽下“保證書”后方得放行。 任何情況下，安全科人

11、員應(yīng)禮貌、正確、清楚處理問題，需做到：決不打人、認(rèn)真教育、決不罰款。 安全設(shè)備定期檢查安全設(shè)備定期檢查 一般檢查程序： 安全科需定期檢查每一項(xiàng)安全設(shè)備。 定期檢查應(yīng)依據(jù)“安全設(shè)備檢查進(jìn)度表”同時(shí)將檢查結(jié)果記錄于檢查表單上。 店長對安全設(shè)備檢查表做最后審核。 如遇特殊情況，立即通知養(yǎng)護(hù)科。 周期性之檢查： 保持緊急出口及太平梯暢通。 確定在賣場及倉庫內(nèi)，營業(yè)單位之貨物與酒水裝置的距離皆不低于六十公分。 檢查酒水系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)之水壓表所指水壓不少于四公斤。編輯編輯ppt10二、總公司安全作業(yè)流程 檢查酒水裝置及消防水管的幫浦（手動(dòng)及自動(dòng)功能）。 自動(dòng)功能：將內(nèi)壓力稍微釋出以檢驗(yàn)幫浦自動(dòng)開啟系統(tǒng)是否正常。

12、 發(fā)電機(jī)：至少每兩個(gè)星期應(yīng)檢查一次，啟動(dòng)發(fā)電機(jī)連續(xù)發(fā)電至少三十分鐘并使全載運(yùn)轉(zhuǎn)，檢查自動(dòng)啟動(dòng)系統(tǒng)之 運(yùn)作是否正常（切斷供電系統(tǒng)）。 檢查發(fā)電機(jī)同時(shí)，將賣場、倉庫及停車場分為四區(qū)，檢查緊急照明設(shè)備。 上述檢驗(yàn)須由安全科與養(yǎng)護(hù)科共同進(jìn)行。 滅火器：容易取得、類型、壓力、安全開關(guān)等； 消防水管：容易取得、壓力、狀態(tài)、網(wǎng)絡(luò)連接等； 消防栓：容易取得、狀態(tài)等； 鐵卷門：容易開啟、手動(dòng)程序之功能狀態(tài)等； 緊急出口：容易取得、狀態(tài)、感應(yīng)器、照明、警報(bào)器等； 警報(bào)系統(tǒng)：檢查各組功能狀態(tài)（感應(yīng)器、照明、警報(bào)器）； 消防受信總機(jī)：檢查所有功能和燈號(hào)。 火警偵測器：檢查每一個(gè)偵測器之功能。 鐵卷門：容易開啟、自動(dòng)功

13、能狀態(tài)。 排煙設(shè)備：自動(dòng)功能狀態(tài)。 上述三項(xiàng)檢驗(yàn)由安全科與養(yǎng)護(hù)科共同進(jìn)行。編輯編輯ppt11 保安員之職業(yè)道德規(guī)范保安員之職業(yè)道德規(guī)范 熱愛本職、忠于職守。樹立主人翁的責(zé)任感和自豪感，把本職工作與保障公司安全的大目標(biāo)聯(lián)系起來，以高度的 敬業(yè)精神，滿腔熱誠地投入服務(wù)，認(rèn)真履行職責(zé)，業(yè)業(yè)、任勞任怨、出色地完成保安任務(wù)。 遵紀(jì)守法，勇于護(hù)法。保安員必須模范地學(xué)法、守法、用法，這樣才能提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)和贏得社會(huì)和顧客的信任。 不計(jì)得失，勇于奉獻(xiàn)。保安員是顧客、公司的忠實(shí)衛(wèi)士，在任何時(shí)候，任何情況下，都應(yīng)當(dāng)將公司和顧客的正當(dāng)利 益擺在第一位，為維護(hù)公司利益及顧客的財(cái)產(chǎn)安全，不惜犧牲一切。 文明值勤、禮貌待人

14、。體現(xiàn)公司的形象，保安人員的精神面貌。 廉潔奉公、不牟私利。保安服務(wù)與社會(huì)存在著廣泛的聯(lián)系，社會(huì)上的一些人為牟取私利，也會(huì)通過各中途徑開方便 之門，如有一點(diǎn)貪心，占小便宜的思想和私情觀念，就容易被不法之徒鉆空子，給公司財(cái)產(chǎn)造成損失。 保安著裝之規(guī)范保安著裝之規(guī)范 保安員著裝必須按照著裝規(guī)定和要求，領(lǐng)花、皮帶、帽徽、工號(hào)和持識(shí)別卡等。 保安員在工作或值勤時(shí)，除因執(zhí)行特別任務(wù)不適宜穿著制服外，均應(yīng)依規(guī)定著裝。非因公外出應(yīng)穿便服，不得制服 與便服混穿。 炎熱季節(jié)，除值勤站崗、訓(xùn)練、巡邏外，在室內(nèi)坐崗值班，可把帽子拖下，到室外巡邏或處理事務(wù)必須戴上帽子。 保安人員應(yīng)當(dāng)妥善保管所配發(fā)的服裝和裝備，嚴(yán)禁將

15、其裝備贈(zèng)送借給他人。 保安人員著裝要整齊干凈、不準(zhǔn)披衣、敞懷、挽袖、卷褲腿、歪戴帽子、穿拖鞋和赤足穿鞋。 保安人員不準(zhǔn)留長發(fā)，留長指甲佩帶首飾。男不蓄胡須、留長鬢角，頭發(fā)發(fā)角不蓋耳部及后衣領(lǐng)為適度；女不留 肩發(fā)，不超過肩部為適度，易保持淡雅梳妝，不得濃妝艷抹，并避使用味濃的化裝品。 精神振作，姿態(tài)良好，不袖手、背手或手插入衣袋，不邊值勤邊吸煙、吃零食、搖扇子、搭肩、挽臂、嘻笑打鬧 、席地而坐。 保安人員接觸顧客，要禮貌待人，用文明語言，努力為顧客辦好事，在公共場所要遵守公共秩序，講究公共衛(wèi)生， 在任何情況下嚴(yán)禁酗酒。編輯編輯ppt12二、總公司安全作業(yè)流程 對違反隊(duì)容風(fēng)紀(jì)的保安人員，情節(jié)較輕扣

16、發(fā)薪水，對于屢教不改或情節(jié)嚴(yán)重的，要給予嚴(yán)肅的紀(jì)律處分。造成 嚴(yán)重后果的，追究其有關(guān)責(zé)任。 設(shè)立評(píng)比與獎(jiǎng)勵(lì)，此項(xiàng)作為保安員年度評(píng)比、受獎(jiǎng)的項(xiàng)主要條件。 保安權(quán)限保安權(quán)限 本公司保安組織屬自建保安組織，不是執(zhí)法部門，不能行使公安機(jī)關(guān)的權(quán)利，不能執(zhí)行屬于公安機(jī)關(guān)的任務(wù)， 在公司保安部門的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在公安機(jī)關(guān)的監(jiān)督指導(dǎo)下保障公司內(nèi)部的安全。 對違法犯罪分子只有扭送公安機(jī)關(guān)的責(zé)任，無實(shí)施拘留、關(guān)押、搜查、審訊等處理的權(quán)利。發(fā)生案件只有保 護(hù)現(xiàn)場，維護(hù)現(xiàn)場秩序和提供現(xiàn)場情況的責(zé)任，無偵察案件的權(quán)利。 對出入公司護(hù)衛(wèi)區(qū)的工作人員、車輛及其所帶、裝載的物品，按照規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證、檢查。 在執(zhí)行保安任務(wù)中，如遇

17、違法分子不服制止，甚至行兇、報(bào)復(fù)，可采取正當(dāng)防衛(wèi)。 對攜帶匕首、三棱刀等管制刀具和自制火藥槍及其他形跡可疑人有權(quán)進(jìn)行盤查、監(jiān)視，并報(bào)告當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)處 理。 有權(quán)對違反本公司規(guī)章制度、損壞本公司設(shè)備、物資的人進(jìn)行教育、批評(píng)、要求賠償?shù)取?在安全檢查中，有協(xié)助的義務(wù)，亦可提出整改的意見和建議。 控制重點(diǎn)控制重點(diǎn) 保安是否定崗定點(diǎn)值勤。 保安是否按公司規(guī)定執(zhí)行。 保安是否按保安著裝管理規(guī)定著裝。 保安是否恪盡職守。 保安是否妥當(dāng)處理各種事件。 保安應(yīng)與以下單位搞好關(guān)系：鄰里、街道辦、派出所、（公安局）、消防局、環(huán)保局。編輯編輯ppt13三、干部崗位工作職責(zé)科長工作職責(zé)組長工作職責(zé)助理工作職責(zé)編輯編輯

18、ppt14組長工作職責(zé)（一）負(fù)責(zé)突發(fā)、偷竊事件的分析、建議及業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。對其他部門員工進(jìn)行反扒防范知識(shí)培訓(xùn)。負(fù)責(zé)每日、每周、每月偷竊案件匯總上報(bào)。對公司運(yùn)鈔、金飾、金庫安全程序與督導(dǎo)、檢查。督導(dǎo)服務(wù)中心有關(guān)作業(yè)程序并對突發(fā)情況進(jìn)行支援及處理。負(fù)責(zé)全店責(zé)任任區(qū)制度之推行、訪查、檢討業(yè)務(wù)，警衛(wèi)各崗的值勤工作檢討。嚴(yán)格督導(dǎo)各級(jí)人員對所有商品之進(jìn)出流程。對查核出口人員的督導(dǎo)、檢查。對收銀員收款、送款的監(jiān)督。對退換貨的監(jiān)督和清查。對報(bào)廢物品的監(jiān)督和檢查。每日核閱安全科有關(guān)登記表并處理異常。督導(dǎo)下屬嚴(yán)格遵守偷竊事件處理規(guī)則。編輯編輯ppt15組長工作職責(zé)（二）督導(dǎo)助理對下屬的培訓(xùn)、考核、督導(dǎo)、檢查。負(fù)責(zé)交通

19、（含停車場）動(dòng)線、規(guī)劃、管理及協(xié)調(diào)。保證車流、物流之順暢并督導(dǎo)交通突發(fā)事件之處理。協(xié)調(diào)聯(lián)系物業(yè)交管保安工作。負(fù)責(zé)科內(nèi)資產(chǎn)管理、運(yùn)用及維護(hù)保養(yǎng)。收貨區(qū)車輛（含廠商）的管理及檢查發(fā)放貨車號(hào)碼牌回收情況。負(fù)責(zé)店內(nèi)違安區(qū)域（點(diǎn)）的安人控管。處理或協(xié)調(diào)聯(lián)系顧客糾紛業(yè)務(wù)。手推車、購物籃的到位管理、維護(hù)、清點(diǎn)。協(xié)助處理顧客糾紛案件。負(fù)責(zé)培養(yǎng)建立全體組員之服務(wù)意識(shí)。負(fù)責(zé)密切聯(lián)系客服科、服務(wù)臺(tái)等單位。負(fù)責(zé)科內(nèi)安全員之排班與出勤統(tǒng)計(jì)。編輯編輯ppt16組長工作職責(zé)（三）負(fù)責(zé)檢查錄像帶之整理、管制、保密并定期抽查所有錄像。做好迎接消防部門的檢查工作。監(jiān)督/執(zhí)行竊案的處理流程正常及支援聯(lián)系。定期與物業(yè)對消防設(shè)備檢查保

20、養(yǎng)。做好每日對消防、監(jiān)控設(shè)施進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)。制定火警應(yīng)急疏散方案、計(jì)劃，定期（每季）組織消防演習(xí)。制定消防安全管理工作制度、規(guī)定和計(jì)劃。對全店員工進(jìn)行消防常識(shí)和專業(yè)技能宣傳、教育及培訓(xùn)。負(fù)責(zé)與消防機(jī)關(guān)、物業(yè)消防協(xié)調(diào)聯(lián)系。負(fù)責(zé)督導(dǎo)保全及警報(bào)系統(tǒng)的交接、記錄及控管措施。對發(fā)現(xiàn)的機(jī)器設(shè)備故障及時(shí)上報(bào)及與廠商聯(lián)系。消防檢查表的登記、上報(bào)。負(fù)責(zé)檢查各崗位每日工作檢查卡執(zhí)行情形。編輯編輯ppt17助理工作職責(zé)在組長帶領(lǐng)下全面協(xié)助組長工作。按科內(nèi)統(tǒng)一排班編入組內(nèi)工作。協(xié)助組長對各崗位進(jìn)行控管。協(xié)助組長對配備工具進(jìn)行控管。協(xié)助組長對控管物資進(jìn)行盤點(diǎn)。協(xié)助組長對各部位進(jìn)行控管。完成對本組內(nèi)人員定崗管理。完

21、成對手推車、購物筐、對講機(jī)等設(shè)備的盤點(diǎn)工作。完成對店內(nèi)消防工作的每日督導(dǎo)檢查工作。完成對各敏感部位之工作督導(dǎo)。完成組長及科長負(fù)于其它工作。隨時(shí)處置店內(nèi)發(fā)生的突發(fā)事件。 編輯編輯ppt18四、安全科每日工作（含安全科一天VCD） 開店前安全科例常性工作 營業(yè)期間 結(jié)束當(dāng)日營業(yè)期間 店安全科每日工作注意事項(xiàng) 安全科每周例常性工作 安全科每月例常性工作 安全科每季例常性工作 安全科控制重點(diǎn)編輯編輯ppt19開店前安全科例常性工作早上5：50時(shí)店值班會(huì)同安全科值班組長將員工通道開啟，將店內(nèi)相關(guān)保全系統(tǒng)解除，7：30時(shí)前員通安全必須記錄進(jìn)入店內(nèi)員工姓名，同時(shí)檢查是否配帶名牌及檢查儀容儀表（頭發(fā)、胡子）。

22、禁止閑雜人員進(jìn)入店內(nèi)及辦公區(qū)內(nèi)，嚴(yán)密巡視店內(nèi)各區(qū)域及角落。早5：50時(shí)安全科早班人員到安全科辦公室領(lǐng)取商管收貨鑰匙，并開啟收貨區(qū)卷簾門，6：00時(shí)生鮮收貨區(qū)警衛(wèi)到崗。夜班班長在早班員工進(jìn)入賣場后負(fù)責(zé)工作區(qū)域照明開啟（6：00開啟部分電源燈光，8：30賣場燈全部開啟）。安全員720分在指定位置集合，由班長布置當(dāng)班工作及崗位分配，自查、互查儀容、儀表。開店前30分鐘需完成工作。8：30消防警衛(wèi)負(fù)責(zé)檢查店內(nèi)和安全通道是否暢通及消防安全系統(tǒng)是否正常。督導(dǎo)商管收貨及生鮮收貨正常執(zhí)行。巡視店內(nèi)有無安全隱患。確定服務(wù)臺(tái)在開店前30分鐘和開店前5分鐘分別向員工廣播安全警語、準(zhǔn)備開店（主要指所有員工、促銷員要注

23、意自己負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的商品安全，防止商品丟失、被盜、損壞）及店內(nèi)日常事務(wù)，督導(dǎo)安全員將手推車、購物籃的清潔狀況。安全科將填寫完畢的“店值班每日檢查表”、“偷竊記錄表”、“安全設(shè)備日檢表”、“消防設(shè)備日檢表”、“安全系統(tǒng)異常記錄表”、“收貨區(qū)收、退貨檢查記錄表”交至店長審閱并簽字。 編輯編輯ppt20前十分鐘需完成工作前十分鐘需完成工作確定所有安全員已就工作崗位。確定走道、通道無拖板車、紙箱及手推車。確定手推車及購物籃充足及清潔。檢查商品按規(guī)定陳列，不可圈占消防通道及公共走道。確定所有照明系統(tǒng)開啟。確定所有電梯都已開啟。 開店前安全科例常性工作編輯編輯ppt21營業(yè)期間 9：00開店，應(yīng)確定店內(nèi)所有

24、進(jìn)出口均已開啟，所有緊急進(jìn)出口均在正?？毓苤?。 巡視店內(nèi)外四周環(huán)境、倉庫、停車場及商管。確定專人負(fù)責(zé)整理收銀臺(tái)之手推車及查核收銀小票，警衛(wèi)及內(nèi)部安全員各就各位。 隨時(shí)檢查是否有足夠的手推車及購物籃供應(yīng)顧客使用。 確定緊急出口、走道及樓梯暢通。如遇重大導(dǎo)常情況，安全科長或值班組長必須立即報(bào)告店長或店值班共同處理。與下列人士單位保持良好關(guān)系：派出所、消防局、交通局、城管、街道辦、物業(yè)公司等有關(guān)部門的協(xié)調(diào)聯(lián)系。如在營業(yè)中發(fā)現(xiàn)盜竊現(xiàn)象或抓獲盜竊人，由安全科指定干部處理（助理以上人員），認(rèn)真填寫“安全科偷竊記錄表”。 竊盜處理必須100%遵照工作流程執(zhí)行。 收貨處：收貨處：驗(yàn)三單（請款單、送貨單、驗(yàn)收單

25、），記錄所有廠商名稱、車牌號(hào)抵達(dá)及離開時(shí)間，控管送貨車輛及人員秩序整齊。根據(jù)商管收貨程序及家電程序核對退換及外送之商品。對退、換貨出現(xiàn)異常要認(rèn)真填寫記錄并及時(shí)報(bào)告，同時(shí)查封異常商品。對商管所收商品進(jìn)行抽查。對進(jìn)入紙板間的紙箱進(jìn)行檢查，對出貨籠的紙板及垃圾進(jìn)行嚴(yán)查。 編輯編輯ppt22營業(yè)期間員工出入口：員工出入口：要求廠商只在會(huì)客室，不得進(jìn)入辦公室區(qū)域。檢查進(jìn)店員工名牌、儀容、儀表，私人物品須放員工寄物柜內(nèi)（嚴(yán)禁員工及促銷人員使用顧客寄物柜）。當(dāng)員工離去時(shí)，須要求員工自清。監(jiān)督上下班員工打卡，遇作弊事件立即上報(bào)并記錄違紀(jì)員工姓名及科別。禁止上班期間員工私自外出，如外出須填寫外出申請單，所有員工

26、外出吸煙要認(rèn)真填寫吸煙簽到表。如有任何問題，員通出入口安全員必須通知安全組長或班長處理。收銀區(qū)收銀區(qū) ：監(jiān)督收銀員是否漏掃商品或其他作弊行為，在查核人員提出要求幫助時(shí)協(xié)助其工作。協(xié)助查核對未結(jié)帳顧客進(jìn)行處理。監(jiān)督收銀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，在衛(wèi)生有問題時(shí)及時(shí)呼叫清潔人員。嚴(yán)禁員工、促銷員穿越收銀線。服務(wù)人員隨時(shí)將手推車、購物籃清理歸位。監(jiān)督員工購物時(shí)必須至規(guī)定收銀臺(tái)結(jié)帳。協(xié)助打扒人員將偷竊者帶回辦公室，但要注意使用文明用語，盡量不影響其他顧客。顧客有困難時(shí)，盡量設(shè)法有效服務(wù)于顧客。編輯編輯ppt23結(jié)束當(dāng)日營業(yè)期間（一）關(guān)店期間（一）關(guān)店期間停止結(jié)帳停止結(jié)帳。處值班人員及1名安全值班組長必須于客服中心退貨

27、處。檢查退貨商品并在“顧客退貨單匯總表”上簽字。干部必須守侯于收銀線配合警衛(wèi)工作以確保繳款時(shí)之安全。查看所有工作人員之手提袋，并監(jiān)督員工自清。確定手推車、購物籃及“孤兒”均已歸回原位。安全值班組長應(yīng)與客服人員共同檢查顧客寄物柜。巡查并確定營業(yè)區(qū)域內(nèi)所有顧客均已離店。檢查生鮮報(bào)廢品是否完全報(bào)廢并檢查填寫報(bào)廢單是否屬實(shí)并簽字。關(guān)店工作關(guān)店工作 安全值班會(huì)同店值班經(jīng)理進(jìn)賣場進(jìn)行二次清場確保無任何隱患存在。 檢查加班人員手續(xù)是否符合加班審批規(guī)定，非特殊、緊急無加班單一律離店，如無夜間加班應(yīng)于23：30分前驅(qū)離所有人員并關(guān)閉各門完成保全設(shè)定后退出。 23：00開始記錄所有加班工作人員（員工及廠商）于“員

28、工廠商出入記錄”中。 除各部門申請加班區(qū)域外，安全值班設(shè)定所有警報(bào)系統(tǒng)，以確保賣場內(nèi)之安全。 編輯編輯ppt24結(jié)束當(dāng)日營業(yè)期間（二）關(guān)店程序（二）關(guān)店程序 安全值班會(huì)同店值班關(guān)閉所有門（卷簾門、員通入出口等）。安全值班組長會(huì)同養(yǎng)護(hù)共同檢查所有設(shè)備：如電源、水源、煤氣等設(shè)備是否在已關(guān)閉狀態(tài)。安全值班通知中控室啟動(dòng)防盜裝置。店內(nèi)突發(fā)事件須安全值班與店值班留守直至解決問題。 安全值班會(huì)同店值班關(guān)閉所有門（卷簾門、員通入出口等）。組長會(huì)同養(yǎng)護(hù)共同檢查所有設(shè)備：如電源、水源、煤氣等設(shè)備是否在已關(guān)閉狀態(tài)。安全值班通知中控室啟動(dòng)防盜裝置。店內(nèi)突發(fā)事件須安全值班與店值班留守直至解決問題。 編輯編輯ppt25

29、店安全科每日例常性工作早進(jìn)店、晚閉店安全值班會(huì)同店值班開啟安全設(shè)備對攜出入的單據(jù)控管發(fā)放及追蹤確實(shí)掌握早、晚班進(jìn)出員工之狀況按時(shí)上報(bào)安全設(shè)備檢查表、保全警報(bào)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)常、消防設(shè)備日檢表、中控值班記錄、店值班/安全工作報(bào)告、每日盜竊報(bào)告注意商品的防損對消防設(shè)施檢查檢查中控設(shè)備使用情況隨時(shí)對收銀線加大控管確定賣場及倉庫內(nèi)符合消防防火要求保持緊急出口太平梯暢通對收貨區(qū)的車輛控管員工自清情況晚間肅竊金投庫安全設(shè)備的控管編輯編輯ppt26安全科每周例常性工作檢查店內(nèi)所有安全消防設(shè)備功能使用情況對安全進(jìn)行禮儀、消防等相關(guān)培訓(xùn)會(huì)同養(yǎng)護(hù)科核查店內(nèi)緊急照明保證正常照明上報(bào)肅竊處理周報(bào)表、車流量統(tǒng)計(jì)表、消防設(shè)備周檢

30、表、物品攜出入異常情況、安全科每周會(huì)議記錄一周工作匯總制定下周工作計(jì)劃編輯編輯ppt27 安全科每月例常性工作對消防系統(tǒng)進(jìn)行月檢查測試會(huì)同物業(yè)共同進(jìn)行組織本部員工進(jìn)行全月消防培訓(xùn)，加強(qiáng)警衛(wèi)的消防意識(shí)制定員工排班表上報(bào)每月肅竊金額匯總表、人力月報(bào)表、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表、肅竊處理月報(bào)表追蹤當(dāng)月攜/出入單未歸還情況每月科內(nèi)總體情況，提出需整改工作計(jì)劃整理安全科擴(kuò)大會(huì)報(bào)資料制定下月工作計(jì)劃對科內(nèi)資產(chǎn)的盤點(diǎn)控管編輯編輯ppt28 安全科每季例常性工作對安全員及店內(nèi)人員進(jìn)行消防培訓(xùn)，增加防火意識(shí)對過期表單進(jìn)行報(bào)廢對每季發(fā)生問題歸類檢討做好每季消防逃生疏散演習(xí)對干部做調(diào)整分配做好與外界部門的溝通聯(lián)絡(luò)制定下季工作

31、計(jì)劃編輯編輯ppt29 安全科 重點(diǎn)提示安全員是否定崗定點(diǎn)執(zhí)勤。安全員是否按公司規(guī)定著裝。安全員是否恪盡職守。安全組長、班長、安全員是否妥當(dāng)處理各種事件。與下列單位搞好關(guān)系：派出所、消防局、交通局、城管、街道辦、物業(yè)公司等。攜出入單發(fā)放要清楚登記是否歸還，歸還日期、部門、數(shù)量、核準(zhǔn)是否符合流程。不能發(fā)生丟單現(xiàn)象。重大節(jié)日要做好行動(dòng)預(yù)案。每天班組長要認(rèn)真負(fù)責(zé)檢查責(zé)任區(qū)并填寫安全科干部責(zé)任區(qū)檢查表。商管收退貨各項(xiàng)檢查表。認(rèn)真檢查責(zé)任區(qū)并填寫責(zé)任區(qū)巡檢表。監(jiān)控、安全設(shè)備、設(shè)施日檢表。消防設(shè)備日檢表。收貨異常記錄表，當(dāng)發(fā)生異常即時(shí)處理并上報(bào)。安全科偷盜記錄表。 編輯編輯ppt30五、安全科長的課程及時(shí)

32、間安排1.總公司重大異常處理流程及緊急事件處理方案、反應(yīng)程序 （重點(diǎn)提示） 授課時(shí)數(shù)3小時(shí) （重點(diǎn)提示及案例分析） 授課時(shí)數(shù)3小時(shí) 3.商管收、退貨作業(yè)流程 （重點(diǎn)提示及案例分析） 授課時(shí)數(shù)2小時(shí) （重點(diǎn)提示及案例分析） 授課時(shí)數(shù)3小時(shí) （重點(diǎn)提示及案例分析） 授課時(shí)數(shù)2小時(shí) （重點(diǎn)提示及案例分析） 授課時(shí)數(shù)2小時(shí) （重點(diǎn)提示及案例分析） 授課時(shí)數(shù)2小時(shí) （重點(diǎn)提示及案例分析） 授課時(shí)數(shù)2小時(shí) （重點(diǎn)提示及案例分析） 授課時(shí)數(shù)2小時(shí) 編輯編輯ppt31五、安全科長的課程及時(shí)間安排10.店值班的規(guī)定 授課時(shí)數(shù)3小時(shí) 11.安全服務(wù)規(guī)范及各崗位標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)技語 授課時(shí)數(shù)3小時(shí) 12.夜間加班管制規(guī)定

33、授課時(shí)數(shù)2小時(shí) 13.中控室的管理規(guī)定 授課時(shí)數(shù)2小時(shí)14.安全科對外關(guān)系聯(lián)絡(luò) 授課時(shí)數(shù)2小時(shí) （重點(diǎn)提示） 授課時(shí)數(shù)5小時(shí) 16.制定消防演習(xí)疏散計(jì)劃 授課時(shí)數(shù)3小時(shí) 17.華東事業(yè)部安全掌控工作要點(diǎn) 授課時(shí)數(shù)2小時(shí) 18.店的安全責(zé)任區(qū)制度 授課時(shí)數(shù)3小時(shí) 19.店的安全防損計(jì)劃 授課時(shí)數(shù)3小時(shí) 20.安全科資產(chǎn)控管及重點(diǎn)提示 授課時(shí)數(shù)2小時(shí) 編輯編輯ppt32總公司重大異常處理流程 重點(diǎn)提示1.發(fā)生情況時(shí)應(yīng)明確判斷問題，嚴(yán)肅果斷的鼾;2.及時(shí)上報(bào),以便上級(jí)做出正確判斷與指令;3.及時(shí)采取措施,阻止事態(tài)再次擴(kuò)大化;4.事件處理過程中應(yīng)提防事態(tài)連鎖反應(yīng)的發(fā)生;5.填寫重大異常報(bào)告當(dāng)日內(nèi)呈交店

34、經(jīng)理審核;6.事件結(jié)束應(yīng)寫出重大異檢討報(bào)告;編輯編輯ppt33總公司重大異常處理流程第一條第一條 為防止重大異常事件之發(fā)生，并在重大異常事件發(fā)生時(shí)能得到及時(shí)、有效之處 理，從而降低不良影響及減少損失，特制定本辦法；第二條第二條 本辦法適用于本公司所有員工；第三條第三條 重大異常事件之適用范圍（凡符合下列任一條款者均屬于重大異常事件） 1.造成人員傷亡的事件； 2.造成預(yù)計(jì)人民幣5000元以上財(cái)產(chǎn)損失的事件； 3.可能涉及法律糾紛的事件； 4.可能導(dǎo)致公司名譽(yù)受損的事件； 5.可能造成輿論負(fù)面報(bào)導(dǎo)的事件；第四條第四條 重大異常事件處理程序任何事件發(fā)生時(shí)任何事件發(fā)生時(shí) 1.及時(shí)進(jìn)行處理，盡量降低影

35、響及損失； 2.無法自行處理的部分應(yīng)立即向上級(jí)主管和相關(guān)部門報(bào)告;重大異常事件發(fā)生當(dāng)日內(nèi)重大異常事件發(fā)生當(dāng)日內(nèi) 1.由負(fù)責(zé)處理此事件的干部或員工填寫“重大異記錄報(bào)告”,并于當(dāng)日送交店經(jīng) 理簽字后,將副本送至總管理處?？偣芾硖幟貢M受理后，視情況提供協(xié)助， 并將報(bào)告交予稽核組輸入“重大異常資料庫”； 2.填寫出險(xiǎn)單并傳真保險(xiǎn)公司。編輯編輯ppt34總公司重大異常處理流程 事件處理完成后事件處理完成后 1.由店經(jīng)理室填寫“重大異常檢討報(bào)告”； 2.由店長在店長會(huì)議內(nèi)提出報(bào)告并且經(jīng)驗(yàn)分享之后，將報(bào)告交與稽核組輸入“重 大異常資料庫”。編輯編輯ppt35緊急事件處理方案事業(yè)部各店緊急事件處理方案 預(yù)防

36、重于治療 安全部門應(yīng)有之預(yù)防作為安全部門應(yīng)有之預(yù)防作為 平時(shí)以演習(xí)及監(jiān)督方式加強(qiáng)員工之警覺心，尤其以警衛(wèi)、收銀員、服務(wù)臺(tái)、專柜人員為主。 建立反映制度，養(yǎng)成員工遇問題立即反映之觀念。 嚴(yán)格警衛(wèi)綱及巡邏之執(zhí)行，要求推車員及清潔人員之安全義務(wù)，明確劃分個(gè)人責(zé)任區(qū)。 定期實(shí)施消防，防搶、停電、恐嚇、之訓(xùn)練。 平日與公安部門保持密切聯(lián)系。 所有處置措施、應(yīng)以我人身安全為必要考量。 狀況處置原則狀況處置原則 炸彈處理方案炸彈處理方案 發(fā)現(xiàn)類似爆炸物之物體時(shí)，發(fā)現(xiàn)人切勿碰觸，并維持現(xiàn)場，同時(shí)通報(bào)安全科。 安全科接管現(xiàn)場、阻隔人員靠近，但切勿驚動(dòng)顧客。如確有危險(xiǎn)物品跡象，立即報(bào)告店長 （店值班）并通報(bào)派出所

37、及內(nèi)保處。 安全科加派人員檢查所有其他店內(nèi)場所，及不明物體。并與安全主管保持聯(lián)系。 配合公安部門之指導(dǎo)，必要時(shí)以其他名義疏散顧客或時(shí)時(shí)管制措施。 事后主動(dòng)提供可疑錄象帶或其它線索，協(xié)助公安部門之偵辦行動(dòng)。 火災(zāi)處理方案火災(zāi)處理方案 任何人發(fā)現(xiàn)火苗時(shí)，立即利用就近之滅火器或有效材料進(jìn)行滅火。編輯編輯ppt36緊急事件處理方案 立即通知安全科及店值班前往處理。 如火勢難控，由店值班或安全科長（值班）立即請服務(wù)臺(tái)以暗語廣播消防編組就位。（廣播詞及消防編組， 依安全科所制定） 由店長（店值班）決定何時(shí)報(bào)警及實(shí)施疏散措施。 安全科加強(qiáng)收銀線安全，防范趁火打劫。所有收銀員之現(xiàn)金、立即繳回收銀科金庫。 派員

38、勸阻顧客繼續(xù)購物，防止所有人攜帶商品離開賣場。 利用防火區(qū)隔（鐵卷門）之間安全信道，安全門、梯、引導(dǎo)顧客逃生。 安全科協(xié)助火場外圍之安全管制，以利消防隊(duì)施救，且立即處理受傷人員之運(yùn)送醫(yī)院急救。 搶劫處理方案搶劫處理方案 當(dāng)發(fā)生搶劫事件時(shí)，應(yīng)先判定歹徒有無武器，可能情況下，努力圍捕搶匪。且在場人員首應(yīng)記住歹徒特征， 衣著以及逃走方向。（一切可供偵辦之線索） 安全科應(yīng)以無線電通知各出入口警衛(wèi)注意控制人員進(jìn)出，避免造成意外并保持聯(lián)系，隨時(shí)應(yīng)變。 盡可能保持距離跟蹤搶匪，并與公安保持聯(lián)系。 報(bào)告店長并報(bào)警處理。 如有人員受傷，立即送醫(yī)院處理。 檢查各項(xiàng)損失，列冊呈報(bào)店經(jīng)理。 打架處理方案打架處理方案

39、當(dāng)發(fā)生有人聚集店內(nèi)滋事或?qū)こ?、打架等事件時(shí)，安全科應(yīng)先行管制現(xiàn)場，并疏散圍觀顧客。需阻止滋事者進(jìn)入賣場或辦公區(qū)。 盡力維護(hù)顧客安全及公司、資產(chǎn)。編輯編輯ppt37緊急事件處理程序 滋事者鬧事后迅速離去，而公安尚未到達(dá)，應(yīng)記下滋事者特征及所乘車輛、車號(hào)、滋事原因，以利公安部門偵辦。 若有人受傷，應(yīng)立即送醫(yī)院處理。 停電處理方案停電處理方案 當(dāng)突然發(fā)生停電事件時(shí)，立即通知店長（店值班）并維護(hù)收銀臺(tái)、服務(wù)中心之安全。 立即透過服務(wù)臺(tái)廣播，以安定顧客。 通知養(yǎng)護(hù)科檢視斷電原因及緊急發(fā)電機(jī)。 若發(fā)電機(jī)發(fā)生故障無法供電時(shí)，除養(yǎng)護(hù)科緊急搶修外，安全科應(yīng)管制所有出入口，禁止顧客進(jìn)入賣場。 店值班通知各部門營業(yè)

40、人員引導(dǎo)顧客結(jié)帳，并請各部門協(xié)助收銀結(jié)帳工作。 所有結(jié)帳工作集中至指定的收銀臺(tái)結(jié)帳。 安全科因加強(qiáng)警戒工作，防止有趁亂搶劫及偷竊或孩童走失事件。 恐嚇處理方案恐嚇處理方案 任何人接獲對公司之恐嚇電話或信件時(shí)，均應(yīng)耐心應(yīng)付，并設(shè)法立即通知安全科。（但切記保密） 安全科接辦后，立即報(bào)告店長并備妥錄音機(jī)24小時(shí)電話錄音。 加強(qiáng)注意店內(nèi)所有可疑之人、物，并逐一搜查店內(nèi)、外各角落。 由店長召集危機(jī)處理小組謹(jǐn)慎因應(yīng)。 通知公安部門協(xié)助處理。 提供相關(guān)錄像帶、信件，以利公安部門偵辦。并配合公安指導(dǎo)處理。 恐嚇電話應(yīng)注意搜集以下線索恐嚇電話應(yīng)注意搜集以下線索 來電電話號(hào)碼（來電顯示器） 語音：如男、女、年齡、

41、聲音、口頭語 背景：如室、內(nèi)、外，汽車、火車、狗犬、小孩聲、水聲、機(jī)械聲 恐嚇目的：如勒索、報(bào)復(fù)、擾亂、惡作劇恐嚇目的：如勒索、報(bào)復(fù)、擾亂、惡作劇 其他其他 編輯編輯ppt38物品攜入/出作業(yè)流程 重點(diǎn)提示控管攜入/出明細(xì)表的發(fā)放定期登記追蹤到期未歸的攜入/出明細(xì)表各崗警衛(wèi)負(fù)責(zé)審核部門填寫及核準(zhǔn)權(quán)限出貨時(shí)檢查是否單貨相符負(fù)責(zé)整理單據(jù)是否按流水號(hào)控管是否按不同類別物品分別使用不同表單嚴(yán)禁使用攜入/出單之物品及事項(xiàng)編輯編輯ppt39物品攜入/出歸還作業(yè)流程 作業(yè)程序及工作職責(zé)作業(yè)程序及工作職責(zé) 本流程適用范圍本流程適用范圍 本公司員工攜出入物品； 廠商所送樣品、適吃品及其促銷用具； 廠商轉(zhuǎn)柜商品。

42、 申請物品攜入申請物品攜入/ /出出 各單位或廠商因工作需要，須將物品攜入/出本公司時(shí)，應(yīng)填寫物品攜入/出明細(xì)表，廠商辦理物品攜入/出 時(shí)， 由相應(yīng)部門員工填表，經(jīng)處長（經(jīng)、副理）級(jí)以上主管核準(zhǔn)后，方可進(jìn)行物品攜入/出作業(yè)。 申請者必須從保安部門領(lǐng)取物品攜入/出明細(xì)表（該表由保安部門依流水號(hào)進(jìn)行控管）具實(shí)填寫物品攜入/出 明細(xì)表。（品名、數(shù)量、是否歸還、歸還日期等） 物品攜入/出明細(xì)表一式兩聯(lián)，第1聯(lián)申請者聯(lián)，第2聯(lián)保安聯(lián)。 辦理物品攜入辦理物品攜入/ /出出 申請者須將所攜出物品和物品攜入/出明細(xì)表交予出入口保安檢查，保安必須在單上簽名確認(rèn)。若攜入/出物品 與物品攜入/出明細(xì)表上內(nèi)容不符，則

43、拒絕此人員將物品攜入/出。 辦理廠商樣品或試吃品攜入時(shí)，由商管負(fù)責(zé)督導(dǎo)貼上“樣品”或“試吃品”標(biāo)簽或有其他類似標(biāo)志。 物品攜入/出明細(xì)表任何一個(gè)應(yīng)核準(zhǔn)欄位無核準(zhǔn)人簽名時(shí)，保安應(yīng)拒絕辦理物品攜入/出登記。非賣場收貨性 質(zhì)且必須經(jīng)由商管攜入/時(shí)（如員工辦公室用品攜入出可經(jīng)由員工通道出入）無須商管簽字。 辦理物品歸還辦理物品歸還 需歸還之物品：物品攜入/出者應(yīng)在約定時(shí)間歸還攜入/出物品，同時(shí)攜帶本公司物品攜入/出明細(xì)表第一聯(lián)前 來保安處辦理攜出/入手續(xù)并交回該聯(lián)次。編輯編輯ppt40物品攜入/出歸還作業(yè)流程歸還物品時(shí)，將物品備好請保安查核。保安應(yīng)在物品攜入/出明細(xì)表上注明歸還情況并簽名。保安應(yīng)將物品

44、攜入/出明細(xì)表整理歸檔，已歸還物品之單據(jù)須一式二聯(lián)均在，不得遺失。每月應(yīng)統(tǒng)計(jì)至今仍未歸還的物品，并將其列入“物品攜入/出未歸還統(tǒng)計(jì)表”呈報(bào)店長。 后續(xù)追蹤后續(xù)追蹤樣品進(jìn)入賣場后應(yīng)運(yùn)部門須負(fù)起保管責(zé)任，若有零配件丟失、損壞需賠償事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)向店長匯報(bào)，實(shí)行“經(jīng)濟(jì)損失、經(jīng)濟(jì)制裁”的處理辦法。應(yīng)運(yùn)人員需隨時(shí)查核試吃品是否有不貼試吃標(biāo)簽或無明顯標(biāo)示字樣的情況。物品攜入/出明細(xì)表應(yīng)由保安定期查找缺號(hào)單據(jù)。 重點(diǎn)提示重點(diǎn)提示申請者是否具實(shí)填寫物品攜入/出明細(xì)表，若為樣品是否有明顯標(biāo)志。保安是否嚴(yán)格按本規(guī)定執(zhí)行，對單據(jù)進(jìn)行流水號(hào)控管。對于未歸還物品是否有后續(xù)追蹤。對逾期未歸還者是否提出說明。試吃展示品有無與

45、賣場內(nèi)商品混淆。編輯編輯ppt41物品攜入/出歸還作業(yè)流程案例分析案例一案例一事件簡述：2002年10月4日下午14：00左右，10科科長聶緯在處長不知情情況下，從北門電梯入口往 面包柜臺(tái)補(bǔ)送飲料過程中，在攜入/出單核準(zhǔn)欄仿處長簽字被發(fā)現(xiàn)。主要原因：因面包柜臺(tái)在店外，需填攜出/入單交處長簽字，該科長為出貨方便模仿處長簽字。處理結(jié)果：根據(jù)公司規(guī)定對該科長做出記三次大過開除處理。案例二案例二事件簡述：2003年元月12日晚上20：40，家電科組長王宏偉領(lǐng)到攜出/入單據(jù)后產(chǎn)后雜念，與廠商促 銷員貪財(cái)，相互串通私自代簽核準(zhǔn)后，將一臺(tái)VCD機(jī)以返廠換貨為由攜出，具為已有。主要原因：借自己職務(wù)之便利用晚間

46、領(lǐng)導(dǎo)下班后之機(jī)會(huì)，憑著自己平時(shí)對攜出/入單使用的觀察發(fā)現(xiàn) 了漏洞，借臨時(shí)促銷私簽攜出/入單。處理結(jié)果：根據(jù)公司規(guī)定記三次大過開除。編輯編輯ppt42商管收、退貨作業(yè)流程 重點(diǎn)提示 收貨收貨查驗(yàn)三單（訂單、送貨單、請款單）是否符合收貨標(biāo)準(zhǔn)登記送貨廠商到達(dá)、離開時(shí)間及車號(hào)發(fā)放號(hào)牌，安排廠商貨物的擺放點(diǎn)是否按順序進(jìn)行控管收貨籠門的開啟負(fù)責(zé)對所收貨物的抽檢工作并登記負(fù)責(zé)監(jiān)督商管、營運(yùn)、廠商是否按規(guī)定執(zhí)行流程操作負(fù)責(zé)收貨區(qū)域人員控管 退貨退貨警衛(wèi)負(fù)責(zé)在籠內(nèi)與營運(yùn)、廠商、商管共同清點(diǎn)退貨商品查驗(yàn)手填退貨單核準(zhǔn)人是否符合核準(zhǔn)權(quán)限查核無誤后由營運(yùn)、廠商、商管共同簽字后保安簽字放行嚴(yán)查品項(xiàng)、貨號(hào)、數(shù)量等資料必須

47、相符編輯編輯ppt43商管收、退貨作業(yè)流程 作業(yè)程序及工作職責(zé)作業(yè)程序及工作職責(zé) 廠商投單廠商投單 以下情形，皆可手受單： 好有多之有效定單。（可以從電腦中查詢到之訂單） 廠商投單時(shí)附上蓋有該單位印章的送貨單，若廠商委托貨運(yùn)公司送貨則蓋托運(yùn)公司印章。 廠商請款單。 以下情形拒絕受單 無法從電腦中列印驗(yàn)收單之訂單。訂單所列品項(xiàng)與列印驗(yàn)收單品項(xiàng)不符之訂單。 無廠商送貨單。 廠商送貨單上缺少該公司印章。 不是好又多之訂單。 無廠商請款單。 說明：若有例外情況，商管知會(huì)營業(yè)部門，由營業(yè)部門主任級(jí)以上主管決定是否可以收貨，并簽名確認(rèn)。 調(diào)單調(diào)單 在接受廠商投單時(shí)應(yīng)告知廠商卸貨地點(diǎn)及商品堆放要求。 根據(jù)所

48、投訂單號(hào)碼調(diào)出驗(yàn)收單。 商品初檢商品初檢 以手持終端機(jī)檢測商品是否為好又多銷售條形碼。 以好又多銷售單位做收貨點(diǎn)數(shù)。 如廠商包裝內(nèi)含多個(gè)好又多銷售單位，應(yīng)拆箱檢測商品條形碼、品名、數(shù)量。編輯編輯ppt44商管收、退貨作業(yè)流程商品所剩保質(zhì)期限低于60%則拒收，如暢銷品、低進(jìn)價(jià)促銷商品等由店長酌情核決。商品如有違反中華人民共和國商標(biāo)法、中華人民共和國食品衛(wèi)生法及相關(guān)當(dāng)?shù)卣ㄒ?guī)則拒收。專業(yè)性商品（如：CD碟、卡帶、服飾、生鮮商品等）需由營運(yùn)人員與收貨人員同時(shí)檢測點(diǎn)收。如多于訂單數(shù)量之商品退回廠商。少于訂單數(shù)量由營業(yè)部門科長級(jí)以上決定是否可以收貨。收貨人員必須將實(shí)收數(shù)量正確、規(guī)范地填寫在驗(yàn)收單上之初

49、檢下實(shí)收欄，核對廠商送貨單上商品品名、規(guī)格、 數(shù)量是否有誤。如有誤必須與廠商同時(shí)確認(rèn)，并作修改及雙方簽名，將已貼有好又多收貨編碼之驗(yàn)收單廠商聯(lián) 及送貨單的廠商自存聯(lián)交與廠商。（生鮮類商品各科派組長級(jí)以上人員會(huì)同商管一起收貨） 稱重商品之收貨稱重商品之收貨稱重商品是指以“好又多銷售單位”作為收貨及銷售單位之商品。稱重商品以過磅后之重量為準(zhǔn)。如有容器或棧板、簍子等包裝或水、冰塊、油等附屬物，在過磅后要將之扣除。驗(yàn)收單第一、二聯(lián)分別貼上已先編列好的驗(yàn)收編號(hào)。（應(yīng)先驗(yàn)收后再貼驗(yàn)收編號(hào)） 驗(yàn)收編號(hào)之編列方法驗(yàn)收編號(hào)之編列方法編號(hào)代碼： 年 月 日+ 處 +自然流水號(hào)說明：年月日為手寫，處與自然流水號(hào)為印

50、刷體。 商品復(fù)檢商品復(fù)檢商管在接受廠商投單時(shí)，應(yīng)通知訂貨部門或復(fù)檢人員準(zhǔn)備驗(yàn)貨復(fù)檢。復(fù)檢人員檢查收貨數(shù)量經(jīng)第二次驗(yàn)貨后在驗(yàn)收單之上復(fù)檢下實(shí)收欄確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)所收商品質(zhì)量、數(shù)量不符要求 時(shí)，立即通知商管，并重新確認(rèn)。量差由商管通知廠商進(jìn)行處理，如廠商不接受，差異部分由商管收貨人員負(fù)擔(dān)。編輯編輯ppt45商管收、退貨作業(yè)流程 電腦輸入電腦輸入依據(jù)驗(yàn)收單上實(shí)收數(shù)量進(jìn)行電腦輸入。驗(yàn)收單上必須有收貨人員、廠商、復(fù)檢人員簽名才可以做電腦輸入。當(dāng)日所收商品必須在當(dāng)日下班前輸入完畢。查詢電腦進(jìn)行復(fù)核所輸資料是否正確。 文件復(fù)核文件復(fù)核當(dāng)日列印出每日進(jìn)貨明細(xì)表（含進(jìn)價(jià)），次日交由商管及復(fù)檢人（營業(yè)部門）做文件、商

51、品復(fù)核。（進(jìn)價(jià)和數(shù)量） 文件歸檔文件歸檔驗(yàn)收單由營業(yè)部門復(fù)核后交商管部門進(jìn)行整理，送交財(cái)務(wù)存檔。 贈(zèng)品之收貨（參見贈(zèng)品處理流程圖贈(zèng)品之收貨（參見贈(zèng)品處理流程圖）廠商贈(zèng)品分為搭贈(zèng)給本公司之商品（稱為搭贈(zèng)商品）和贈(zèng)送給顧客之商品（稱為贈(zèng)品）。廠商贈(zèng)送給顧客之商品由商管作簽收，填具贈(zèng)品驗(yàn)收單并注明贈(zèng)送方式，由營運(yùn)部門收貨，收貨后交由客服中心（或贈(zèng)品處）贈(zèng)送給顧客。此類贈(zèng)品不作電腦輸入。 搭贈(zèng)商品之收貨（參見搭贈(zèng)商品處理作業(yè)流程圖）搭贈(zèng)商品之收貨（參見搭贈(zèng)商品處理作業(yè)流程圖）搭贈(zèng)商品是廠商以實(shí)物折扣形式贈(zèng)送給本公司之商品。搭贈(zèng)商品按正常商品收貨，并作電腦輸入，當(dāng)日列印每日進(jìn)貨明細(xì)表。廠商以實(shí)物補(bǔ)損耗商

52、品應(yīng)由商管依補(bǔ)貨訂單、商品數(shù)量當(dāng)日輸入電腦，并當(dāng)日列印廠商補(bǔ)損耗日報(bào)表（原因?yàn)閺S商補(bǔ)損耗），商管應(yīng)確保商品的數(shù)量、質(zhì)量。重點(diǎn)提示重點(diǎn)提示實(shí)際交貨日是否在規(guī)定可交貨日交貨. 編輯編輯ppt46商管收、退貨作業(yè)流程廠商交貨時(shí)是否附上蓋有該公司印章的送貨單位.收貨人員是否嚴(yán)格按照本公司收貨規(guī)定收貨.商品復(fù)檢人員是否正確復(fù)檢.電腦輸入人員是否正確輸入.所有進(jìn)入本公司之商品,都要進(jìn)入商品電腦庫存.(除贈(zèng)送顧客之贈(zèng)品外)營運(yùn)部門是否及時(shí)復(fù)核數(shù)量與每日進(jìn)貨明細(xì)表.作業(yè)程序及工作職責(zé)作業(yè)程序及工作職責(zé) 申請退貨申請退貨營運(yùn)科認(rèn)為其銷售商品有退貨之必要時(shí),填寫手填退貨單,提出申請,至輸入小組列印正式退貨單,經(jīng)部

53、門主管依核決權(quán)限(請見1.4.2)核準(zhǔn)后,方可進(jìn)行退貨作業(yè).營運(yùn)科將部門主管核準(zhǔn)后之退貨單送至營會(huì)(或店助理)審核,營會(huì)確保廠商在查詢?nèi)兆罱淮芜^帳日有足夠貨款余額可扣時(shí)方可準(zhǔn)予退貨.(廠商貨款余額等于或大于該批退貨商品金額)若已審核之退貨跨越過帳日仍未取走退貨,營運(yùn)應(yīng)重返營會(huì)進(jìn)行再確認(rèn).退貨單一式三聯(lián),第一聯(lián)存根聯(lián),第二聯(lián)營會(huì)聯(lián),第三聯(lián)廠商聯(lián).填寫及核準(zhǔn)退貨單應(yīng)注意事項(xiàng): 實(shí)際退貨量不得大于該張退貨單上相應(yīng)品項(xiàng)所申請的退貨量,以避免造成退貨金額超出申請金額. 單筆退貨金額在2000元以下.由部門科長核準(zhǔn);20005000元,由部門處長核準(zhǔn);5000元以上,由店長核準(zhǔn). 通知廠商通知廠商營運(yùn)課

54、在準(zhǔn)予退貨后: 營運(yùn)課將所退之商品整理存放于營業(yè)部門,立即通知廠商前來辦理退貨. 營運(yùn)課將所退貨之商品整理退于商管,置于退貨暫存區(qū),由商管通知廠商前來辦理退貨.編輯編輯ppt47商管收、退貨作業(yè)流程 辦理退貨辦理退貨當(dāng)所退商存于營業(yè)部門時(shí),營運(yùn)課在退貨時(shí)須通知商管.辦理退貨由商管、營運(yùn)、保安、廠商四方同時(shí)清點(diǎn),并在退貨單上簽名.當(dāng)所退之商品已先由營運(yùn)退于商管時(shí),廠商來領(lǐng)取退貨時(shí),無須再知會(huì)營運(yùn)部門人員.必須做到單、貨相符,否則不予辦理. 退貨之輸入商管須指定專人負(fù)責(zé)退貨輸入及退貨單之整理.所退之商品必須在當(dāng)天輸入完畢,并于退貨單上注明退貨流水號(hào)備查,并列印每日進(jìn)貨明細(xì)表.商管主管須將退貨單與每

55、日進(jìn)貨明細(xì)表進(jìn)行核對及簽名,將退貨資料裝訂后送至營會(huì).若廠商超過列印日7天不來領(lǐng)取退貨,由店長決定:是否輸入電腦直接扣廠商貨款及商品如何處理. 退貨單之退貨單之各課需退貨時(shí)填寫好手填退貨單至輸入小組列印正式退貨單，由電腦產(chǎn)生自然流水號(hào)；退貨單存放于商管，由商管每月匯整連續(xù)流水號(hào)之已用退貨單，交財(cái)務(wù)部門（或店長室）歸檔備查。退貨單不得跳號(hào)使用，如有作廢，請?jiān)谠搯嗡新?lián)次上注明“作廢”字樣。商管須將使用后之退貨單、列印日7天之后商管應(yīng)清查未生效之退貨單、收回已生效之退貨單，于每月1日列印上月所用之退貨單不連續(xù)編號(hào)控管表，檢查是否“連續(xù)編號(hào)”及“作廢”之所有聯(lián)次均存在。若發(fā)現(xiàn)流水號(hào)不連續(xù)現(xiàn)象，通過電

56、腦查詢該流水號(hào)所對應(yīng)之退貨課別，由該課課長承擔(dān)責(zé)任。營運(yùn)會(huì)復(fù)核退貨資料，并存檔。重點(diǎn)提示重點(diǎn)提示 營會(huì)審核廠商是否有足夠貨款可扣。 辦理退貨時(shí)是否單貨相符。 退貨輸入是否正確。 退貨單是否按編號(hào)整理存檔。 退貨單是否嚴(yán)格控管。編輯編輯ppt48商管收、退貨作業(yè)流程 案例分析案例一退貨事件簡述：2002年4月16日20：42分，飛達(dá)商貿(mào)的人員與商管郝杰、37科張文明辦理一筆18條褲子的 退貨，而實(shí)際退出81條褲子，被收貨籠外安全員劉建起查出，郝杰提出看看退貨單，劉 建起便將退貨單交與他，郝杰隨后說“單子打錯(cuò)了”，便趕回商管辦公室，后將重新打印的 單子交與劉建起。主要原因：安全員劉建起缺乏經(jīng)驗(yàn)，在

57、查獲問題后不要將單據(jù)交與當(dāng)事人，致使當(dāng)事人將證據(jù)銷毀。 籠內(nèi)安全員工作不負(fù)責(zé)任，未能認(rèn)真清點(diǎn)退貨數(shù)量，使得他人乘機(jī)出貨。處理結(jié)果：對商管郝杰、37科張文明、安全員王占利紀(jì)小過一次處理，對劉建起記小獎(jiǎng)一次。案例二商管收貨事件單述：2002年1月8日，10科組長劉欣、商管組長李進(jìn)與廠商人員高偉、李強(qiáng)勾結(jié)，采用少收多 記的方式，當(dāng)日實(shí)收茅臺(tái)酒三箱、五糧液三箱，而實(shí)際驗(yàn)收單上為各收五箱，在劉欣將 貨拉往庫房途中，被安全組長強(qiáng)大偉查獲。主要原因：收貨無安全員一對一的監(jiān)督，精品庫另設(shè)雙鎖，卻未設(shè)崗對進(jìn)出貨物進(jìn)行登記，致使不 良員工見有機(jī)可乘，使之大膽作案。處理結(jié)果：將劉欣、李進(jìn)、高偉、李強(qiáng)送警處理，同時(shí)開

58、除劉欣和李進(jìn)工職；對強(qiáng)大偉記大功一次； 對精品庫設(shè)固定崗并設(shè)立進(jìn)出商品登記表。編輯編輯ppt49商管收、退貨作業(yè)流程 案例分析案例三收退貨事件簡述：2002年2月8日晚19：33分安全組長劉子琪巡視到收貨籠外時(shí)接籠外崗安全員楊蘭亭報(bào)告， 在對退貨復(fù)檢中發(fā)現(xiàn)“鹽域國際”實(shí)際退貨與退貨單嚴(yán)重不符，立即予以扣留，及進(jìn)向巡視 到此的安全組長劉子琪報(bào)告，劉子琪當(dāng)即清點(diǎn)出與退貨單上數(shù)量相等的48條給付廠商， 其余432條全部查封，并及時(shí)上報(bào)店長，為店內(nèi)挽回經(jīng)濟(jì)損失5180元。主要原因：營運(yùn)部門未按規(guī)定流程操作，將該廠家全部商品當(dāng)退貨部分做退貨處理，商管部門未盡 到責(zé)任，工作不夠細(xì)致，不按流程操作，只憑評(píng)估

59、的方法處理，粗心大意而產(chǎn)生錯(cuò)誤。處理結(jié)果：根據(jù)公司獎(jiǎng)懲規(guī)定，給安全科收貨籠內(nèi)、外崗肖軍、楊蘭亭各記小功一次；商管科科長 段連躍自請大過一次。編輯編輯ppt50搭贈(zèng)/贈(zèng)品作業(yè)流程 作業(yè)程序及工作職責(zé)作業(yè)程序及工作職責(zé) 贈(zèng)品的定義贈(zèng)品的定義 指廠商提供給購買其商品的顧客,好又多公司贈(zèng)品處只是代收、代送的非賣品。 贈(zèng)品收貨：由商管收貨，數(shù)量填入贈(zèng)品收貨：由商管收貨，數(shù)量填入“贈(zèng)品驗(yàn)收單贈(zèng)品驗(yàn)收單”。（贈(zèng)品收貨不可做電腦輸入）。（贈(zèng)品收貨不可做電腦輸入） 由營運(yùn)部門至商管簽收贈(zèng)品，同時(shí)將贈(zèng)品送至客服中心并告知其搭贈(zèng)辦法，客服部簽收確認(rèn)。由營運(yùn)部門至商管簽收贈(zèng)品，同時(shí)將贈(zèng)品送至客服中心并告知其搭贈(zèng)辦法，

60、客服部簽收確認(rèn)。 客服中心（或贈(zèng)品處）的贈(zèng)品管理客服中心（或贈(zèng)品處）的贈(zèng)品管理 客服中心應(yīng)公告當(dāng)期派發(fā)贈(zèng)品的品名、數(shù)量、領(lǐng)取規(guī)定等。 客服中心應(yīng)對廠商委托派送的贈(zèng)品進(jìn)行控管，使用“贈(zèng)品控管表”來管理。 當(dāng)顧客符合廠商贈(zèng)送規(guī)定時(shí)，可憑銷貨明細(xì)單至贈(zèng)品處領(lǐng)取相應(yīng)的贈(zèng)品，贈(zèng)品處經(jīng)辦人員應(yīng)在銷貨明細(xì)單相應(yīng) 品項(xiàng)上蓋“贈(zèng)品已送”。 客服中心于每月營業(yè)結(jié)束后，盤點(diǎn)贈(zèng)品結(jié)存量，作表登記其進(jìn)出量、庫存量。 客附中心人員應(yīng)對存放該處贈(zèng)品負(fù)保管責(zé)任，如有遺失應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。 對不再需派送的贈(zèng)品通知相應(yīng)營運(yùn)部門，由營運(yùn)、采購、廠商協(xié)商所余贈(zèng)品的處理方式。營運(yùn)、采購、客服等 部門不可私自處理所余贈(zèng)品，須由店長決定處理方